| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 3000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000092 | 03/01/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNG,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 231.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000085 | 03/01/2011 | 167.88 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORA DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 142.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS, DESTINA-DOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 135.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LI-CITAÇOES DESTA PREFEITURA, NO DIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇOES DE AVISOS DELICITAÇOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000086 | 03/01/2011 | 808.65 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER PARA IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 940.00 | 00003155473401 | ARABEL MARQUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, DURANTE JANTAR DECONFRATERNIZAÇAO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 100.00 | 00001111123462 | PEDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A RIO VERDE-GO, ONDE TRA-BALHA COMO CORTADOR DE CANA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 65.00 | 00032361980444 | EDILEUZA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DOS MEDICAMEN-TOS PARIET 10MG E MOTILIUM 10MG, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITOGOMES DE SOUZA 104, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. REQUISIÇOES MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, Nº 11,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 30.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIOMURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 20.00 | 00099164477487 | MARIA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, QUE SE ENCONTRA EM SI-TUAÇAO DE EXTREMA NECESSIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002361244470 | MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DOTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI, O SR. JOSAFA PAULODOS SANTOS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EMJOAO PESSOA-PB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 20.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RE-SIDENTE NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 23.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, CONF.RECEITA MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, 14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 100.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 20.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, QUE SEENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA NECESSIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTI S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, 34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAOESPECIAL PARA SUA MAE, A SRA. JOVELINA JOSEFA DACONCEIÇAO, QUE SOFREU UM ACIDENTE CARDIOVASCULARCEREBRAL. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, 646,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 123.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 87.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003715147466 | JOAB PINTO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITUBIARA-GO,PARA TRABALHAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUAJOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 200.00 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA, DE SUA RESIDENCIA, SITUADA NO SITIO BRANDAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 940.00 | 00003155473401 | ARABEL MARQUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, DURANTE JANTAR DECONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE IDOSOS `ALEGRIA DEVIVER´ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 100.00 | 00008911562408 | MIRIAN DE JESUS CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REA-LIZADOS EM SEU PAI, O SR. MANUEL MESSIAS DE SOUTO,RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO 196, BAIRRO JAR-DIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 80.00 | 00006078994417 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, REALIZADOS EM SUA ESPOSA, A SRA. JANAILZA DE SOUTO MACEDO OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURI-TI 214, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 88.00 | 00072787031404 | MARIA IMACULADA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DEN-SITOMETRIA OSSEA, NA CLINICA DR. WANDERLEY, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO THEODO-RO, 233, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 40.00 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA (CAGEPA), DE SUA RESIDENCIA, SITUADA A RUA 07DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 60.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEPRE-OPERATORIO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA PE.LUIS SANTIAGO 199, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 260.00 | 00084062894491 | MARIA ROSILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RE-SIDE A PRAÇA DAS FLORES 119, BAIRRO JARDIM PLANAL-TO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 150.00 | 00004892980447 | JOSE ALESSANDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM CURSOPROFISSIONALIZANTE DE COZINHEIRO PELA INSTITUIÇAOSENAI, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RE-SIDE A RUA JOAO DE BARROS S/N, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003267485479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PARA SUA FILHA, ANDREZA MICAELA DOS SANTOSARAUJO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA 63, BAIRRO NO-VO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 200.00 | 00029925746434 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, PARA SEU FILHO,NILSON SANTOS DE OLIVEIRA, A PROCURA DE EMPREGO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NOSITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 45.00 | 00002936158451 | MARIA DO SOCORRO MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DENASCIMENTO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTERESIDE A RUA PROJETADA 80,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000089 | 03/01/2011 | 109.85 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER, PARAIMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 50.40 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 42 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 36.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 48.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 40 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 537.05 | 11215632000199 | IRAILZA DE SOUTO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DO BEBE,PARA DISTRIBUIÇAO COM GESTANTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008673201411 | FRANCISCO RICARDO LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO GERAL DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 546.00 | 00007364280464 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO MATERIAL, NA CONFEC-ÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O POSTO DE SAUDEDR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 96.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 101.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 560.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 517.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 105.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 140.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 600.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006352035450 | MANOEL DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAM-PANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA A RAIVA ANIMAL,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 186.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 155 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000087 | 03/01/2011 | 183.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTU-CHOS, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0000094 | 03/01/2011 | 355.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 24.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 677.00 | 00007364280464 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO MATERIAL, NA CONFEC-ÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A EMEF ELÇA CARVA-LHO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 102.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 121.50 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 121.50 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 121.50 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 121.50 | 00062622129491 | PAULO JUSTINO COSNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 121.50 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 126.00 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 125.25 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 1512.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO PARACUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000076 | 03/01/2011 | 2656.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRADO BOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0000077 | 03/01/2011 | 1209.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2010 - ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TAN-QUE DO VERDE, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 36.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF FRANCISCA SIMOES, NOSITIO RETIRO DOS SIMOES, NESTE MUNICIPIO, NOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 36.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS G.DE MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 336.60 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDADAS CRECHES MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 162.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 135 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA ANITACOELHO, NO SITIO RETIRO DOS SIMOES, DESTE MUNICI-PIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 223.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 186 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES JOSEFA BEZERRADE SOUTO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 42.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 35 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR CASTELINHODO SABER, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 5000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PALCO, PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS,NAS COMEMORAÇOES NATALINAS, REALIZADAS NO LARGO DAIGREJA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22.12 A25.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000090 | 03/01/2011 | 235.66 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTU-CHOS, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000091 | 03/01/2011 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000088 | 03/01/2011 | 35.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, PARAIMPRESSORAS DO SETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2011 | 1541.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- ESTADIO/GINASIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2011 | 728.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2011 | 733.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2011 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2011 | 235.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2011 | 3163.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2011 | 70.25 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2011 | 292.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2011 | 188.50 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 168.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 140 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2011 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2011 | 248.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2011 | 1975.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2011 | 2978.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2011 | 1006.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2011 | 6.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000150 | 04/01/2011 | 1474.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000151 | 04/01/2011 | 332.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 220.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2011 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2011 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 20.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2011 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2011 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2011 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2011 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA, A SRA. MARIA DOROSARIO BARROS DOS SANTOS. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE, 34,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2011 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2011 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2011 | 229.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2011 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2011 | 96.00 | 00072787163491 | JOACILA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME UL-TRASSONOGRAFIA PELVICA E TRANSVAGINAL, CONF. RE-QUISIÇAO DE EXAMES E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE A RUA FRANCISCO MIRANDA 236, BAIRROULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2011 | 551.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2011 | 800.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2011 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2011 | 1356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2011 | 162.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2011 | 208.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2011 | 1.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 04.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2011 | 260.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2011 | 8.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2011 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2011 | 336.00 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DE 02 ANOS PARA ANTI-VIRUS AVG, DESTINADOSA 05 COMPUTADORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2011 | 169.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2011 | 160.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2011 | 8.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DAS LINHAS 3372.2385 E3372.1090, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2011 | 0.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 05.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2011 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 03.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2011 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2011 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2011 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 20 PACOTESDE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SEU FILHO GABRIELEDUARDO SILVA MARQUES.A CARENTE RESIDE A RUA MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA,976, BAIRRO NOVO RETIRO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2011 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES S/N,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2011 | 70.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME VENO-SO M.M.I.I, EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE NO SITIO MARIBON-DO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2011 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM 290, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2011 | 22.00 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA ULISSES PEREIRA 15, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 08 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2011 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA TOMAZ CAMPOS 305, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2011 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM 139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CAMA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE ARUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2011 | 140.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO ESCAP DO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2011 | 78.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDOAVISOS DO PROG. BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2011 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDOAVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2011 | 149.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2011 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VIDRO ELETRICODA AMBULANCIA DOBLO 5087 E LANTERNAGEM DO VEICULOPRISMA NPV 8048, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2011 | 250.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DA SIRENEE CORNETAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP 8424,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2011 | 68.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PARA CHOQUE DOVEICULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2011 | 732.00 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0000181 | 05/01/2011 | 1638.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2011 | 500.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA ELETRICADO POÇO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2011 | 60.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDOAVISOS DA SEC. DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2011 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2011 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2011 | 246.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/01/2011 | 2150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2011 | 246.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2011 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2011 | 213.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2011 | 6307.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2011 | 225.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2011 | 5814.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2011 | 212.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2011 | 713.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2011 | 5681.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2011 | 548.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2011 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2011 | 197.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2011 | 2957.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2011 | 197.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2011 | 1651.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2011 | 190.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2011 | 4292.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/01/2011 | 114.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2011 | 901.04 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS PARAO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2010, DAS ESCOLASMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2011 | 40584.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2011 | 405.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2011 | 3608.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2011 | 8722.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2011 | 7896.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2011 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2011 | 63400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2011 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2011 | 110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2011 | 16401.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2011 | 164.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2011 | 1777.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2011 | 10514.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2011 | 13800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2011 | 1752.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/01/2011 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2011 | 4948.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2011 | 105.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2011 | 544.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2011 | 1921.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2011 | 544.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/01/2011 | 3492.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0000264 | 06/01/2011 | 1963.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2011 | 439.20 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 336 LT DE LEITE IN NATURA,DESTINADOSA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2011 | 763.00 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2011 | 6430.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2011 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2011 | 794.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2011 | 10947.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2011 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2011 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/01/2011 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2011 | 815.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/01/2011 | 50.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2011 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA,EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUI IN-TOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2011 | 1658.17 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS PARACRIANÇAS DO PETI, PARA O EVENTO AMOSTRA PETI 2010,REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2011 | 43928.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2011 | 584.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2011 | 5384.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2011 | 10000.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/01/2011 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/01/2011 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2011 | 5604.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2011 | 504.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2011 | 8441.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2011 | 728.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2011 | 5651.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2011 | 651.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2011 | 4331.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2011 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2011 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2011 | 550.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2011 | 550.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2011 | 17986.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2011 | 136.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2011 | 1937.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2011 | 6039.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2011 | 4910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2011 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2011 | 2007.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/01/2011 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRAÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/01/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2011 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/01/2011 | 190.00 | 05119435000173 | PORTAL TRIBUTARIO EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA ANUAL DA EDICAO DO GUIA TRIBUTARIO- GTRI,PARA A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/01/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/01/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/01/2011 | 1605.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DOS FIGURINOS DOPETI, PARA PROGRAMAÇAO DA AMOSTRA PETI/2010, REA-LIZADA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/01/2011 | 396.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIGURINOS DOPETI,PARA APRESENTAÇAO DO EVENTO AMOSTRA PETI/2010REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/01/2011 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO BE-LA VISTA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/01/2011 | 200.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEONZE LATAS DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNANDES, QUESOFRE DE ECZEMA ATOXICO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/01/2011 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/01/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/01/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO S/N, PARA ATIVIDADES DO PETI, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/01/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/01/2011 | 95.00 | 00009343817479 | DEYSE RAYANE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA MAE, A SRA. VANGECLECIA ALVESDOS SANTOS MOREIRA, QUE APRESENTA UM QUADRO DESAUDE, BASTANTE FRAGILIZADO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/01/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/01/2011 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/01/2011 | 39.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/01/2011 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/01/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/01/2011 | 160.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPA DE TIMBRES EM LEN-COIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MESCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/01/2011 | 95.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIÇAO, DURANTEO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA EMEF HENRI-QUE DOS REIS, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000338 | 10/01/2011 | 94.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000339 | 10/01/2011 | 844.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000340 | 10/01/2011 | 1088.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0000344 | 10/01/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESDE EMATOLOGIA E BIOQUIMICA,NO MES DE DEZEMBRO/2010-PERIODO DE LOCAÇÃO: 23/11/2010 A 22/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2011 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN DE MORAES MEDEIROS, QUE E ALERGICO A LACTOSE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 08 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2011 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAOESPECIAL PARA SUA MAE, A SRA. JOVELINA JOSEFA DACONCEIÇAO, QUE SOFREU UM ACIDENTE CARDIOVASCULARCEREBRAL. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, 646,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA, A SRA. MARIA DOROSARIO BARROS DOS SANTOS. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2011 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 20 PACOTESDE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SEU FILHO GABRIELEDUARDO SILVA MARQUES.A CARENTE RESIDE A RUA MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA,976, BAIRRO NOVO RETIRO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2011 | 750.00 | 00057913803487 | ANTONIO MILTON DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E APOIO NOTURNO,DURANTE O CURSO DO SENAC, REALIZADO NA UNIDADE MO-VEL, INSTALADA A RUA FRANCISCO THEODORO, NESTACIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2011 | 250.00 | 00000072695447 | SEVERINA MARIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA SUA FILHA MARIA DAS VITORIAS SANTOS FLORENCIO, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00003816335438 | JOSE FRANCINALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DADA ESCAVA-ÇÃO DE UMA CISTERNA CALÇADÃO COMUNITARIA ,CONF.ESTUDO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0000342 | 10/01/2011 | 885.08 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ASER REALIZADO EM SUA FILHA A MENOR GRAZIELLECARDOSO DA SILVA,A CARENTE RESIDE NO SITIO URUBU,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2011 | 260.00 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNAS RUAS DO BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2011 | 420.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNOS BAIRROS PLANALTO DAS MANSOES E JARDIM PANORA-MICO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2011 | 320.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNAS RUAS DO BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTA CIDADE,DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2011 | 460.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSNAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM TREVO E CASTELO BRAN-CO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2011 | 440.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO, LIMPEZA E CO-LETA DE LIXO, NESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2011 | 480.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROSDURANTE 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2011 | 500.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2011 | 440.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2011 | 500.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE25 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2011 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO VIGILANTE DAS PRAÇASCLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, NESTACIDADE,DURANTE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2011 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2011 | 500.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2011 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2011 | 500.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2011 | 440.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2011 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2011 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2011 | 480.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2011 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2011 | 440.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2011 | 500.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2011 | 480.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2011 | 300.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2011 | 480.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2011 | 280.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE 51 ARVORES DEMEDIO PORTE, 01 GRANDE PORTE E 12 PEQUENO PORTE,SITUADAS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 10.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0000343 | 10/01/2011 | 50.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA, DESTINADA AQUARTO AO LADO DO MERCADO PÚBLICO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 10.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2011 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2011 | 0.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 10.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2011 | 0.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇAO DO VALOR DA ULTIMA PARCELA DO SEGU-RO DO VEICULO S-10 PLACA NPV 5996, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 15ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2011 | 1381.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº 016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2011 | 5524.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE JANEI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2011 | 540.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTE DOTELHADO DO SETOR DE CEREAIS DO MERCADO PUBLICO ERESTAURAÇAO NA PARTE HIDRO SANITARIA DOS WCS PUBLICO, SITUADOS AO LADO MERCADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/01/2011 | 150.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMPLIFICADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/01/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2011 | 34.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2011 | 256.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.RELACAO EM ANEXOTOTAL DE 16 PASSAGENS(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/01/2011 | 406.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/01/2011 | 200.00 | 00020440766400 | ANTONIO ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE SUSPENSAO DA MOTO3465, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000358 | 12/01/2011 | 488.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000361 | 12/01/2011 | 334.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCEN-TES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000384 | 12/01/2011 | 75.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 26,4KG DE PÃES DESTINADOS AOSLANCHES DOS MOTORISTAS DO TRATOR DE ESTEIRA EPATROL DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ERECUPERAÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0000404 | 12/01/2011 | 81400.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NO EVENTOFESTIVAL DE FRUTICULTURA REALIZADO NOS DIAS 18 E19 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052010 | 0000405 | 12/01/2011 | 23600.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇAO E BANHEIROS QUIMICOSPARA O EVENTO FESTIVAL DE FRUTICULTURA REALIZADONOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000359 | 12/01/2011 | 412.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000367 | 12/01/2011 | 1079.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT 2179, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000368 | 12/01/2011 | 874.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000369 | 12/01/2011 | 5864.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/01/2011 | 19639.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- MAGISTERIO- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000392 | 12/01/2011 | 1007.48 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 353,5KG DE PÃES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.(CRECHE,EJA,ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000393 | 12/01/2011 | 69.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 24,3KG DE PÃES DESTINADOS A LANCHEDURANTE A REINALGURAÇÃO DA E.M.E.F HENRIQUE P. DOSREIS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2011 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000364 | 12/01/2011 | 933.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO/ZAFIRA, LOCADO ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000365 | 12/01/2011 | 446.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOSAVEIRO 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000366 | 12/01/2011 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000370 | 12/01/2011 | 2737.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/AMBULANCIA 8424/AMBULANCIA2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000371 | 12/01/2011 | 1547.43 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT 2229, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000372 | 12/01/2011 | 4037.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/01/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000376 | 12/01/2011 | 195.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000377 | 12/01/2011 | 291.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000378 | 12/01/2011 | 426.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO CORSA, LOCADO PARA TRASNPORTEA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000386 | 12/01/2011 | 1031.13 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 361,8KG DE PÃES DESTINADOS A ALIMEN-TAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000391 | 12/01/2011 | 77.23 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 27,1KG DE PÃES DESTINADOS AOS LANCHESDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE,DURANTE SERVIÇOSEXTRAORDINARIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/01/2011 | 140.00 | 00007833995452 | THIAGO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE 4BOCAS INDUSTRIAL INCLUINDO REGISTRO,CONSERTO DE 4PANELAS DE PRESSAO INCLUINDO BORRACHAS,PITOS,VALVULAS DE PROTECAO,CABOS P/TAMPAS E CONSERTOS DEASSADEIRAS DE ALUMINIO INCLUINDO CABOS,DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000400 | 12/01/2011 | 497.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DASMERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000401 | 12/01/2011 | 181.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FIXADOR E REVELADOR PARA RAIO X,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2011 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2011 | 35.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DEROUPAS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000374 | 12/01/2011 | 1322.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/01/2011 | 250.00 | 00003975247495 | VALDEMIR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CA-RENTE RESIDE NO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/01/2011 | 350.00 | 00084062029472 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO MATO GROSSO, A PROCU-RA DE TRABALHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. OCARENTE RESIDE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2011 | 280.00 | 00026394391468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. REQUISIÇAO MEDICA EESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA EUCLIDES BEZERRA, 33, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000387 | 12/01/2011 | 472.53 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 165,8KG DE PÃES DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000388 | 12/01/2011 | 345.99 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 121,4KG DE PÃES DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000389 | 12/01/2011 | 584.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 205KG DE PÃES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000390 | 12/01/2011 | 239.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 84KG DE PÃES DESTINADOS A LANCHESPARA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIONOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/01/2011 | 578.00 | 00099679671453 | MARIA DA GUIA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA ODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO PETI - PROG. DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000360 | 12/01/2011 | 890.96 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO D 60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000363 | 12/01/2011 | 2491.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),LUBRIFICANTESPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000373 | 12/01/2011 | 4967.13 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000385 | 12/01/2011 | 820.79 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 288KG DE PÃES DESTINADOS AOSLANCHES DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/01/2011 | 130.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇAODE 06 GANCHOS DE FERRO E SOLDA NA RESTAURAÇÃO DE03 CARRINHOS DE MÃO DA COLETA DE LIXO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2011 | 15574.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL)P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/01/2011 | 15513.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL)P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0000403 | 12/01/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/12/2010 A 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000362 | 12/01/2011 | 1661.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000383 | 12/01/2011 | 164.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 57,6KG DE PÃES DESTINADOS AOS LANCHESDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SER-VIÇOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/01/2011 | 119.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO CIDE, NODIA 12.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2011 | 760.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 0,5% DA3ª COTA DO FPM LÍQUIDO DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2011 | 274.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DO ACORDO DE 0,5% DO FPM DA COTA DO DIA20.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/01/2011 | 4.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/01/2011 | 1370.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRASNPORTE DE 09 CARRADAS DE PEDRAS EMVEICULO CAMINHÃO, PRA RESTAURAÇÃO DA PASSAGEMMOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2011 | 300.00 | 00017612950472 | MARIA APARECIDA DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSUTA DO SEU ESPOSO O Sr.JOAO DA SILVA SANTOS,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/01/2011 | 650.00 | 00038760398434 | JOANA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DOSEU ESPOSO O Sr.JOSE PAIXAO DA SILVA,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/01/2011 | 1250.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, NA RUA15 DE NOVEMBRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0000406 | 13/01/2011 | 1718.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000414 | 13/01/2011 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000415 | 13/01/2011 | 1350.74 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGO,FILE DE PEIXE,LINGUIÇA E OVOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000423 | 14/01/2011 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000424 | 14/01/2011 | 2085.49 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGO,FILE DE PEIXE,PEITO DE FRANGOE OVOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000425 | 14/01/2011 | 406.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000426 | 14/01/2011 | 15.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000427 | 14/01/2011 | 272.75 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0000428 | 14/01/2011 | 1218.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000429 | 14/01/2011 | 239.02 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/01/2011 | 190.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DIGI-TAL PERTENCENTE A E.M.E.F EUDOCIA ALVES DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/01/2011 | 46.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIDROS ELETRICOSDO VEICULO FIAT UNO - 2179,PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2011 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/01/2011 | 85.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DERECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A MEDICAL-MERCANTIL DEAPARELHAGEM MÉDICA LTDA,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2011 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2011 | 1040.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CADEIRAS E MESA PLASTICAS,DESTINADASAO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2011 | 4224.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOVEIS,DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/01/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESASL.VIRGILIO & CIA LTDA E WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/01/2011 | 44.00 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXASPARA FESTIVIDADES DO DIA 25 DE JANEIRO,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000440 | 17/01/2011 | 4427.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA PATROL HWB 130,PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000443 | 17/01/2011 | 294.50 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO TRATOR235,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2011 | 2100.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVACAO E INSTALACAODE TUBOS DE PVC PARA ESGOTOS COM RESTAURACAO NOSCALCAMENTOS DAS RUAS:7 DE SETEMBRO,MESSIAS CASTI-LHO,ANTONIO MARCONES, VEREADOR ORLANDO BERLAMINO EVEREADOR FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000431 | 17/01/2011 | 3680.61 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF.RELACÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000432 | 17/01/2011 | 3500.60 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF.RELACÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/01/2011 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/01/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/01/2011 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REMACOMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/01/2011 | 19.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS PARA TRABALHOS DESENVOLVIDOSPELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000444 | 17/01/2011 | 456.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS MOTOMNT 3337 E MOTO MOI 7245,PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2011 | 94.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMAQUISICAO DE 27 METROS DE MURIM, DESTINADOS ASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/01/2011 | 1300.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUCAO DE REFORMA EAMPLIACAO NA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA,NESTE MUNICIPIO | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2011 | 325.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CABOTAGEM,TROCA DE BRACO AXIAL E MAO-DE-OBRA NO VEICULOPRISMA NPV 8048 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2011 | 47.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO-DE-OBRA NO VEICULO PRISMA NPS 2089,DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2011 | 25.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO MOP-8424,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2011 | 80.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CABOTAGEM NO VEICULOAMBULANCIA DOBLÔ - NPS 5087,DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2011 | 1350.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPOTE DE EQUIPE DO PSFA UNIDADE DO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000441 | 17/01/2011 | 874.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO MOP 8424,PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000442 | 17/01/2011 | 513.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRISMANPS 2089,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/01/2011 | 28.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 METROS DE TNT, DESTINADOS AO EVEN-TO DE DST E AIDS REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000453 | 17/01/2011 | 138.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000455 | 17/01/2011 | 1460.40 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0000456 | 17/01/2011 | 191.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR,DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/01/2011 | 602.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE SAÚDE DURANTE TRABLHOS EXTRAORDINARIOS NOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/01/2011 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER,PLACA MNS 4019A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2011 | 2122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/01/2011 | 3220.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010 - HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000489 | 18/01/2011 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOSHOSPITALARES,RAIO X E LAVANDERIA,DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NONA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000490 | 18/01/2011 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOSHOSPITALARES,RAIO X E LAVANDERIA,DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DECIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000464 | 18/01/2011 | 1162.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINOS AMANUTENCAO DA E.M.E.F TEREZINHA GOMES ANDRADE NOSITIO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2011 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS REFORÇADA,DESTINADASAO VEICULO ONIBUS NQJ 4237,DA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/01/2011 | 416.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/01/2011 | 3038.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/01/2011 | 188.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/01/2011 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/01/2011 | 1800.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR MODELOUNIVERSITARIO,DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/01/2011 | 366.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS DE CADASTRA-MENTO DO SEGURO SAFRA, NO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2011 | 705.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2011 | 189.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE CULTURA DURANTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃODE FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/01/2011 | 734.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2011 | 1603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- ESTADIO/GINASIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/01/2011 | 150.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTODO SEU FILHO O MENOR PEDRO SANTIAGO DA SILVASANTOS,A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,N°122,BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2011 | 50.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDA-DES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/01/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 17.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2011 | 41.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 4 ASPERSORES PARA IRRIGACAO DEPRAÇAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/01/2011 | 35.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 ROLOS DE ZEBRADA PRETA E AMARELA,DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2011 | 923.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/01/2011 | 1302.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/01/2011 | 132.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2011 | 499.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/01/2011 | 2500.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BANCOS DE MADEIRA, DESTINADOS A PRAÇADO TAMBOR,NO BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTE MUNICIPIO | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/01/2011 | 14756.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/01/2011 | 140.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDI-NARIOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/01/2011 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2011 | 1036.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DURANTE TRABLHOS EXTRAORDINA-RIOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010,NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2011 | 518.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE FINANÇAS DURANTE TRABLHOS EXTRAORDINARIOSNO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/01/2011 | 486.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 27 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2011 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 36ª PARCELA, NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA ,DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA ,REFERENTE AO MES DE DEZMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 19.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2011 | 599.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DE FGTS DEBITADO NA COTA DO FPM, NO DIA20.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2011 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2011 | 297.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA E RETOQUES NOGABINETE DA PREFEITA,SALA DA SEC.DE ADMINISTRACAOE SALAS DE ESTAR,LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2011 | 568.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000504 | 19/01/2011 | 2800.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM CONCERTO E REPAROSTROCA DE LAMPADAS, LUMINARIA,RELE E INSTALAÇÕES DEMAQUINAS NO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000506 | 19/01/2011 | 1600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES ELETRICASDO PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO ONDE VAFUNCIONAR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2011 | 66.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOPARA SEU FILHO A CRIANÇA JOSE RUAN DE MORAESMEDEIROS,06 ANOS DE IDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MARIA DA LUZGOMES, N°163 ,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2011 | 200.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 25 DE JANEIRO/2011,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2011 | 1653.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINOS AMANUTENCAO DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000494 | 19/01/2011 | 1167.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINOS AMANUTENCAO DA E.M.E.F PRESIDENTE MEDICE NO SITIOCABAÇAS,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000495 | 19/01/2011 | 1497.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINOS AMANUTENCAO DA E.M.E.F ANTERO FERREIRA NO SITIOCATOLÉ,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2011 | 432.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 24 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000505 | 19/01/2011 | 600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES ELETRICASDAS SEGUINTES ESCOLAS:HENRIQUE PEREIRA DOS REIS EPEDRO VIANA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2011 | 475.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA CONFECÇAO DE PLACAS EM PS,PARA SINALI-ZACAO INTERNA DA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000507 | 19/01/2011 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES ELETRICASDOS SEGUINTES PREDIO:POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DOMELO,UNIDADE BASICA DE SAÚDE EZEQUIAS VENANCIO ECENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000511 | 19/01/2011 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2011 | 1062.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA CONFECÇAO DE PLACAS EM PS, DESTINADASAO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOD DE MOURA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000514 | 19/01/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2011 | 626.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2011 | 2265.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2011 | 1912.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2011 | 7500.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 CARROS COLETORES DE LIXO,DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2011 | 220.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETAEIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2011 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2011 | 63.35 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO COMO CARENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2011 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSINTENCIASOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2011 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2011 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2011 | 2595.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413 , REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2011 | 1281.58 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM PARCELA UNICA REFERENTE A AÇÃO DECOBRANÇA N° 016.2007.000.897-0,PROMOVIDA POR PAULOROBERTO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CUITÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2011 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2011 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 09 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N°12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2011 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 09 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N°12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2011 | 17478.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 08 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 -PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2011 | 4373.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 08 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N°12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 20.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/01/2011 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000539 | 21/01/2011 | 1190.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),PARAABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0000557 | 21/01/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/01/2010 A 10/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2011 | 70.00 | 10857384000117 | SONILDO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000547 | 21/01/2011 | 4868.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),LUBRIFICANTESPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRAE PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000548 | 21/01/2011 | 1444.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA ABASTECIMENTODO VEICULO D 60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000549 | 21/01/2011 | 2583.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),LUBRIFICANTESPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/01/2011 | 70.00 | 00005336397431 | JAILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE DUAS BASESEM ALVENARIA EM POSTES E REPAROS NO CALÇAMENTO DARUA PLACIDO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/01/2011 | 1015.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REF. A ILUMINAÇAO NA-TALINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000560 | 21/01/2011 | 360.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ,LUBRIFICANTES PARA VEICULOS,DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/01/2011 | 2000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUMINARIAS FIBRA E BASE PARA FOTORELE FOTOCELULA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0000574 | 21/01/2011 | 2052.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ALÇA PARA CABO 10MM,CABO MULTIFLEX10MM ,RELE FOTOCELULA NF, DESTINADOS A ILUMINAÇÃOPUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2011 | 16.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMOLUMENTOS PELA PRENOTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PARPROTESTO DE TITULO;CEDENTE:COMERCIO DE ARTEFATOSDE BORRACHA LTDA E, COMO SACADO: PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000540 | 21/01/2011 | 1068.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),PARAABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/01/2011 | 88.00 | 00000074036408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA ARUA FRANKLIM FURTADO,N°53,BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/01/2011 | 53.60 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONVITES DESTINADOS ASFESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/01/2011 | 2000.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE JINGLES PUBLICI-TARIOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO ANIVER-SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/01/2011 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADESDE COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000562 | 21/01/2011 | 412.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS MOTOS,PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/01/2011 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/01/2011 | 110.00 | 00005384032413 | FRANNICLECIO GOMES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO ARBRITO DURANTE CAMPEONATODE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000541 | 21/01/2011 | 1873.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),PARAABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509,DA SEC.DEEDUCACÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000542 | 21/01/2011 | 1671.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT 2179, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000543 | 21/01/2011 | 1695.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/01/2011 | 351.90 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE UM PORTÃOGRADE MEDINDO 1,53 X 2,30,DESTINADO A E.M.E.FENOQUE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/01/2011 | 360.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 3 JANELASDE FERRO (BASCULHANTE),DESTINADO A E.M.E.F EUDOCIAALVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000563 | 21/01/2011 | 860.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/01/2011 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DA CIDADE DE NATAL-RN, PARA PRE-FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000544 | 21/01/2011 | 4265.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000545 | 21/01/2011 | 1462.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT 2229, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000546 | 21/01/2011 | 2990.62 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOSVEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/AMBULANCIA 8424/AMBULANCIA2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/01/2011 | 210.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIROPLACA MOT-2380,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/01/2011 | 360.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINOPLACA MMW-7475,DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/01/2011 | 230.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000561 | 21/01/2011 | 698.77 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000564 | 21/01/2011 | 174.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO UNIDADE MOVEL MNZ 3299 DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000565 | 21/01/2011 | 189.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000566 | 21/01/2011 | 832.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PARA ABASTECI-MENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380,DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0000571 | 21/01/2011 | 624.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES HOSPITALAR,DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000572 | 21/01/2011 | 42.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 VASOURAS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000578 | 24/01/2011 | 601.36 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE PRA BIFE,CARNE MOIDA ,CARNEPARA GUIZAR E FIGADO BOVINO, DESTINADAS ALIMENTA-ÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000580 | 24/01/2011 | 147.18 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE SECA,DESTINADA A ALIMENTACAODAS EQUIPES DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000586 | 24/01/2011 | 27.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/01/2011 | 2017.20 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA CONFECÇAO DE 01 PLACA MEDINDO 6,71 X1,30 E 04 FAIXAS EM LONA MEDINDO 3,00 X 0,70,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DEMOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000581 | 24/01/2011 | 206.44 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE PAR BIFE,CARNE MOIDA,CARNE PARAGUIZAR E FIGADO BOVINO,DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES DAS ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2011 | 260.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO 25 DEJANEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,DURANTE FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/01/2011 | 260.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO 25 DEJANEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,DURANTE FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/01/2011 | 260.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO 25 DEJANEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,DURANTE FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/01/2011 | 157.90 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 08 FAIXASALUSIVAS AS COMEMORACOES DE ANIVERSSARIO DAEMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/01/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA PLACIDO DEALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO - REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2011 | 229.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/01/2011 | 80.00 | 00007946301464 | ERONICE AMORIM SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA PROJETADA,S/N ,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/01/2011 | 80.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA 19 DE JULHO,S/N ,BAIRRO SAO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/01/2011 | 330.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2011 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/01/2011 | 126.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/01/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUAMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO SERVIÇO MILITAR,EXERCITO,PARA PRESTACAO DECONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/01/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,PARA RSOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO APREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/01/2011 | 97.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMASDESTINADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/01/2011 | 8543.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/01/2011 | 1048.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/01/2011 | 1080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/01/2011 | 6080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PENCIONISTA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/01/2011 | 270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO,DESTA COMARCA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, EM FAVOR DE CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/01/2011 | 540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA - PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, EM FAVOR DA SRªLUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/01/2011 | 7096.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/01/2011 | 1561.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2011 | 3420.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DE NUMERO 049/2010FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/01/2011 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/01/2011 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/01/2011 | 4688.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/01/2011 | 1031.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/01/2011 | 4864.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/01/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/01/2011 | 618.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA -EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2011 | 220.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PREDIOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/01/2011 | 18098.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/01/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/01/2011 | 2260.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/01/2011 | 7888.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/01/2011 | 1735.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/01/2011 | 488.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE JUVENT. ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA PREFEITURA DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/01/2011 | 48844.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/01/2011 | 621.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/01/2011 | 5984.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/01/2011 | 2160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/01/2011 | 475.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/01/2011 | 10038.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/01/2011 | 2208.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000746 | 26/01/2011 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL1113, 1986/1986,COR BRANCA,PLACA KJR 0688,PARAATENDER NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000747 | 26/01/2011 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL1113, 1986/1986,COR BRANCA,PLACA KJR 0688,PARAATENDER NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000748 | 26/01/2011 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL1113, 1986/1986,COR BRANCA,PLACA KJR 0688,PARAATENDER NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2011 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESRTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/01/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/01/2011 | 7437.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/01/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/01/2011 | 910.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/01/2011 | 9696.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/01/2011 | 2133.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/01/2011 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/01/2011 | 594.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/01/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/01/2011 | 264.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/01/2011 | 600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CREAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/01/2011 | 132.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- CREAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2011 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2011 | 396.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2011 | 528.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2011 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CRAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2011 | 2450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2011 | 539.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/01/2011 | 287.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE, O9NDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2011 | 900.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE APRESENTAÇAO COM BANDA SHOW ,DURANTEFESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE CALÇAMENTO EMDIVERSAS RUAS,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DEJANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0000605 | 26/01/2011 | 17500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL,DURANTE ASFESTIVIDADES DE COMEMORÇÃO DO ANIVERSARIO DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/01/2011 | 3783.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/01/2011 | 481.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2011 | 2490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/01/2011 | 547.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/01/2011 | 6998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/01/2011 | 1539.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/01/2011 | 1668.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/01/2011 | 193.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/01/2011 | 5334.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/01/2011 | 226.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/01/2011 | 652.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/01/2011 | 6336.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/01/2011 | 1393.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/01/2011 | 1960.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/01/2011 | 221.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/01/2011 | 7152.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/01/2011 | 1573.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/01/2011 | 4188.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- JUVENT. ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/01/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- JUVENT. ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/01/2011 | 532.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE JUVENT.ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/01/2011 | 2220.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE JUVENT. ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2011 | 30.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, DO MENOR ISMAEL ROMÃO DOSSANTOS,NA CATEGORIA JUVENIL DE 13 A 15 ANOS,NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/01/2011 | 80.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO MENOR JONATHAN DIEGO DEARAUJO GENUINO,NA CATEGORIA DE 13 A 15 ANOS, NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO, EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DECUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/01/2011 | 50.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 5º LUGAR ,NA CATEGORIA MASCULINOABERTO, NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTOREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCI-PAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2011 | 50.00 | 00002725640440 | EDILSON CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO MENOR JÚNIOR DOS SANTOSFELIPE,NA CATEGORIA JUVENIL DE 13 A 15 ANOS, NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO, EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DECUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/01/2011 | 50.00 | 00002725640440 | EDILSON CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO MENOR EDVALDO CANDIDO DESALES ,NA CATEGORIA INFANTIL DE 10 A 12 ANOS, NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO, EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/01/2011 | 70.00 | 00003006394496 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 4º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOABERTO,NA CORRIDA DE RUA 25 DEJANEIRO,EVENTOREALI- ZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/01/2011 | 200.00 | 00096732954415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOABERTO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTOREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCI-PAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOACIMA DE 32 ANOS,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2011 | 80.00 | 00003006394496 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, DO MENO LUCAS VINICIUSCARVALHO,NA CATEGORIA INFANTIL DE 10 DE 12 ANOS,NACORRIDA DE RUA 25 DEJANEIRO,EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOabverto,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2011 | 150.00 | 00003151361463 | JOSE HUMBERTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOACIMA DE 32 ANOS,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2011 | 150.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NA CATEGORIA FEMININOABERTO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTOREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMAN-CIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/01/2011 | 100.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, NA CATEGORIA FEMININO ABER-TO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALI-ZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/01/2011 | 100.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOABERTO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTOREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPA-ÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/01/2011 | 70.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 4º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOACIMA DE 32 ANOS,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/01/2011 | 70.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 4º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINO DE16 A 31 ANOS,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/01/2011 | 200.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NA CATEGORIA FEMININOABERTO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTOREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/01/2011 | 50.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 5º LUGAR, NA CATEGORIA FEMININOGERAL,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/01/2011 | 100.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOABERTO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTOREALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCI-PAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/01/2011 | 4240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2011 | 932.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR NA SEDEDA FOCO CONSULTORIA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2011 | 9513.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/01/2011 | 2092.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/01/2011 | 510.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/01/2011 | 112.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- FUNDEB- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/01/2011 | 5780.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/01/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/01/2011 | 735.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2011 | 80684.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/01/2011 | 875.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/01/2011 | 10099.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/01/2011 | 1080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/01/2011 | 237.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2011 | 155239.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2011 | 725.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2011 | 8986.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2011 | 1976.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2011 | 9406.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2011 | 207.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2011 | 1196.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2011 | 361.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO M. ALVES, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/01/2011 | 17442.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/01/2011 | 174.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC.DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/01/2011 | 2207.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/01/2011 | 1845.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/01/2011 | 405.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/01/2011 | 11800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/01/2011 | 396.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- CENTRODE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/01/2011 | 13133.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE SAUDE COMISSAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/01/2011 | 2889.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2011 | 9368.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2011 | 2061.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/01/2011 | 57053.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PSF - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/01/2011 | 404.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PSF - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/01/2011 | 7218.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PSF -EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/01/2011 | 17349.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG.SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/01/2011 | 58.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG.SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/01/2011 | 1996.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL -EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2011 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/01/2011 | 594.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- SEC. SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/01/2011 | 42330.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PSF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2011 | 9312.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PSF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/01/2011 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2011 | 990.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2011 | 5740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/01/2011 | 1262.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/01/2011 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/01/2011 | 594.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/01/2011 | 4881.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/01/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2011 | 574.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AEDESM EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2011 | 1842.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2011 | 405.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2011 | 42602.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2011 | 331.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2011 | 4922.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE -EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000726 | 26/01/2011 | 243.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2011 | 8861.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2011 | 1949.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2011 | 43138.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2011 | 3735.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2011 | 66765.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2011 | 6351.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/01/2011 | 189.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2011 | 371.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/01/2011 | 40.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 50 CONECTOR RJ45, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2011 | 95.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DEVALVULAS, DO VEICULO FIAT 9305, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000745 | 26/01/2011 | 874.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000774 | 27/01/2011 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA O.FREIRE SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICADR. WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/01/2011 | 61.37 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO H0SPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO0 PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2011 | 350.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INTALACAO DE CALHAS DEZINCO E ENCANAÇÕES NA E.M.E.F EUDOCIA ALVES DOSSANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2011 | 100.00 | 00010588110450 | ALEX ROQUE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINO,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADOEM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2011 | 70.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 4º LUGAR, NA CATEGORIA FEMININO,NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2011 | 150.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINO,NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2011 | 150.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINOACIMA DE 32 ANOS,NA CORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO,EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 24.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2011 | 114.00 | 00005660322441 | RENATO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADASNAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO FRANKLIM FURTADO,AGUIDA FLORENTINO, FRANCISCO THEODORO DA FONSECA,07 DE SETEMBRO, RICARTE GUARCIA, RUA PROJETADA,ANTONIO MARQUESLEITE E MARIA DA LUZ, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/01/2011 | 4898.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413 , REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 28.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/01/2011 | 1.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS, NODIA 28.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/01/2011 | 1.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 28.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/01/2011 | 200.00 | 00006904228490 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, A CARENTE RESIDE NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/01/2011 | 250.00 | 00002864761424 | NEUZIVAN MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/01/2011 | 30.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO MENOR ERICK MORAIS DESENA,NA CATEGORIA INFANTIL DE 10 A 12 ANOS, NACORRIDA DE RUA 25 DE JANEIRO, EVENTO REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO DE CUITÉ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MEDONTEC,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/01/2011 | 48.75 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO COMA CARENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0000781 | 28/01/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/01/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/01/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0000784 | 28/01/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES ATENDIDAS PELO CEO-CENTRO ESPECIALIZADOEM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000794 | 28/01/2011 | 60104.78 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFE-RENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEUMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIOCONTRATO DE REPASSE N°0280520-95 | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/01/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ LEANDRO DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO 0 PACIENTE JOAO DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2011 | 186.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 155 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2011 | 425.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA BALANÇA 15 KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2011 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS MEDONTEC,L. VIRGINIO & CIA LTDA, CAMBOIM E ROCHA LTDA, WLCOM. E IMPORTAÇAO, RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2011 | 648.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 36 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2011 | 220.00 | 00001004290411 | JOELMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME EANESTESIA PARA O SEU FILHO O MENOR IGOR GABRYELSILVA SANTOS,A CARENTE RECIDE A RUA 17 DE JULHO,N°299, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2011 | 80.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE UM OCULOS DE GRAU, A CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D`AGUA DOS PALMEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA JOÃO CESARGALDINO ,N°251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTEMUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,N°986,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2011 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA NA PRAÇA DAS FLORES,N°79,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°346,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS, N°1480,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2011 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2011 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MANOEL CASADONOBRE ,N°33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RECIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2011 | 170.00 | 00006946309693 | SIMONE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOSDE GRAU,PARA SEU FILHO O MENOR GABRIEL SILVAMEDEIROS, A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTATEREZINHA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2011 | 277.00 | 00008883686403 | MARIA DE FATIMA REGINA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDI-MENTO MEDICO DE AGULHAMENTO PARA LOCALIZACAO DE UMNODULO MAMARIO,NA CLINICA DR. WANDERLEY EM CAMPINAGRANDE - PB,A CARENTE RECIDE NA RUA JOÃO DE BARROS,N°1411, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO,N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2011 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2011 | 56.20 | 00005357300470 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 CAIXAS DOMEDICAMENTO DIMORF 10MG PARA SUA MÃE A Srª MARIADE FATIMA ALVES DA SILVA,A CARENTE RECIDE A RUAPROJETADA,N°9, BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2011 | 61.71 | 00007521385454 | SANEYDE ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 MEDICAMENTO,PARA SUA MÃE A Srª FRANCISCA ANULINO DA SILVA,ACARENTE RECIDE A RUA PROJETADA X,S/N, NESTE MUNI-CIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522010 | 0000843 | 31/01/2011 | 2520.00 | 12943463000176 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDES E MORTALHAS, PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CERTIDAO DEOBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2011 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2011 | 1990.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070000407, EM FAVOR DA SRA. LINDACI ALVES BORGES FONSECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2011 | 15630.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL)P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2011 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRAÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000828 | 31/01/2011 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 CARRADAS DE PEDRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARA UTILIZACAO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIOCABACAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 31.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2011 | 240.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSETO E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- PATROL, TRATOR 235, TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2011 | 170.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- TRATOR 235, TRATOR WALMET E CAMINHÃO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2011 | 47.70 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONVITES DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2011 | 100.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2011 | 70.00 | 00037247592826 | MARIA DE FATIMA TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA39, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJRTADA, 35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2011 | 80.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A AVENIDA CANAL S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2011 | 80.00 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA VEREADOR ORLANDO BELAR-MINO DA SILVA ,N°638, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2011 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERICK ERIVALDO DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DE EDUCAÇAO EASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2011 | 314.70 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INMFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2011 | 659.99 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNETNO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2011 | 792.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 36 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS MEDONTEC,LARMED, CAMBOIM E ROCHA LTDA, NELFARMA COM.DE PRODQUIMICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2011 | 2400.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASTAS DESTINADAS A PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032010 | 0000883 | 01/02/2011 | 560.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CONJ. DE CAMISAS E SHORTS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2011 | 51.58 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 09 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO INSTITUTO DE HETOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO 0 PACIENTE, PARA TRATAMENTOMEDICO NA CLINICA DR.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0000868 | 01/02/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2011 | 1085.40 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE JA-NEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2011 | 200.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSETO E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.- FIAT UNO 2229,FIAT UNO 9350,PRISMA 8048 E PRISMABRANCO 2089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2011 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.- SAVEIRO MOT-2380, DOBLO NPS-5087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000879 | 01/02/2011 | 3379.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000880 | 01/02/2011 | 1808.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000881 | 01/02/2011 | 86.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000882 | 01/02/2011 | 434.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RENE LIMA DA SILVA,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000895 | 02/02/2011 | 73.95 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000896 | 02/02/2011 | 163.82 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS E TO-NER, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2011 | 940.00 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000899 | 02/02/2011 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0000900 | 02/02/2011 | 1269.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000903 | 02/02/2011 | 2620.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGO,FILE DE PEIXE,PEITO DE FRANGO,SALSICHA E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0000904 | 02/02/2011 | 184.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4),DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0000905 | 02/02/2011 | 184.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO VICENTE DEARAUJO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000911 | 02/02/2011 | 440.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000912 | 02/02/2011 | 746.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000913 | 02/02/2011 | 733.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000914 | 02/02/2011 | 253.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SORO FISIOLO-GICO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000915 | 02/02/2011 | 905.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SORO FISIOLO-GICO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000891 | 02/02/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER XEROXPHASER 3125, PARA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2011 | 118.50 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DATORRE REPETIDORA DE TELEVISAO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0000901 | 02/02/2011 | 585.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000897 | 02/02/2011 | 35.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS,PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2011 | 130.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAMEECODOPPLER CARDIOGRAMA, PARA A SRA. MARIA LUCIENEDA COSTA, RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,177, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2011 | 50.00 | 00007028851427 | FRANCISCA BRUNA DOS SANTOS IVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEÁGUA REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVENBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2011 | 30.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DA2ª VIA DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DO SEU FILHOULISSES DE PONTES ARRUDA,A CARENTE RESIDE NA RUAPEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000894 | 02/02/2011 | 73.95 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2011 | 130.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTI-FICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, ASSI-NAR TERMO DE REGULARIDADE E RESPONSABILIDADE DECERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA, JUNTO AEMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000892 | 02/02/2011 | 191.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2011 | 250.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 100 FOTOS EMSISTEMA DIGITAL,DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0000893 | 02/02/2011 | 99.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12 A,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2011 | 120.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAPAEL A4,DESTINADO A ATIVIDADES DASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,88, BAIRRO BE-LA VISTA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2011 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2011 | 223.20 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 186 LT DE LEITE IN NATURA,DESTINADOSA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DEEXAMES NA CLINICA DR. WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DEHEMODIALISE, NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000928 | 03/02/2011 | 4715.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000929 | 03/02/2011 | 894.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000930 | 03/02/2011 | 1514.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000931 | 03/02/2011 | 1308.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000932 | 03/02/2011 | 1858.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DECONSULTA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO NACLINICA Dr.WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000952 | 04/02/2011 | 279.36 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000953 | 04/02/2011 | 986.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000954 | 04/02/2011 | 152.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000955 | 04/02/2011 | 586.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000956 | 04/02/2011 | 246.72 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0000957 | 04/02/2011 | 3393.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000959 | 04/02/2011 | 600.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BONÉS COM ESTAMPA, DESTINADOS AOFARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000960 | 04/02/2011 | 1920.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LENÇÓIS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000961 | 04/02/2011 | 2400.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO NASF- NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000962 | 04/02/2011 | 1560.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPA-NHA DE VACINACAO H1N1,DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000963 | 04/02/2011 | 900.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BATAS PARA ENFERMEIROS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000964 | 04/02/2011 | 1200.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPA-NHA DO TABAGISMO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000965 | 04/02/2011 | 8200.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LENÇOIS E ROUPAS, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000966 | 04/02/2011 | 624.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO NASF- NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000967 | 04/02/2011 | 1530.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FARDAMENTOS , DESTINADOS AOS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000968 | 04/02/2011 | 360.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO SETOR DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/02/2011 | 160.00 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO DEFERRO, PARA PROTEÇAO DA SALA DE COMPUTADORES DAEMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000958 | 04/02/2011 | 1100.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000969 | 04/02/2011 | 1800.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000970 | 04/02/2011 | 408.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/02/2011 | 1000.00 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA CARRETA REBOQUE PARA MOTO, EQUI-PADO COM ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0000989 | 07/02/2011 | 882.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2011 | 9.80 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2011 | 260.00 | 00028559045449 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE NO ASSENTAMENTO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/02/2011 | 68.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RUI BARBOSA-RNTRANSPORTANDO PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOSPESSOAIS E DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2011 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDNECIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/02/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUAM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000986 | 07/02/2011 | 720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032010 | 0000987 | 07/02/2011 | 600.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0000971 | 07/02/2011 | 478.00 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2011 | 640.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARAASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODO DE07.02 A 28.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032010 | 0000974 | 07/02/2011 | 484.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO FAR-DAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032010 | 0000988 | 07/02/2011 | 2520.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CONJ. DE CAMISAS EM MALHAS E SHORTSEM HELANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇASDAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000975 | 07/02/2011 | 527.87 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000976 | 07/02/2011 | 8010.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LENÇOIS E ROUPAS, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONA CLINICA CARDIO DIAGNOSTICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000985 | 07/02/2011 | 720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A CAMPA-NHA DA AIDS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/02/2011 | 600.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADINHOS DIVERSOS,PARA COMEMO-RACOES DE INALGURACAO DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDADOMINGOS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/02/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTE LIDIANE RAMOS DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0000995 | 08/02/2011 | 1763.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/02/2011 | 95.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA TROCA DE PASTILHA E AJUSTE NA SUSP.TRAZEIRA DO VEICULO PRISMA NPV - 8048,DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/02/2011 | 90.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DENTADA EPASTILHA DE FREIO,DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/02/2011 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DENTADA DOVEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087,DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/02/2011 | 653.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARBONIZAÇAO COMPLETA COMRETIFICA E LIMPEZA DE BICO, DO VEICULO FIAT UNO9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001003 | 08/02/2011 | 132.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001004 | 08/02/2011 | 426.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001005 | 08/02/2011 | 405.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSAMBULANCIAS DOBLO 5087/SAVEIRO 2151, PERTENCENTESAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001006 | 08/02/2011 | 287.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIATUNO 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONA CLINICA CARDIO DIAGNOSTICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0001016 | 08/02/2011 | 102.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0001017 | 08/02/2011 | 267.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000993 | 08/02/2011 | 2360.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPE-RAÇAO DA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001008 | 08/02/2011 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO-ONIBUS 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001009 | 08/02/2011 | 716.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/02/2011 | 280.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEICULO KOM-BI NPW 5509, DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA ESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001020 | 08/02/2011 | 544.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001021 | 08/02/2011 | 1318.46 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇAO DO PREDIODA E.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, LOCALIZADO ARUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0001022 | 08/02/2011 | 406.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LINGUINÇA E FRANGO, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001023 | 08/02/2011 | 110.86 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIODA E.M.E.F ANTERO FERREIRA, LOCALIZADO NO SITIOCATOLÉ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001025 | 08/02/2011 | 59.40 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIODA E.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, LOCALIZADO ARUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/02/2011 | 240.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DOSELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/02/2011 | 120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAMBAGEM E TROCA DE PASTILHAS, NO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/02/2011 | 220.00 | 00073828882404 | MARIA DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A RUA VER. FRANCISCO PATRICIO ARAUJO, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/02/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/02/2011 | 200.00 | 00001852840439 | RAIMUNDA MARIA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A RUA 19 DE JULHO, BAIRRO SAO VICENTE, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/02/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MARIA DA LUZGOMES, N°163, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0001018 | 08/02/2011 | 119.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNG,PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0001019 | 08/02/2011 | 155.86 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTU-CHOS, PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001024 | 08/02/2011 | 294.03 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTESEVERINA DA SILVA SOUTO,NO SITIO LAGOA DO SERROTE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0001030 | 08/02/2011 | 757.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0001031 | 08/02/2011 | 372.54 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO CARENTE LUZIA SOARES DOS SANTOS,PARAO AEROPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/02/2011 | 243.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/02/2011 | 167.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/02/2011 | 156.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001007 | 08/02/2011 | 430.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CA-MINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/02/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 07.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001026 | 08/02/2011 | 87.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIODO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001041 | 09/02/2011 | 4312.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.- PATROL E TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001044 | 09/02/2011 | 1214.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. - D 60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001045 | 09/02/2011 | 2496.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. - TRATOR WALMET, TRATOR 235 E CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001053 | 09/02/2011 | 379.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 98,5 KG DE PÃES DESTINADOS AO LANCHEDOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/02/2011 | 398.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AÇUCAR/CAFE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/02/2011 | 1399.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/02/2011 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001054 | 09/02/2011 | 51.59 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 13,4 KG DE PÃES DESTINADOS AO LANCHEDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTAPREFEITURA, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001040 | 09/02/2011 | 1037.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL,PARA ABASTECIMENTODO VEICULO S 10,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001034 | 09/02/2011 | 879.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA),PARAABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759,DO PROG. BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/02/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/02/2011 | 100.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME DEMAPEAMENTO DE RETINA, PARA SEU CUNHADO,O SR. ANTO-NIO MARCOS DA FONSECA MELO, RESIDENTE A RUA JOVEN-TINO FERREIRA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001056 | 09/02/2011 | 92.78 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 24,1 KG DE PÃES DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTEO EVENTO REALIZADO EM COMORAÇAO AO ANIVERSARIO DEEMANCIPAÇAO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/02/2011 | 1910.00 | 00099224844472 | ISAIAS MACEDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO TANQUEDE PEDRA NO SITIO CATOLE QUE SERVE DE RESERVATORIODE AGUA PARA COMUNIDADES FORTUNA, SALGADO, BAIXADA MELANCIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001042 | 09/02/2011 | 378.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SEC. DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001043 | 09/02/2011 | 360.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTES, DESTEMUNICIPIO. - MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001035 | 09/02/2011 | 1614.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA),PARAABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2179, DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001036 | 09/02/2011 | 1164.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) LUBRIFICANTES EFILTRO,PARA O VEICULO KOMBI 5509, DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001038 | 09/02/2011 | 3491.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)E LUBRIFICANTES,PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-ÇÃO,DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333, ONIBUS 7060 E MICRO 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA G. BORGES,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001037 | 09/02/2011 | 3034.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA),LUBRI-FICANTE E FILTRO,PARA VEICULOS AMBULANCIAS, DESTEMUNICIPIO.-AMBULANCIA DOBLO 2087,AMBULANCIA 8424, AMBULANCIA2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001039 | 09/02/2011 | 5092.01 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS VEICULOS DO PROG. SAUDENA FAMILIA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- PRISMA 8048, PRISMA 2089,FIAT UNO 9350 E FIATUNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001046 | 09/02/2011 | 1165.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL)PARAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.- MOTO SAÚDE,FIORINO,S10 SAÚDE,UNIDADE MOVEL EKOMBI 2059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001047 | 09/02/2011 | 1305.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL),LUBRIFICANTE EFILTRO,PARA VEICULO SAVEIRO 2380,DO SETOR DE VIGI-LANCIA EPIDEMOLOGICA DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/02/2011 | 1350.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001051 | 09/02/2011 | 444.29 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 115,4 KG DE PÃES DESTINADOS A ALIMEN-TAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/02/2011 | 15.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS COM SOLDA NO CONSERTO DE UMAMACA DO SETOR DE URGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2011 | 910.20 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA IRANILDA DA SIL-VA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2011 | 224.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/02/2011 | 3168.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/02/2011 | 1883.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2011 | 500.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 ARMARIOS DE COZINHA, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DASILVA GOMES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001096 | 10/02/2011 | 1481.76 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001097 | 10/02/2011 | 191.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001098 | 10/02/2011 | 2221.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2011 | 1790.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOFIAT UNO 9305, PERTENCENTE AO PROG. SAUDE DA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001121 | 10/02/2011 | 377.79 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001123 | 10/02/2011 | 1145.48 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA O HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/02/2011 | 126.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2011 | 240.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DOSELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/02/2011 | 324.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/02/2011 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/02/2011 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- SEC.DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2011 | 2298.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/02/2011 | 655.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2011 | 90.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001124 | 10/02/2011 | 90.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAODO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2011 | 69.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DAS FES-TIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCI-PAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/02/2011 | 648.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2011 | 175.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2011 | 993.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2011 | 802.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- MODULO ESPORTIVO/GINASIO DE ESPORTES/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/02/2011 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/02/2011 | 99.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2011 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DOSELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/02/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/02/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO BERLAMINO,N°626,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEUFILHO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/02/2011 | 213.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO,426ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2011 | 234.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/02/2011 | 260.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 10.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2011 | 0.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 10.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/02/2011 | 16278.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DEDEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ-PB.RELATIVO AS PARCELAS, 37ª REF. AO MES DE JANEIRO/2011 E 38ª REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2011 | 200.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/02/2011 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/02/2011 | 1080.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2011 | 1460.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/02/2011 | 522.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/02/2011 | 136.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011-PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/02/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/02/2011 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO VIGILANTE DAS PRAÇASCLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, NESTACIDADE,DURANTE 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/02/2011 | 480.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/02/2011 | 440.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/02/2011 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/02/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/02/2011 | 440.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/02/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/02/2011 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/02/2011 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/02/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/02/2011 | 340.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2011 | 480.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO, LIMPEZA E CO-LETA DE LIXO, NESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2011 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROSDURANTE 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/02/2011 | 480.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 24 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2011 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2011 | 340.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/02/2011 | 520.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/02/2011 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/02/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/02/2011 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/02/2011 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO VIGILANTE DAS PRAÇASCLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, NESTACIDADE,DURANTE 26 DIAS DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/02/2011 | 500.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 25 DIAS DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/02/2011 | 500.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO, LIMPEZA E CO-LETA DE LIXO, NESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/02/2011 | 480.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/02/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/02/2011 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/02/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/02/2011 | 440.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/02/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/02/2011 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/02/2011 | 520.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/02/2011 | 200.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA E RETOQUES EMPAREDES E PINTURA DE 03 ARMARIOS DE AÇO,NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/02/2011 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/02/2011 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/02/2011 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/02/2011 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/02/2011 | 1470.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/02/2011 | 1080.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- PROCURADORIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/02/2011 | 1470.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/02/2011 | 1080.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- PROCURADORIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/02/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 16ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/02/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/02/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/02/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/02/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/02/2011 | 240.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇAODE CONTAS DO EXERCICIO 2010, QUE SE ENCERRA EM MARÇO 2011, COMO TAMBEM OS DEMONSTRATIVOS PARA PUBLI-CAÇAO SOB RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/02/2011 | 1403.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/02/2011 | 1403.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/02/2011 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/02/2011 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/02/2011 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/02/2011 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/02/2011 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/02/2011 | 2555.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/02/2011 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/02/2011 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/02/2011 | 528.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/02/2011 | 415.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/02/2011 | 620.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/02/2011 | 660.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/02/2011 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/02/2011 | 1020.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/02/2011 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/02/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/02/2011 | 50.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001216 | 11/02/2011 | 793.14 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NTAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA ZELIA DA S. SANTOS,PARA O AEROPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/02/2011 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/02/2011 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/02/2011 | 1245.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/02/2011 | 1245.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/02/2011 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/02/2011 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/02/2011 | 1361.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/02/2011 | 1474.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/02/2011 | 1375.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/02/2011 | 1369.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL, PERTEN-CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/02/2011 | 1938.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMNETAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/02/2011 | 2051.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001205 | 11/02/2011 | 32500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS, PARA OSALFABETIZADORES E COORDENADORES, COM DURAÇAO DE 05DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001211 | 11/02/2011 | 10063.97 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA RECUPERAÇAO DA EMEF EUDOCIA ALVES, DESTE MUNICI-PIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL F. DA COSTA, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA11.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/02/2011 | 836.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/02/2011 | 1394.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/02/2011 | 3889.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/02/2011 | 1989.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/02/2011 | 385.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/02/2011 | 1737.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/02/2011 | 7066.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/02/2011 | 836.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/02/2011 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/02/2011 | 3572.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/02/2011 | 2211.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/02/2011 | 537.60 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMORIM, DO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO ATE A BR 104, PARA SER TRANSPORTADO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/02/2011 | 492.80 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMORIM, DO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO ATE A BR 104, PARA SER TRANSPORTADO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/02/2011 | 672.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMORIM, DO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO ATE A BR 104, PARA SER TRANSPORTADO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO JOSE DE AMO-RIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEYNO DIA 11.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPNO DIA 12.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/02/2011 | 63.00 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRABALHODOS AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/02/2011 | 200.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICA EEXTRAÇAO DE PARAFUSOS, DOS VEICULOS FIAT UNO 2229E PRISMA 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/02/2011 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICA EEXTRAÇAO DE PARAFUSOS, DO VEICULO FIORINO, DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001209 | 11/02/2011 | 240.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/02/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCINE O. DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA12.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001212 | 11/02/2011 | 1659.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE PROTESES DENTARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001213 | 11/02/2011 | 1410.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001214 | 11/02/2011 | 2391.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001215 | 11/02/2011 | 408.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/02/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DIANA CANDIDO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/02/2011 | 50.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001227 | 14/02/2011 | 223.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001228 | 14/02/2011 | 90.70 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0001229 | 14/02/2011 | 236.88 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PARA LIXOS E RESIDUOS HOSPITA-LARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0001230 | 14/02/2011 | 299.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA DESINFECÇAOHOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0001231 | 14/02/2011 | 182.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0001232 | 14/02/2011 | 1138.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENE,LIMPE-ZA E DESINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001233 | 14/02/2011 | 492.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001234 | 14/02/2011 | 2391.85 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/02/2011 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001251 | 14/02/2011 | 360.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIATUNO 9305,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001219 | 14/02/2011 | 898.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/02/2011 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001218 | 14/02/2011 | 1258.54 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/02/2011 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/02/2011 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/02/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/02/2011 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/02/2011 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/02/2011 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/02/2011 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/02/2011 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/02/2011 | 137.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001250 | 14/02/2011 | 237.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/02/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/02/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/02/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/02/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/02/2011 | 1104.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/02/2011 | 220.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE 42M DETUBO PVC DE 75MM, PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA LIMPEZA DO MERCADO DO COMERCIO DE CARNES, E REPAROS DOCALÇAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PARTE DO ESGO-TO DA RUA FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/02/2011 | 400.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS ECANTEIROS NAS RUAS: 25 DE JANEIRO, CAETANO DANTAS,ADAUTO SOARES E PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0001253 | 15/02/2011 | 840.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0001254 | 15/02/2011 | 254.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/02/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 14.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/02/2011 | 250.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAOD-60, PERTENCENTE A PREFEITURA- LUVA DE TRANSMISSAO, SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇAO NO BRAÇO DA EMBREAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/02/2011 | 140.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/02/2011 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/02/2011 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/02/2011 | 260.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS E ELETRICO NO ALTERNADOR DAPATROL HWB 130, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/02/2011 | 600.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COM MATERIAL DEFAIXAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARAINDICAR MUDANÇAS NO TRANSITO DE ALGUMAS RUAS DESTACIDADE. TOTAL - 13 FAIXAS COM 5MT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001307 | 15/02/2011 | 1229.18 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS ESGOTOS DAS RUASANTONIO MARQUES LEITE, FRANCISCO PATRICIO, ORLANDOBELARMINO, 07 DE SETEMBRO E MESSIAS CASTILHO, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001313 | 15/02/2011 | 470.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ACONSTRUÇAO DA PRAÇA DO BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTACIDADE | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0001314 | 15/02/2011 | 939.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/02/2011 | 80.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S-10, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001257 | 15/02/2011 | 166.21 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIOLOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, PARA ATIVIDADESDO PETI - PROGARMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/02/2011 | 20.00 | 00098000594404 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA,RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE 292, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/02/2011 | 30.00 | 00007160870492 | MARIA DAS VITORIAS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/02/2011 | 215.60 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO 57, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/02/2011 | 420.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE SILVERIA RIBEIROSILVA, PARA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/02/2011 | 420.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DO CARENTE FRANCISCO FER-NANDO PIRES PEREIRA, DA CIDADE DE NATAL-RN, PARACUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/02/2011 | 550.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE MARIA DO SOCORRO DASILVA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RUA 25 DEJANEIRO, 239, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/02/2011 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DO ALUGUELDE UMA MAQUINA UTILIZADA PARA O CORTE DE TERRA, OCARENTE RESIDE NO SITIO CACHOEIRA SALGADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/02/2011 | 30.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI NPS1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001305 | 15/02/2011 | 484.44 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001312 | 15/02/2011 | 3076.07 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522010 | 0001316 | 15/02/2011 | 2800.00 | 12943463000176 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDES E MORTALHAS, PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CERTIDAO DEOBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/02/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/02/2011 | 540.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL, PERTENCENTE A PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2010- CONFECÇAO DO PINO DO TERMINAL DA DIREÇAO, SOLDADAS UNHAS DO ESCARINFICADOR, TROCA DOS ROLAMENTOSDO SEMI-EIXO E RECUPERAÇAO DAS CORRENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/02/2011 | 150.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COMO ELETRICISTA NO MOTOR DEPARTIDA DA PATROL, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/02/2011 | 56.50 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA INSTALAÇÃODE RETROVISORES EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/02/2011 | 334.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA INSTALAÇÃODE VIDROS EM JANELAS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/02/2011 | 300.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BRAÇO DE REGULA-GEM DO BURDOSO E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DAS LAMINASDO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/02/2011 | 4880.00 | 00002811533451 | MANOEL DOS SANTOS SILVA (HOMONIMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NA CONSTRU-ÇÃO DE BARREIROS,NA LOCALIDADE DO SITIO ESPINHEIRO,TENDO COMO BENEFICIARIOS AS SEGUINTES PESSOAS:LUIZ PEDRO DA SILVA, EDIVALDO TARGINO DO NASCIMEN-TO, SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001258 | 15/02/2011 | 62.30 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001259 | 15/02/2011 | 146.03 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DA E.M.E.FEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA MARCE-LINO FIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001261 | 15/02/2011 | 3939.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DA E.M.E.FTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADO A RUA GIUCE-LE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/02/2011 | 7800.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIVROS PARA DISTRIBUIÇAO COM ALUNOSDO PRE-ESCOLAR II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/02/2011 | 750.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA PARTE TRAZEIRA,TROCA DO TAM-BOR DE FREIO, TROCA DAS LONAS DE FREIO, REVISÃODOS CILINDROS DAS RODAS, EMBURRACHAMENTO E TROCADE DISCO DE FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS 1804,PERTENCENTE ASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/02/2011 | 750.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇAO DEPLACA LUMINOSA MEDINDO 3,70 X 0,70MT, DESTINADA AE.M.E.F.JULIETA LIMA E COSTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2011 | 750.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇAO DEPLACA LUMINOSA MEDINDO 3,70 X 0,70MT, DESTINADA AE.M.E.F.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2011 | 750.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇAO DEPLACA LUMINOSA MEDINDO 3,70 X 0,70MT, DESTINADA AE.M.E.F.EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2011 | 571.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA RECUPERAÇAO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001296 | 15/02/2011 | 574.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF HENRIQUE PEREIRA,NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001297 | 15/02/2011 | 933.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA EMEF ELÇA CARVALHO DAFONSECA, SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NES-TA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/02/2011 | 35.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBINPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/02/2011 | 90.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 7060,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/02/2011 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, PARA EXECUTAR A RECOLHIDA DE MERENDA ESCOLARE BOTIJOES DE GAS,DEVIDO O ENCERRAMENTO DAS AULAS,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2010, CONF.ROTEIRO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001306 | 15/02/2011 | 571.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPE-RAÇAO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SITUADAA RUA GIUCELE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001308 | 15/02/2011 | 498.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAS EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, HENRIQUE PEREIRADOS REIS E ENOQUE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001309 | 15/02/2011 | 2208.61 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF EUDOCIA ALVESDOS SANTOS, SITUADA A RUA MARCELINO FIALHO, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0001252 | 15/02/2011 | 958.52 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001256 | 15/02/2011 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOSHOSPITALARES,RAIO X E LAVANDERIA,DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DECIMA PRIMEIRAPARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LINDACI S. LIMAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RUAN MORAES MEDEIROS,PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/02/2011 | 200.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NAS PORTAS TRAZEIRASDA AMBULANCIA DOBLO 5087,DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/02/2011 | 163.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E TRAPIA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/02/2011 | 36.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/02/2011 | 320.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CANOINHA E SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/02/2011 | 198.40 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CANOINHA E SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO, PERCORRENDOUM TOTAL DE 248 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/02/2011 | 163.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E SANTA RITA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO,PERCORRENTO 204 KM, REF.MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/02/2011 | 60.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VIDROS ELETRICODOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO FIAT UNO2229, PERTENCENTE AO PROG. SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/02/2011 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIATUNO 9305, PRISMA NPV 8048, PRISMA NPS 2089 E FIATUNO 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/02/2011 | 60.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DOSAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001311 | 15/02/2011 | 134.84 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001315 | 15/02/2011 | 739.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/02/2011 | 1800.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA COLEÇAO SAUDE E BEM ESTAR, DESTI-NADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0001323 | 16/02/2011 | 1904.85 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS GOMESDA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001325 | 16/02/2011 | 121.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001326 | 16/02/2011 | 1832.36 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001327 | 16/02/2011 | 269.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001328 | 16/02/2011 | 559.52 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001329 | 16/02/2011 | 98.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001330 | 16/02/2011 | 198.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001331 | 16/02/2011 | 995.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001332 | 16/02/2011 | 395.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001333 | 16/02/2011 | 1644.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001334 | 16/02/2011 | 4750.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/02/2011 | 8742.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/02/2011 | 644.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A POSTOSDE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/02/2011 | 120.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AS ESCO-LAS EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS E DOMICIANO DE QUEI-ROZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/02/2011 | 160.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS Mª MARINETE FIALHO FURTADO, DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E JOSEFA BEZERRA DESOUTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/02/2011 | 160.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A RESIDEN-CIA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/02/2011 | 1300.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A RESIDEN-CIA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/02/2011 | 1160.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A RESIDEN-CIA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/02/2011 | 1300.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A RESIDEN-CIA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001346 | 16/02/2011 | 1418.51 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/02/2011 | 17653.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 10 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/02/2011 | 4416.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 10 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/02/2011 | 20512.78 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DAS COMPETENCIAS ABRIL/09A JUNHO/2010, RELATIVO A DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE11,00% PARA 11,27% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/02/2011 | 1100.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001319 | 16/02/2011 | 1288.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOSDE MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (MA-TADOURO/BANHEIROS/MERCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001320 | 16/02/2011 | 1270.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOSDE MANUTENÇAO DOS ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO PATRICIO, 07 DE SETEMBRO, ANTONIO MARQUES LEITE, AV. CANAL E MESSIAS CASTILHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001321 | 16/02/2011 | 753.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇAO E PINTURADAS PRAÇAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CONEGO JOSEDE BARROS, NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001322 | 16/02/2011 | 2135.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS A SERVIÇOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0001347 | 16/02/2011 | 734.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/02/2011 | 360.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE BASES PA-RA PLACAS DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO E LOMBADAS,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0001381 | 17/02/2011 | 156.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEMDE SERVIÇO E COMPRA, DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/02/2011 | 230.00 | 00061933546468 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA SUA FILHA GLEYCE SILVA SOUZA,CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRAN-CISCO PATRICIO DE ARAUJO 212, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/02/2011 | 220.00 | 00075299704453 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA 109, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/02/2011 | 80.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO CANDIDO DOSSANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/02/2011 | 80.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS EAPLICAÇÃO EM CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SEC.DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/02/2011 | 297.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001352 | 17/02/2011 | 295.45 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNI-CIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001360 | 17/02/2011 | 1046.39 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DA E.M.E.FTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADO A RUA GIUCE-LE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001361 | 17/02/2011 | 847.17 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DA E.M.E.FEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA MARCE-LINO FIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/02/2011 | 100.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS,NO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/02/2011 | 297.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DURANTE O ENCONTRO DE DIRETORES E SUPERVISORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001349 | 17/02/2011 | 1268.45 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001350 | 17/02/2011 | 2006.60 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001353 | 17/02/2011 | 2951.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001354 | 17/02/2011 | 2344.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001355 | 17/02/2011 | 1276.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001356 | 17/02/2011 | 3103.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001357 | 17/02/2011 | 320.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001358 | 17/02/2011 | 2878.42 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001359 | 17/02/2011 | 1216.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001363 | 17/02/2011 | 1254.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO SANTARITA, DISTRITO DO MELO, SITIO TRAPIA, DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, EZEQUIAS VENANCIO E RAIMUNDA DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001364 | 17/02/2011 | 286.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DEENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001365 | 17/02/2011 | 333.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/02/2011 | 80.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE PLACASINDICATIVAS NA PARTE INTERNA E INSTALAÇAO DE BOMBASUBMERSA NO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/02/2011 | 160.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DA PARTEHIDROSSANITARIA E INSTALAÇAO DE NOVAS BACIAS SANI-TARIAS DO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/02/2011 | 160.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE LONA NOTELHADO DE DUAS SALAS, RESTAURAÇAO DO ESGOTO E CALÇADA, TROCA DE LAVATORIO COM COLUNA, NO POSTO DESAUDE ABILIO CHACON, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001371 | 17/02/2011 | 3150.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001372 | 17/02/2011 | 2560.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001373 | 17/02/2011 | 3723.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001374 | 17/02/2011 | 814.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0001375 | 17/02/2011 | 2055.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0001377 | 17/02/2011 | 1447.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0001379 | 17/02/2011 | 1971.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANDREIA SANTOS MAGNO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001384 | 17/02/2011 | 1267.20 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001385 | 17/02/2011 | 1003.15 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE SEVERINO JOAQUIM DAFONSECA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP,NO DIA 18.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE IRACI ETELVINA DEOLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP, NO DIA 19.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001396 | 18/02/2011 | 429.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/02/2011 | 713.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE FISIOTERA-PIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/02/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIZETE G. DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/02/2011 | 68.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE LEONARDO DOS SANTOS COSTAPARA TRATAMENTO MEDICO NO NATAL HOSPITAL CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001392 | 18/02/2011 | 2454.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/02/2011 | 85.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOMBONS DESTINADOS A COMEMORAÇAO NATALINA PARA AS CRIANÇAS DOS BAIRROS ANTONIO MARIZ ECEHAP, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/02/2011 | 200.00 | 00035266880449 | BENTA VITORINO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A RUA 25 DE JANEIRO 782, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/02/2011 | 150.00 | 00001708296425 | MAX WESLLEY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEM COM DESTINO AO RIO VERDE-GO, A PROCURA DE TRA-BALHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RE-SIDE A RUA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/02/2011 | 1210.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAMERA MIKON L110 COM ACESSORIOS,PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 18.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 18.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/02/2011 | 2182.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/02/2011 | 394.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/02/2011 | 740.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/02/2011 | 400.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES NOSSEGUINTES LOCAIS:PARQUE DA JUVENTUDE, PRAÇA AOLADO DA BR 104, AVENIDA CANAL, RUA BENEDITO BRUNOE RUA VER. ORLANDO BERLAMINO, REF. A 20 DIASTRABALHADOS NO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/02/2011 | 40.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALACÃO DE 30 CABOSPARA VASSOURÕES E DE 60 CABOS DE ENXADAS,DESTINADAA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/02/2011 | 15370.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001424 | 21/02/2011 | 2000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, RELE NF, RELE NA, CONSERTOSE REPAROS NA INSTALAÇAO ELETRICA EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE,CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001425 | 21/02/2011 | 2500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA DAORNAMENTAÇAO DE NATAL, NAS PRAÇAS E RUAS DESTA CI-DADE, CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/02/2011 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/02/2011 | 11354.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/02/2011 | 1261.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/02/2011 | 150.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTODO SEU FILHO O MENOR PEDRO SANTIAGO DA SILVASANTOS,A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,N°122,BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/02/2011 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/02/2011 | 550.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, DA MUDANÇA DA CARENTE RAIMUNDAEDILEUZA DANTAS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARACUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/02/2011 | 150.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CARENTE JULIA FRANCIS-CA DA SILVA GOMES, PARA CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/02/2011 | 200.00 | 00069070830434 | JOSE AURITONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CARENTE MARINALVA PE-REIRA LAZARO, DA CIDADE DE CAMPO REDONDO PARA CUI-TE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/02/2011 | 173.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS,SISTEMA DE FREIO, DA KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/02/2011 | 20.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO URUBU, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/02/2011 | 20.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA BOLSAPARA SEUS FILHOS TRANSPORTAREM O MATERIAL ESCOLARPARA O ESTABELECIMENTO DE ENSINO. A CARENTE RESIDENO SITIO CAPOEIRA DO MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/02/2011 | 25.00 | 00072615540491 | MARIA IVONETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, PARA SEU FILHO CICERO SOARES DA SILVA, CONF.RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0001435 | 21/02/2011 | 627.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBINPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/02/2011 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/02/2011 | 400.00 | 00005200035430 | RENNE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS ESCARINFICA-DORES E ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/02/2011 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTDAOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/02/2011 | 90.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM TROCADE FECHADURAS DE TRICO, CONSERTO DE 03 PORTAS ETROCA DE FERROLHOS DAS JANELAS, DA E.M.E.F CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/02/2011 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/02/2011 | 100.00 | 00005200035430 | RENNE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DOFEIXO DE MOLA DO VEICULO MICRO ONIBUS 1804, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/02/2011 | 17.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05M DE MORIM, PARA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001423 | 21/02/2011 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES DE TOMADAS,TROCA DE LAMPADAS,REATORES,ESTARTS, CONSERTO E RE-PAROS DA INSTALAÇAO ELETRICA DAS EMEF LEOSITA AMA-LIA DE ARAUJO E ENOQUE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/02/2011 | 80.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM TROCADE FECHADURAS DE TRICO, CONSERTO DE 03 PORTAS EREVISAO NO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE LUIZA DANTAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/02/2011 | 264.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAÚDE , DESTEMUNICIPIO - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/02/2011 | 39.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/02/2011 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA DOS POS-TOS DE SAUDE EZEQUIAS V. DA FONSECA, DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, ABI-LIO CHACON, RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, NESTA CI-DADE, CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GUIOMAR ALEXANDRE DEANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0001437 | 21/02/2011 | 14.00 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0001438 | 21/02/2011 | 35.00 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001439 | 21/02/2011 | 3778.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001440 | 21/02/2011 | 1192.30 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001441 | 21/02/2011 | 2001.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0001442 | 22/02/2011 | 3317.36 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE (PSF), DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/02/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/02/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOACILA GOMES DE SANTA-NA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LINDALVA LIMADE SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/02/2011 | 133.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DEVALVULAS, MONTAGEM E CAMBAGEM, DO VEICULO FIAT NPS2229,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0001454 | 22/02/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO NPS 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0001487 | 22/02/2011 | 848.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/02/2011 | 75.20 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO,PARA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0001446 | 22/02/2011 | 2489.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0001447 | 22/02/2011 | 5381.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/02/2011 | 54.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, PARA 3ª SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/02/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/02/2011 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA,EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUI IN-TOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/02/2011 | 138.00 | 00005406127403 | JOSE DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA,DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUAAGUIDA FLORENTINO S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/02/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/02/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/02/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/02/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS, N°1480,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/02/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/02/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/02/2011 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA,EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUI IN-TOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/02/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/02/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/02/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA, A SRA. MARIA DOROSARIO BARROS DOS SANTOS. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/02/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/02/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/02/2011 | 80.00 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA VEREADOR ORLANDO BELAR-MINO DA SILVA ,N°638, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/02/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/02/2011 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/02/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/02/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/02/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/02/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°346,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/02/2011 | 80.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A AVENIDA CANAL S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/02/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA JOÃO CESARGALDINO ,N°251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTEMUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/02/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,N°986,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/02/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/02/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDNECIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/02/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/02/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/02/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/02/2011 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/02/2011 | 1380.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AILUMINAÇAO NATALINA EM DIVERSAS PRAÇAS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/02/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 21.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/02/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE,NO DIA 01.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001499 | 23/02/2011 | 3257.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- PATROL/ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001500 | 23/02/2011 | 1286.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001505 | 23/02/2011 | 43.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O MOTORBOMBA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001508 | 23/02/2011 | 1623.16 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2011 | 182.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FIXAÇAO DE PLACAS DETRANSITO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001501 | 23/02/2011 | 1432.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/02/2011 | 203.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 58 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001490 | 23/02/2011 | 358.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/02/2011 | 140.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA COM DOPLER PARA SUA FILHA A MENORCAMILA SILVA SANTOS,A CARENTE RESIDE A RUA MANOELCASADO NOBRE,92, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001498 | 23/02/2011 | 1129.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO - REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/02/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/02/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/02/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/02/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MARIA DA LUZGOMES, N°163, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RECIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/02/2011 | 70.00 | 00037247592826 | MARIA DE FATIMA TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA39, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/02/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/02/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/02/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/02/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/02/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/02/2011 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/02/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MANOEL CASADONOBRE ,N°33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/02/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/02/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/02/2011 | 80.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO CANDIDO DOSSANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/02/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/02/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO,N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/02/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/02/2011 | 178.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 51 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/02/2011 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/02/2011 | 100.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/02/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/02/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/02/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/02/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/02/2011 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA NA PRAÇA DAS FLORES,N°79, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/02/2011 | 52.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15M DE MORIM, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECÇAO DE FAI-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/02/2011 | 140.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001503 | 23/02/2011 | 419.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/02/2011 | 66.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 19 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001492 | 23/02/2011 | 2611.66 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001493 | 23/02/2011 | 933.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT 2179 DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001494 | 23/02/2011 | 4335.88 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO ONIBUS 1804/ONIBUS7060/ONIBUS 0191/ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001495 | 23/02/2011 | 1687.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 5509, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001509 | 23/02/2011 | 366.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2011 | 186.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFOR-MA DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2011 | 313.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFOR-MA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001516 | 23/02/2011 | 5200.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/02/2011 | 105.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001488 | 23/02/2011 | 1225.40 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRICUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001489 | 23/02/2011 | 3226.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRICUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES DEMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001496 | 23/02/2011 | 1622.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/AMBULANCIA 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001502 | 23/02/2011 | 6872.62 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 2229/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001504 | 23/02/2011 | 96.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO FIORINO, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001506 | 23/02/2011 | 1303.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL), DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- MOTO/S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001507 | 23/02/2011 | 974.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2011 | 460.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEICULO FIATUNO MOU 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/02/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/02/2011 | 154.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM EXAUSTOR 350, DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001553 | 23/02/2011 | 1311.40 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRICUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE VICTOR SOBRINHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/02/2011 | 80.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOPRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0001561 | 24/02/2011 | 513.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRIS-MA NPS 2089,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2011 | 2034.06 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PERSIANAS PARA O POSTO DE SAUDE RAI-MUNDA DOMINGOS DE MOURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001568 | 24/02/2011 | 1432.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001569 | 24/02/2011 | 502.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001570 | 24/02/2011 | 915.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2011 | 1500.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM RETOQUESNO REBOCO,CONFECÇAÕ DE FOSSA,RESTAURAÇÃO NASPORTAS E PINTURA EXTERNA E INTERNA NA E.M.E.F,JOSEFA DO CARMO DE SOUZA SILVA, SITIO BOLA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2011 | 2700.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO,,RESTAURAÇÃO NAS PORTAS,RESTAURACÃO NA PARTE SANI-TARIA,ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO,RESTAURAÇÃO NOREBOCO E PINTURA EXTERNA E INTERNA NA E.M.E.F,TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, SITIO ESPINHEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001565 | 24/02/2011 | 32523.52 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RE-FORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CI-DADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001566 | 24/02/2011 | 11502.60 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RE-FORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTACIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001567 | 24/02/2011 | 19326.64 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RE-FORMA DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDA-DE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2011 | 12.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/02/2011 | 143.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DEMAQUINAS COPIADORAS RICOH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/02/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/02/2011 | 9468.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/02/2011 | 1048.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/02/2011 | 1080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/02/2011 | 6080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/02/2011 | 7276.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/02/2011 | 1600.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/02/2011 | 270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DESTACOMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, EM FA-VOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/02/2011 | 540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DA CO-MARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011, EM FAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOSSILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/02/2011 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/02/2011 | 4864.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/02/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/02/2011 | 618.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/02/2011 | 5453.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/02/2011 | 1199.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/02/2011 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/02/2011 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/02/2011 | 17877.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/02/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/02/2011 | 2191.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/02/2011 | 7200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/02/2011 | 1584.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/02/2011 | 488.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/02/2011 | 325.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 93 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/02/2011 | 48304.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/02/2011 | 663.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/02/2011 | 5927.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/02/2011 | 11816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/02/2011 | 2599.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/02/2011 | 2160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/02/2011 | 475.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0001709 | 25/02/2011 | 720.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/02/2011 | 7242.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/02/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/02/2011 | 910.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/02/2011 | 10506.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/02/2011 | 2311.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/02/2011 | 150.00 | 00016127943434 | LUCINETE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME DECONTRASTE,PARA SER REALIZADO EM SUA IRMA, A SRA.MARIZETE GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTARITA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/02/2011 | 400.00 | 00016127943434 | LUCINETE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIAPARA SER REALIZADO EM SUA IRMA, A SRA. MARIZETEGOMES DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTA RITA,NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/02/2011 | 150.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEM PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO, PARA SEUFILHO ROSINALDO DA SILVA SANTOS. A CARENTE RESIDENA RUA MIGUEL DE ALMEIDA,176,BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/02/2011 | 200.00 | 00006300424464 | KATIANE DA FONSECA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEM PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO, PARA SEUCOMPANHEIRO GILBERTO FABRICI DE MELLO. A CARENTERESIDE NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,799,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/02/2011 | 100.00 | 00060132647400 | ELIDIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA NO CORTE DE TERRA.O CARENTE RESIDE NO SITIO MARCAÇÃO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/02/2011 | 94.00 | 00088215180868 | GENIBALDO PEREIRA DE MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MEDICAÇÃOOMEPRAMIX. O CARENTE RESIDE NO SITIO SANTA TERE-ZINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/02/2011 | 150.00 | 00002451454431 | ELIACIR DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MEDICAÇÃOTRAMOL 100 MG, PARA SUA MÃE A SRª MARIA FRANCISCADA CONCEIÇÃO. A CARENTE RESIDE NA RUA EUCLIDESBEZERRA,33, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/02/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,88, BAIRRO BE-LA VISTA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/02/2011 | 600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CREAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/02/2011 | 132.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CREAS -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/02/2011 | 264.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/02/2011 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/02/2011 | 396.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/02/2011 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/02/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/02/2011 | 528.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/02/2011 | 2450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PRG.BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/02/2011 | 539.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG.BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/02/2011 | 594.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/02/2011 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001711 | 25/02/2011 | 202.02 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEVALDECI DA SILVA OLIVEIRA, NO SITIO MURALHAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/02/2011 | 6998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/02/2011 | 1539.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/02/2011 | 3783.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/02/2011 | 481.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/02/2011 | 607.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/02/2011 | 2760.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/02/2011 | 4536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/02/2011 | 205.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/02/2011 | 576.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/02/2011 | 6552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/02/2011 | 1441.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/02/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/02/2011 | 1740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/02/2011 | 221.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/02/2011 | 7470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/02/2011 | 1643.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/02/2011 | 4188.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/02/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/02/2011 | 532.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/02/2011 | 2220.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/02/2011 | 4940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/02/2011 | 1086.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/02/2011 | 152577.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/02/2011 | 767.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/02/2011 | 19371.75 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/02/2011 | 5498.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/02/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/02/2011 | 699.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/02/2011 | 9126.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- FUNDEB CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/02/2011 | 207.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- FUNDEB CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/02/2011 | 1160.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- FUNDEB CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/02/2011 | 10288.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/02/2011 | 2263.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/02/2011 | 80027.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/02/2011 | 843.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/02/2011 | 10004.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/02/2011 | 1080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/02/2011 | 237.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/02/2011 | 9933.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/02/2011 | 2185.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001710 | 25/02/2011 | 86.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇAO DA E.M.E.FPRESIDENTE MEDICE, LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/02/2011 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001573 | 25/02/2011 | 1695.10 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001574 | 25/02/2011 | 1332.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0001575 | 25/02/2011 | 1820.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/02/2011 | 27864.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/02/2011 | 352.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/02/2011 | 3544.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/02/2011 | 5548.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/02/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/02/2011 | 511.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/02/2011 | 53875.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/02/2011 | 404.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/02/2011 | 6778.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/02/2011 | 15694.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/02/2011 | 58.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/02/2011 | 1996.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/02/2011 | 48950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/02/2011 | 10769.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/02/2011 | 594.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/02/2011 | 5740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/02/2011 | 1262.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/02/2011 | 594.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/02/2011 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/02/2011 | 1760.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/02/2011 | 18915.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/02/2011 | 145.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/02/2011 | 2297.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC.DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/02/2011 | 11800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/02/2011 | 396.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/02/2011 | 9563.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/02/2011 | 2103.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/02/2011 | 2026.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/02/2011 | 445.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/02/2011 | 14558.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/02/2011 | 3202.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/02/2011 | 1080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/02/2011 | 237.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0001705 | 25/02/2011 | 2598.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0001712 | 25/02/2011 | 568.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS PARAATENDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE EMILIA MARIA DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICA, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/02/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GUIOMAR ALEXANDREANDRADE,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2011 | 1350.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2011 | 66.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0001722 | 28/02/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES ATENDIDOS PELO CEO - CENTRO ESPECIALIZADOEM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2011 | 161.50 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001740 | 28/02/2011 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2011 | 3170.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E ADESI-VOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE ATENÇAO BASICA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CONFECÇAO DE PLACAS IN-DICATIVAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2011 | 45163.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2011 | 366.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2011 | 3873.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2011 | 67994.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2011 | 8485.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2011 | 9717.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2011 | 2137.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2011 | 804.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS,ARMARIOS E BIRÔS,DASESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADESDE MURALHAS,ESPINHEIRO,CABAÇAS,SANTA RITA, SERRADO BOMBOCADINHO,BUJARI, CATOLÉ,MALHADA DO CANTO EMARES PRETO,NO PERIODO DE 24/02/2011 A 01/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2011 | 310.50 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS, DE LOJA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2011 | 210.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE 03FORRAS DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A SALAS DEAULA DA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES, DESTE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/02/2011 | 63.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADAS AO SETOR DE MEREN-DA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2011 | 600.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2011 | 355.50 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2011 | 82.50 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2011 | 550.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2011 | 140.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE 02FORRAS DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO PREDIOLOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONARA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2011 | 1208.25 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2011 | 90.75 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 08 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2011 | 80.00 | 00007511235441 | CARLA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA42, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2011 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2011 | 2970.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2011 | 450.00 | 02973271000159 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 28.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2011 | 1.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS - DE-SONERAÇAO, NO DIA 28.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2011 | 10.50 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2011 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2011 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ARQUIVO/SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2011 | 9202.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES,JUNTO A CAGEPA,RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2011 | 500.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 25 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2011 | 500.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2011 | 500.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2011 | 440.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2011 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2011 | 625.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO VIGILANTE DAS PRAÇASCLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, NESTACIDADE,DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2011 | 480.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2011 | 440.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2011 | 480.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO, LIMPEZA E CO-LETA DE LIXO, NESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2011 | 480.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES FEVERE-IRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2011 | 880.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2011 | 340.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DAS SEGUINTES RUAS: 7 DE SETEMBRO, ADAUTOSOARES, CAETANO DANTAS, JOÃO PESSOA, FLOREANOPEIXOTO, TRAV. CAETANO DANTAS. DURANTE 17 DIASTRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2011 | 3359.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2011 | 1362.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2011 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0001810 | 01/03/2011 | 2945.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A PATROL, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2011 | 80.00 | 00072750910463 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UM EXAMEDE UTRASSONOGRAFIA,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJE-TADA, S/N, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SITUADA A RUA JORGE FERREIRADE LIMA,226,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002361859424 | VITORIA NEIDE DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME,A CARENTE RESIDE NA RUA JANDUÍ CARNEIRO, Nº124,BAIRRO 31 DE MARÇO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2011 | 280.00 | 00097999083453 | AGENOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALORDE UMA ARMAÇÃO E LENTES PARA OCULOS DE GRAUS ,OCARENTE RESIDE NO SITIO LAGEDO LISO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2011 | 250.00 | 00006255026477 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO VALORDE UM OCULOS DE GRAUS ,A CARENTE RESIDE NO SITIOLAGEDO FORTUNA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2011 | 70.00 | 00007242931401 | CLAUDIVANIA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA EM ATRAZO ,A CARENTE RESIDE NA RUA MIGUELDE ALMEIDA,346, BAIRRO SÃO JOSÉ ,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/03/2011 | 130.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE UMAGELADEIRA E DE UMA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROSDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2011 | 48.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 40 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2011 | 1394.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2011 | 328.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- BIBLIOTECA/TEATRO/SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2011 | 40.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2011 | 426.00 | 00008098803422 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS COM REFELAÇÃODURANTE A REFORMA DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.FELÇA CARVALHO, E.M.E.F EUDÓCIA ALVES, E.M.E.FNAILDE MEDEIROS E E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDANEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0001788 | 01/03/2011 | 1710.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: GAMELEIRA, SERRA DA TELHAE SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2011 | 36.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE TRESPANELAS DE PRESSÃO, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPALMARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2011 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2011 | 312.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2011 | 1937.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2011 | 174.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 145 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2011 | 152.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTODO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DA SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2011 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMESCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS MEDONTEC,MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,WL COMERCIOE IMPORTAÇÃO LTDA, VV INFORMATICA LTDA E J&FTECIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2011 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001807 | 01/03/2011 | 104.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001808 | 01/03/2011 | 819.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/03/2011 | 198.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA CAMPANHA CONTRA DENGUEDA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/03/2011 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA ETRICA NO CANO DESCAP DOS VEICULOS PRISMA - NPV 8048 E FIAT UNO9305, PERTECENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/03/2011 | 144.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTDAOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEMANA DE COMBATE ADENGUE DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 12HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0001836 | 02/03/2011 | 1980.37 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, FILE DEPEIXE, SALSICHA E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0001837 | 02/03/2011 | 173.23 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/03/2011 | 789.00 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/03/2011 | 381.60 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/03/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE DIANA CANDIDO DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001842 | 02/03/2011 | 117.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001843 | 02/03/2011 | 44.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001844 | 02/03/2011 | 2640.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO CAMISAS EM MALHAS DE COR BRANCA, COMESTAMPA NA FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A CAMPANHAEDUCATIVA DA DENGUE DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/03/2011 | 810.84 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PERSIANAS PARA O POSTO DE SAUDE DAZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512010 | 0001846 | 02/03/2011 | 123.12 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA-ÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512010 | 0001847 | 02/03/2011 | 2585.16 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA-ÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/03/2011 | 7500.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COM MATERIAL DECARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2011 | 60.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NA CON-FECÇÃO DE 04 BRAÇADEIRAS DE FERRO, PARA TESOURASDE MADEIRAS DA SUSTENTAÇÃO DO TELHADO DA E.M.E.FTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/03/2011 | 60.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NA RES-TAURAÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DA CAN-TINA DA E.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, NESTE MUNI-CIPIO | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/03/2011 | 591.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA INSTALAÇÃODE VIDROS NA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/03/2011 | 200.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NO CHASSIS DOS MICROONIBUS 0191 E 7060,E CONSERTO NOS VDROS ELETRICOSDO FIAT UNO 2179, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/03/2011 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MU-NICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NOPERIODO DE 01.03 A 31.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/03/2011 | 2320.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CABEÇA E PALHETAS DO CATAVENTO, REFORMA DA BOMBA D`AGUA E TROCADA SOLA, SUBSTITUIÇÃO DE CANOS,PINTURA E SOLDA DATORRE DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/03/2011 | 500.00 | 00095291407468 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTO DO PAGAMEN-TO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA, O CARENTE RESIDENA RUA PROJETADA,55,BAIRRO DO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/03/2011 | 320.00 | 00097845272434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/03/2011 | 480.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/03/2011 | 200.00 | 00043887848420 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO REF.ESCAVAÇAO DA CISTERNA CALÇADAO LOCALIZADA EM SEUTERRENO, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/03/2011 | 150.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEM PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO ,O CARENTERESIDE NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO,71,BAIRRO SÃOJOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/03/2011 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NA CON-FECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO, PARA PROTEÇÃO EMCALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS NO PATIO COBERTO DOPREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/03/2011 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTDAOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/03/2011 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTDAOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/03/2011 | 374.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO),DESTE MUNICIPIO - TOTAL17 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2011 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NA CON-FECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, DESTINADO A BOEIRODO CALÇADÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/03/2011 | 40.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA E MATE-RIAL NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA MARCAÇÃODE PISOS EM CALÇADAS, DESTINADA A SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/03/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR, EXERCITO, PARA PRESTACAO DECONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/03/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/03/2011 | 780.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM 520 ALTENTICAÇÕES DE DOCU-MENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/03/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/03/2011 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/03/2011 | 144.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/03/2011 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA LOCADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/03/2011 | 109.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/03/2011 | 1990.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070000407, EM FAVOR DA SRA. LIN-DACI ALVES BORGES FONSECA - 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/03/2011 | 38.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 11 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/03/2011 | 139.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/03/2011 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/03/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, A CARENTE RESIDE NA RUAULISSES PEREIRA,96, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/03/2011 | 250.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE ELIZIANE KLICIA DAFONSECA RODRIGUES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/03/2011 | 420.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A MUDANÇA DO CARENTE DIMAS RIBEIRO SILVA,DESTA CIDADE PARA NATAL/RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/03/2011 | 66.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 19 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/03/2011 | 1189.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/03/2011 | 123.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- ESTADIO/GINASIO DE ESPORTES/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/03/2011 | 194.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/03/2011 | 1350.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS:ELUZE LOPESDA SILVA, MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO AZEVEDO,SIMONIA SIMONATO GARCIA, PARA PARTICIPAÇAO DO IIENCONTRO DE FORMAÇAO PARA MULTIPLICADOES QUE ESTAOATUANDO NOS MUNICIPIOS COM OS PROFESSORES DA EDU-CAÇAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/03/2011 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/03/2011 | 5600.00 | 08943836000131 | PARAHYBA CIMENTOS COM. E REP.DE MAT.CONS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/03/2011 | 1120.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 18 PORTASCOM FORRAS, DESTINADAS A E.M.E.F EUDOCIA ALVES DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001872 | 03/03/2011 | 89.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO DAEMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SITUADA A RUAGIUCELE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001873 | 03/03/2011 | 179.40 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO DAEMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, LOCALIZADA A RUAJOSE CASSIMIRO DANTAS, NESTA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/03/2011 | 920.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE PORTAS DEMADEIRAS, PARA REFORMA DO PREDIO DA EMEF EUDOCIAALVES DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA MARCELINO FIA-LHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/03/2011 | 410.00 | 12228639000108 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 GRADES DEFERRO, DESTINADA A E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOSSANTOS | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/03/2011 | 185.00 | 12228639000108 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DEFERRO, DESTINADA A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOSREIS,LOCALIZADA NA SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONARURAL , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0001848 | 03/03/2011 | 676.54 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0001849 | 03/03/2011 | 51.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO SI-TUADO A RUA SEBASTIAO BURITI, PARA INSTALAÇAO DOSAMU, NESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/03/2011 | 830.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/03/2011 | 178.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/03/2011 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMESCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/03/2011 | 210.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE 03FORRAS DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A REFORMADO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DAFONSECA, PARA INSTALAÇAO DO CEO - CENTRO ESPECIA-LIZADO EM ODONTOLOGIA | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/03/2011 | 830.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAODE 01 DIVISORIA DE GESSO MEDINDO 22M² E ACABAMENTOEM JANELAS NA SALA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/03/2011 | 1674.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/03/2011 | 2614.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ERANILDA DA S. OLIVEIRAPARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CLINICA DR. WANDERLEYNO DIA 04.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NODIA 05.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA E. DOS SANTOSVIEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL, NO DIA 07.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/03/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP, NO DIA 08.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/03/2011 | 131.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DEVALVULAS, CAMBAGEM E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO,DA AMBULANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0001905 | 04/03/2011 | 1274.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO-BLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/03/2011 | 513.30 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001907 | 04/03/2011 | 168.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001908 | 04/03/2011 | 988.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/03/2011 | 500.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDADAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/03/2011 | 153.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/03/2011 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/03/2011 | 246.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/03/2011 | 1855.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MOF 0191,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQH 7060,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/03/2011 | 638.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- GINASIO DE ESPORTES/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/03/2011 | 591.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/03/2011 | 454.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/03/2011 | 400.00 | 00053009720459 | MARIA DO SOCORRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA O HOSPITAL DOCANCÊR, PARA DOAÇÃO DE MEDULA, PARA A SUA IRMÃ,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/03/2011 | 201.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/03/2011 | 478.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/03/2011 | 134.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/03/2011 | 860.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/03/2011 | 1212.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0001909 | 04/03/2011 | 2057.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/03/2011 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/03/2011 | 630.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/03/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/03/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/03/2011 | 147.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001921 | 09/03/2011 | 766.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001922 | 09/03/2011 | 2936.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES APREFEITURA- PATROL/ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001924 | 09/03/2011 | 1024.29 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001925 | 09/03/2011 | 1747.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0001927 | 09/03/2011 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0001928 | 09/03/2011 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001929 | 09/03/2011 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001930 | 09/03/2011 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001931 | 09/03/2011 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL1113, 1986/1986,COR BRANCA,PLACA KJR 0688,PARAATENDER NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001932 | 09/03/2011 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL1113, 1986/1986,COR BRANCA,PLACA KJR 0688,PARAATENDER NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001912 | 09/03/2011 | 1223.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/03/2011 | 100.00 | 00016137493415 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO CONTRASTEPARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMÕES Nº197, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001923 | 09/03/2011 | 316.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001913 | 09/03/2011 | 481.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001914 | 09/03/2011 | 27.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001915 | 09/03/2011 | 1186.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT NPS 2179, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001916 | 09/03/2011 | 1599.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPW5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001917 | 09/03/2011 | 5477.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO ONIBUS 7060/MICRO-ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001918 | 09/03/2011 | 1518.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/AMBULANCIA MOP 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001919 | 09/03/2011 | 4007.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO RPOGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT 9305/FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001920 | 09/03/2011 | 1194.32 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2229, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001926 | 09/03/2011 | 301.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITALANTONIO TARGINO, NO DIA 09.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001934 | 09/03/2011 | 1105.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001935 | 09/03/2011 | 799.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT-2380 DO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DA SEC.DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001936 | 09/03/2011 | 133.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIROMOT-2380 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001937 | 09/03/2011 | 3047.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/03/2011 | 951.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JA-NEIRO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/03/2011 | 45.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011- PROG. AEDES EGIPTY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO C. DA CONCEI-ÇÃO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NODIA 10.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/03/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CICERO SANTOS,PARAREALIZAR CIRUGIA NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001949 | 10/03/2011 | 462.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 120,2 KG DE PÃES DESTINADOS A ALIMEN-TAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001953 | 10/03/2011 | 240.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 23 KG DE PÃES E 23,4 KG DE BOLO SIM-PLES DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/03/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/03/2011 | 26.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/03/2011 | 37.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA EM ATRAZO,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO BRANDÃO ZONA RURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001951 | 10/03/2011 | 293.42 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20,5 KG DE PÃES E 33 KG DE BOLODESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEMADOLESCENTE, DURANTE EVENTOS REALIZADO NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001952 | 10/03/2011 | 183.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 9 KG DE PÃES,20 KG DE BOLO E 423 KGDE BISCOITO COMUM DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001950 | 10/03/2011 | 301.07 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 78,2 KG DE PÃES DESTINADOS AO LANCHEDOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/03/2011 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS WMSERVIÇOS DE SERIGRAFIA, REFIPAR VEDAR E FIXAR, ME-DONTEC E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0001948 | 10/03/2011 | 93.17 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 24,2 KG DE PÃES DESTINADOS A LANCHESDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM - NODIA 10.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/03/2011 | 0.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR - NODIA 10.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/03/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/03/2011 | 3832.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0001957 | 10/03/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/02/2011 A 10/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/03/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/03/2011 | 3004.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011- GAB.PREFEITA/ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS/INFRA-ESTRU-TURA/PLANEJAMENTO/TRANSPORTE/AGRICULTURA/CULTURA/JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/03/2011 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 11ª - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/03/2011 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 11ª - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/03/2011 | 499.41 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRODE 2011 - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/03/2011 | 84.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/03/2011 | 260.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/03/2011 | 212.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011- PRO-JOVEM/CREAS/CRAS/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/03/2011 | 100.00 | 00009897819410 | CLEITON DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA, SITUADA A RUA ANICETO PEREIRA 18, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/03/2011 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CREAS E PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/03/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/03/2011 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001980 | 11/03/2011 | 539.54 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONS-TRUÇAO DE UM QUARTO COM BANHEIRO, SITUADA A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,PARAO CARENTE ANTONIO DOS SANTOS CESAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0001966 | 11/03/2011 | 794.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 07 CONJUNTOS MESA COM CADEIRAS,PARAO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/03/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARA PROTOCOLAR TERMO DE ADESAO DO PROGRAMAFORMAÇAO PELA ESCOLA JUNTO A COORDENAÇAO, ALEM DEADQUIRIR INFORMAÇOES PERTINENTES A ESTA SECRETARIASOBRE CADASTRAMENTO DE PROFESSORES DO PROG. BRASILALFABETIZADO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/03/2011 | 100.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO UM MOTOR MOTO BOMBA PARA A COMUNIDADECABAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/03/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0001964 | 11/03/2011 | 422.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/03/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE RUAN M. MEDEIROS,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.LUCIO CESARO. SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA A. S.PONTES,PARAEXAMES NA CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCOWANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/03/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/03/2011 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMESCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/03/2011 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH, PARA PACIENTEDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/03/2011 | 156.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEMANA CONTRA A DENGUE, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 13HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001985 | 11/03/2011 | 1641.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001986 | 11/03/2011 | 2327.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001987 | 11/03/2011 | 5674.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001988 | 11/03/2011 | 2638.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001989 | 11/03/2011 | 3901.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001990 | 11/03/2011 | 1129.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001991 | 11/03/2011 | 444.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001992 | 11/03/2011 | 1404.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001993 | 11/03/2011 | 1138.79 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001994 | 11/03/2011 | 1754.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/03/2011 | 105.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30M DE MORIM, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECÇAO DE FAI-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/03/2011 | 271.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/03/2011 | 1384.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011- SEC. DE SAUDE -PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/03/2011 | 16070.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS,RELATIVO A SAFRA 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/03/2011 | 237.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2011- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/03/2011 | 250.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA NO CHASSIE REVISAO DA ACELERAÇAO E CONSERTO DO ALTERNADORDO MICRO ONIBUS ESCOLAR 6763, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/03/2011 | 10.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 COPIAS DECHAVES, PARA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002023 | 14/03/2011 | 5133.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002024 | 14/03/2011 | 1979.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR E CRECHES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002025 | 14/03/2011 | 4139.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002026 | 14/03/2011 | 1458.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR E CRECHES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/03/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA GESTORES E TECNI-COS NO AMBITO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/03/2011 | 300.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA SEU FILHO MENOR, CAUE PEREIRA SILVA,QUE APRESENTA NECESSIDADES EM FAZER USO DE LENTESCORRETIVAS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/03/2011 | 132.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/03/2011 | 600.00 | 00095800301700 | FRANCISCA LAURA DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DECINTILOGRAFIA ÓSSEA E IMUNOISTOQUIMICA,A CARENTERESIDE A RUA PEDRO GONDIM,282,BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/03/2011 | 30.00 | 00098000667487 | JAQUELINE DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS ,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/03/2011 | 65.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRAZO, A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITOCANDIDO DOS SANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/03/2011 | 100.00 | 00072788364415 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA EMISAO DA2ªVIA DO REGISTRO DE DIVORCIO, A CARENTE RESIDE ARUA BENEDITO GOMES, 72, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/03/2011 | 100.00 | 00033896461400 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DERETINOGRAFIA, O CARENTE RESIDE A RUA PRES. GETULIOVARGAS,104, CENTRO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/03/2011 | 3260.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/03/2011 | 350.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICANO CHASSI E TROCA DE PARAFUSOS NO REBOQUE COLETORDE LIXO, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/03/2011 | 600.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA E RECUPE-RAÇAO NOS ESCARINFICADORES E NOS SAPATOS E SOLDADAS LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002005 | 14/03/2011 | 6000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES DE LUMINA-RIAS, REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, RELE,BASE,CONSERTOS E REPAROS ELETRICOS, NA ZONA RURAL E UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/03/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 14.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/03/2011 | 164.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MOTO MNQ3465, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/03/2011 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0002021 | 14/03/2011 | 164.59 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/03/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/03/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/03/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/03/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 17ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/03/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/03/2011 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ-PB.RELATIVO A 39ª PARCELA, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0002028 | 15/03/2011 | 228.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA MOTO MNZ 3337, DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/03/2011 | 667.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSMOTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/03/2011 | 5541.21 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/03/2011 | 169.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/03/2011 | 628.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/03/2011 | 387.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/03/2011 | 753.35 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/03/2011 | 220.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0002027 | 15/03/2011 | 4035.60 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MNZ3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0002031 | 15/03/2011 | 950.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PNEU PARA O VEICULO MICRO ONIBUSESCOLAR MOF 0191, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/03/2011 | 57.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL, PARA OPOÇO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/03/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/03/2011 | 600.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TELAO, NOS DIAS 23 E 24 DEJANEIRO/2011, PARA APRESENTAÇAO NAS COMEMORAÇOESDE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/03/2011 | 800.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TELAO E LABRADO, DESTINADOSAO PONTO DE CULTURA, PARA APRESENTAÇAO CULTURAL,NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002029 | 15/03/2011 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOSHOSPITALARES,RAIO X E LAVANDERIA,DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DECIMA SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0002030 | 15/03/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO2229,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/03/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOSANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/03/2011 | 240.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA NQF 6805, DOSAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/03/2011 | 920.90 | 11108625000198 | BENEMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0002052 | 16/03/2011 | 161.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002053 | 16/03/2011 | 645.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002054 | 16/03/2011 | 169.97 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0002057 | 16/03/2011 | 7440.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PARAPOSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002055 | 16/03/2011 | 583.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002056 | 16/03/2011 | 1706.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002045 | 16/03/2011 | 1486.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0002046 | 16/03/2011 | 949.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0002047 | 16/03/2011 | 134.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/03/2011 | 110.94 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002059 | 16/03/2011 | 951.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412010 | 0002058 | 16/03/2011 | 255.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BOMBA D`AGUA ANAUGER PARA O CHA-FARIZ, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0002048 | 16/03/2011 | 1215.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/03/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/03/2011 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/03/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/03/2011 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/03/2011 | 1423.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/03/2011 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/03/2011 | 3481.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/03/2011 | 2000.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA EXPANSAO DOSBAIRROS JARDIM TREVO E SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002087 | 17/03/2011 | 726.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA SERVIÇOSURBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002088 | 17/03/2011 | 311.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/03/2011 | 316.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/03/2011 | 130.00 | 00004174237484 | ELISANGELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME ECO-CARDIOGRAMA, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA CASSIMIRODANTAS, 495, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/03/2011 | 300.00 | 00060143967487 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTERESIDE NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/03/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/03/2011 | 1376.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/03/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/03/2011 | 100.00 | 00010548333467 | JAQUELINE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, ACARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,38,BAIRROCASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/03/2011 | 37.00 | 00008911447498 | MARIA DA LUZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA EM ATRAZO, A CARENTE RESIDE NOSITIO MURALHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/03/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/03/2011 | 200.00 | 00060142600482 | SONIA MARIA MARQUES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA JORGE FERREIRA, 126,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/03/2011 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/03/2011 | 33.50 | 09160128000197 | M. L. SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DE COSTURA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/03/2011 | 50.00 | 09160128000197 | M. L. SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE MAQUINAS DE COS-TURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/03/2011 | 68.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA VIZITA NOPRESIDIO PITIMBU, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/03/2011 | 1328.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/03/2011 | 476.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/03/2011 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/03/2011 | 4305.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL, COM DESMONTAGEM EMONTAGEM DOS BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS ESCO-LAR 7060 E RECUPERAÇAO GERAL NA BOMBA,COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BICOS INJETORES DO VEICULO MI-CRO ONIBUS ESCOLAR MMV 1804, DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/03/2011 | 80.00 | 00034339752487 | LUIZ DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU 215/75R 17-5, DO MICRO ONIBUS ESCOLAR 0191, DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/03/2011 | 330.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PIA EM GRANITO VERDE PARA A EMEFEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, SITUADA A RUA MARCELINOFIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/03/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/03/2011 | 258.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- BIBLIOTECA/TEATRO/SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/03/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/03/2011 | 123.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- ESTADIO/GINASIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/03/2011 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0002080 | 17/03/2011 | 1125.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/03/2011 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/03/2011 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/03/2011 | 217.60 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS MALHADA DO CANTO, ESPINHEIRO, CACHOEIRA SALGADA, PARA O HOSPITAL MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE MARÇO/11, CONFDECLARAÇOES EM ANEXO - TOTAL 272 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/03/2011 | 201.60 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 168 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/03/2011 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002123 | 18/03/2011 | 259.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002124 | 18/03/2011 | 166.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BOMBA D`AGUA, DESTINADA A CISTER-NA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BUJARI, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/03/2011 | 125.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB,TRANSPORTANDO PACIENTE LIDIANE R. DA SILVA PARATRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/03/2011 | 2338.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/03/2011 | 2551.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/03/2011 | 126.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ESTADIO/MODULO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASADO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/03/2011 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/03/2011 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/03/2011 | 249.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE CULTURA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/03/2011 | 320.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE II SEMINARIO INTERNACIONALSOBRE EXCLUSAO, INCLUSAO E DIVERSIDADE, QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE MARÇO/2011, NAESTAÇAO CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/03/2011 | 720.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EXCLUSAO, INCLUSAO E DIVERSIDADE, QUESERA REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25/03/11, NAESTAÇAO CABOBRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002121 | 18/03/2011 | 7771.04 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA E AMPLIAÇAO DA E.M.E.F TANCREDO DEALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002122 | 18/03/2011 | 6794.71 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA E AMPLIAÇAO DA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES,NESTE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/03/2011 | 951.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/03/2011 | 204.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/03/2011 | 50.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002139 | 18/03/2011 | 3738.36 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EMEF ANTERO FERREIRA, NO SITIOCATOLE, NESTE MUNICIPIO | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002140 | 18/03/2011 | 2667.76 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EMEF PRESIDENTE MEDICE, NO SI-TIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002141 | 18/03/2011 | 5090.22 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DEREFORMA DA EMEF FRANCISCA SIMOES, NO SITIO RETIRO,NESTE MUNICIPIO | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/03/2011 | 1723.20 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01 PORTÃO MEDINDO 9M², 01 PORTÃO ME-DINDO3.48M² E UM PORTÃO MEDINDO 3.96M², DESTINADOA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/03/2011 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA JOVENS MUSICOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002118 | 18/03/2011 | 210.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA RESIDENCIA DO CARENTE JOSE FELIX DE PONTES,SITU-ADA A RUA FRANCISCO PATRICIO,288, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002119 | 18/03/2011 | 420.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA RESIDENCIA DO CARENTE BELIZIO MOREIRA DA SILVA,SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,82, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/03/2011 | 70.00 | 00016137493415 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA EM ATRAZO,O CARENTE RESIDE A RUA PEDROSIMÕES Nº197, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/03/2011 | 1257.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/03/2011 | 595.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO EDEMARCAÇAO, PARA O TRANSITO NAS RUAS 25 DE JANEI-RO, FLORIANO PEIXOTO, EPITACIO PESSOA, CAETANO DANTAS, PEDRO GONDIM, ADAUTO SOARES E JOAO PESSOA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/03/2011 | 715.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.02 E 04.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/03/2011 | 393.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/03/2011 | 1633.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/03/2011 | 1338.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/03/2011 | 3224.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/03/2011 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/03/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002120 | 18/03/2011 | 61.28 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/03/2011 | 64.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM - NODIA 18.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/03/2011 | 2697.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS PDDE - EMEF AMANCIO PEREIRADA SILVA, EMEF FELIPE DA SILVA COELHO, EMEF HERCI-LIO RODRIGUES, EMEF MANOEL TARGINO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/03/2011 | 10948.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/03/2011 | 75.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01 MESA EM MADEIRA MEDINDO 2,20 X1,20, COM ASTE DE METALON,DESTINADA A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/03/2011 | 10948.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/03/2011 | 0.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR,DO DIA 21.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 21.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002170 | 21/03/2011 | 259.45 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12A,TONER HP CB435A E SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002162 | 21/03/2011 | 111.92 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 21PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO GABINETEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/03/2011 | 854.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002165 | 21/03/2011 | 77.89 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 21PRETO E TONER SAMSUNG ML 2010,PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/03/2011 | 350.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NO CONTROLE E COMBATE DEBARATAS, ESCORPIAO E FORMIGAS, NA SEDE DA PREFEI-TURA,LOCALIZADA A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002181 | 21/03/2011 | 97.87 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNGML 2010, HP 21 PRETO, HP 22 COLOR,PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/03/2011 | 2070.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULT.E COM.DESSALIN.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E LIMPEZA QUIMI-CA DO DESSALINIZADOR DO CHAFARIZ DO BAIRRO DASGRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/03/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS EPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/03/2011 | 320.00 | 00003623625485 | CICERO RODRIGUES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAU PARA CORREÇAO DA DIFICULDADE VISUAL DOSEU GENRO, O SR. JOSE NILTON SANTOS SILVA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/03/2011 | 123.17 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/03/2011 | 105.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FO-GAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO, DO PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/03/2011 | 63.00 | 00002630647439 | MARIA EUNICE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUARESIDENCIA SITUADA NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/03/2011 | 100.00 | 00008472398455 | DALVINEIDE GALDINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA COM MEDICO NEUROLOGISTA EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/03/2011 | 150.00 | 00061934496472 | DIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA ADAUTO SOARES 94,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002163 | 21/03/2011 | 159.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12 AE TONER LEXMARK,PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/03/2011 | 144.00 | 00016137493415 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEPARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA,O CARENTE RESIDE ARUA PEDRO SIMÕES Nº197, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/03/2011 | 250.00 | 00005693553469 | EXPEDITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOSDE GRAU,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO FORTUNA,ZONARUARAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/03/2011 | 133.00 | 00006279603407 | EDILZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA EM ATRAZO,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO RETIRODOS SIMÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/03/2011 | 150.00 | 00003189986452 | GILVANETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA EM ATRAZO,A CARENTE RESIDE NARUA PEDRO GONDIM,177, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/03/2011 | 250.00 | 00035266333472 | MARIA DO SOCORRO ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAU, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO CANOINHA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/03/2011 | 30.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE, DA PACIENTE GRAZIELLE CARDOS DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO URUBU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/03/2011 | 60.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PGAMENTO DE UMA VIAGEMPARA A CIDADE DE POCINHOS-PB, A CARENTE RESIDE NOSÍTIO CAIS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/03/2011 | 80.00 | 00008911301442 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM BERÇOPARA SEU BEBÊ,A CARENTE RESIDE NO SÍTO OLHO D`AGUADO PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/03/2011 | 109.00 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAPEIS PARA CONFECÇÃO DOS CONVITESPARA INAUGURAÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO FUNCIONARIO ADISIOPEREIRA FIALHO, DURANTE PARTICIPAÇAO DO CURSO DOLINUX EDUCACIONAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 29 A 31.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/03/2011 | 2500.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DETETIZAÇAO NO CONTROLE E AFUGENTAMEN-TO DE MORCEGOS, PARDAIS E MARINBONDOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS PEDRO VIANA DA COSTA, LEOSITA AMALIA,DOMICIANO DE QUEIROZ, MARIA DAS GRAÇAS FARIAS,JOÃO MARQUES LEITE E JACIO FURTADO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002180 | 21/03/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNGML 2010, PARA IMPRESSORA DA EMEF BENEDITO VENANCIONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002172 | 21/03/2011 | 99.86 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNGML 2010 E CARTUCHO HP 28 COLOR,PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002169 | 21/03/2011 | 331.70 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS ETONER, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/03/2011 | 300.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO COM MATERIAL, DEUMA MESA MEDINDO 2,20M X 1,10M, PARA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002161 | 21/03/2011 | 35.96 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 27PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0002149 | 21/03/2011 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/03/2011 | 8999.52 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002171 | 21/03/2011 | 99.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0002179 | 21/03/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNGML 2010, PARA IMPRESSORA DO NUCLEO DE SAUDE DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002182 | 21/03/2011 | 3043.78 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI,PARA INSTALAÇAO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002183 | 21/03/2011 | 1069.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA, PARA INSTALAÇAO DO CEO - CENTRO ESPE-CIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002184 | 21/03/2011 | 284.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDOS AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002189 | 21/03/2011 | 569.28 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0002203 | 22/03/2011 | 463.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002205 | 22/03/2011 | 1127.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002206 | 22/03/2011 | 1181.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002207 | 22/03/2011 | 120.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002208 | 22/03/2011 | 792.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/03/2011 | 15.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/03/2011 | 57.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DOS SITIO SANTA RITA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,PERCORRENTO 72 KM, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002213 | 22/03/2011 | 1193.58 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0002217 | 22/03/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DE LABORATORIOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0002218 | 22/03/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DE LABORATORIOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0002219 | 22/03/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DE LABORATORIOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002225 | 22/03/2011 | 367.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002226 | 22/03/2011 | 2674.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DOBLO 5087E MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002227 | 22/03/2011 | 3233.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT UNO 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002228 | 22/03/2011 | 673.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT LNW 7685 LOCADOPARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DO SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002235 | 22/03/2011 | 1192.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL),DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2229, DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/03/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO DASAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMO-LOGICA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/03/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULOFIAT UNO 2229, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/03/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PNEUS DO VEICULOAMBULANCIA DOBLÔ NPS-5087, DO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/03/2011 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULOFIAT UNO NPS-2229, DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/03/2011 | 264.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEMANA DA DENGUE, DASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/03/2011 | 66.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002253 | 22/03/2011 | 268.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL),DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS S-10 E MOTO,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DA FAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/03/2011 | 1496.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/03/2011 | 44.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ESPORTES,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/03/2011 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/03/2011 | 143.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PONTO DECULTURA ,DESTE MUNICIPIO. -TOTAL SEIS HORAS E MEIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/03/2011 | 110.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002214 | 22/03/2011 | 316.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002223 | 22/03/2011 | 288.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/03/2011 | 120.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO EMTEORIA E PRATICA PARA A SALA DE INCLUSAO, NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/03/2011 | 120.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO EMTEORIA E PRATICA PARA A SALA DE INCLUSAO, NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/03/2011 | 120.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO EMTEORIA E PRATICA PARA A SALA DE INCLUSAO, NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/03/2011 | 2400.00 | 00003155473401 | ARABEL MARQUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, DURANTE CAFÉ DAMANHÃ SERVIDO NA OCASIÃO DO EVENTO DA SEMANA PEDA-GÓGICA, PARA 240 PESSOAS ENTRE PROFESSORES, SUPER-VISSORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DEMAIS AUTORIDADESCONVIDADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412010 | 0002204 | 22/03/2011 | 782.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DA E.M.E.F FRANCISCA SIMÕES,NO SITIORETIRO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002212 | 22/03/2011 | 5686.71 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002215 | 22/03/2011 | 589.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO SITIO GAME-LEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002216 | 22/03/2011 | 565.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DA EMEF JOSEFA DO CARMO DE SOUTOSILVA, NO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002224 | 22/03/2011 | 275.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002230 | 22/03/2011 | 733.59 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002231 | 22/03/2011 | 5620.59 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002232 | 22/03/2011 | 1478.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002233 | 22/03/2011 | 313.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO DA SEC DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- MOTO/CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/03/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PNEUS DO VEICULOONIBUS(AZUL) 3333, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/03/2011 | 150.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE A SOLENIADE DEABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2011, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/03/2011 | 44.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002257 | 22/03/2011 | 496.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAS EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, ANTERO FERREIRA,PRESIDENTE MEDICE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/03/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/03/2011 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/03/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/03/2011 | 150.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTODO SEU FILHO O MENOR PEDRO SANTIAGO DA SILVASANTOS, JUNTO AO PROJETO DESAFIO JOVEM, NA CIDADEDE CARUARU-PE. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,122, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/03/2011 | 100.00 | 00009068930460 | MARIA NILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA 36,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/03/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 21.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/03/2011 | 20.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FRALDAS ELEITE PARA SEU FILHO, A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃODE BARROS, S/N, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002229 | 22/03/2011 | 1775.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/03/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PNEUS ESTEP DOVEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/03/2011 | 298.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM PINTURADE 5 ARMÁRIOS,1 ESTANTE DE AÇO E 4 MESAS PEQUENASDE MADEIRA, DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/03/2011 | 96.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇAODE 04 GANCHOS DE FERRO E SOLDA NA RESTAURAÇÃO DE03 CARRINHOS DE MÃO DA COLETA DE LIXO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002220 | 22/03/2011 | 2224.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002221 | 22/03/2011 | 3424.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002222 | 22/03/2011 | 2339.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO D-60,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/03/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VUULCANIZO DO PNEUS DO CA-RROÇÃO DO TRATOR WALMET, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/03/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEUS DO CARRO-ÇÃO DO TRATOR, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/03/2011 | 15648.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/03/2011 | 228.63 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/03/2011 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 2 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002234 | 22/03/2011 | 1224.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL),DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINE-TE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/03/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA REDE-PHARMA LTDA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/03/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/03/2011 | 11.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/03/2011 | 41.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/03/2011 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/03/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 10.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/03/2011 | 161.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0002283 | 23/03/2011 | 23.76 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO CARROÇÃO DACOLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/03/2011 | 300.00 | 00093080972449 | GECINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE09 CARRADAS DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS, DA PRAÇADAS FLORES, PARA O DEPOSITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/03/2011 | 131.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/03/2011 | 11.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/03/2011 | 131.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/03/2011 | 50.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/03/2011 | 200.00 | 00006973215416 | BRUNA DE SENA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, A CARENTE RESIDE NA RUA JORGE FERREIRA, 131,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/03/2011 | 210.00 | 00025744946870 | JANDIRA MARQUES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, A CARENTE RESIDE NA RUA JORGE FERREIRA, 131,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/03/2011 | 275.00 | 00008587348426 | ANA HARLEISE DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DOVALOR DE UM OCULOS DE GRAU, A CARENTE RESIDE NARUA 25 DE JANEIRO,502,NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/03/2011 | 340.00 | 00002663191493 | MARIA FRANCISCA CAMPELO DOS SANTOS MACED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAU, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALEGRE,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0002281 | 23/03/2011 | 1326.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO DAE.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS,LOCALIZADA A RUAMARCELINO FIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0002282 | 23/03/2011 | 217.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO PREDIO DAE.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA A RUAFRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/03/2011 | 385.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO - TFF,CORRESPONDENTE A RETRANSMISSAO DE TV, NESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/03/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A EMPRESA KROMME, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/03/2011 | 15.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/03/2011 | 660.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO DESTINADO AIMPLANTAÇAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/03/2011 | 57.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DO SITIO SANTA RITA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE MARÇO/2011 - TOTAL 72 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/03/2011 | 172.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SANTA RITA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO, NO MES DE MARÇO/2011- TOTAL 216KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/03/2011 | 3140.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO DESTINADO AIMPLANTAÇAO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODON-TOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002264 | 23/03/2011 | 420.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A AV. CANAL, PARA INS-TALAÇAO DO CAPS, NESTA CIDADE | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002265 | 23/03/2011 | 840.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITIPARA INSTALAÇAO DO SAMU, NESTA CIDADE | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/03/2011 | 690.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/03/2011 | 1118.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/03/2011 | 93.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/03/2011 | 89.40 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 147 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML,DESTINADAS AOS AGENTES DA DENGUE DURANTE TRABA-LHOS REALIZADOS NA SEMANA DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ALTINA DA CONCEI-ÇÃO, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITALDA FAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/03/2011 | 867.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS,DURANTE CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE ON MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/03/2011 | 50.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMESCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/03/2011 | 19851.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/03/2011 | 145.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/03/2011 | 2525.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/03/2011 | 28122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/03/2011 | 352.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/03/2011 | 3577.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/03/2011 | 4739.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/03/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/03/2011 | 602.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/03/2011 | 50291.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/03/2011 | 492.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/03/2011 | 6397.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/03/2011 | 15704.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/03/2011 | 58.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/03/2011 | 1997.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/03/2011 | 42103.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/03/2011 | 307.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/03/2011 | 5355.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011-HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/03/2011 | 2531.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/03/2011 | 531.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/03/2011 | 9102.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/03/2011 | 1911.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/03/2011 | 1900.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/03/2011 | 399.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/03/2011 | 56085.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/03/2011 | 11777.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/03/2011 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/03/2011 | 1680.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/03/2011 | 7175.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/03/2011 | 1506.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/03/2011 | 60879.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/03/2011 | 12784.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/03/2011 | 11000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/03/2011 | 2310.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/03/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/03/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/03/2011 | 16950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/03/2011 | 3559.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2011 | 10572.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2011 | 2220.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2011 | 3125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/03/2011 | 656.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002428 | 24/03/2011 | 404.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/03/2011 | 300.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE OBSTRETI-CIA E SALA DO TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002441 | 24/03/2011 | 773.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AAMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/03/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIÁLISE NO HOSPITAL DAFAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/03/2011 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/03/2011 | 240.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇÃO DE 03FORRAS DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A REFORMADO PREDIO LOCALIZADO NA AV. CANAL, PARA INSTALAÇÃODO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, NESTEMUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/03/2011 | 7135.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/03/2011 | 1498.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/03/2011 | 3790.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/03/2011 | 482.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/03/2011 | 3700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE CULTURA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/03/2011 | 777.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/03/2011 | 4796.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/03/2011 | 205.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/03/2011 | 610.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/03/2011 | 7122.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/03/2011 | 1495.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/03/2011 | 670.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESTRA-DA VICINAL CUITE-PB AO SITIO UNIAO, CABAÇAS, NOPERIODO DE 29.03 A 01.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/03/2011 | 240.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,DE DUAS CARRADAS DE PEDRA, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, PARA RESTAURAÇAO DA ESTRADA DO SITIOALEGRE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/03/2011 | 1993.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/03/2011 | 253.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/03/2011 | 7415.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/03/2011 | 1557.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/03/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/03/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/03/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC.JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/03/2011 | 2780.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/03/2011 | 4945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/03/2011 | 1038.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/03/2011 | 153681.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 - MAGISTERIOFUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2011 | 767.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/03/2011 | 19548.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/03/2011 | 8908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRECHES FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/03/2011 | 207.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRECHES FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2011 | 1133.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRECHE FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/03/2011 | 80794.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/03/2011 | 863.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2011 | 10277.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/03/2011 | 11008.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/03/2011 | 2311.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/03/2011 | 1955.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROFESSOR - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/03/2011 | 410.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROFESSOR - FUNDEB - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/03/2011 | 11179.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/03/2011 | 2347.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ENSINO FUNDAMNETAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/03/2011 | 5498.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/03/2011 | 699.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/03/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/03/2011 | 180.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHAGOMES, JOSEFA DO CARMO, ANTERO FERREIRA, PRESIDEN-TE MEDICE E ENOQUE MEDEIROS, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/03/2011 | 315.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 07 (SETE)ARMARIOSDA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/03/2011 | 200.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, AREIA, TIJOLOS, TELHASTINTAS, CIMENTO, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODA EMEF FRANCISCA SIMOES, NO SITIO RETIRO, NESTEMUNICIPIO | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0002442 | 24/03/2011 | 5710.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DAE.M.E.F JULIETA DE LIMAE COSTA, LOCALIZADA NA RUAFRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/03/2011 | 7375.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/03/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/03/2011 | 938.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/03/2011 | 1260.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/03/2011 | 160.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/03/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/03/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/03/2011 | 2465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/03/2011 | 517.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/03/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/03/2011 | 504.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/03/2011 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/03/2011 | 378.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/03/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/03/2011 | 504.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2011 | 1227.90 | 00000322859140 | JOSILENE PEREIRA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE BONECA 3DE.V.A, DESIGNER EM UNHA,BISQUI, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/03/2011 | 491.04 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DEPINTURA EM TELHAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/03/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/03/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/03/2011 | 10560.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/03/2011 | 2217.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/03/2011 | 600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CREAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/03/2011 | 126.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CREAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/03/2011 | 80.00 | 00003190035407 | IRANEIDE SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE SE ENCONTRAM EMATRASO, DA RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIOMARQUES 169, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/03/2011 | 523.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FANFARRA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/03/2011 | 484.25 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS A MA-QUIAGEM DOS COMPONENTES DA FANFARRA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0002446 | 24/03/2011 | 81.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOAÇÃO COMPESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/03/2011 | 49230.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/03/2011 | 663.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/03/2011 | 6262.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/03/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/03/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC.INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/03/2011 | 12313.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/03/2011 | 2585.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/03/2011 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/03/2011 | 1080.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/03/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/03/2011 | 18148.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/03/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/03/2011 | 2308.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/03/2011 | 5942.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/03/2011 | 1247.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/03/2011 | 583.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/03/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR, EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/03/2011 | 4869.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/03/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/03/2011 | 619.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/03/2011 | 5729.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/03/2011 | 1203.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/03/2011 | 22200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/03/2011 | 4662.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/03/2011 | 300.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM, NO VEICULO S10 NPV 5996,PERTENCENTE AOGABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/03/2011 | 1555.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEI-CULO S10 NPV 5996,PERTENCENTE AO GABINETE DA PRE-FEITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/03/2011 | 8437.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/03/2011 | 1073.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/03/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/03/2011 | 8490.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/03/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/03/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/03/2011 | 7376.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/03/2011 | 1548.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/03/2011 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/03/2011 | 134.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA PARA A TESOU-RARIA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/03/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/03/2011 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAS EMPRESAS COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA ERAMOS MACEDO E CIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/03/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/03/2011 | 388.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/03/2011 | 998.22 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/03/2011 | 136.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA VELORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/03/2011 | 150.00 | 00000072832452 | MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE BIÓPSIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO,ZONZ RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/03/2011 | 200.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 APARELHOS CELULARES, PARA SORTEIOENTRE ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE INFORMATI-CA, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002454 | 25/03/2011 | 16587.76 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª MEDIÇAO E PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002455 | 25/03/2011 | 1192.83 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA RE-FORMA DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/03/2011 | 394.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO MUNI-CIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/03/2011 | 40.00 | 00004364195480 | JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE ARTESAOS DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE ARTESANATOSNO SHOPPING BOLEVART | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/03/2011 | 480.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA METODOLOGIADO LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO ESCOLAR ATRAVES DOFNDE, NO HOTEL TAMBAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/03/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS J. F.TECIDOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002453 | 25/03/2011 | 6188.13 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AM-PLIAÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI,PARA IMPLANTAÇAO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002456 | 25/03/2011 | 3441.64 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA DOPREDIO, PARA INSTALAÇAO DO CEO, NESTA CIDADE | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002457 | 25/03/2011 | 7187.33 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AM-PLIAÇAO DO PREDIO, PARA INSTALAÇAO DO CAPS, NESTACIDADE | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002460 | 25/03/2011 | 783.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002463 | 25/03/2011 | 98.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/03/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002471 | 25/03/2011 | 148.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292010 | 0002472 | 25/03/2011 | 1964.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0002479 | 28/03/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28.02 A 28.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002482 | 28/03/2011 | 1887.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/03/2011 | 324.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SE-CRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER,PARA REALIZA-ÇAO DE TORNEIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/03/2011 | 777.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE MOLAS DO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/03/2011 | 123.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE, DA PACIENTE ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/03/2011 | 3240.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇAODE PORTAS E MESAS, E RECUPERAÇAO DE BANCOS, MESASE CADEIRAS, PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/03/2011 | 491.04 | 00005961723461 | ANA TARCIA SOUTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DEDE MANICURE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/03/2011 | 450.00 | 00010606692428 | GILVANIA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SOLENIDADES DEENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DOSCURSOS DE INFORMATICA, MANICURE E CABELEREIROS,REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/03/2011 | 215.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A PRAÇA DAS FLORES 17, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0002492 | 29/03/2011 | 225.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOSR. EDESIO CASADO DE OLIVEIRA, NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/03/2011 | 50.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/03/2011 | 786.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO E EDUCAÇAO PARAO TRANSITO DESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 28 DE MAR-ÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/03/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 28.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/03/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/03/2011 | 413.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/03/2011 | 220.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ROSAS ARTIFICIAIS DESTINADOS AOS PRO-FESSORES E SUPERVISORES, POR OCASIAO DA 3ª SEMANAPEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18.02.2011,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/03/2011 | 630.00 | 00010606692428 | GILVANIA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOESALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICADESTE MUNICIPIO,NO DIA 25.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/03/2011 | 80.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PAR DE PLACA PARA AMBULANCIA NQF6805, DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0002493 | 29/03/2011 | 1523.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002496 | 30/03/2011 | 450.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002503 | 30/03/2011 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/03/2011 | 184.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE DO SITIO GAMELEIRA, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇOESEM ANEXO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 230 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/03/2011 | 36.00 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE DO SITIO MALHADA DO CANTO, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇÃO EMANEXO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 45 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/03/2011 | 469.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 134 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/03/2011 | 315.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 90 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002522 | 30/03/2011 | 736.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 23 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/03/2011 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/03/2011 | 230.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOSEXTRAORDINARIOS, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002505 | 30/03/2011 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGPARA EMEF ALICE DA CUNHA DANTAS,ANTERO FERREIRADE LIMA, CLAUDIO GERVASIO FURTADO, JACIO FURTADO,HENRIQUE PEREIRA REIS, JULIETA DE LIMA COSTA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002507 | 30/03/2011 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO 13KGPARA O PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002508 | 30/03/2011 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGPARA CRECHES MUNICIPAIS MARIA MARINETE FIALHO FUR-TADO E DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002517 | 30/03/2011 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGPARA EMEF DOMICIANO DE QUEIROZ, EUDOCIA ALVES DOSSANTOS, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, JOAO MARQUESLEITE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002518 | 30/03/2011 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGPARA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, JANDUY CARNEI-RO, MARIA DAS GRAÇAS F.SOUZA, NAILDE MEDEIROS, BE-NEDITO VENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/03/2011 | 45.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 13 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002525 | 30/03/2011 | 66.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DA EMEF ANTERO FERREIRA, NO SITIO CATOLE,DESTE MUNICIPIO | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/03/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/03/2011 | 378.54 | 00028934408863 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUIÇAO DO ITBI DE UM IMOVEL SITUADO A RUAASSIS CHATEAUBRIAND 285, NESTA CIDADE, RECOLHIDOEM 21.03.2011,NO VALOR DE R$ 378,54 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 30.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002523 | 30/03/2011 | 850.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ¨RE-CIBO PROGRAMA FIQUE LEGAL¨ DO SETOR DE ARRECADA-ÇAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/03/2011 | 3983.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/03/2011 | 140.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA FUNCIONARIOS DASEC.DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/03/2011 | 536.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE PARTE DOSMEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO THEODORO DAFONSECA, PETRONIO DE FIGUEIREDO, JOSE VITORINO DEMEDEIROS, SEBASTIÃO BURITI, RUA 07 DE SETEMBRO,RUA 15 DE NOVEMBRO, ADAUTO SOARES, GENIVAL MENESESE PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/03/2011 | 432.00 | 05682764000128 | DANIELLY CARVALHO DAMARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEIAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAFANFARRA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002510 | 30/03/2011 | 590.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/03/2011 | 200.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO OCULOS DEGRAUS, RESIDENTE A RUA JOVENTINO FERREIRA S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/03/2011 | 260.00 | 00069070547449 | RITA DE FATIMA SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOSDE GRAUS,A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO CANDIDODOS SANTOS, Nº27, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/03/2011 | 280.00 | 00004481131470 | ELIZABETE DE LIMA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOSDE GRAUS,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOINHAS,ZONARURAL ,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/03/2011 | 500.00 | 00087285525472 | ANTONIO AGUINALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DEUM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CEREBRAL,O CARENTE RESIDE NA PRAÇA DE SISAL, Nº48, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002534 | 31/03/2011 | 139.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002544 | 31/03/2011 | 985.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2011 | 200.00 | 00031308686404 | JOSE LINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DEBIOPSIA NA CLINICA DR. WANDERLEY, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO CAM-PO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/03/2011 | 102.30 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DEARTESANATO, REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007511235441 | CARLA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA42, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/03/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/03/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE SINDROME, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOINHAS ZONA RURAL ,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2011 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA NA PRAÇA DAS FLORES,N°79, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA ,CENTRO , NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2011 | 70.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2011 | 80.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A AVENIDA CANAL S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,N°986,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/03/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDNECIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AO MES MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/03/2011 | 80.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA ONDE MORA, A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITOCANDIDO DOS SANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/03/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/03/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/03/2011 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA,EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUI IN-TOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/03/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS, N°1480,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/03/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA, A SRA. MARIA DOROSARIO BARROS DOS SANTOS. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/03/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002591 | 31/03/2011 | 2265.65 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS ADOAÇOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2011 | 50.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002598 | 31/03/2011 | 1275.94 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONS-TRUÇAO DE UM QUARTO COM BANHEIRO, SITUADA A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,PARAO CARENTE ANTONIO DOS SANTOS CESAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO,N°251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTE MUNICI-PIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MIGUEL DEALMEIDA,N°346,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/03/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/03/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MANOEL CASADONOBRE ,N°33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO,N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SUAFILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2011 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2011 | 100.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/03/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/03/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 11, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/03/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/03/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA MARIA DA LUZGOMES, N°163, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/03/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/03/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/03/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/03/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,88, BAIRRO BE-LA VISTA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/03/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/03/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003189452407 | ARILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA RICARTE GARCIA,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO BERLAMINO,N°626,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEUFILHO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/03/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/03/2011 | 240.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/03/2011 | 20.00 | 00060142952400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALEGRE,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/03/2011 | 720.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ARARAS EMFERRO PARA COLOCAÇÃO DE ROUPAS, 18 CORRIMÃOS PARABANHEIROS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/03/2011 | 50.00 | 00036736473420 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃODA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2011 | 100.00 | 00072786884420 | MARIA EUNICE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA , A CARENTERESIDE NA RUA MARIA DA LUZ GOMES,Nº39, ,NESTEMUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/03/2011 | 100.00 | 00054076854420 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE UMA CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB, A CARENTE RESIDE NA RUAFRANCISCO FRANKLIM FURTADO,Nº73, BAIRRO CASTELOBRANCO,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/03/2011 | 350.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DEIDENTIFICAÇAO METALICA, PARA O CENTRO DE INFORMA-TICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/03/2011 | 441.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL EGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002528 | 31/03/2011 | 391.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 101,8 KG DE PAES DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002536 | 31/03/2011 | 1602.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002540 | 31/03/2011 | 5005.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO- PATROL/TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002541 | 31/03/2011 | 1177.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTOS/CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2011 | 650.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DAREDE DE ESGOTO E PARTE DO CALÇAMENTOSNAS SEGUINTESRUAS: SAMUEL FURTADO, JOSÉ SALVADOR, JOSE´JANDUICARNEIRO, MIGUEL DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/03/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/03/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/03/2011 | 6150.00 | 10767415000149 | SVS CONST.TRANSP. E COM. DE MAQ. E EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM41 HORAS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRAMODELO LG 936L, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DEESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/03/2011 | 253.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PU-BLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/03/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/03/2011 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/03/2011 | 440.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/03/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/03/2011 | 480.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES DE MAR-ÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/03/2011 | 480.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/03/2011 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/03/2011 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/03/2011 | 440.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 22 DIAS DO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/03/2011 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/03/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2011 | 350.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DEIDENTIFICAÇAO METALICA, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/03/2011 | 378.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 108 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2011 | 150.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DEIDENTIFICAÇAO METALICA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2011 | 318.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 91 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002533 | 31/03/2011 | 54.28 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14,1 KG DE PAES, DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS,NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2011 | 1.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 31.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/03/2011 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ-PB.RELATIVO A 40ª PARCELA, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/03/2011 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ-PB.RELATIVO A 41ª PARCELA, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/03/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002539 | 31/03/2011 | 1415.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002529 | 31/03/2011 | 685.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 178 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002530 | 31/03/2011 | 266.42 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 69,2 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002531 | 31/03/2011 | 222.91 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 57,9 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0002532 | 31/03/2011 | 150.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES, DURANTEREUNIAO DA FORMAÇAO CONTINUADA, REUNIAO P/MONITO-RAMENTO DO PAR COM DIRETORES E SUPERVISORES E SE-MANA PEDAGOGICA, REALIZADAS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002547 | 31/03/2011 | 8077.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONI-BUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002548 | 31/03/2011 | 2514.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 2059/FIAT 2179/KOMBI NPW 5509/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002589 | 31/03/2011 | 4099.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002592 | 31/03/2011 | 577.51 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002593 | 31/03/2011 | 3989.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTACIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002639 | 31/03/2011 | 141.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOLA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/03/2011 | 535.50 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃODE MOTORES COM AUTOMATICO EM 01 FREEZER HORIZONTALE 01 FREEZER VERTICAL,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTODE MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/03/2011 | 189.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA CAPACITAÇAO DEAUXILIARES E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2011 | 2100.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 PLACAS DEIDENTIFICAÇAO METALICA PARA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ELÇACARVALHO DA FONSECA, EUDOCIA ALVES, TANCREDO DEALMEIDA NEVES, JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/03/2011 | 350.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PLACA DEIDENTIFICAÇAO METALICA PARA CRECHE MARIA ANITACOELHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2011 | 622.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DEIDENTIFICAÇAO METALICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/03/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002545 | 31/03/2011 | 628.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA GARAGEM, PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/03/2011 | 122.50 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 35 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/03/2011 | 438.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 140 MEDALHAS E04 TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES,PARA TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/03/2011 | 924.20 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDA-LHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPOR-TE E LAZER, PARA MARATONA 25 DE JANEIRO, REALI-ZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002535 | 31/03/2011 | 409.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002537 | 31/03/2011 | 6182.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT9305/FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002538 | 31/03/2011 | 3027.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS AMBULANCIASDOBLO 5087/MOQ 2151/MOP 8424, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002542 | 31/03/2011 | 895.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002543 | 31/03/2011 | 844.22 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- S/10/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002546 | 31/03/2011 | 1119.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA/FIESTA,LOCA-DOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002549 | 31/03/2011 | 624.17 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS E POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002550 | 31/03/2011 | 493.31 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002551 | 31/03/2011 | 565.28 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0002588 | 31/03/2011 | 80.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002590 | 31/03/2011 | 145.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA, PARA IMPLANTAÇAO DO CEO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002594 | 31/03/2011 | 2345.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO SITUADO A AV. CANAL, PARA INSTA-LAÇAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002595 | 31/03/2011 | 870.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI,PARA INSTALAÇAO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/03/2011 | 350.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DEIDENTIFICAÇAO METALICA PARA O POSTO DE SAUDE RAI-MUNDA DOMINGOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/03/2011 | 350.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DEIDENTIFICAÇAO METALICA PARA O NASF - NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412010 | 0002676 | 31/03/2011 | 140.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAIXA D´AGUA FIBRA 500 LT, PARA OSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2011 | 250.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO E PINTURADE 01 FREEZER, 10 ESCADINHAS, 01 MACA, 01 CRIADOMUDO E 08 SUPORTES PARA SORO, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2011 | 2831.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/04/2011 | 1584.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AO MES DEMARÇO/2011 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/04/2011 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002704 | 01/04/2011 | 84.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/04/2011 | 171.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/04/2011 | 929.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002715 | 01/04/2011 | 5420.89 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A AV CANAL, PARA IM-PLANTAÇAO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/04/2011 | 868.94 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/04/2011 | 150.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM TROCADE 2,50MDE ZINCO E SOLDA NA SAIA DA CALHA DE ZINCODO SETOR DE LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/04/2011 | 864.00 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADENO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2011 | 727.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- ESTADIO/GINASIO/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/04/2011 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO AMBULANCIA PARA REALIZAR UMAVISTURIA NA AGEVISA, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/04/2011 | 367.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2011 | 798.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/04/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/04/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/04/2011 | 258.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2011 | 2281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/04/2011 | 326.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/04/2011 | 201.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/04/2011 | 233.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAISDAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/04/2011 | 890.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/04/2011 | 276.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTAÇÃO ALIMENTACAO DE ALUNOS DO PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/04/2011 | 216.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTAÇÃO ALIMENTACAO DE ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/04/2011 | 150.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/04/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/04/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/04/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/04/2011 | 269.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/04/2011 | 55.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/04/2011 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/04/2011 | 405.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/04/2011 | 1986.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070000407, EM FAVOR DA SRA. LIN-DACI ALVES BORGES FONSECA - 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/04/2011 | 119.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/04/2011 | 15812.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL)P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/04/2011 | 110.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS COMAPLICAÇÃO EM CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/04/2011 | 134.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/04/2011 | 468.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2011 | 1324.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/04/2011 | 594.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/04/2011 | 201.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/04/2011 | 187.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE E FIXO, DURAN-TE EVENTO DE INAUGURAÇAO DA NOVA SEDE DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO - TOTAL 8,5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/04/2011 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDEDA BANDA DE MUSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/04/2011 | 55.00 | 00003191565400 | VERA LUCIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA NO SITIO TAMANDUA, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/04/2011 | 88.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XI, S/N, BAIRROBELA VISTA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/04/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO PROGRAMA DO LEITECOM O GOVERNADOR DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002740 | 04/04/2011 | 641.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002741 | 04/04/2011 | 277.86 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/04/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 04.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/04/2011 | 25.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DA TIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/04/2011 | 85.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAN-TA CRUZ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITU-RA, NOTIFICAR SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/04/2011 | 300.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS E EDIÇAO DO DVDDA INAUGURAÇAO DA REFORMA EMEF NAILDE MEDEIROS,NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/04/2011 | 336.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 280 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHEMUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/04/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESA SAÚDE & COMERCIO DE ARTIGOSMÉDICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/04/2011 | 1000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS E EDIÇAO DO DVDDO FESTIVAL DE FRUTICULTURA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002733 | 04/04/2011 | 242.11 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0002734 | 04/04/2011 | 1461.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENE E DE-SINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0002735 | 04/04/2011 | 168.84 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA RESIDUOS HOSPI-TALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002736 | 04/04/2011 | 92.75 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/04/2011 | 186.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 155 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002748 | 05/04/2011 | 1170.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002749 | 05/04/2011 | 144.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002757 | 05/04/2011 | 2115.27 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/04/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS J. F.TECIDOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002776 | 05/04/2011 | 1459.69 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002777 | 05/04/2011 | 284.59 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002778 | 05/04/2011 | 4996.50 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002779 | 05/04/2011 | 3825.60 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/04/2011 | 815.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOBOMBA PARA O CAMINHAO PIPA DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/04/2011 | 760.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MU-NICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NOPERIODO DE 01.04 A 29.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESOLAR MNZ 3333,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESOLAR NPR 6763,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/04/2011 | 120.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO EM TEORIAE PRATICA PARA A SALA DE INCLUSAO DESTINADO A PRO-FESSORES DA EDUCAÇAO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/04/2011 | 1792.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOSSERRA E 01 PULVERIZADOR, PARASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/04/2011 | 18.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/04/2011 | 264.00 | 00005565046408 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE RICARDINA DE LIMA ARAUJO, FALECIDA NESTE MUNICIPIO,PARA PERICIA JUNTO AO IML, NA CIDADE DE CAMPINADE GRANDE-PB, RETORNANDO PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/04/2011 | 264.00 | 00005565046408 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ERICAIRLA LIBANIO SANTOS, FALECIDA NESTE MUNICIPIO,PARA PERICIA JUNTO AO IML,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, RETORNANDO PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/04/2011 | 264.00 | 00005565046408 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ELIANEALVES FURTADO, FALECIDA NO HOSPITAL DA FAP, EMCAMPINA GRANDE-PB, PARA O MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002753 | 05/04/2011 | 255.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002754 | 05/04/2011 | 259.59 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002755 | 05/04/2011 | 449.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002756 | 05/04/2011 | 264.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/04/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE MARÇO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/04/2011 | 80.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 04, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/04/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. A CARENTERESIDE NO SITIOBOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/04/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/04/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SITUADA A RUA JORGE FERREIRADE LIMA,226,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/04/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/04/2011 | 70.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO D ALMEIDA, Nº05,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/04/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, A CARENTE RESIDE NA RUAULISSES PEREIRA,96, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/04/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/04/2011 | 25.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MANTIMEN-TOS ,A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO,Nº55, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/04/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/04/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/04/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/04/2011 | 90.00 | 00007708500494 | FABIANA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TESTESALERGICOS PARA O SEU FILHO MENOR,A CARENTE RESIDEA RUA DO EUCALIPITO,Nº169, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/04/2011 | 42.00 | 00003190206490 | JOSE DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CAIRANA, ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/04/2011 | 138.00 | 00009496775403 | THIAGO DA COSTA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CAIRANA, ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522010 | 0002780 | 05/04/2011 | 2125.00 | 12943463000176 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDES E MORTALHAS, PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. CERTIDOES DEOBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/04/2011 | 600.00 | 00069070830434 | JOSE AURITONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CARENTE MARIA ANGELINADA CONCEIÇÃO DA CIDADE DE CUITÉ PARA A CIDADE DECEARÁ MIRIM RN, E A MUDANÇA DA CARENTE ELENILDA DASILVA ARAUJO DA CIDADE DE CEARÁ MIRIM - RN PARA ACIDADE DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/04/2011 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/04/2011 | 20.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIOMURALHAS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/04/2011 | 25.00 | 00008242841438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA (HOMONIMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIOBAIXA VERDE ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/04/2011 | 70.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA SITUADA A RUAPROJETADA XXXI, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002841 | 06/04/2011 | 631.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSINTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/04/2011 | 3100.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA KGF 7864,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 10.03 A 10.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/04/2011 | 596.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011, NOS SEGUINTESBAIRROS: BELA VISTA, SÃO JOSÉ, CASTELO BRANCO EJARDIM PLANALTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/04/2011 | 596.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011, NAS SEGUINTESRUAS: RUA PETRONIO FIGUEIREDO, RUA 19 DE JULHO,RUA ANTONIO MARQUES, AV. CANAL, PRAÇA BASÍLIOFONSECA E PRAÇA DA SAUDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/04/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/04/2011 | 18974.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.058/2009 - PATRONALPARCELA 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/04/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGU-RADOS - PARCELA 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002785 | 06/04/2011 | 630.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011 - ROTEIRO: GAMELEIRA, SERRA DATELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002786 | 06/04/2011 | 1890.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011 - ROTEIRO: GAMELEIRA, SERRA DATELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002787 | 06/04/2011 | 108.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002788 | 06/04/2011 | 2160.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002789 | 06/04/2011 | 1062.60 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUADA BICA, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/04/2011 | 105.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011 - ROTEIRO:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/04/2011 | 2116.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002792 | 06/04/2011 | 996.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRADO BOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002793 | 06/04/2011 | 2988.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRADO BOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/04/2011 | 720.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE FEVEREIRO/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTORETIRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/04/2011 | 2040.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTORETIRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002796 | 06/04/2011 | 2268.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO RETI-RO, BATENTES, TANQUES, JAPI DE DENTRO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/04/2011 | 1026.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO,GRUPO DO MELO, CURRAL DO MEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/04/2011 | 1425.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEFEV/MARÇO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0002799 | 06/04/2011 | 693.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 - ROTEIRO:SITIO CATOLE AO GRUPO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/04/2011 | 1512.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 - ROTEIRO:JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTADO CAIS, PROVIDENCIA, BAIXA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/04/2011 | 660.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/04/2011 | 588.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: SITIOS BRANDAOI,II,III E CABAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/04/2011 | 156.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: SITIOS ESPINHEIRO,CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO, JARDIM, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/04/2011 | 864.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SAN-TA HELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/04/2011 | 1425.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTEIRO: SITIO CANOINHA EASSENTAMENTO CANOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/04/2011 | 456.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEV/MARÇO/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMEN-TO CANOINHA PARA EMEF DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/04/2011 | 2052.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 - ROTEIRO:SITIOS FORTUNA, BARROCA DA ONÇA, TRAPIA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/04/2011 | 1890.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PROFESSORES E ESTUDANTES, DES-TE MUNICIPIO - ROTEIRO: CUITE, GAMELEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEV/MARÇO/2011 - ROTA: SITIOS GAME-LEIRAS, SERRA DA TELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/04/2011 | 1197.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEV/MARÇO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTOSANTA HELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DASERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/04/2011 | 741.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDO LISO,MARI, PEDRA LAVRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002817 | 06/04/2011 | 2494.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEV/MARÇO/2011 - ROTA: JUCA, SERRADO NEGO, JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DOPALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002818 | 06/04/2011 | 4095.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEV/MARÇO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTOSANTA HELENA, SAO JOSE, MARES PRETO, MELO,GROSSOS,AMEIXA, BUENO AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002819 | 06/04/2011 | 1470.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEV/MARÇO/2011- ROTA: CUITE, ESCOLASDA ZONA URBANA ATE A ENTRADA DO MELO, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/04/2011 | 780.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI E BATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/04/2011 | 1020.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI E BATENTES -MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/04/2011 | 224.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTA: SITIOS CABAÇAS E ALE-GRE PARA EMEF PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/04/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE, PLACAMMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10.03 A10.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002831 | 06/04/2011 | 1297.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/04/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PROFESSORA ALEXANDRA DE SOUSA FLORA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/04/2011 | 120.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO EM TEORIAE PRATICA PARA A SALA DE INCLUSAO, DESTINADO APROFESSORES DA EDUCAÇAO ESPECIAL,QUE SERA REALIZA-DO NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/04/2011 | 85.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASEMPRESAS CIRUFARMA LTDA E ACAPLAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/04/2011 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/04/2011 | 225.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇÃODE 10 COLCHÕES E REFORMA NO ESTOFADO DE 3 CADEIRASLONGARINAS, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002826 | 06/04/2011 | 672.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002827 | 06/04/2011 | 971.27 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002828 | 06/04/2011 | 838.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002829 | 06/04/2011 | 413.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0002830 | 06/04/2011 | 607.79 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL P/LABORATORIO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/04/2011 | 1350.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002845 | 07/04/2011 | 240.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002856 | 07/04/2011 | 1243.20 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002857 | 07/04/2011 | 6536.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002864 | 07/04/2011 | 1470.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002865 | 07/04/2011 | 400.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252009 | 0002866 | 07/04/2011 | 12888.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002867 | 07/04/2011 | 900.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002863 | 07/04/2011 | 237.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002846 | 07/04/2011 | 900.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002847 | 07/04/2011 | 2755.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002848 | 07/04/2011 | 521.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002849 | 07/04/2011 | 797.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002850 | 07/04/2011 | 1314.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002851 | 07/04/2011 | 623.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002852 | 07/04/2011 | 3399.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002853 | 07/04/2011 | 437.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002869 | 07/04/2011 | 22500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CADERNOS PERSO-NALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002861 | 07/04/2011 | 900.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002860 | 07/04/2011 | 960.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002868 | 07/04/2011 | 3000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE AGENDAS PERSO-NALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/04/2011 | 180.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULT.E COM.DESSALIN.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA BOMBAPARA O POÇO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002862 | 07/04/2011 | 660.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/04/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/04/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/04/2011 | 100.00 | 00005586223481 | JOSE DA COSTA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAMEPARA TRATAMENTO DA PROSTATA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.O CARENTE RESIDE NO SITIO CHA DA CACIM-BINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/04/2011 | 25.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FOTOS 3X4E DOCUMENTAÇAO PARA SUA FILHA LILIANE IDALINO DESANTANA. A CARENTE RESIDE NO SITIO BOLA, NESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0002858 | 07/04/2011 | 1827.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002859 | 07/04/2011 | 1204.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/04/2011 | 930.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESALUSIVAS A VOLTA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOSALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/04/2011 | 900.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA LANCHES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/04/2011 | 420.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS DO MESDE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/04/2011 | 440.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATO, NESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/04/2011 | 400.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPA DEMATOS, NESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/04/2011 | 440.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/04/2011 | 6141.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/04/2011 | 97.94 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA J.A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 08.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/04/2011 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO AMBULANCIA PARA REALIZAR UMAVISTURIA NA AGEVISA, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/04/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O Sr.ROBSON PEIXOTO DOMINGOS, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA AO DESENVOL-VIMENTO CULTURA, NA CASA DOS AZELEIJOS, NAQUELACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/04/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0002873 | 08/04/2011 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/04/2011 | 136.00 | 00000779352416 | AMANDA MARIA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA DENTAL MEDICA COM. E REP.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/04/2011 | 170.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DENATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA DENTAL MEDICA COM. E REP. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002879 | 08/04/2011 | 1522.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0002881 | 08/04/2011 | 504.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/04/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RENATA SAMARA P. DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0002892 | 11/04/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28.03 A 28.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002893 | 11/04/2011 | 403.65 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002894 | 11/04/2011 | 625.06 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002895 | 11/04/2011 | 3529.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002896 | 11/04/2011 | 550.50 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002899 | 11/04/2011 | 26.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002900 | 11/04/2011 | 132.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002901 | 11/04/2011 | 142.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/04/2011 | 810.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA, EMEF HEN-RIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/04/2011 | 1120.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO, SERRA DO MELO,ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/04/2011 | 1254.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 - ROTA: SITIOSSANTA CELINA, POCINHOS, AZEVEDO, ALGODAO, BOLA,EMEF JOSEFA DO CARMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/04/2011 | 20.40 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOBINAS PARA MAQUINAS, DESTINADOSA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/04/2011 | 235.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE UMA MESADESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/04/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0002897 | 11/04/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/03/2011 A 10/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/04/2011 | 1400.00 | 09648641000121 | ANA CRISTINA CAMARA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, NO JORNAL EXPRESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/04/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 18ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/04/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/04/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/04/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/04/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002919 | 11/04/2011 | 150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUERIMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/04/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0002902 | 11/04/2011 | 840.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/04/2011 | 393.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 04/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/04/2011 | 780.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS ESTRA-DAS - CUITE A CABAÇAS, NO PERIODO DE 05/04 A08/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/04/2011 | 330.00 | 00008948971441 | EDIVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATO NAS ESTRADASMARIBONDO, RANGEL, CAIRANA, NOS DIAS11,12,13,14,15 E 1/2 DIA DO DIA 16/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/04/2011 | 330.00 | 00008948971441 | EDIVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATO NAS ESTRADASSAIDA DO EUCALIPTO, LADEIRA DO JATOBA,LADEIRA DOSITIO GAMA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,06,08E 1/2 DIARIA NO DIA 09/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/04/2011 | 50.00 | 00072784989453 | VALDETE DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM RX DAFACE DE SEU FILHO, EUCLIS CASADO FREIRES DA SILVA,QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAUDE, CONF. REQUISIÇAOMEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDENO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/04/2011 | 350.00 | 00016137493415 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEHIMUNOHISTOQUÍMICO ,O CARENTE RESIDE A RUA PEDROSIMÕES Nº197, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/04/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/04/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/04/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/04/2011 | 1095.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/04/2011 | 150.00 | 00009043223433 | RENATHA SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELO EM 15INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇAO NACIDADE DE REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/04/2011 | 50.00 | 00006279603407 | EDILZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MANTIMEN-TOS ,A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRODOS SIMÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/04/2011 | 2864.40 | 00005415303480 | MAGNUM FREIRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DOS CURSOS DE ORI-GAME, CONFECÇAO DE SOLIDOS GEOMETRICOS E TRIGONO-METRIA, DANÇA E ARTE, PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28.03 A28.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/04/2011 | 181.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/04/2011 | 300.00 | 00072785250478 | MARIA DE LOURDES MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS, A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/04/2011 | 20.00 | 00005975600480 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MANTIMEN-TOS ,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/04/2011 | 150.00 | 00008911445444 | FRANCIMARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MANTIMEN-TOS ,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO FORTUNA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/04/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/04/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 11.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/04/2011 | 2160.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/04/2011 | 1287.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/04/2011 | 1327.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/04/2011 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO, TROCA DEPITOS E PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.-PATROL, CARROÇÃO DO TRATOR WALMET E MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/04/2011 | 548.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 11/04/2011 E 18/04/2011,COM 08 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/04/2011 | 410.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS COM CAMINHÃO DESUA PROPRIEDADE DURANTE DOIS DIAS E MEIO, NOS BAI-RROS CASTELO BRANCO, JARDIM PLANALTO E SÃO JOSÉ ,DURANTE O MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/04/2011 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/04/2011 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/04/2011 | 115.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO CIDE,NO DIA 12.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/04/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/04/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/04/2011 | 10948.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002930 | 12/04/2011 | 754.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002931 | 12/04/2011 | 688.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002932 | 12/04/2011 | 169.27 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002933 | 12/04/2011 | 105.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0002934 | 12/04/2011 | 73.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOSPROFESSORES DA ZONA RURAL, DURANTE REALIZAÇAO DASEMANA PEDAGOGICA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/04/2011 | 905.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/04/2011 | 224.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/04/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU NO VEICULOMICRO ONIBUS IVECO - 0191 E TROCA DE PITO E PNEUDO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ - 6763 DASEC.DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/04/2011 | 330.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 MIMEOGRAFOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/04/2011 | 400.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES NOSSEGUINTES LOCAIS: E.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA,E.M.E.F EUDÓCIA ALVES, E.M.E.F ELÇA CARVALHO DAFONSECA, E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS ESEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- BIBLIOTECA/SEC. CULTURA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/04/2011 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- MODULO/GINASIO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA RITA-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE IVANILDA F. DE JESUS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FLAVIO RIBEIROCOUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/04/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE,NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/04/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DO PNEU DOVEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO 2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/04/2011 | 2000.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DE 49,50M2DE PAREDE DE GESSO EM DIVISORIAS INTERNAS NOPREDIO SITUADO A AV. CANAL, PARA IMPLANTAÇAO DOCAPS, DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0002954 | 12/04/2011 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA SUPER,PLACA MNS 4019A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002955 | 12/04/2011 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA SUPER,PLACA MNS 4019A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/04/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO NO PNEU DO VEICULOPRISMA NPS - 2089 DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA DASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMIN-GOS DE MOURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002968 | 13/04/2011 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA SUPER,PLACA MNS 4019A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0002970 | 13/04/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DE LABORATORIOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/04/2011 | 52.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRAMSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIOCONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO.- TOTAL 66 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/04/2011 | 117.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DA MAQUINA DOS VIDROSDO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔ NPS 5087, PERTECENTEAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/04/2011 | 35.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PRIMANPV 8048 E PRISMA NPS 2089, DO PROG. SAÚDE DAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/04/2011 | 35.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULÂN-CIA SAVEIRO MPO 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2011 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/04/2011 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO SETOR DE COMBATE A DEN-GUE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 02HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/04/2011 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/04/2011 | 39.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002969 | 13/04/2011 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM CORSA SUPER,PLACA MNS 4019A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCAÇAO,PARA TRANSPORTEDE SUPERVISORES E APOIO PEDAGOGICO, PROFESSORES,PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/04/2011 | 550.00 | 00093074506415 | SALATIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇÃODE 55 COMBOGÓS, DESTINADOS A REFORMA DA E.M.E.FFRANCISCA SIMÕES DO SÍTIO RETIRO ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/04/2011 | 360.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NO MONO BLOCO E PARACHOQUE COM PINTURA, DO VEICULO MICRO ONIBUS 7060,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/04/2011 | 590.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM LIXA-MENTO E PINTURA DE 6 ARMÁRIOS,6 ESTANTE,4 ARQUIVOS01 ARMARIO PEQUENO E 01 ARMARIO DE MADEIRA, NAE.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/04/2011 | 185.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO- ÔNIBUS 6763, ÔNIBUS 3333 E FIAT UNO0 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/04/2011 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A E.M.E.FTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/04/2011 | 80.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S10 MPV5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/04/2011 | 15.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385 E3372.2766,DESTA PREFEITURA, REF.MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/04/2011 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/04/2011 | 382.65 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/04/2011 | 254.70 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/04/2011 | 290.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/04/2011 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A CARENTECICERA PEREIRA DA SILVA, SÍTIO SALGADINHO, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/04/2011 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.-TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/04/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. -TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/04/2011 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/04/2011 | 330.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/04/2011 | 20.00 | 00007307151405 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEENXOVAL PARA BEBÊ, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO TAMANDUÁ ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003000 | 14/04/2011 | 3645.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003001 | 14/04/2011 | 1196.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003010 | 14/04/2011 | 426.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFÉ EM PÓ E AÇUCAR DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/04/2011 | 242.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/04/2011 | 2749.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/04/2011 | 1270.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR E TACOGRAFOELETGRONICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003011 | 14/04/2011 | 295.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003012 | 14/04/2011 | 212.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/04/2011 | 690.00 | 08665085000139 | SISTEMAQ AUTOMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICRO CENTRAL PABX, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/04/2011 | 66.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/04/2011 | 310.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO MUNI-CIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002996 | 14/04/2011 | 3563.50 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0002997 | 14/04/2011 | 1978.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002999 | 14/04/2011 | 153.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE PAULO LOPES DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/04/2011 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/04/2011 | 42.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE RENATO SANTOS SOUSA,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003015 | 15/04/2011 | 175.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003019 | 15/04/2011 | 509.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0003022 | 15/04/2011 | 624.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E DE-SINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0003023 | 15/04/2011 | 518.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E DE-SINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003027 | 15/04/2011 | 1250.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS,DAS SEGUINTES UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: RAIMUNDADOMINGOS, JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, Dr.DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, LUIZA DANTAS E CENTRO DE SAÚDEDA MULHER, NO MES DE MARÇO/2011, CONF.RELAÇAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/04/2011 | 174.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA MANGUEIRA PARA O CAMINHAO PIPA,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003028 | 15/04/2011 | 3350.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS,DAS SEGUINTES ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA:E.M.E.F BENEDITO VENENCIO, JOSEFA DO CARMO S.SILVADOMICIANO QUEIROZ,CLAUDIO GERVASIO FURTADO,ANTONIOFERREIRA DE LIMA,TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, NOMES DE MARÇO/2011, CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/04/2011 | 80.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO S/10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA,DURANTEVIAGEM, TRANSPORTANDO A PREFEITA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/04/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E PROTOCOLARDOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITATORIO DO CT0302943-85 JUNTO A RSN - GOVERNO JOAO PESSOA/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/04/2011 | 476.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO SE ENCONTRA-VAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/04/2011 | 800.00 | 11756950000167 | J. R. FOTOS AEREAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS AEREO FOTOGRAFICO COM FOTOS PANORAMICASPARA CONFECÇAO DE 01 PAINEL 90X1,30 COLORIDO PARAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/04/2011 | 450.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO SE ENCONTRA-VAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003013 | 15/04/2011 | 1400.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES,LUMINARIAS,CONSERTOS E REPAROS ELETRICOS,NOS SEGUINTES LOCAIS: POVOADO DO CURRAL DO MEIO EPOVOADO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARÇO/2011 CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/04/2011 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS AO PROCESSO LICITATORIO DO CT 0302943-85JUNTO A RSN-GOVERNO JOAO PESSOA/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/04/2011 | 60.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/04/2011 | 36.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/04/2011 | 22.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS EPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/04/2011 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/04/2011 | 18.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 180 XEROX DE DOCUMENTOS DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 18.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/04/2011 | 1607.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003035 | 18/04/2011 | 3720.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PARACEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003036 | 18/04/2011 | 5449.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003037 | 18/04/2011 | 341.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003038 | 18/04/2011 | 3335.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003039 | 18/04/2011 | 2754.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003045 | 19/04/2011 | 2395.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0003046 | 19/04/2011 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/04/2011 | 200.00 | 00008887365415 | MARLETE EUNA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPALESTRA COM O TEMA MOTIVAÇAO, DURANTE A SEMANAPEDAGOGICA, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 19.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/04/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/04/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 18.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003047 | 19/04/2011 | 1237.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/04/2011 | 15423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/04/2011 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS DE VEI-CULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- PATROL, COLETOR DE LIXO, TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003075 | 20/04/2011 | 1300.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003079 | 20/04/2011 | 280.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DARESIDENCIA PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADA A RUAJOSE SALVADOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/04/2011 | 1301.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/04/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 20.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/04/2011 | 2554.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/04/2011 | 210.25 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS REF. FATURAS COM VENCIMEN-TOS 02/07/2010 E 20/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/04/2011 | 1479.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS REF. FATURAS COM VENCIMEN-TOS 28/05/2010, 02/07/2010, 23/07/2010, 20/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2011 | 10687.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS REF. FATURAS COM VENCIMEN-TOS 26/08/2010, 28/05/2010, 02/07/2010, 23/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/04/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS NO PNEU DO VEI-CULO S10 MPV 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003060 | 20/04/2011 | 212.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOSR. JOAO LUIZ DA SILVA, SITUADA A PRAÇA DO SISAL,10, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/04/2011 | 150.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTODO SEU FILHO O MENOR PEDRO SANTIAGO DA SILVASANTOS, JUNTO AO PROJETO DESAFIO JOVEM, NA CIDADEDE CARUARU-PE. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,122, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/04/2011 | 30.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA COMPRA DEMANTIMENTOS, CARENTE RESIDE NO SÍTO BAIXA VERDEZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/04/2011 | 60.00 | 00006182065400 | MARIZETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 12CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHOFUARTADO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 20CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL Dr. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003065 | 20/04/2011 | 539.63 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, SITUADAA RUA MARCELINO FIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003066 | 20/04/2011 | 714.55 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A EMEF MARIA DASGRAÇAS G. DE MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003067 | 20/04/2011 | 652.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/04/2011 | 55.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RODIZIO DO PNEU DO VEICULOFIAT UNO NPS 2179 E CONSERTO DOS PNEUS DOS MICROONIBUS ESCOLAR 6763 E 7060, DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/04/2011 | 475.20 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01 PORTÃO MEDINDO 1,80 X 2,20, COMTUBO DE 1 1/4 E CHAPA RAIADA GALVANIZADA MAISCANTONEIRA 3/4 X 1/8, NO TOTAL DE 3,96 M2, PARAEMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2011 | 475.20 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01 PORTÃO MEDINDO 1,80 X 2,20, COMTUBO DE 1 1/4 E CHAPA RAIADA GALVANIZADA MAISCANTONEIRA 3/4 X 1/8, NO TOTAL DE 3,96 M2, PARAEMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTE MUNICIPIO | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/04/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DO PNEU DOVEICULO MOTO 3337, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/04/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS L. VIRGINIO & CIA LTDA E 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMIN-GOS DE MOURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/04/2011 | 100.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNAD, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292010 | 0003053 | 20/04/2011 | 407.50 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA PARA O POS-TO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/04/2011 | 8030.32 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/04/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS NO PNEU DO VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO MOD 2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/04/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO NO PNEU DO VEI-CULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMO-LOGICA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003074 | 20/04/2011 | 830.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003076 | 20/04/2011 | 326.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO SITUADO A AV. CANAL, PARA INSTA-LAÇAO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A Srª TEREZINHA DE JESUS F. MOURA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A ASSESSORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DAPESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE PEREIRA DA COSTA,PARA TRATAMENTO DE REVISÃO EM CIRURGIA,NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0003087 | 25/04/2011 | 1192.30 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0003088 | 25/04/2011 | 1003.15 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES P.SANTOS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/04/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003090 | 25/04/2011 | 517.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS NPR - 6763, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003091 | 25/04/2011 | 538.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI NPW 5509, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/04/2011 | 190.38 | 00016127943434 | LUCINETE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES,DE SUA IRMA MARIZETE GOMES DA SILVA, RESIDENTE NOSITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISI-ÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/04/2011 | 480.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURAN-TE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003103 | 26/04/2011 | 5495.04 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003104 | 26/04/2011 | 1011.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/04/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LO-CAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/04/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/04/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/04/2011 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/04/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 25.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003105 | 26/04/2011 | 982.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHES MUNICI-PAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003097 | 26/04/2011 | 1004.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOSDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003098 | 26/04/2011 | 954.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOSDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003099 | 26/04/2011 | 773.10 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003100 | 26/04/2011 | 1004.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOSDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003101 | 26/04/2011 | 1335.10 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003102 | 26/04/2011 | 2831.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003107 | 26/04/2011 | 1113.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA DOBLO 5087, DO HSOPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003108 | 26/04/2011 | 1505.75 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA MOQ 2151, DO HSOPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/04/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS DORES M.SILVAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003110 | 27/04/2011 | 950.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003111 | 27/04/2011 | 535.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSF, DESTE,MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003114 | 27/04/2011 | 1094.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETAIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003116 | 27/04/2011 | 2527.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS AMBULANCIAS MOQ 2151 E MOP8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003117 | 27/04/2011 | 6280.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT9305/FIAT AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003118 | 27/04/2011 | 282.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003119 | 27/04/2011 | 56.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTESDESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003123 | 27/04/2011 | 312.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOPRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003130 | 27/04/2011 | 332.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003132 | 27/04/2011 | 405.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOSAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/04/2011 | 456.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CAMPANHA DEVACINAÇAO CONTRA INFLUENZA 2011, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003120 | 27/04/2011 | 186.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT UNO 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003121 | 27/04/2011 | 1182.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR 7060, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003122 | 27/04/2011 | 828.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR 0191, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003124 | 27/04/2011 | 8968.31 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/7060/0191/6763/1804/4247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003125 | 27/04/2011 | 2735.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL)ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO- FIAT 2179/MOTO/KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003126 | 27/04/2011 | 2352.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003129 | 27/04/2011 | 297.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/04/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RECEBER COMPLEMENTAÇAO DE LIVROS DIDATICOSPARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003137 | 27/04/2011 | 2184.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/04/2011 | 867.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DEMAQUINAS COPIADORAS RICOH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003131 | 27/04/2011 | 376.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA GARA-GEM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/04/2011 | 1475.10 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MODULO ESPOR-TIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003112 | 27/04/2011 | 3886.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS PATROL/TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003127 | 27/04/2011 | 1580.19 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60/TRATOR WALMET/TRATOR 235/MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003128 | 27/04/2011 | 1752.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAÇAMBA/F-4000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003115 | 27/04/2011 | 1472.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003134 | 27/04/2011 | 450.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/04/2011 | 766.92 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DEMAQUINAS COPIADORAS RICOH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003113 | 27/04/2011 | 825.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/04/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/04/2011 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/04/2011 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/04/2011 | 250.00 | 00033742995472 | JOSE JOSELITO DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇAO DE UMA MAQUINAPARA CORTE DE TERRA.O CARENTE RESIDE NO SITIO FOR-TUNA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/04/2011 | 80.00 | 00072784989453 | VALDETE DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR LENTES PARA OCU-LOS DE SUA FILHA JOSEFA EUCLIZA CASADO FREIRES DASILVA, QUE APRESENTA PROBLEMAS DE VISTA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/04/2011 | 200.00 | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE UROTO-MOGRAFIA. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DEMEDEIROS 19, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/04/2011 | 270.00 | 00003267486440 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DA DIFICULDADE VISUAL. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/04/2011 | 300.00 | 00010743204417 | JUCICLEIDE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS PARACORREÇAO DA DIFICULDADE VISUAL. A CARENTE RESIDENO ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/04/2011 | 230.00 | 00002830112466 | CELINA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS PARACORREÇAO DA DIFICULDADE VISUAL DE SUA FILHA LIGIAVITAL DOS SANTOS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE A RUA LINO FERREIRA 254, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/04/2011 | 8026.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/04/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/04/2011 | 1021.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/04/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/04/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/04/2011 | 19277.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/04/2011 | 4048.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2011 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2011 | 504.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2011 | 504.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/04/2011 | 2000.00 | 03499226000177 | ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS QUADRILHA PAIXAO JUNINA, DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/04/2011 | 19146.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/04/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/04/2011 | 2435.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/04/2011 | 5552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/04/2011 | 1165.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/04/2011 | 596.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/04/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/04/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/04/2011 | 8516.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/04/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/04/2011 | 1083.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/04/2011 | 4745.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/04/2011 | 996.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/04/2011 | 5154.66 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DO CAUÇAO REFERENTE AO CONVENIO DE PAVI-MENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/04/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/04/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/04/2011 | 8458.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/04/2011 | 1075.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/04/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/04/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/04/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/04/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011, EM FAVOR DA SRA. LUCIE-NE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2011 | 470.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2011 - COMPLEMENTAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/04/2011 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/04/2011 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/04/2011 | 48073.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/04/2011 | 601.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/04/2011 | 6115.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/04/2011 | 12893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/04/2011 | 2707.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/04/2011 | 4135.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/04/2011 | 868.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2011 | 74.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0003288 | 28/04/2011 | 840.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA PU-BLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/04/2011 | 52.80 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MODULO ESPOR-TIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/04/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC.JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/04/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC.JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/04/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/04/2011 | 2840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/04/2011 | 12823.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/04/2011 | 2692.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/04/2011 | 5559.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/04/2011 | 6979.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/04/2011 | 1465.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/04/2011 | 2408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/04/2011 | 306.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/04/2011 | 197.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/04/2011 | 707.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/04/2011 | 8340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/04/2011 | 1751.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/04/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/04/2011 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/04/2011 | 987.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/04/2011 | 3797.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/04/2011 | 483.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/04/2011 | 4020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/04/2011 | 844.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/04/2011 | 14996.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/04/2011 | 3149.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/04/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/04/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/04/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/04/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/04/2011 | 81879.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/04/2011 | 872.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/04/2011 | 10415.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/04/2011 | 7030.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/04/2011 | 124.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/04/2011 | 894.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/04/2011 | 3796.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROFESSOR - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/04/2011 | 797.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROFESSOR - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/04/2011 | 159055.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/04/2011 | 621.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/04/2011 | 20231.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2011 | 14097.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2011 | 2960.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2011 | 10396.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- FUNDEB 60% - CRECHESO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- FUNDEB 60% - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/04/2011 | 1322.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- FUNDEB 60% - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2011 | 331.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/04/2011 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/04/2011 | 678.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/04/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA LINDACI S.DE LIMA,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA EYDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/04/2011 | 20672.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/04/2011 | 4341.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003196 | 28/04/2011 | 1579.84 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/04/2011 | 1988.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/04/2011 | 417.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2011 | 4739.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/04/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2011 | 602.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2011 | 17540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2011 | 58.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2011 | 2231.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2011 | 41255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2011 | 8663.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/04/2011 | 27642.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/04/2011 | 361.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2011 | 3516.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2011 | 51923.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2011 | 534.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2011 | 6604.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2011 | 21247.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2011 | 124.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2011 | 2702.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/04/2011 | 4450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/04/2011 | 934.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/04/2011 | 9630.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2011 | 2022.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2011 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/04/2011 | 1680.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2011 | 10000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2011 | 2100.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2011 | 57701.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2011 | 12117.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2011 | 12929.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2011 | 2715.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2011 | 43567.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2011 | 328.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2011 | 5541.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/04/2011 | 8590.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/04/2011 | 1804.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/04/2011 | 150.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM 120 LENÇOISDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/04/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/04/2011 | 2400.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DE UMA BASEP/CAIXA D´AGUA, REPARO DA CISTERNA, INSTALAÇAO DEUMA BOMBA SUBMERSA, ATERRO EM VOLTA DO POSTO PARACONCLUSAO DA CALÇADA E PINTURA DO MURO DO POSTO DESAUDE LUIZA DANTAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/04/2011 | 152.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/04/2011 | 126.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/04/2011 | 438.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/04/2011 | 92.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/04/2011 | 182.00 | 00002959854454 | MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 130L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, NO PERIODO DE 11/04 A29/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003295 | 29/04/2011 | 10330.90 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª MEDIÇAO E PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAREFORMA DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/04/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS FABIANAVALERIA BORGES FONSECA E VERA LUCIA ARAUJO RIBEIRODURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DE FORMAÇAO PRESEN-CIAL PARA OS CONSELHEIROS DOS CONSELHOS, QUE SERAREALIZADONOS DIAS 09, 10 E 11/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/04/2011 | 400.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE UMA GRADE E UM PORTAO NA EMEF DO SITIO BOLA, DE COMBONGOSE GRADES NA EMEF DO SITIO CACHOEIRA E UMA TELA NAEMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, E MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DA BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/04/2011 | 50.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/04/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/04/2011 | 5520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA - COMIS-SAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/04/2011 | 1159.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003296 | 29/04/2011 | 300.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOMODULO ESPORTIVO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/04/2011 | 345.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM UNIFORMESPARA EQUIPES DE FUTEBOL, PARA TORNEIO DO TRABALHA-DOR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 29.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/04/2011 | 1.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 29.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/04/2011 | 4628.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/04/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/04/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR, EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007511235441 | CARLA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA42, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003189452407 | ARILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA RICARTE GARCIA,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/04/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/04/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, 96,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/04/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. A CARENTERESIDE NO SITIOBOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/04/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/04/2011 | 70.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO D ALMEIDA, Nº05,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/04/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/04/2011 | 150.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTODO SEU FILHO O MENOR PEDRO SANTIAGO DA SILVASANTOS, JUNTO AO PROJETO DESAFIO JOVEM, NA CIDADEDE CARUARU-PE. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,122, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/04/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/04/2011 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA,EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUI IN-TOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE ABRIL/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/04/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/04/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/04/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA, A SRA. MARIA DOROSARIO BARROS DOS SANTOS. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/04/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/04/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/04/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/04/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO 251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/04/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 346,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/04/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTADORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIOCANOINHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 04, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A AVENIDA CANAL S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/04/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDNECIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/04/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AOMES ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/04/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/04/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES,N°163, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/04/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/04/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF.MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/04/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES S/N,BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/04/2011 | 80.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/04/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/04/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/04/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/04/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ORLANDO BERLAMINO,N°626,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEUFILHO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/04/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/04/2011 | 320.00 | 00003191492429 | SOLANGE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO-SP, A PROCURA DE TRABALHO, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL DO-MINGOS 184, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,N°33, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/04/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO,N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.A ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/04/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DELIMA,226,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/04/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/04/2011 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/04/2011 | 100.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/04/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/04/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/04/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/04/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,88, BAIRRO BE-LA VISTA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/04/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/04/2011 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DAS FLORES,N°79, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/04/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/04/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/04/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/04/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/04/2011 | 80.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1068, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/04/2011 | 140.00 | 00097997129472 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME ECOCAR-DIOGRAMA. O CARENTE RESIDE A RUA INDIOS CAETES,638, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/04/2011 | 90.00 | 00009897819410 | CLEITON DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA, SITUADA A RUA ANICETO PEREIRA 18, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/04/2011 | 25.00 | 00007074704474 | ELIANE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEMANUTENÇAO DE SUAS FILHAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA VI, 94,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2011 | 19.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/05/2011 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003406 | 02/05/2011 | 700.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003421 | 02/05/2011 | 49.70 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP CB435A,PARA IMPRESSORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003423 | 02/05/2011 | 239.60 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNGML 2010,PARA IMPRESSORA DDO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003424 | 02/05/2011 | 99.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003425 | 02/05/2011 | 17.99 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27PRETO, PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2011 | 150.00 | 00020512015449 | JOSE TARCISIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLETE OR-TOPEDICO, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIALEM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUA GETULIO VARGAS,104, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003414 | 02/05/2011 | 157.77 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 21PRETO, HP 22 COLOR E TONER SAMSUNG ML 2010, PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/05/2011 | 190.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE 03 ARMARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003413 | 02/05/2011 | 419.50 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12-A ESAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIADE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/05/2011 | 500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003427 | 02/05/2011 | 115.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2011 | 387.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS SEGUINTES LOCAIS: PRAÇA DAS FLORES,PRAÇA DO SISAL, RUA PEDRO NOBRE, RUA FRANCISCOBARBOSA, RUA ALCIDES SOUTO E AV. CANAL, DURANTE19 DIAS TRABALHAOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003420 | 02/05/2011 | 17.99 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21PRETO, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2011 | 130.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO E TROCA DEPNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: PATROL,CAÇAMBA DACOLETA DE LIXO E CAÇAMBA KJR 0688, PERTENCENTE ASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003416 | 02/05/2011 | 53.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 PRETO E HP 27 PRETO, PARA IMPRESSORAS DO SETORJURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003411 | 02/05/2011 | 19.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 28COLOR, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003422 | 02/05/2011 | 253.73 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21PRETO, HP 22 COLOR, TONER HP 12A E TONER SAMSUNGML 2010,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/05/2011 | 274.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/05/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULOMOTO MNZ 3337, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003401 | 02/05/2011 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO FIAT UNO 2179, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003405 | 02/05/2011 | 700.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003408 | 02/05/2011 | 5800.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003409 | 02/05/2011 | 8350.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQJ 4237, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/05/2011 | 126.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 90L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DA CRECHE GIOLICE GOMES DE FARIAS, NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 12 A 27/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003417 | 02/05/2011 | 75.94 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003418 | 02/05/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER LEXMARKE 120, PARA IMPRESSORA DA EMEF BENEDITO VENANCIODOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003419 | 02/05/2011 | 179.70 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNGML 2010, PARA IMPRESSORA DA EMEF TANCREDO DE AL-MEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003426 | 02/05/2011 | 17.99 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27PRETO, PARA IMPRESSORA DA EMEF ELÇA DE CARVALHO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/05/2011 | 211.85 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2011 | 244.23 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2011 | 276.60 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/05/2011 | 200.35 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003434 | 02/05/2011 | 6676.48 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO E PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS GOMES DEMEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003435 | 02/05/2011 | 5558.00 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª MEDIÇAO E PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003399 | 02/05/2011 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO FIAT UNO 2229, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003400 | 02/05/2011 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO FIAT UNO 9305, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003402 | 02/05/2011 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPS 5087, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003403 | 02/05/2011 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO PRISMA NPU 8048, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003404 | 02/05/2011 | 600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO PRISMA NPU 2089, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003407 | 02/05/2011 | 1400.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOP 8424, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003412 | 02/05/2011 | 209.75 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12-A ESAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003415 | 02/05/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNGML 2010, PARA IMPRESSORA DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/05/2011 | 3658.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 77,16 M2 DEESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DA GARAGEM DOSAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003437 | 02/05/2011 | 1049.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003438 | 02/05/2011 | 566.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA I. DA SILVAOLIVEIRA,PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JOSE OLIVEIRADOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003454 | 03/05/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003456 | 03/05/2011 | 513.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO PRISMA NPS2089,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/05/2011 | 718.50 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADENO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/05/2011 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE MARCIO DOS SANTOS MACÁRIO,PARA TRATAMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA DOS RINS NOHOSPITAL IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/05/2011 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/05/2011 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003450 | 03/05/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO FIAT 2179,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/05/2011 | 80.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO FIAT 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003455 | 03/05/2011 | 1900.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUSESCOLAR 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/05/2011 | 1596.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: SITIOS CABAÇAS,BOQUEIRAO E ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003462 | 03/05/2011 | 2257.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA,BOA VISTA DOCAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/05/2011 | 1083.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO,GRUPO DO MELO, CURRAL DO MEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/05/2011 | 1140.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: SITIOS GAMELEIRAS,SERRA DA TELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/05/2011 | 1040.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTOCANOINHA PARA EMEF HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/05/2011 | 1188.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI E BATENTES -MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/05/2011 | 1188.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI E BATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/05/2011 | 1254.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: SITIOS SANTA CELINA,POCINHOS, AZEVEDO, ALGODAO, BOLA, EMEF JOSEFA DOCARMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/05/2011 | 1197.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: ASSENTAMENTOSANTA HELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DASERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/05/2011 | 1282.50 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA, EMEF HEN-RIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/05/2011 | 1995.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO- ROTEIRO: CUITE, GAMELEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/05/2011 | 2052.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: SITIOS FORTUNA,BARROCA DA ONÇA, TRAPIA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/05/2011 | 2128.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO, SERRA DO MELO,ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003474 | 03/05/2011 | 1596.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO:JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS, PROVIDEN-CIA E BAIXA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/05/2011 | 1425.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003476 | 03/05/2011 | 2052.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO RETI-RO, BATENTES, TANQUES, JAPI DE DENTRO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/05/2011 | 456.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTOCANOINHA PARA EMEF DJALMA BARBOSA - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003478 | 03/05/2011 | 1330.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011- ROTA: CUITE, ESCOLASDA ZONA URBANA ATE A ENTRADA DO MELO, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/05/2011 | 912.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SAN-TA HELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/05/2011 | 2010.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003486 | 03/05/2011 | 2052.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003487 | 03/05/2011 | 3154.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRADO BOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003488 | 03/05/2011 | 1012.00 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUADA BICA, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/05/2011 | 1920.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: ASSENTAMENTORETIRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003490 | 03/05/2011 | 2052.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: GAMELEIRA, SERRADA TELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0003491 | 03/05/2011 | 660.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: SITIO CATOLE AOGRUPO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/05/2011 | 1680.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTEIRO: SITIOS BRANDAO IE II, CABAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/05/2011 | 1064.00 | 00057913897449 | JOSEFA NEUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: SITIOS CABAÇAS E ALE-GRE PARA EMEF PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/05/2011 | 840.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003495 | 03/05/2011 | 3510.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: ASSENTAMENTOSANTA HELENA, SAO JOSE, MARES PRETO, MELO,GROSSOS,AMEIXA, BUENO AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/05/2011 | 912.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDO LISO,MARI, PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/05/2011 | 2450.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERAMI-CA E PORTAO, RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES E DEMEIOS FIOS INTERNOS, RESTAURAÇAO DA CALÇADA E CAI-XA D´AGUA, DO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/05/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 02.05.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/05/2011 | 1468.80 | 07932976000141 | REIVAX INDUSTRIA E COM. DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAO) DES-TINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003452 | 03/05/2011 | 228.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MOTO MNZ 3337DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/05/2011 | 750.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇAO DA PARTE HI-DRAULICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, GALERIA EMFRENTE AO DETRAN, CONSTRUÇAO DA BASE DE ALVENARIAP/POSTE, REPARO NO CANTEIRO DA RUA 25 DE JANEIRO,REMOÇAO DAS PEDRAS DO MEIO FIO E LIMPEZA DE MATODA PRAÇA DAS FLORES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003453 | 03/05/2011 | 1358.50 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO S-10 5996,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/05/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/05/2011 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇOES DE AVISOS DELICITAÇOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/05/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRA DEIDENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/05/2011 | 1194.79 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2009.000.352-2, REF. SALARIO FAMI-LIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2004 A MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/05/2011 | 179.22 | 00000127845402 | VALESCA MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2009.000.352-2, REF. HONORARIOSADVOCATICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/05/2011 | 25.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAODE APARELHO ORTODONTICO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO CAIRANA, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/05/2011 | 155.00 | 00003622167467 | MARIA ADRIANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOPARA SUA FILHA MENOR SABRINA DE SOUTO PEREIRA,CONFRECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO GROSSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/05/2011 | 215.60 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO 57, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/05/2011 | 150.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME ECOCAR-DIOGRAMA, CONF.ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAO MEDICAEM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUA JOSE PEIXOTO DEMELO, 56, BAIRRO DA SAUDADE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/05/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUAM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/05/2011 | 50.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO DEBARROS, Nº57,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/05/2011 | 150.00 | 00002451454431 | ELIACIR DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MEDICAÇÃOTRAMOL 100 MG, PARA SUA MÃE A SRª MARIA FRANCISCADA CONCEIÇÃO. A CARENTE RESIDE NA RUA EUCLIDESBEZERRA,33, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/05/2011 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/05/2011 | 90.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/05/2011 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CREAS E PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003505 | 03/05/2011 | 590.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003508 | 04/05/2011 | 477.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003509 | 04/05/2011 | 328.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003510 | 04/05/2011 | 592.32 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003511 | 04/05/2011 | 346.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/05/2011 | 50.00 | 00003191191496 | MARINALVA DE FATIMA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE NA RUA 25 DE JANEIRO,Nº796, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/05/2011 | 50.00 | 00001514050420 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO,Nº206,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/05/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR, EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003519 | 04/05/2011 | 118.58 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTARORDINARIOS, NO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/05/2011 | 18978.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRO-NAL - PARCELA 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/05/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGU-RADOS - PARCELA 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003535 | 04/05/2011 | 260.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003524 | 04/05/2011 | 530.53 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS GARISDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/05/2011 | 750.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS ESTRA-DAS - CUITE A CABAÇAS, NO PERIODO DE 03,04,05,10 E11 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/05/2011 | 120.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O XVIII TORNEIO DOTRABALHADOR, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DO TRABA-LHADOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/05/2011 | 120.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O XVIII TORNEIO DOTRABALHADOR, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DO TRABA-LHADOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/05/2011 | 120.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O XVIII TORNEIO DOTRABALHADOR, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DO TRABA-LHADOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/05/2011 | 120.00 | 00007200917486 | GILMAR DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O XVIII TORNEIO DOTRABALHADOR, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DO TRABA-LHADOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/05/2011 | 70.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O XVIII TORNEIO DOTRABALHADOR, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DO TRABA-LHADOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/05/2011 | 100.00 | 00037414496449 | RICART GARCIA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O XVIII TORNEIO DOTRABALHADOR, DURANTE COMEMORACAO AO DIA DO TRABA-LHADOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003520 | 04/05/2011 | 427.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003521 | 04/05/2011 | 455.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003522 | 04/05/2011 | 456.61 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003523 | 04/05/2011 | 129.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/05/2011 | 238.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 170 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO FURTADO E DR.DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01.04 A 15.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003538 | 04/05/2011 | 441.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003539 | 04/05/2011 | 68.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003512 | 04/05/2011 | 738.86 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003525 | 04/05/2011 | 266.52 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHESDURANTE EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DAMULHER, CAMPANHA DE VACINAÇAO E PALESTRA NO PSFDO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/05/2011 | 751.90 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003527 | 04/05/2011 | 310.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/05/2011 | 221.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 158 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA SOARES DE LIMA,PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA NA CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0003537 | 04/05/2011 | 255.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHESDURANTE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE E SEMA-NA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003540 | 04/05/2011 | 576.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIORINO 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | AQUISICAO DE VEICULO PARA PROGRAMA PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003544 | 05/05/2011 | 29900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT MILLE FIRE,ANO/MODELO 2011/2011, CAP.05 PASSAGEIROS, QUATROPORTAS, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/05/2011 | 180.00 | 00006750083447 | JOAO MAURICIO DE ALEXANDRE DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA CORREIA E LIMPEZADOS BICOS DO VEICULO FIAT UNO 2229, DO PROG. SAÚDEDA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/05/2011 | 350.00 | 00006750083447 | JOAO MAURICIO DE ALEXANDRE DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS COXIM,LIMPEZA DOS BICOS CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA INJE-ÇÃO ELETRICA, RETIRADA DO VAZAMENTO DA CAIXA DEDIREÇÃO E TROCA DA JUNTA DO CATER E RETENTORES DOVOLANTE DO VEICULO FIORINO MMW 7475, DA SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/05/2011 | 140.00 | 00006750083447 | JOAO MAURICIO DE ALEXANDRE DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHASDE FREIOS E TROCA DA BOMBA D`AGUA NO VEICULO AMBU-LÂNCIA SAVEIRO MOP 8424, PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/05/2011 | 136.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0003572 | 05/05/2011 | 3552.81 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003542 | 05/05/2011 | 29900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 VEICULO FIAT MILLE FIRE ANO/MODELO2011/2011,CAP.05 PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOPARA SUPERVISAO E APOIO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003543 | 05/05/2011 | 98500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 VEICULO CAMIONETE LEVE COM CARRO-CERIA DE MADEIRA ABERTA,VOLKSWAGEN, PARA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTEDE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/05/2011 | 190.00 | 00006750083447 | JOAO MAURICIO DE ALEXANDRE DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHASDE FREIOS E AMORTECEDORES DIANTEIROS E LIMPEZADOS BICOS NOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO 2179 EKOMBI MPW 5509, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/05/2011 | 229.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/05/2011 | 880.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB EUFCG, NO PERIODO DE 02.05 A 31.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/05/2011 | 876.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/05/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS J.F TECIDOS LTDA EIGUATEMI PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/05/2011 | 13963.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/05/2011 | 298.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES NASSEGUINTES RUAS: RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, RUA 07 DESETEMBRO E PRAÇA DA SAUDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/05/2011 | 596.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011, EM PARTE DASSEGUINTES RUAS: RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA,RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PETRONIO FIGUEIREDO, RUAZACARIAS GOMES DE ANDRADE, RUA AURINO VENANCIO,RUA SEBASTIÃO BURITI E RUA MESSIAS CASTILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/05/2011 | 250.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011, NAS SEGUINTESRUAS: RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, RUA MANOELCLEMENTINO, RUA 19 DE JULHO, RUA ULISSES PEREIRA,RUA JOÃO MORENO E RUA MANOEL DOMINGOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/05/2011 | 250.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011, EM PARTE DASSEGUINTES RUAS: RUA Mª DA LUZ GOMES, RUA GENIVALMENEZES FURTADO, RUA MANOEL LEONEL DA COSTA, RUAVEREADOR ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS, RUA ONALDOVENANCIO DOS SANTOS E RUA ADALTO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/05/2011 | 380.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EDUCAÇÃO NO TRAN-SITO COM 05 PESSOAS NO DIA 25/03/2011 E COM 03PESSOAS NO DIA 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/05/2011 | 200.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DEMATERIAIS (PEDRAS E ENTULHOS) NA LIMPEZA DE RUASDO CENTRO, DESTA CIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/05/2011 | 596.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011, NOS SEGUINTESBAIRROS: SÃO VICENTE, NOVO RETIRO,ULISSES GUIMA-RÃES E BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/05/2011 | 250.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011, NAS SEGUINTESRUAS: RUA MARIO AZEVEDO BURITI, RUA RUI BARBOSA,RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, RUA SAMUEL FURTADO, RUAANTONIO COSME DIAS, RUA ABEL PEREIRA, RUA SAMARI-TANA MARIA AMALIA CASTILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/05/2011 | 33.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EMPARALELEPIPEDO NAS VIAS AV. NORDESTE, RUA MANOELDOMINGOS E RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/05/2011 | 201.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/05/2011 | 291.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/05/2011 | 4000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS,DURANTE O ANO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/05/2011 | 124.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/05/2011 | 150.00 | 00006750083447 | JOAO MAURICIO DE ALEXANDRE DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA,CONSERTO NA SAIA DO SCAPE, TROCA DO REPARO DOCONTROLE DA MACHA E LIMPEZA DE BICO DO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROG. BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/05/2011 | 100.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA NA PARTE DAFRENTE, PINTURA DE PORTA E 02 JANELAS E PINTURADE UMA PAREDE DE UMA SALA, NA CASA DO ARTESÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/05/2011 | 179.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/05/2011 | 180.00 | 00060364823453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETAUAR PAGAMENTO DEFATURAS DE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASADAS, ACARENTE RESIDE NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, Nº20,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/05/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA ESPOSA ,SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO, Nº934, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/05/2011 | 100.00 | 00005513990407 | LUCIENE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE ESPIROMETRIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTO CABAÇAS,ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/05/2011 | 72.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETAUAR PAGAMENTO DEFATURAS DE ÁGUA E ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRA-SADAS, A CARENTE RESIDE NA RUA BELA VISTA, Nº279,NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/05/2011 | 300.00 | 00005448235409 | ANTONIA SILVANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAUSPARA SUA FILHA A MENOR VANESSA DA SILVA OLIVEIRA,ACARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS,ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/05/2011 | 200.00 | 00035676566434 | RITA SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA, A CARENTE RESIDE NO SÍTO CURRAL DOMEIO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/05/2011 | 150.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADONO PETI - PRO G. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003597 | 06/05/2011 | 414.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL)DESTINADO AO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/05/2011 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PETI - PROG. DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. -TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/05/2011 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA CASA DO ARTESÃO, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/05/2011 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/05/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. -TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/05/2011 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIADE VIVER, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/05/2011 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 03 MASTROSDE FERRO, PARA JOGOS ESPORTIVOS DO PETI - PROG. DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003622 | 06/05/2011 | 426.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/05/2011 | 270.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003575 | 06/05/2011 | 1300.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR N3 ATHLON II X2,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/05/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003596 | 06/05/2011 | 654.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS AO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PREFEI-TA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/05/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/05/2011 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A MEDONTEC, JOSEMI PEREIRA DASILVA, JF TECIDOS,3T COM. DE MAT. E ELETRONOR EN-GENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003582 | 06/05/2011 | 473.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOSVEICULOS MOTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003589 | 06/05/2011 | 687.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO D-60E MOTOR BOMBA, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003590 | 06/05/2011 | 1087.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003592 | 06/05/2011 | 1958.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO F-4000, LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003593 | 06/05/2011 | 3383.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTESA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003604 | 06/05/2011 | 50.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO MUNICI-PAL, AO LADO DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/05/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/05/2011 | 150.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE UM PORTÃOE APARELHAMENTO E SOLDA ELETRICA COM MATERIAL,PARAO CHAFARIZ,SITUADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/05/2011 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003591 | 06/05/2011 | 430.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA GARAGEM MUNICIPAL, PARA VEICULOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/05/2011 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COM SOM FIXO DE SUA PROPRIE-DADE, DURANTE O TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 1ºDE MAIO, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/05/2011 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRI-EDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/05/2011 | 80.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE 01 PORTÃODE FERRO E CONFECÇÃO DE 04 SUPORTES DE FERRO PARASUSTENTAÇÃO DE BARRACA, NO MÓDULO ESPORTIVO MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003578 | 06/05/2011 | 10161.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTI-VOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONI-BUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003579 | 06/05/2011 | 898.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), DESTI-NADOS AO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003580 | 06/05/2011 | 1088.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT 2179, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003581 | 06/05/2011 | 1819.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA E FIESTA, LOCA-DOS PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003583 | 06/05/2011 | 674.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/05/2011 | 150.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADONA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003603 | 06/05/2011 | 142.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DA EMEFTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA A RUA GIUCE-LE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003605 | 06/05/2011 | 403.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADOS A REFORMA DA EMEFTANCREDO DE ALMEIDA NEVES,LOCALIZADA A RUA GIUCELEGOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/05/2011 | 180.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE E FIXO DE SUAPROPRIEDADE, DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAE.M.E.F EUDÓCIA ALVES, NESTE MUNICIPIO.-TOTAL 10HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/05/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/05/2011 | 120.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇÃODE 08 ABRAÇADEIRAS DE FERRO E SERRAGEM COM FUROSEM 16 CHAPAS DE FERRO PARA TESOURAS DE MADEIRA,NAE.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, DESTE MUNICIPIO | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/05/2011 | 110.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE 03 GRADESDE PROTEÇÃO PARA CANTINAS DAS SEGUINTES ESCOLAS:E.M.E.F JOSEFA DO CARMO, SITIO BOLA E E.M.E.FDIOGO FEIJÓ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/05/2011 | 400.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE GRADE DEFERRO E CANTONEIRA COM APARELHAGEM ,DOBRADIÇAS EFERROLHOS PARA A E.M.E.F Mª DAS GRAÇAS F.DE MEDEI-ROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/05/2011 | 160.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 08 MÃOSFRANCESAS DE MADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS DAE.M.E.F EUDÓCIA ALVES, NESTE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/05/2011 | 80.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO COM MATERIALDE 04 ARMAÇÕES DE MADEIRA COM INSTALAÇÃO DE TELAPLASTICAS, PARA E.M.E.F JÁCIO FURTADO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003630 | 06/05/2011 | 1221.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003631 | 06/05/2011 | 624.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003632 | 06/05/2011 | 3662.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003633 | 06/05/2011 | 508.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003634 | 06/05/2011 | 1240.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003635 | 06/05/2011 | 4116.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003636 | 06/05/2011 | 1105.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003637 | 06/05/2011 | 857.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003594 | 06/05/2011 | 6837.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA 8048/PRISMA 2089/FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003595 | 06/05/2011 | 824.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT 7685, LOCADO PARA TRANSPORTE DE EQUI-PES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003598 | 06/05/2011 | 1879.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS 8424E 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DEJULO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RADIOTERAPIANA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003600 | 06/05/2011 | 1034.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPO-SIÇAO DA SCERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003601 | 06/05/2011 | 750.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- S-10/MOTO/FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003602 | 06/05/2011 | 1009.59 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/05/2011 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOPARA IDOSOS, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. -TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/05/2011 | 30.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA SERRAGEM E APARELHAGEMDE UM PORTÃO DE FERRO PARA MURADA LATERAL DOPREDIO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV. CANAL, NESTEMUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003621 | 06/05/2011 | 261.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003639 | 09/05/2011 | 1103.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0003640 | 09/05/2011 | 2596.52 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0003641 | 09/05/2011 | 292.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/05/2011 | 2870.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM UM APARELHODE RAIO X SIEMENS, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, PER-TENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/05/2011 | 2625.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003658 | 09/05/2011 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT 2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003659 | 09/05/2011 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT 2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/05/2011 | 1903.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/05/2011 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/05/2011 | 322.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/05/2011 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/05/2011 | 207.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/05/2011 | 3155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003666 | 09/05/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.04 A19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/05/2011 | 705.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- ESTADIO/MODULO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/05/2011 | 376.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/05/2011 | 629.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/05/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTOLTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/05/2011 | 122.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DO PROJETO DE REFORMA DO MERCA-DO PUBLICO, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/05/2011 | 517.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/05/2011 | 940.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/05/2011 | 433.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/05/2011 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/05/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003667 | 09/05/2011 | 3100.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA KGF 7864,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/05/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/05/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/05/2011 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011- ARQUIVO/SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/05/2011 | 638.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/05/2011 | 189.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/05/2011 | 250.00 | 00036736473420 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/05/2011 | 350.00 | 00000081625499 | JOAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO76, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/05/2011 | 150.00 | 00002868426450 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃODE SOLTEIRO , A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTORETIRO , ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/05/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/05/2011 | 350.00 | 00072615540491 | MARIA IVONETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DETOMOGRAFIA, PARA SEU FILHO O MENOR CICERO SOARESDA SILVA, CONF.RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO BOQUEIRAO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/05/2011 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO -TOTAL 2 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/05/2011 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 2 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0003692 | 10/05/2011 | 138.91 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/05/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/05/2011 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0003674 | 10/05/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/04/2011 A 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/05/2011 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/05/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 19ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/05/2011 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/05/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/05/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/05/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/05/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 10.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/05/2011 | 0.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 10.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005660322441 | RENATO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA COM RETOQUES EMGERAL NO CHAFARIZ, ABRIGO DO DESALINIZADOR,BANCOSE MEIO FIOS, NA PRAÇA BENEDITO REGIS, BAIRRO DASGRAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS COM TRATOR EROÇADEIRA, NOS SEGUINTES LOCAIS: CAMPO DE FUTEBOL,BAIRRO BASILIO FONSECA E NA RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/05/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE,EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 09.05.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/05/2011 | 33.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/05/2011 | 132.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/05/2011 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/05/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/05/2011 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM FIXO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 1º DEMAIO,REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE E LAZER,DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0003677 | 10/05/2011 | 210.87 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OVOS PARA CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A PASCOA NASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/05/2011 | 810.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DASUSPENÇÃO DIANTEIRA,TROCA DOS FEIXOS DE MOLA,TROCADAS LONAS DE FREIOS,TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO,TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR,CONSERTO DOHIDROVAQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS 1804,A SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/05/2011 | 215.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELE-TRICA E TROCA DO REGULADOR E ALTERNADOR DO VEICULOFIAT UNO 2179, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/05/2011 | 360.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO DE DIRI-GENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS24 E 25 DE MAIO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2011 | 120.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO DE DIRI-GENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS24 E 25 DE MAIO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003675 | 10/05/2011 | 1047.76 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003676 | 10/05/2011 | 954.19 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/05/2011 | 198.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA GRIPE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.-TOTAL NOVE HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/05/2011 | 72.00 | 00008771602445 | JOAO MARQUES DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DURANTE EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA DEVACINAÇÃO, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/05/2011 | 480.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO CAPÔ E NOTETO, LANTERNAGEM NA FRENTE E TROCA DO PARA BRISA,NO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0003689 | 10/05/2011 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003693 | 10/05/2011 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003694 | 10/05/2011 | 68.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/05/2011 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/05/2011 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/05/2011 | 220.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DAS INSTA-LAÇÕES ELETRICAS DO ALTERNADOR DOS SEGUINTES VEI-CULOS: AMBULANCIA MOQ 2151 E AMBULANCIA SAVEIROMOP 8424, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/05/2011 | 450.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DEÁGUA DOCE EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003714 | 10/05/2011 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003715 | 10/05/2011 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003716 | 10/05/2011 | 1055.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0003718 | 11/05/2011 | 442.44 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA RESIDUOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0003719 | 11/05/2011 | 273.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0003720 | 11/05/2011 | 2036.19 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/05/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0003724 | 11/05/2011 | 693.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/05/2011 | 609.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/05/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0003721 | 11/05/2011 | 148.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0003722 | 11/05/2011 | 1680.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/05/2011 | 60.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/05/2011 | 100.00 | 00005683058414 | MARIA DAS MERCES SOARES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CON-SULTA COM ALERGISTA PARA SUA FILHA A MENOR TAINÁCARDOSO VENANCIO, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDROSIMÕES, Nº659, BAIRRO Nsª DAS GRAÇAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/05/2011 | 992.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/05/2011 | 10948.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/05/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ETREGAR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDENCIAS EASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSP -ASSESSORIA E PLANEJAMENTOS, CONF. DELARAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/05/2011 | 2035.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUARTA PARCELA DO PROCESSO Nº 016.2007.000.040-7,EM FAVOR DA SRA. LINDACI ALVES BORGES FONSECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/05/2011 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/05/2011 | 1709.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/05/2011 | 1294.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/05/2011 | 1327.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/05/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13.05.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/05/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13.05.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/05/2011 | 1045.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/05/2011 | 163.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/05/2011 | 168.00 | 00004244666435 | ERIKA KARLA FERREIRA DE SOUTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BELEZA COMO CORTES DE CABELO,ESCOVA EPRANCHA, DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DODIA DAS MÃES, NA E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOSSANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/05/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13.05.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/05/2011 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- MODULO/GINASIO DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/05/2011 | 169.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- SEC. CULTURA/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/05/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003746 | 12/05/2011 | 195.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003748 | 12/05/2011 | 1910.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003749 | 12/05/2011 | 259.28 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003751 | 13/05/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIAMOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/05/2011 | 25.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO AM-BULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003754 | 13/05/2011 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/05/2011 | 805.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 230 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003757 | 13/05/2011 | 640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/05/2011 | 346.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 99 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/05/2011 | 165.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHOS DA AMBULANCIA DOBLO 5087, NASPROXIMIDADES DA ENTRADA PARA A CIDADE DE ALGODAODE JANDAIRA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/05/2011 | 110.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E ROLAMENTOTENSOR E SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO PRISMA NPS8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/05/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELITO FONSECA DEMACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO MEDICOSÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/05/2011 | 84.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 24 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003761 | 13/05/2011 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003765 | 13/05/2011 | 800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 25 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL EURBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/05/2011 | 164.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS/BOBINAS DESTINADOS AO SETORDE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/05/2011 | 450.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCO-LAR 7060, DE CUITE-PB PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/05/2011 | 100.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR 6763,DO SITIO MURALHAS PARA A CIDADE DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/05/2011 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/05/2011 | 59.59 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE 101 FOTOSDIGITAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/05/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/05/2011 | 17.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003758 | 13/05/2011 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0003760 | 13/05/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/05/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/05/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/05/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/05/2011 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA VISITA NAUTI DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/05/2011 | 68.00 | 00004364195480 | JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOMEDICO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/05/2011 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ARTESAO, SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO415, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/05/2011 | 270.00 | 00007566186493 | VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA PARA SEU FILHO O MENOR PEDRO KAUÃ DASILVA,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA,S/N,BAIRROJARDIM TREVO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/05/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003776 | 16/05/2011 | 6000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS DA ILUMINAÇAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003781 | 16/05/2011 | 1789.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003782 | 16/05/2011 | 970.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ERURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003783 | 16/05/2011 | 1597.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ERURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/05/2011 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA J.F. TECIDOS E CLAUDIA COUTINHO, BEM COMO RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO VAREJISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/05/2011 | 512.40 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 366 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003780 | 16/05/2011 | 560.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0003784 | 16/05/2011 | 405.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003786 | 16/05/2011 | 126.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE DO SITIO CANOINHA, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇOESEM ANEXO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 84 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003787 | 16/05/2011 | 160.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 160KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003788 | 16/05/2011 | 114.00 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE OMES DE ABRIL/2011 CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,PERCO-RRENDO UM TOTAL DE 114 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003789 | 16/05/2011 | 273.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO,PERCORRENDO UM TOTAL DE 204 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003790 | 16/05/2011 | 180.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO,PERCORRENDO UM TOTAL DE 120 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003792 | 16/05/2011 | 279.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003794 | 16/05/2011 | 1566.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BALANÇAS PORTATIL PARA TRABALHO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003795 | 17/05/2011 | 104.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0003798 | 17/05/2011 | 748.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOSAVEIRO 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0003799 | 17/05/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28.04 A 28.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/05/2011 | 240.00 | 00002534677489 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE TRABALHOS EX-TRAORDINARIOS, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO HOSPI-TAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/05/2011 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/05/2011 | 819.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/05/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 16.05.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/05/2011 | 9475.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/05/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/05/2011 | 250.00 | 00002534677489 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003812 | 18/05/2011 | 627.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA MANUTENÇAO DE CHAFARIZES E DESSALINIZADOR, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/05/2011 | 170.00 | 00008098803422 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO,DASOBRAS REALIZADAS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/05/2011 | 240.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RETIRADA DE MATOS NAESTRADA VICINAL TRECHO DO SÍTIO MALHADA DO CANTOATÉ O SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/05/2011 | 450.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA E EXTRAÇÃODE PARAFUSOS, CONSERTO DO RADIADOR,TROCA DAS CORREIAS E BOMBA D`AGUA DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/05/2011 | 350.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICA NA REFORMADO COLETOR DE LIXO, E RECUPERAÇÃO COM MONTAGEM DECANTONEIRAS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/05/2011 | 500.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI E TROCA DAS CAN-TONEIRAS COM PINTURA E SOLDA ELETRICA, DO CARROÇÃODA COLETA DE LIXO,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003833 | 18/05/2011 | 1728.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LAMPADAS MISTA, DESTINADOS A ILUMINA-ÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/05/2011 | 300.00 | 00006902004471 | ANTONIO MARCOS DA FONSECA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA,O CARENTE RESIDE NOSÍTIO CABEÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/05/2011 | 192.00 | 00057913706449 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UM EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII E MMSS, A CARENTERESIDE NA RUA JOÃO PESSOA,Nº105,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/05/2011 | 100.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE FESTI-VIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PETI -PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/05/2011 | 205.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇAO DE UM COLCHÃOPARA CAMA DE CASAL, A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉFERREIRA FILHO,Nº115, CONJ. HUMBERTO LUCENA,NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003829 | 18/05/2011 | 1106.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003831 | 18/05/2011 | 824.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003809 | 18/05/2011 | 7953.99 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003810 | 18/05/2011 | 4236.63 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADA EMEF MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS, NO SITIO JAPIDE DENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003811 | 18/05/2011 | 2602.18 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SITUADA A RUAGIUCELE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/05/2011 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIODO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS 6763,DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/05/2011 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA CAIXA DEBATERIA, DO VEICULO MICRO ONIBUS 0191,DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/05/2011 | 2600.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE 52 CARRADAS DE MATE-RIAIS PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGA CUITEAO SITIO UNIAO, CUITE AO SITIO JATOBA (LADEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/05/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/05/2011 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CANO DESCAP, DO VEICULO PRISMA NPV 8048, DO PROG. SAÚDEDA FAMÍLIA, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/05/2011 | 175.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE;01 FRIGOBAR,01 PANELA DE PRESSÃO, MAQUINA DE SECAR E DO FOGÃO,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/05/2011 | 140.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM 112 LENÇOISDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/05/2011 | 383.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM9/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009, DA SRA.ISAURA FLORENTINO DA COSTA, NA FUNÇAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0003830 | 18/05/2011 | 513.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO PRISMA NPS2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003832 | 18/05/2011 | 8638.70 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAREFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇAO DOCAPS, NESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES DEMACEDO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO M. FONTES,PARA TRIAGEM MEDICA NA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/05/2011 | 54.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003839 | 19/05/2011 | 2846.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BU-RITI, PARA INSTALAÇAO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/05/2011 | 40.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO PACIENTE AMALIO FIALHO, TRANSFERIDODO HOSPITAL DESTA CIDADE, PARA HOSPITAL DE CAMPINAGRANDE-PB, EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, CONF. DECLARAÇAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003837 | 19/05/2011 | 126000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA FES-TIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 23, 24,25, 26, 27,28 DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/05/2011 | 204.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA DENTAL MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO FUNCIONARIO ADISIOFIALHO, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DE FORMAÇAOPARA OS TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003840 | 19/05/2011 | 546.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAS RESIDENCIAS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/05/2011 | 245.52 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DEOVOS DE PASCOA, REALIZADA NO CRAS - CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/05/2011 | 1620.00 | 00045623546404 | ARLINDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 275 CAIXINHASPARA LEMBRANÇAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM CO-MEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/05/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/05/2011 | 100.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEMTRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMIR GOMES DE ALMEIDAPARA O HOSPITAL SARA KUBITCHEC EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/05/2011 | 150.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEMTRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMIR GOMES DE ALMEIDAPARA O HOSPITAL SARA KUBITCHEC EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/05/2011 | 0.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 20.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/05/2011 | 160.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003853 | 20/05/2011 | 759.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIOS FIOS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003855 | 20/05/2011 | 339.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOTAS E LUVAS) DESTINADOSAOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412010 | 0003856 | 20/05/2011 | 240.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER PARA O CHAFARIZ DOBAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003857 | 20/05/2011 | 744.86 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA MANUTEN-ÇAO DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003850 | 20/05/2011 | 1630.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE MESAS,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003851 | 20/05/2011 | 1801.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA PINTURAE MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003854 | 20/05/2011 | 158.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, PARA MANU-TENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003863 | 20/05/2011 | 91.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003864 | 20/05/2011 | 199.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/05/2011 | 325.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003847 | 20/05/2011 | 177.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003852 | 20/05/2011 | 2731.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES,PARA REFORMADO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FON-SECA,PARA IMPLANTAÇAO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZA-DO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003860 | 20/05/2011 | 441.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/05/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES DEMACEDO, PARA TRIAGEM MEDICA NA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003873 | 23/05/2011 | 279.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NOS DIAS 16 E 20 DE MAIO,PERCORRENDO UMTOTAL DE 186 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003874 | 23/05/2011 | 345.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2011,PERCO-RRENDO UM TOTAL DE 230 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003875 | 23/05/2011 | 387.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NOS DIAS 14,20 E 23 DE MAIO DE 2011,PERCORRENDO UM TOTAL DE 258 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003879 | 23/05/2011 | 99.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2011, PERCORRENDOUM TOTAL DE 66 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/05/2011 | 11813.59 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003894 | 23/05/2011 | 818.29 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 2380 DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003895 | 23/05/2011 | 2832.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AS AMBULANCIAS 8424/DOBLO 5087/2151, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003896 | 23/05/2011 | 1425.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA,LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003897 | 23/05/2011 | 66.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0003898 | 23/05/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DE LABORATORIOS PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/05/2011 | 340.09 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/05/2011 | 280.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 05 PORTASDE MADEIRA,PARA O CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/05/2011 | 1274.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS,FRONHASE FARDAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/05/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003922 | 23/05/2011 | 7736.31 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL)ELUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA 8048/PRISMA 2089/FIAT 9305/FIATAZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/05/2011 | 120.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, JUNTO A 3T COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/05/2011 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/05/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 28.05.2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/05/2011 | 40.00 | 00000072642408 | MARILENE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 28.05.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/05/2011 | 40.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 28.05.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/05/2011 | 40.00 | 00067602061420 | FRANCISCA SUELI FURTADO DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 28.05.2011, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GO-MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/05/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27.05.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/05/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27.05.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/05/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27.05.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003888 | 23/05/2011 | 1545.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA E FIESTA, LOCADOSA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003891 | 23/05/2011 | 1309.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2179/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003892 | 23/05/2011 | 1010.12 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003893 | 23/05/2011 | 9217.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONIBUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/05/2011 | 359.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR 1804,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/05/2011 | 2000.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 06 PORTASDE MADEIRA,PARA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NES-TA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/05/2011 | 5313.15 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003909 | 23/05/2011 | 4105.63 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EMEF MARIA DAS GRACAS GOMES DEMEDEIROS, DO SITIO JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/05/2011 | 645.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 10 PORTASDE MADEIRA E 01 PORTA DE MADEIRA PARA PIA, PARAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/05/2011 | 30.00 | 00006873431435 | SIMONE LENARDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICI-PIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/05/2011 | 30.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA COMPRA DEMANTIMENTOS. A CARENTE RESIDE NO SÍTO BAIXA VERDEDESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/05/2011 | 900.00 | 00005914254400 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NACONFECÇÃO DE 300 OVOS DE PÁSCOA COM 250g, PARA ASFESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO GRUPO DEIDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00005914254400 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NACONFECÇÃO DE 400 OVOS DE PÁSCOA COM 250g, PARA ASFESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PETI -PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003889 | 23/05/2011 | 543.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) E LU-BRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/05/2011 | 250.00 | 00003468940424 | MARIA DAS DORES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAMEESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA,PARA SUA FILHA MARIAELIENE PONTES DA SILVA. A CARENTE RESIDE A RUAASSIS CHATEAUBRIAND 92, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/05/2011 | 50.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURASATRASADAS DE ÁGUA, A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉFAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/05/2011 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. -TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/05/2011 | 235.30 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/05/2011 | 715.25 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/05/2011 | 312.40 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/05/2011 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEI-CULO PATROL MHB 130, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003887 | 23/05/2011 | 8949.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS KSFLEX, ANO MODELO 2011/2011, COR: LARANJA, PARASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003899 | 23/05/2011 | 817.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003900 | 23/05/2011 | 530.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS MOTOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003901 | 23/05/2011 | 1025.47 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003902 | 23/05/2011 | 1111.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO F-4000, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003903 | 23/05/2011 | 4170.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRAPERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/05/2011 | 500.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DECUITÉ PARA O SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/05/2011 | 250.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES E RETI-RADA DE MATOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS SEGUINTESRUAS: PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, ADAUTO SOARES, FRAN-CISCO PATRICIO E PARTE DAS RUAS FRANCISCO THEODOROE ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003890 | 23/05/2011 | 1515.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO S/10, DO GA-BINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/05/2011 | 3016.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DO CAUÇAO DO PROCESSO LICITATORIO TP005/2010, REF. A PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/05/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/05/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR, EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/05/2011 | 7.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/05/2011 | 1276.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/05/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/05/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/05/2011 | 10.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/05/2011 | 40.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BANDEJAS DE PLASTICOS, DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/05/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/05/2011 | 9.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/05/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 23.05.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003940 | 24/05/2011 | 50.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PORTA CALHA DESTINADO AO PREDIO MUNI-CIPAL AO LADO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/05/2011 | 5000.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/05/2011 | 78.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM E CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/05/2011 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAOBURITI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/05/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA 15 DE NO-VEMBRO 90, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/05/2011 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA 15 DE NOVEMBRO 90, ONDE FUNCIONA O CRAS - CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JA-NEIRO 223, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICAJOVENS MUSICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/05/2011 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, ACARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/05/2011 | 20.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, ACARENTE RESIDE NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/05/2011 | 35.00 | 00030079497420 | FRANCISCO MEDEIROS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE UM EXAME DE USG DO MIE COM DOPPLER VENOSO, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO JAPI DE DENTRO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003925 | 24/05/2011 | 1243.96 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/05/2011 | 80.00 | 00006182065400 | MARIZETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 16CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHOFUARTADO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003939 | 24/05/2011 | 129.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOPREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0003941 | 24/05/2011 | 155.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DA EMEF JULIETALIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/05/2011 | 270.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/05/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/05/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/05/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0003935 | 24/05/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003945 | 24/05/2011 | 1990.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003946 | 24/05/2011 | 1448.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003947 | 24/05/2011 | 2223.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003948 | 24/05/2011 | 1763.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003955 | 25/05/2011 | 1644.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003956 | 25/05/2011 | 4406.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0003957 | 25/05/2011 | 2827.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003958 | 25/05/2011 | 2183.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0003959 | 25/05/2011 | 1383.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENE E LIM-PEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0003960 | 25/05/2011 | 1323.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003961 | 25/05/2011 | 714.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003963 | 25/05/2011 | 174.21 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/05/2011 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/05/2011 | 472.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/05/2011 | 751.34 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOSAO H0SPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/05/2011 | 38.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CORTADOR DE GRAMAS DOESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/05/2011 | 800.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA E INTERNA, RETOQUES, LAJE DA FOSSA E REVISAO DA PARTE ELETRICA E ESGOTO, NO PREDIO DA CRECHE JOSEFA BEZERRADE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/05/2011 | 800.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONCLUSAO DO REBOCO INTERNO E DA FRENTE E O PISO, DA RESIDENCIA DA CA-RENTE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, SITUADA A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/05/2011 | 800.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO E TROCA DETELHAS E FECHAMENTO DOS AGEROS, NO PREDIO DO TELE-CENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003967 | 25/05/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003968 | 25/05/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/05/2011 | 50181.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/05/2011 | 601.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/05/2011 | 6383.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/05/2011 | 13833.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/05/2011 | 2904.93 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004073 | 26/05/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/05/2011 | 1635.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/05/2011 | 343.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/05/2011 | 6224.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/05/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/05/2011 | 791.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/05/2011 | 4745.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/05/2011 | 996.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/05/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO-NAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/05/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/05/2011 | 8458.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/05/2011 | 1075.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/05/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/05/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/05/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/05/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/05/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/05/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/05/2011 | 19949.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/05/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/05/2011 | 2537.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/05/2011 | 5552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/05/2011 | 1165.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/05/2011 | 774.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/05/2011 | 500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TELA DE PROJEÇAO PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/05/2011 | 7377.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/05/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/05/2011 | 938.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/05/2011 | 20099.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/05/2011 | 4220.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/05/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/05/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/05/2011 | 3270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/05/2011 | 686.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/05/2011 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/05/2011 | 457.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/05/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/05/2011 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/05/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/05/2011 | 252.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/05/2011 | 25.00 | 00005216440461 | MARIA DA GUIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO ASSEN-TAMENTO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/05/2011 | 1342.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/05/2011 | 166307.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/05/2011 | 663.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/05/2011 | 21154.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/05/2011 | 12031.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - CRECHE 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/05/2011 | 295.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - CRECHE 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/05/2011 | 1530.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRECHES - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/05/2011 | 13729.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/05/2011 | 2883.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/05/2011 | 2945.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/05/2011 | 618.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/05/2011 | 7280.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/05/2011 | 124.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/05/2011 | 926.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/05/2011 | 92137.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/05/2011 | 851.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/05/2011 | 11719.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/05/2011 | 1635.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/05/2011 | 343.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/05/2011 | 1635.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/05/2011 | 343.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/05/2011 | 15286.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/05/2011 | 3210.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004072 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/05/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/05/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/05/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. JUVNETUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/05/2011 | 3690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/05/2011 | 11990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/05/2011 | 2517.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/05/2011 | 5520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/05/2011 | 1159.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/05/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA NELFARMACOM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/05/2011 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/05/2011 | 987.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/05/2011 | 3797.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/05/2011 | 483.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/05/2011 | 4020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/05/2011 | 844.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/05/2011 | 5559.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/05/2011 | 197.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/05/2011 | 707.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/05/2011 | 6899.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/05/2011 | 1448.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/05/2011 | 2408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/05/2011 | 306.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/05/2011 | 8340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/05/2011 | 1751.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DE MÃOS DADAS COM AGRICULTOR PROPOCIONAR MELHORES | AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0004040 | 26/05/2011 | 200000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, MARCANEW HOLLAND, MODELO B 90B, ANO/MODELO 2011/2011,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/05/2011 | 166.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003975 | 26/05/2011 | 1207.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0003976 | 26/05/2011 | 3343.87 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A AV. CANAL, PARA IM-PLANTAÇAO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/05/2011 | 23058.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/05/2011 | 212.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO /2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/05/2011 | 2933.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003997 | 26/05/2011 | 1979.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0003998 | 26/05/2011 | 432.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENE E LIM-PEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/05/2011 | 28776.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG.AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/05/2011 | 352.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG.AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/05/2011 | 3660.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/05/2011 | 4739.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/05/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/05/2011 | 602.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/05/2011 | 68559.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/05/2011 | 551.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/05/2011 | 8720.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/05/2011 | 28805.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/05/2011 | 58.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/05/2011 | 3664.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004024 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/05/2011 | 18362.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/05/2011 | 3856.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/05/2011 | 900.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01.04 A 18.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004071 | 26/05/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.04 A 19.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/05/2011 | 1988.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/05/2011 | 417.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/05/2011 | 22500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/05/2011 | 4725.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/05/2011 | 10000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/05/2011 | 2100.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/05/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/05/2011 | 228.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/05/2011 | 4000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/05/2011 | 840.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/05/2011 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/05/2011 | 819.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/05/2011 | 4000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/05/2011 | 508.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004111 | 27/05/2011 | 696.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0004112 | 27/05/2011 | 798.61 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412010 | 0004113 | 27/05/2011 | 332.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOMBAS ANAUGER ECCO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS TRAPIA E BUJARI,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/05/2011 | 395.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004114 | 27/05/2011 | 2945.57 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE ESPORTE, PARA MANUTENÇAO DO MODULOESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004106 | 27/05/2011 | 187.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMEF JACIO FURTADO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004107 | 27/05/2011 | 1567.69 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, LOCA-LIZADA A RUA MARCELINO FIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004108 | 27/05/2011 | 258.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004109 | 27/05/2011 | 233.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMEF BENEDITO VENAN-CIOS DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004110 | 27/05/2011 | 1098.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇAODE BANHEIROS PUBLICOS E PODA DE ARVORES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004127 | 30/05/2011 | 2290.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004128 | 30/05/2011 | 750.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/05/2011 | 3931.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 30.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/05/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇAO DE DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇAONO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/05/2011 | 26.31 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/05/2011 | 194.73 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/05/2011 | 294.00 | 00002959854454 | MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 210L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE, NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/05/2011 | 480.00 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/05/2011 | 154.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/05/2011 | 476.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/05/2011 | 423.70 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/05/2011 | 504.70 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/05/2011 | 400.70 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/05/2011 | 481.70 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2011 | 99.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS, ESCOVA EPRANCHA, EM MÃES DE ALUNOS, DURANTE FESTIVIDADS EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NA E.M.E.F BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.RELAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2011 | 394.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS E FRAL-DAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2011 | 600.00 | 00010279125402 | JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RESTAURAÇÕES NO TELHA-DO, EM PARTE DO REBOCO, NOS PISOS INTERNOS E CAL-ÇADAS DA E.M.E.F ENÓQUE MEDEIROS, SÍTIO GAMELEIRASZONA RARAL, DESTE MUNICIPIO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004174 | 31/05/2011 | 111.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004175 | 31/05/2011 | 505.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004176 | 31/05/2011 | 94.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004177 | 31/05/2011 | 115.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 17KG DE PEITO FRANGO INATURA,DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004178 | 31/05/2011 | 46.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10KG DE FRANGO INATURA, DESTINADOS AAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NACRECHE MUNICIPAL Dr. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004179 | 31/05/2011 | 905.42 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DASZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2011 | 120.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LTs,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIADAS MÃES, NA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/05/2011 | 60.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LTs,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIADAS MÃES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TRANCREDO NEVESE CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/05/2011 | 160.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO EM TEORIA EPRATICA PARA A SALA DE INCLUSAO DESTINADO A PRO-FESSORES DA EDUCAÇAO ESPECIAL (PARTE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2011 | 160.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO EM TEORIA PRATI-CA PARA A SALA DE INCLUSAO, DESTINADO A PROFESSO-RES DA EDUCAÇAO ESPECIAL (PARTE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/05/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/05/2011 | 144.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EVENTOREALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO MOI 7245, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOU 9305, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/05/2011 | 243.60 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 174 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2011 | 330.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM 80 LENÇOISPARA LEITOS, 40 CALÇAS E 36 BATAS PARA O BLOCOCIRURGICO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0004154 | 31/05/2011 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/05/2011 | 720.00 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/05/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0004191 | 31/05/2011 | 960.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2011 | 2000.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMADO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI, PARA IM-PLANTAÇAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/05/2011 | 46137.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/05/2011 | 236.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/05/2011 | 5868.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/05/2011 | 6021.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/05/2011 | 1264.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/05/2011 | 69641.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/05/2011 | 14624.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/05/2011 | 13759.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/05/2011 | 2889.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004206 | 31/05/2011 | 228.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MOTO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/05/2011 | 100.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO INSTITUTO HOSPITALAR GEN. EDSONRAMALHO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/05/2011 | 20.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS PESSOAIS, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA DOEUCALIPTO 144, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/05/2011 | 70.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME DEULTRASSONOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR COM DOPPLERVENOSO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO 103,BAIRROCASTELO BRANCO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/05/2011 | 35.00 | 00060362189404 | JOSENITA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE ULTRASSONOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDOCOM DOPPLER ARTERIAL, CONF. RQUISIÇAO MEDICA EESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA BE-NEDITO BRUNO FURTADO 30, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/05/2011 | 300.00 | 00048831964453 | SEVERINA TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº738,CENTRO,NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2011 | 280.00 | 00000072695447 | SEVERINA MARIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA SUA FILHA MARIA DAS MERCÊS SANTOS FLO-RENCIO, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2011 | 200.00 | 00060132647400 | ELIDIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU,PARA SUA FILHA A MENOR DANIELA GOMES DA COSTA,RESIDENTE NO SITIO MARCAÇÃO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/05/2011 | 280.00 | 00002182757490 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTO MARCAÇÃO, ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2011 | 300.00 | 00002821394438 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE A RUA SAMUEL FURTADO, Nº160,BAIRRO,ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2011 | 210.00 | 00004784185402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA SUA FILHA A MENOR SIMONARIA DA SILVASANTOS, RESIDENTE NO SITIO MURALHAS, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2011 | 25.00 | 00005925064445 | GERUZA MARCULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, ACARENTE RESIDE NO SITIO DAS MATAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/05/2011 | 60.00 | 00002039487425 | LUZINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE RAIO X DOS SEIOS DA FACE, PARA SEU FILHO OMENOR EDSON FERREIRA PONTES, A CARENTE RESIDE NARUA JOÃO MORENO FILHO, Nº103, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/05/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/05/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/05/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/05/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004180 | 31/05/2011 | 279.16 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004181 | 31/05/2011 | 1216.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2011 | 84.52 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA EM ATRASO, ACARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,Nº66NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/05/2011 | 120.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LTs,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIADAS MÃES, NO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/05/2011 | 45.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LTs,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIADAS MÃES, NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004187 | 31/05/2011 | 133.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/05/2011 | 20.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MANTIMENTOSA CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/05/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/05/2011 | 136.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 PORTAS, PARA COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/05/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS -DESON. NO DIA 31.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/05/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/05/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2011 | 1972.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUINTA PARCELA DO PROCESSO Nº 016.2007.000.040-7,EM FAVOR DA SRA. LINDACI ALVES BORGES FONSECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/05/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 30.05.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/05/2011 | 180.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DEROLO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004153 | 31/05/2011 | 420.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RETOQUES DECALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/05/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/05/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2011 | 2500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005336397431 | JAILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM 54 METROS LINEARES DEALVENARIA EM MEIO FIO E RESTAURAÇÃO DE PARTE DOESGOTO, NA AV. CANAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004204 | 31/05/2011 | 693.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CALÇAMENTO DARUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/06/2011 | 800.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO PREPARATORIO VISANDO A QUALIFICAÇAO E A PRE-PARAÇAO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇAO DO CPA10ANBINA, PARA A SERVIDORA DO IMPSEC, WENIA IRISLE-NE DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/06/2011 | 11346.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB,RELATIVO A 42ª PARCELA, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2011 | 480.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRITORIOS DEADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/06/2011 | 15.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA AMBU-LANCIA MOP 8424, DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO APACIENTE ANTONIA CASSIANA, DE ALTA HOSPITALAR DOHOSPITAL JOAO XXIII PARA SUA RESIDENCIA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/06/2011 | 73.00 | 00042557984191 | JOSE ACELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA, VERA LUCIA ACE-LINO RAMOS DA SILVA, PARA PROVIDENCIAR A CERTIDAODE OBITO DA MESMA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/06/2011 | 800.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/06/2011 | 600.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO E LOCAÇAO DOSOM, PARA INAUGURAÇAO DO GRUPO DE IDOSOS, DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SOM, PARA FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAODA CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA23.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/06/2011 | 120.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIDENCIAR SUA DOCUMENTAÇAO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA MESSIAS CASTILHO, 409, BAIRRO SAO JO-SE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2011 | 500.00 | 00099679329453 | MARIA SOARES DE LIMA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE INPERFURAÇÃO COANAL, PARA SUA NETA A MENORMARIA CLARA FERNANDES DE ANDRADE, A CARENTE RESIDENA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS,Nº115, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/06/2011 | 166.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SE-TEMBRO 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/06/2011 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA 07 DE SETEMBRO 529,ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DOCONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, REPRESENTANDO O CONSE-LHO MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DOCONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, REPRESENTANDO O CON-SELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/06/2011 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSERTO DEINSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIOCONF. DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/06/2011 | 40.00 | 00003771739403 | JOSE APARECIDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO CONSERTO DEINSTRUMENTOS DA BANDA FILARMÔNICA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/06/2011 | 148.44 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004212 | 01/06/2011 | 2031.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0004213 | 01/06/2011 | 645.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004216 | 01/06/2011 | 4406.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004217 | 01/06/2011 | 1116.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004218 | 01/06/2011 | 3379.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004219 | 01/06/2011 | 645.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004220 | 01/06/2011 | 370.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004221 | 01/06/2011 | 3858.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004222 | 01/06/2011 | 3670.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004223 | 01/06/2011 | 3406.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004224 | 01/06/2011 | 5104.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004229 | 01/06/2011 | 4320.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004230 | 01/06/2011 | 1664.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004231 | 01/06/2011 | 1644.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004232 | 01/06/2011 | 2345.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0004240 | 01/06/2011 | 1644.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004241 | 01/06/2011 | 1415.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/06/2011 | 2500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAOPERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/06/2011 | 2500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAOPERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/06/2011 | 2470.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMADO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FON-SECA, PARA IMPLANTAÇAO DO CEO - CENTRO ESPECIALI-ZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/06/2011 | 308.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 220L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/06/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUSSAO E MONI-TORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E PAR(PLANO DE AÇOES ARTICULADAS), QUE SERA REALIZADANO DIA 03.06.2011, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/06/2011 | 750.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO E LOCAÇAO DOSOM, PARA FESTVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DAEMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE, NODIA 17.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004237 | 01/06/2011 | 5800.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMU 1804, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004238 | 01/06/2011 | 5800.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6763, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004239 | 01/06/2011 | 5100.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQH 7060, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/06/2011 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO TU-TOR REFERENTE AO PROGRAMA FORMAÇAO PELA ESCOLA, NAESCOLA ESTADUAL PREMEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/06/2011 | 600.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA JANELA EM ALUMINIO PARA EMEFBENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004264 | 02/06/2011 | 204.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/06/2011 | 252.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/06/2011 | 405.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PORTAS DESTINADOS A EMEF BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004268 | 02/06/2011 | 444.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LINGUINÇA DE FRANGO, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DA EMEFEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/06/2011 | 294.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DA EMEFEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/06/2011 | 600.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB EUFCG, NO PERIODO DE 01.06 A 28.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS DROGARIA DROGAVISTALTDA E SINÉZIO TELINO & CIA, CONF. DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004262 | 02/06/2011 | 205.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LINGUIÇA DE FRANGO DESTINADOS ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REA-LIZADO NESTA CIDADE - EVENTO TORNEIO DO TRABALHA-DOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/06/2011 | 189.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REA-LIZADO NESTA CIDADE - EVENTO TORNEIO DO TRABALHA-DOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004271 | 02/06/2011 | 348.20 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPALGEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS E MODULO ESPORTIVO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0004256 | 02/06/2011 | 1290.91 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004258 | 02/06/2011 | 150.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, PERCORRENDOUM TOTAL DE 100 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004259 | 02/06/2011 | 172.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2011, PERCORRENDOUM TOTAL DE 115 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/06/2011 | 1499.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS EQUIPOSODONTOLOGICOS, UMA CUSPIDEIRA E UM AUTOCLAVE STER-MAX, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTES AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/06/2011 | 30.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAODE GAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/06/2011 | 168.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004261 | 02/06/2011 | 230.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGO DESTINADOS AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/06/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/06/2011 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA NRCOMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E OUTRAS LOJASDO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/06/2011 | 13.48 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DA TIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMIN-GOS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004277 | 03/06/2011 | 390.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMEF BENEDITO VENAN-CIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004278 | 03/06/2011 | 2667.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMEF BENEDITO VENAN-CIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004286 | 06/06/2011 | 659.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DEJOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004287 | 06/06/2011 | 3564.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004288 | 06/06/2011 | 970.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004289 | 06/06/2011 | 508.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0004290 | 06/06/2011 | 682.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0004291 | 06/06/2011 | 1186.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0004292 | 06/06/2011 | 2892.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0004293 | 06/06/2011 | 804.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JO-VENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/06/2011 | 400.00 | 00003155473401 | ARABEL MARQUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DURANTE AABERTURA DO PROJETO PAZ NAS ESCOLAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/06/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS EM PNEUS DOSSEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS VOLARE 1804 EMICRO ONIBUS 6763, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004323 | 06/06/2011 | 10329.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONIBUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004324 | 06/06/2011 | 1445.43 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004325 | 06/06/2011 | 1691.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2179/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004326 | 06/06/2011 | 2931.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA/FIESTA, LOCADOSA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004335 | 06/06/2011 | 719.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E DEZBOLAS TOPPER, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004336 | 06/06/2011 | 3498.10 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRE-MIAÇOES NO DIA DO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZA-DO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004339 | 06/06/2011 | 170.50 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DEJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER,PARA PREMIAÇOES DURAN-TE TORNEIOS REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/06/2011 | 100.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS REMACOM. DE MAQUINAS E EQUIP. MED.LTDA E 3T COM. DEMAT. DIDATICOS E EQUIP. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004322 | 06/06/2011 | 136.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA VEICULOSPERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2011 | 4600.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM 20 HORAS DE RETRO-ESCAVA-DEIRA E 04 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA, DE SUA PROPRIEDADE, PARA RECUPERAÇAO DAS LADEIRAS DO RANGEL,CAIRANA E CEDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB,TRANSPORTANDO VEICULO NOVO DA FIORI VEICULOS EMJOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/06/2011 | 1759.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0004297 | 06/06/2011 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/06/2011 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 PNEUS DO VEICULOPRISMA NPS-2089, DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004329 | 06/06/2011 | 2484.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS 8424/2151,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004330 | 06/06/2011 | 569.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004331 | 06/06/2011 | 60.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004332 | 06/06/2011 | 1498.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ZAFIRA LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004333 | 06/06/2011 | 8048.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA 804//PRISMA 2089/FIAT 9305/FIATAZUL/FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004334 | 06/06/2011 | 596.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO, NO TRANSPORTE DEMATERIAL DOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004348 | 06/06/2011 | 232.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004295 | 06/06/2011 | 426.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/06/2011 | 220.00 | 00003155473401 | ARABEL MARQUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE SERVICOSEXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004327 | 06/06/2011 | 1325.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOVEICULO S/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/06/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS MEGA MASTER COMERCIALDE ALIMENTOS TTDA E ELETRONOR ENGENHARIA COMERCIOLTDA, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004285 | 06/06/2011 | 331.20 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004294 | 06/06/2011 | 2773.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004296 | 06/06/2011 | 1050.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/06/2011 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS SEGUINTESVEICULOS:TRATOR WALMET E MOTO AZUL 3337, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004317 | 06/06/2011 | 822.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO D-60, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004318 | 06/06/2011 | 486.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004319 | 06/06/2011 | 5154.29 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E TRATOR DE ES-TEIRA, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004320 | 06/06/2011 | 1102.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAÇAMBA/TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004321 | 06/06/2011 | 884.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO F-4000, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/06/2011 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JO-VEM E CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/06/2011 | 180.00 | 00072751410430 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/06/2011 | 198.00 | 00072751410430 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEMAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004283 | 06/06/2011 | 2161.36 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/06/2011 | 280.00 | 00007706444490 | MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR MILENE SILVA HENRIQUES, A CARENTERESIDE NO SÍTIO BRANDÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/06/2011 | 80.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 17 DE JULHO,Nº202,NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/06/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SÍTIO FONTE DO OLHO D´AGUA,Nº622, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/06/2011 | 80.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO, Nº268, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/06/2011 | 42.55 | 00003189631409 | EDILEUSA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DECONTA DE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, A CARENTERESIDE NA RUA VER. ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS, Nº194, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/06/2011 | 80.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/06/2011 | 80.00 | 00006964139494 | SANDRA SANIERY GALDINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/06/2011 | 280.00 | 00064623270491 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, Nº98,CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/06/2011 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA DO EUCALIPITO,Nº30,NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/06/2011 | 80.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,POIS SUARESIDENCIA PROPRIA PASSARÁ POR UMA REFORMA DEVIDOA MESMA SER DE TAIPA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/06/2011 | 3928.32 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DOS CURSOS DEFALSO RECHILIE E RECICLAGEM DE PAPELAO PARA FAMI-LIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/06/2011 | 40.00 | 00009050240445 | DANIELE SIMPLIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004328 | 06/06/2011 | 1201.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004337 | 06/06/2011 | 3283.70 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004338 | 06/06/2011 | 3283.70 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/06/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011. A CARENTERESIDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/06/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/06/2011 | 100.00 | 00003189452407 | ARILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0004352 | 07/06/2011 | 526.08 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS E 02 MESAS C/GAVETAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/06/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.- REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/06/2011 | 80.00 | 00007511235441 | CARLA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA42, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/06/2011 | 70.00 | 00009306724454 | COSMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO D ALMEIDA, Nº05,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/06/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/06/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRRO SÃOVICENTE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE MAIO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/06/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/06/2011 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 LATAS DELEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FILHA,EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUI IN-TOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/06/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/06/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/06/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA ESPOSA ,SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO, Nº934, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/06/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/06/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/06/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/06/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/06/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/06/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/06/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTADORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIOCANOINHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/06/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/06/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004384 | 07/06/2011 | 162.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIANA DE MEDEIROS SILVA, NO SITIO MURALHAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004385 | 07/06/2011 | 180.04 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTECLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA, SITUADA A RUA PRO-JETADA VI, Nº 146, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004386 | 07/06/2011 | 225.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TRAVES DO CAMPO DE FU-TEBOL COMUNITARIO DO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004393 | 07/06/2011 | 750.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/06/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 06.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004394 | 07/06/2011 | 524.18 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESGOTOS, CALÇAMENTOSE CASA SITUADA A RUA JOSE SALVADOR, PERTENCENTE APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/06/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A MC COLCHOES, N.CLAUDINO E CIA LTDA E LAB FILME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/06/2011 | 616.98 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0004351 | 07/06/2011 | 1344.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS DE PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0004378 | 07/06/2011 | 5607.34 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOPOSTO DE SAUDE - PSF, DO SITIO MURALHAS, DESTE MU-NICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/06/2011 | 50.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM 40 LENÇOIS,DESTINADOS AS MACAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS E PARA MACASDAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004387 | 07/06/2011 | 894.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE, DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004388 | 07/06/2011 | 179.37 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE, DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004389 | 07/06/2011 | 60.34 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE, DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004391 | 07/06/2011 | 100.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, PARA IMPLANTAÇAO DO CEO - CENTROESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/06/2011 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (STP) ETESTE DE ABSORÇAO EFETUADO NO SITIO BUJARI, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004382 | 07/06/2011 | 150.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/06/2011 | 360.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO OS FES-TEJOS JUNINOS NO CONTEXTO DA FOLKCOMUNICAÇAO E DACULTURA POPULAR, QUE SERA REALIZADO NA UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/06/2011 | 1147.50 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 15 COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNI-CIPAL MARIA ANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/06/2011 | 1287.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 13 VENTILADORES TURBO DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/06/2011 | 750.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM UNIFORMESPARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OPROJETO ESPORTE NA ESCOLA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/06/2011 | 91.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 65L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 31.05.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004392 | 07/06/2011 | 236.77 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES, SITUADA A RUAMARCELINO FIALHO, NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004395 | 07/06/2011 | 887.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF TANCREDO DEALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004415 | 08/06/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/06/2011 | 322.50 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL, DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA AGRICULTURA FA-MILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004417 | 08/06/2011 | 267.62 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 28 COLOR, TONER HP 12A E SAMSUNG ML2010, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004411 | 08/06/2011 | 35.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 27 PRETO, PARA IMPRESSORAS DO SETOR DEASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/06/2011 | 899.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SOFT SUN FPS 30, DESTINADOS AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/06/2011 | 100.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS MEDON-TEC E CENTER GRAFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/06/2011 | 260.40 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 186 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004403 | 08/06/2011 | 552.42 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITIPARA IMPLANTAÇAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282010 | 0004404 | 08/06/2011 | 11390.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 GABINETES ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004405 | 08/06/2011 | 277.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOSAVEIRO 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004406 | 08/06/2011 | 411.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIORINO, PARA TRANSPORTE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004407 | 08/06/2011 | 435.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004414 | 08/06/2011 | 219.70 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A ETONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004410 | 08/06/2011 | 77.89 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNGML 2010 E CARTUCHO HP 27 PRETO, PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004409 | 08/06/2011 | 131.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 22 COLOR,PARA IMPRESSORAS DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/06/2011 | 300.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/06/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CENTERGRAFICA E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004408 | 08/06/2011 | 99.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/06/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004402 | 08/06/2011 | 1220.84 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DE CHAFARIZES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004416 | 08/06/2011 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522010 | 0004401 | 08/06/2011 | 2520.00 | 12943463000176 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 09 ATAUDES E 09 MORTALHAS, PARASEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004412 | 08/06/2011 | 99.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004413 | 08/06/2011 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/06/2011 | 249.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 178 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/06/2011 | 95.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 68 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/06/2011 | 120.00 | 00072610867468 | MARINALVA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRASTE PARA EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CARENTE MARIZETEGOMES DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTA RITA,NESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/06/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/06/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, Nº 96,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/06/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/06/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/06/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 346,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/06/2011 | 150.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTODO SEU FILHO MENOR PEDRO SANTIAGO DA SILVA SANTOS,JUNTO AO PROJETO DESAFIO JOVEM, NA CIDADE DECARUARU-PE. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,122, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/06/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/06/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDNECIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/06/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/06/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AOMES MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/06/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/06/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/06/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/06/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/06/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/06/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/06/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/06/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/06/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES,N°163,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/06/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/06/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/06/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/06/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/06/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/06/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/06/2011 | 80.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,N°33, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/06/2011 | 100.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/06/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/06/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO, N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/06/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES S/N,BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/06/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/06/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/06/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/06/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,Nº226, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/06/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/06/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº88,BAIRROBELA VISTA, NETA CIDADE ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/06/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/06/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/06/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/06/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/06/2011 | 99.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004486 | 09/06/2011 | 24.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004490 | 09/06/2011 | 2134.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/06/2011 | 274.02 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/06/2011 | 402.24 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/06/2011 | 1482.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/06/2011 | 80.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRANSPORTECOM DESTINO A CRISTALINA-GO, A PROCURA DE TRABALHOA CARENTE RESIDE A PRAÇA DO SISAL 159,BAIRRO JAR-DIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/06/2011 | 160.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA EMENDA DA PATROL HWB 130, ESERVIÇO DA TERMINAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-60,PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/06/2011 | 160.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA CORRENTE E NA CHEIADA ENGRENAGEM DA LAMINA DA PATROL HWB 130, PERTEN-CENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/06/2011 | 140.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA ROSCA DO 3º PONTO DO TRATORDE ESTEIRA E TROCA DA CORRENTE DA PATROL HWB 130,PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/06/2011 | 4151.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/06/2011 | 251.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/06/2011 | 320.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/06/2011 | 245.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/06/2011 | 140.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, RE-VELAÇAO DE FOTOS E CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/06/2011 | 250.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA SELADORA DE PEDAL, DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/06/2011 | 178.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004488 | 09/06/2011 | 683.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSPRISMA NPU 8048/PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004489 | 09/06/2011 | 48.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0004492 | 09/06/2011 | 868.90 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004493 | 09/06/2011 | 211.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL P/RAIO X, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/06/2011 | 148.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CA-RIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/06/2011 | 1680.36 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POLIMENTO EM 125M2 DE PISO DE GRANITOE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 65,96M2DE PISO DE GRANITO NA GARAGEM E NA RAMPA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/06/2011 | 446.00 | 10649404000164 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POLIMENTO EM 89,20M2 DE PISO DEGRANITO NO PREDIO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADOEM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/06/2011 | 868.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/06/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 11.06.2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/06/2011 | 300.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO FEICHO DE MOLASDO VEICULO MICRO ONIBUS 6763, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/06/2011 | 50.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOVEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/06/2011 | 244.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004487 | 09/06/2011 | 467.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSKOMBI NPW 5509 E FIAT 2179, DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004491 | 09/06/2011 | 4335.55 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/06/2011 | 40.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 11.06.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/06/2011 | 40.00 | 00003190807493 | MARIA DAS MERCES SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 11.06.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/06/2011 | 40.00 | 00000072642408 | MARILENE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 11.06.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004507 | 10/06/2011 | 1653.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004508 | 10/06/2011 | 4255.68 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011- ROTA: SANTA HELENA, SAO JOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DISTRITO DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004509 | 10/06/2011 | 2618.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPIRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004510 | 10/06/2011 | 2930.40 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS, ES-PINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004511 | 10/06/2011 | 2930.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DO NEGO,BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO, CAIS,SALGADINHO EBR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004512 | 10/06/2011 | 2175.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA,UNIAO E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004513 | 10/06/2011 | 1480.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO RETIRO,BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004514 | 10/06/2011 | 2849.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOATE A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004515 | 10/06/2011 | 1872.20 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE MAIO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004516 | 10/06/2011 | 2530.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 - ROTA:DISTRITODO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/06/2011 | 1485.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA, EMEF HEN-RIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/06/2011 | 2570.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA, FORTU-NA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/06/2011 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA CRECHE MUNICIPAL DR.DIOMEDES LUCAS,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 2 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/06/2011 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO2179, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/06/2011 | 280.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS,PERTEN-CENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.- FIAT UNO NPS-2179, MICRO ONIBUS VOLARE 1804,MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ 6763, ONIBUS 4237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/06/2011 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS DO ALTER-NADOR DO VEICULO ONIBUS AZUL MNZ-3333, DA SEC.DEEDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/06/2011 | 1650.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZA ENE-DINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/06/2011 | 528.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHAPARA EMEF DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/06/2011 | 1122.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/06/2011 | 2092.20 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/06/2011 | 1254.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011- ROTA: BUENOSAIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DE MELO, LAGES, ASSENTA-MENTO BUENOAIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/06/2011 | 1056.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/06/2011 | 726.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/06/2011 | 1716.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SITIOS SANTA CELINA,BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/06/2011 | 924.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/06/2011 | 924.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/06/2011 | 1320.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/06/2011 | 1008.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDO LISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DEBAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DO MEIO -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/06/2011 | 1122.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/06/2011 | 1320.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004549 | 10/06/2011 | 2930.40 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MAIO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004550 | 10/06/2011 | 1073.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004551 | 10/06/2011 | 1870.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR 0191, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004552 | 10/06/2011 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004555 | 10/06/2011 | 1378.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS G. DE MEDEIROS,NO SITIO JAPI DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/06/2011 | 114.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- CRECHE - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/06/2011 | 380.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DEREBOCO, PINTURA COM TINTA LAVAVEL NOS BANHEIROS, .ARQUIBANCADAS, ABRIGO DA ENTRADA E PALCO, E COMTINTA HIDROSSOLUVEL TODA A MURADA INTERNA E PARTEDA EXTERNA,DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004505 | 10/06/2011 | 156.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/06/2011 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAÚDE ,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 2 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/06/2011 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PRISMABRANCO NPS-2089, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/06/2011 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICU-LOS: AMBULANCIA SAVEIRO 2151 E AMBULANCIA SAVEIRO8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/06/2011 | 90.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTODO VIDRO ELETRICO DO VEICULO PRISMA BRANCO NPS-2089,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/06/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DAFAP, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004554 | 10/06/2011 | 195.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/06/2011 | 842.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/06/2011 | 275.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/06/2011 | 449.31 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/06/2011 | 41.91 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/06/2011 | 1367.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- ACD/NASF/PSF CONTRATOS/COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004572 | 10/06/2011 | 1072.24 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A AV. CANAL,PARA IM-PLANTAÇAO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/06/2011 | 5381.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/06/2011 | 2735.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- GABINETE DA PREFEITA/SEC. DE ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS/SEC. INFRA-ESTRUTURA/PLANEJAMENTO/CULTURA/AGRICULTURA/SEC. COMUNICAÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/06/2011 | 100.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS NO VEICULO S10MPV 5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0004553 | 10/06/2011 | 123.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM -NO DIA 10.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/06/2011 | 0.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR -NO DIA 10.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/06/2011 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO TRATOR235, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/06/2011 | 100.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM SOLDA ELETRICA NO REBOQUE DO TRATOR ECOLETOR DE LIXO, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/06/2011 | 50.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS TRAZEIROSDA PATROL MHB 130,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA CARROCERIA ECOLOCAÇÃO DO PIPA,COLOCAÇÃO DE 08 ABRAÇADEIRAS,PINTURA E SOLDA DO CHASSI,EMBUCHAMENTO DO EIXO,MONTAGEM DO HIDROVACO,SOLDA DO PARA LAMAS DO PIPA,CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA,DO CAMINHÃO D-60,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004556 | 10/06/2011 | 975.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/06/2011 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTEMUNICIPIO - TOTAL 4 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/06/2011 | 52.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/06/2011 | 52.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011- CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/06/2011 | 330.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM UNIFORMESESPORTIVOS,DESTINADOS A CRIANÇAS DO PETI - PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/06/2011 | 185.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SERIGRAFIAS EM UNIFORMESESPORTIVOS,DESTINADOS AOS JOVENS DO PROG.PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/06/2011 | 765.00 | 00072785306449 | MARILEUZA LOPES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA BRINDES DIS-TRIBUIDOS POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DASMAES, DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/06/2011 | 163.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/06/2011 | 136.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/06/2011 | 198.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS PROGRAMAS PRO-JOVEM E CREAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/06/2011 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/06/2011 | 280.00 | 00004851549431 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA SEGUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL. ACARENTE RESIDE NO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAO MEDICA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/06/2011 | 280.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL,CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/06/2011 | 280.00 | 00072610468415 | JOSÉ GILBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL,CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/06/2011 | 53.70 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, ACARENTE RESIDENA RUA ANTONIO MARQUES LEITE, Nº66, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/06/2011 | 270.00 | 00002169823409 | MARINALVA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL,A CAREN-TE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº225, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/06/2011 | 50.00 | 00002881346480 | CICERA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DASUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, A CARENTE RESIDE NARUA AGUIDA FLORENTINO,Nº278,NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/06/2011 | 230.00 | 00002957252490 | JOSE RONALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR RENALLY FERREIRA GUEDES, A CARENTERESIDE NO SÍTIO MELO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/06/2011 | 60.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ÁGUA E ENERGIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, ACARENTE RESIDE NA PRAÇA DAS FLORES, Nº79, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/06/2011 | 300.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, ACARENTE RESIDENA RUA MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, Nº984,BAIRRONOVO RETIRO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/06/2011 | 280.00 | 00001859713424 | JOSEFA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL,CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/06/2011 | 280.00 | 00040350177449 | SEVERINO TARGINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL,CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/06/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/06/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/06/2011 | 340.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/06/2011 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004620 | 13/06/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/06/2011 | 31.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004630 | 13/06/2011 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL EMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/06/2011 | 31.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/06/2011 | 500.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004641 | 13/06/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004644 | 13/06/2011 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA DOAÇOES COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/06/2011 | 1034.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/06/2011 | 459.88 | 07763606000128 | SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO TIPO COLUNA, DESTINADOAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/06/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA, A SRA. MARIA DOROSARIO BARROS DOS SANTOS. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO OLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/06/2011 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/06/2011 | 14964.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/06/2011 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/06/2011 | 120.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE INGNIÇÃO DA PATROLMHB 130,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/06/2011 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE VEICULOS DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- CAMINHÃO CHEFROLET D-60 E MOTO AZUL - 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004642 | 13/06/2011 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/06/2011 | 31.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/06/2011 | 200.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES E RETI-RADA DE MATOS NOS SEGUINTES LOCAIS:RUA JOÃO PESSOA,RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA E RUA JOSÉVITORINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/06/2011 | 906.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/06/2011 | 1275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- PRAÇAS/CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/06/2011 | 1327.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/06/2011 | 240.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0004667 | 13/06/2011 | 1482.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LAMINAS PARA A PATROL, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/06/2011 | 10948.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/06/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/06/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/06/2011 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA PEDRO SIMOES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/06/2011 | 100.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 160 SUPORTEDE MADEIRA, PARA FAIXAS USADAS EM PLUBICIDADES EMDIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/06/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 20ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/06/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/06/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/06/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/06/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/06/2011 | 119.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 34 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOSMESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004638 | 13/06/2011 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/06/2011 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/06/2011 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA GETULIO VARGAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DEMARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/06/2011 | 170.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DERECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA MEDICAL MERCAN-TIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/06/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE LUAN LIMA DA SILVA,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DOSCEGOS, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/06/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO FARIAS, PARATRATAMENTO MEDICO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004611 | 13/06/2011 | 129.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2011, PERCORRENDOUM TOTAL DE 86 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/06/2011 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULOSAVEIRO - 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLO-GICA, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/06/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU TRAZEI-RO DA AMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004635 | 13/06/2011 | 736.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 23 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/06/2011 | 385.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 110 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOS MESESDE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/06/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004665 | 13/06/2011 | 112.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004666 | 13/06/2011 | 813.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/06/2011 | 49.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 14 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/06/2011 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- MODULO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004639 | 13/06/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/06/2011 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/06/2011 | 120.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/06/2011 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/06/2011 | 570.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM MADEIRA DE 10BALÕES PEQUENOS, 10 SANFONAS PEQUENAS E 08 LUMINA-RIAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO ARRAIALDA SERRA 2011, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/06/2011 | 212.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. CULTURA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/06/2011 | 6090.00 | 00093080891449 | REGINALDO CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 40,6 HORAS MAQUINAS (PA CARREGADEIRAMODELO LG 936 L) UTILIZADAS NA RECUPERAÇAO DAS LA-DEIRAS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, SITIO CEDRO EACESSO DA BR 104 AO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/06/2011 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO,NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004599 | 13/06/2011 | 962.00 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004600 | 13/06/2011 | 1610.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/06/2011 | 1848.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDAE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/06/2011 | 240.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS, NO SÍTIO SERRADO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/06/2011 | 40.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A E.M.E.FTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/06/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE SUPORTE DOVEICULO ONIBUS 4237, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004622 | 13/06/2011 | 512.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 16 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004623 | 13/06/2011 | 896.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 28 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/06/2011 | 42.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/06/2011 | 100.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 20CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL Dr. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EMANEXO, NOS DIAS 29 DE ABRIL E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/06/2011 | 1210.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/06/2011 | 279.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/06/2011 | 660.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/06/2011 | 3127.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/06/2011 | 351.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/06/2011 | 289.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/06/2011 | 291.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/06/2011 | 481.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- TEATRO/REPETIDORA/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA REMA - MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/06/2011 | 901.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- ESTADIO/GINASIO/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/06/2011 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/06/2011 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/06/2011 | 2618.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/06/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 PNEUS DAS MOTOSDA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/06/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA CLARA FERNANDESANDRADE ,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICADr. ROGERIO PINTO BRANDÃO, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/06/2011 | 1740.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/06/2011 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0004698 | 14/06/2011 | 820.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/06/2011 | 583.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/06/2011 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/06/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/06/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/06/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 13.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/06/2011 | 40.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/06/2011 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/06/2011 | 1189.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DA FEIRA LI-VRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/06/2011 | 420.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/06/2011 | 132.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/06/2011 | 461.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0004699 | 14/06/2011 | 3380.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/06/2011 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇAO PROVISORIA TRIFASICA NA REDE DE ENERGIAELETRICA DA RUA DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,PARA UTILIZAÇAO DE MAQUINAS PARA CONCLUSAO DASOBRAS DE PAVIMENTAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/06/2011 | 996.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SERRA DOBOMBOCADINHO, PARA O CENTRO DE APERFEIÇOAMENTOENSINO E PESQUISA - CAEP (CURSO DE PEDAGOGIA) NES-TA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR-ÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/06/2011 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/06/2011 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO SITUADO A RUA SETE DESETEMBRO 415, ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/06/2011 | 208.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/06/2011 | 7297.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 COMPUTADORES COMPLETO, 01 IMPRES-SORA, 02 ROTEADORES, 02 SWITCH, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/06/2011 | 27.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JO-VEM E CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/06/2011 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/06/2011 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/06/2011 | 20.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTABASICA PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTEA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, NESTA CIDADE, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/06/2011 | 60.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/06/2011 | 305.00 | 00009032241435 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇOES E EMISSAO DECARTEIRAS PARA A PARTICIPAÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOLDE CAMPO, CUITE ESPORTE CLUBE NA PRIMEIRA COPA DOCURIMATAU E SERIDO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/06/2011 | 20.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTABASICA, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTEA AV. PANORAMA 128, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/06/2011 | 25.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTABASICA, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTEA RUA PROJETADA 143, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTACIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/06/2011 | 25.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS EMANTIMENTOS PARA SEUS FILHOS, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LIMEIRANETO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/06/2011 | 133.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/06/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESAREDEPHARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/06/2011 | 260.00 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DO VEICULO S/10 NPV 5996, PERTENCENTE APREFEITURA, DA CIDADE DE CUITE-PB ATE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/06/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004701 | 15/06/2011 | 150.84 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RX, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/06/2011 | 49.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSUL-TAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/06/2011 | 1793.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004718 | 15/06/2011 | 449.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0004723 | 15/06/2011 | 1531.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENE E LIM-PEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0004724 | 15/06/2011 | 199.32 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004725 | 15/06/2011 | 104.02 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004726 | 15/06/2011 | 263.56 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/06/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARICÉLIO MELO CASADO,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA Dr. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/06/2011 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/06/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 16.06.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/06/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR E DEMAISPROGRAMAS DA EDUCAÇAO E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/06/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 16.06.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/06/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 16.06.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004719 | 15/06/2011 | 793.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004720 | 15/06/2011 | 749.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/06/2011 | 246.40 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 176 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GIOLICE GOMES DEFARIAS, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02.05 A 31.05.2011 - PROG.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/06/2011 | 210.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 07 TELEFONES PARA RAMAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004741 | 16/06/2011 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, CONSERTOS E REPAROS DA REDE ELETRICA DOMODULO ESPORTIVO E GINASIO MUNICIPAL, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004734 | 16/06/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO 9305DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004735 | 16/06/2011 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/06/2011 | 370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0004737 | 16/06/2011 | 1666.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/06/2011 | 100.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOE CASTER, DO VEICULO FIAT UNO MOU 9305, DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/06/2011 | 92.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE VALVULAS, DO VEICULO PRISMA NPU 8048, DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004742 | 16/06/2011 | 4500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO NA CHAVE DEILUMINAÇAO PUBLICA,REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORESLUMINARIAS, RELEFOTOELETRO, BASE PARA RELE, CONSERTOS E REPAROS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004743 | 16/06/2011 | 456.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA MOTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/06/2011 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/06/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/06/2011 | 420.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIASDO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/06/2011 | 440.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/06/2011 | 400.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIASDO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/06/2011 | 440.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/06/2011 | 550.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/06/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/06/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/06/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/06/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/06/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/06/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/06/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/06/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/06/2011 | 440.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/06/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/06/2011 | 440.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 22 DIAS DO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/06/2011 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/06/2011 | 3500.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/06/2011 | 2340.00 | 00004643842490 | LEDENY PRISCILA DE LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇAO DE QUADRILHA JUNINA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/06/2011 | 200.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 APARELHOS DE CELULAR NOKIA, PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOSORTEIO PARA ALUNOS DOS CURSOS DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/06/2011 | 139.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/06/2011 | 50.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A GOIAS-GO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/06/2011 | 30.00 | 00006618101433 | EVA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO AGOIAS-GO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA 19 DE JULHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/06/2011 | 50.00 | 00006250099409 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/06/2011 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DAS FLORES, Nº79,BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/06/2011 | 572.88 | 00006058227437 | ANDREA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DEDESIGNER DE UNHAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/06/2011 | 280.00 | 00009343817479 | DEYSE RAYANE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DEUM ATAÚDE PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MAE A SRA.VANGECLECIA ALVES DOS SANTOS MOREIRA, QUE VEIO AFALECER NO DIA 04 DE JUNHO DE 2011 NESTA CIDADE, ,CONF. CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/06/2011 | 125.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE ELETRONEUROMIOGRAFIA, O CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA,S/N, BAIRRO DO TAMBOR,NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/06/2011 | 84.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/06/2011 | 87.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/06/2011 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RSN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0004781 | 17/06/2011 | 1113.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇAODA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/06/2011 | 800.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE MUKE, POR DOIS DIAS, PARA SUBSTITUIÇAODE LAMPADAS NOS LOCAIS COM DIFICIL ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004787 | 17/06/2011 | 1216.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO TRATOR 235,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/06/2011 | 11.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DA TIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/06/2011 | 3049.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/06/2011 | 284.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/06/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/06/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/06/2011 | 430.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE,DURANTE TRABALHOS NA CAMPANHADE VACINAÇAO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004773 | 17/06/2011 | 856.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0004774 | 17/06/2011 | 736.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004786 | 17/06/2011 | 874.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO MOT2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004788 | 17/06/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO FIORINO 7475,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/06/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA LIMA NASCI-MENTO,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICADr. TADEU VITORINO, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/06/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/06/2011 | 2770.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇAS NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA, DESTA CIDADE, NOSDIAS 23, 24 E 25/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/06/2011 | 2770.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA, DESTA CIDADE, NOSDIAS 26, 27 E 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/06/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ANUIDADE DO MES DE JUNHO/2011, CONF. CON-VENIO Nº 067/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/06/2011 | 361.27 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/06/2011 | 317.77 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/06/2011 | 300.52 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/06/2011 | 162.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/06/2011 | 378.52 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/06/2011 | 100.87 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004821 | 20/06/2011 | 10620.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTI-VOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONI-BUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004822 | 20/06/2011 | 1794.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES AUTOMOTI-VOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPW5509, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004823 | 20/06/2011 | 2617.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA E FIESTA,LOCADOS PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004824 | 20/06/2011 | 2082.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),LUBRIFICANTES EFILTRO,DESTINADOS AO VEICULO FIAT 2179, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/06/2011 | 83646.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011,DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/06/2011 | 4885.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011,DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/06/2011 | 5931.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011,DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA- FUNDEB COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/06/2011 | 3504.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011,DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/06/2011 | 208170.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/06/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/06/2011 | 26479.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/06/2011 | 9419.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/06/2011 | 1198.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/06/2011 | 18179.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB-CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/06/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB-CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/06/2011 | 2312.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/06/2011 | 14064.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/06/2011 | 2953.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/06/2011 | 3264.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB-CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/06/2011 | 685.49 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/06/2011 | 621.47 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2011 | 10639.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/06/2011 | 445.75 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2011 | 1245.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/06/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE CICERO SOARES DA SILVA,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPIATAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004807 | 20/06/2011 | 252.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/06/2011 | 108.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004811 | 20/06/2011 | 719.60 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/06/2011 | 80.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,DO VEICULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004825 | 20/06/2011 | 2393.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/ALCOOL),LUBRIFI-CANTES E FILTROS DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS:AMBULANCIAS 8424 E 2151,DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004827 | 20/06/2011 | 7673.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) E LUBRIFICANTES E FILTRO,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA 8048/PRISMA 2089/FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004829 | 20/06/2011 | 104.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004830 | 20/06/2011 | 962.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004831 | 20/06/2011 | 777.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL),LUBRIFICANTE EFILTRO ,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004832 | 20/06/2011 | 1697.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),LUBRIFICANTES EFILTRO,DESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA, LOCADO ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0004837 | 20/06/2011 | 225.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM -NO DIA 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/06/2011 | 2426.90 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S/10DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/06/2011 | 600.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S/10, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004820 | 20/06/2011 | 533.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTI-VOS, DESTINADOS AOS VEICULO S-10, PERTENCENTE AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/06/2011 | 4093.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/06/2011 | 378.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/06/2011 | 24.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA NA RES-TAURAÇÃO DO CHASSI DO REBOQUE DA MOTO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/06/2011 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DASROLDANAS DO ANDAIME DE FERRO, PERTENCENTE APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/06/2011 | 440.00 | 00053516532149 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇA DE MATOS NA ESTRADA DOSITIO TAMANDUA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.06.1104 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004826 | 20/06/2011 | 5520.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004833 | 20/06/2011 | 1046.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO F-4000, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004834 | 20/06/2011 | 3474.77 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/TRATOR 235/CAÇAMBA/MOTOS/CAMINHAOD-60/MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/06/2011 | 48.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇÃODE 01 SUPORTE DE FERRO (ARARA) PARA FIGURINOS DOPETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/06/2011 | 60.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO 418, BAIRRO SAO VICENTE, NES-TA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/06/2011 | 192.00 | 00040932338453 | ALTANICE DA CONCEICAO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAODE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/06/2011 | 50.00 | 00075300168491 | ARLETE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME DE RXPARA SEU FILHO SADRAQUE MEDEIROS GUEDES DE SOUZA,CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/06/2011 | 280.00 | 00004835694457 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL,O CAREN-TE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/06/2011 | 210.00 | 00000098525140 | CICERO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL,O CAREN-TE RESIDE NO SÍTIO MALHADA DO CANTO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/06/2011 | 70.00 | 00007818921478 | MARILEIDE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE FAUSTINO AZEVEDO,S/NBAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO REF. AOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004828 | 20/06/2011 | 445.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESI-DENTE NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/06/2011 | 41.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA JOVENS MUSICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004863 | 21/06/2011 | 279.16 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEJOSEFA PEREIRA LAZARO, SITUADA A RUA PADRE LUISSANTIAGO 22, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/06/2011 | 400.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA INSCRIÇÕES DE OITOALUNOS DE MENOR IDADE DO JIU-JITSU, PARA PARTICI-PAÇÃO DE UM CONGRESSO ONDE REPRESEMTARAM O MUNICI-PIO DE CUITÉ, CONF. ESTUDO SOCIAL E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004866 | 21/06/2011 | 218.40 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEADEILMA PEREIRA FERREIRA, SITUADO NO SITIO TANQUEDO VERDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004868 | 21/06/2011 | 554.28 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DO CARENTEJOSE ALEXANDRE SANTOS DE PONTES, SITUADO A RUAPETRONIO DE FIGUEREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/06/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/06/2011 | 100.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CERTIDAO DECASAMENTO DE SUA FILHA, RIVONEIDE IDALINO DE SAN-TANA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/06/2011 | 80.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1068, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MESDE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/06/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/06/2011 | 238.00 | 00001306141656 | IVANILDO MOREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE CALHA EMZINCO COM SOLDA,DESTINADA AO ESCOAMENTO DO TELHADONA LATERAL DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2011 | 350.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE BANCOS,MEIOFIOS, CORETO E ENTRADA DO ARRAIAL DA SERRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/06/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 21.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004860 | 21/06/2011 | 251.79 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE, DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/06/2011 | 178.00 | 00001306141656 | IVANILDO MOREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 12 METROSDE CALHA EM ZINCO COM SOLDA, PARA O TELHADO DOPOSTO DE SAÚDE NO SÍTIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0004884 | 21/06/2011 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/06/2011 | 210.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 150L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2011PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004865 | 21/06/2011 | 264.96 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DAEMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/06/2011 | 224.00 | 00002959854454 | MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 160L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE, NO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/06/2011 | 744.00 | 00002590571429 | VALDELUCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE JARROS DECORATIVOS E MUDAS DE PALMEI-RAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/06/2011 | 1197.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO ECOPIAS EXCEDENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/06/2011 | 36.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA E INS-TALAÇÃO DE ROLDANAS EM 02 MASTROS DE FERRO, PARAQUADRA DE VOLEIBOL DA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DAFONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004861 | 21/06/2011 | 82.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ORNAMENTAÇAO DO ARRAIALDA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS 2011, REALIZA-DA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0004862 | 21/06/2011 | 443.46 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ORNAMENTAÇAO DO ARRAIALDA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS 2011, REALIZA-DA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/06/2011 | 950.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO COM MONTAGEM DEPEÇAS EM MADEIRA,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINADA ENTRADA PRINCIPAL DO ARRAIAL DA SERRA 2011,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORAÇAO DO ORÇAMENTO DO CENTRO DE BENEFICIAMEN-TO DE FRUTICULTURA DA CIDADE DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/06/2011 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS BALOES, PARAORNAMENTAÇAO DO ARRAIAL DA SERRA, DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS 2011, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/06/2011 | 32.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- FUNDEB 60% CONTRATO/COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/06/2011 | 6.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/06/2011 | 940.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/06/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL RAI-MUNDA DOMINGOS DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/06/2011 | 76.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- CENTRO DE SAUDE DA MULHER/SAUDE COMISSAO/HOSPI-TAL COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/06/2011 | 57.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- ACD/PSF COMISSAO/NASF/PSF CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/06/2011 | 125.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/06/2011 | 3.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/06/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PACIENTE JOSAFÁ PAULO DOS SANTOS,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃOLAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/06/2011 | 4000.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011 - PRES-TADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/06/2011 | 5790.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011 - PRES-TADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/06/2011 | 120.00 | 00005782191406 | SUENIA JANINE DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTEIRASDE IDENTIDADES DE OITO ALUNOS DA EMEF ELÇA CARVA-LHO DA FONSECA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/06/2011 | 246.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- SEC. ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS/GABINETE/PROCURADO-RIA/INFRA-ESTRUTURA/ENSINO FUNDAMENTAL/CONSELHO TUTELAR/COMUN. ART.POLITICA/JUVENTUDE/CULTURA/AGRI-CULTURA/TRANSPORTE/ASSIST. SOCIAL/PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/06/2011 | 24.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/06/2011 | 6.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/06/2011 | 2.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011- CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/06/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ORLANDO BERLAMINO,N°626,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEUFILHO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/06/2011 | 630.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CHOCOLATE EM BARRA, PARA CONFECÇAODAS LEMBRANÇAS DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/06/2011 | 8629.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/06/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/06/2011 | 1097.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/06/2011 | 3900.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/06/2011 | 496.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/06/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/06/2011 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/06/2011 | 600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/06/2011 | 126.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CREAS - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/06/2011 | 20209.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/06/2011 | 4243.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/06/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/06/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/06/2011 | 1635.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/06/2011 | 343.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/06/2011 | 484.80 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 06 VESTI-DOS E 10 CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS,DESTINADASA BANDA DE PIFANOS FORMADAS POR CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/06/2011 | 54226.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/06/2011 | 559.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/06/2011 | 6897.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/06/2011 | 14383.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/06/2011 | 3020.43 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/06/2011 | 238.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRA-DAS VICINAIS PRINCIPAIS DO SÍTIO ESPINHEIRO,DURAN-TE 08 DIAS DA 1ª QUINZENA DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/06/2011 | 179.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRA-DAS VICINAIS PRINCIPAIS DO SÍTIO CACHOEIRA SALGADA,DURANTE 06 DIAS DA 2ª QUINZENA DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005014 | 27/06/2011 | 3100.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA KGF 7864,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005015 | 27/06/2011 | 3100.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA KGF 7864,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/06/2011 | 380.00 | 00053516532149 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇA DE MATOS EM PARTE DAESTRADA VICINAL PRINCIPAL DO SITIO TAMANDUA,DURAN-TE O PERIODO DE 04 DIAS TRABALHADOS NA 2ª QUINZENADE JUNHO/2011 - 04 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/06/2011 | 6.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385,3372.2800, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/06/2011 | 20901.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/06/2011 | 165.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/06/2011 | 2658.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/06/2011 | 6312.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/06/2011 | 1325.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/06/2011 | 774.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/06/2011 | 8458.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/06/2011 | 1075.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/06/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/06/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/06/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/11EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/06/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PBRELATIVO AO MES DE JUNHO/11, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/06/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/06/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/06/2011 | 6224.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/06/2011 | 41.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/06/2011 | 791.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/06/2011 | 4745.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/06/2011 | 996.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/06/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS NA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/06/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/06/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RSN-GOV/JP-CAI-XA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004906 | 27/06/2011 | 456.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA MOTOS DA VIGILANCIA SA-NITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/06/2011 | 864.00 | 12228639000108 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DEFERRO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/06/2011 | 37.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,DA AMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0004909 | 27/06/2011 | 437.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA MOP 8424,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/06/2011 | 32102.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/06/2011 | 150.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/06/2011 | 4083.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/06/2011 | 28892.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/06/2011 | 310.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/06/2011 | 3675.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/06/2011 | 4651.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/06/2011 | 103.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/06/2011 | 591.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/06/2011 | 67895.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/06/2011 | 537.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/06/2011 | 8636.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/06/2011 | 29895.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/06/2011 | 58.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/06/2011 | 3802.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/06/2011 | 8325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/06/2011 | 1058.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/06/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SAUDE -ACD CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/06/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SAUDE - ACD CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/06/2011 | 1207.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/06/2011 | 253.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/06/2011 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/06/2011 | 3150.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/06/2011 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- NASF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/06/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CAPS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/06/2011 | 252.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CAPS - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/06/2011 | 18942.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/06/2011 | 3977.93 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/06/2011 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/06/2011 | 819.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0005019 | 27/06/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/06/2011 | 98120.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/06/2011 | 831.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/06/2011 | 12480.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/06/2011 | 15613.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/06/2011 | 3278.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/06/2011 | 400.00 | 00072751266487 | ISAURA AZEVEDO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 20 PEÇASDE ROUPAS,DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇAS DA E.M.E.FCELINA DE LIMA MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/06/2011 | 4797.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/06/2011 | 610.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/06/2011 | 4020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/06/2011 | 844.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/06/2011 | 12.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/06/2011 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/06/2011 | 987.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/06/2011 | 2626.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/06/2011 | 334.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/06/2011 | 7918.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/06/2011 | 1662.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/06/2011 | 6158.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/06/2011 | 238.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/06/2011 | 783.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/06/2011 | 6899.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/06/2011 | 1448.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005010 | 27/06/2011 | 8949.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS KSFLEX, ANO MODELO 2011/2011, COR: LARANJA, PARASECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/06/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/06/2011 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/06/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/06/2011 | 3690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/06/2011 | 11990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/06/2011 | 2517.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/06/2011 | 5520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/06/2011 | 1159.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTIC. POLITICA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/06/2011 | 800.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUÇAO DO FILME PUBLICITARIO PARA O SAO JOAO ESAO PEDRO DA CIDADE DE CUITE - TITULO SAO JOAOCUITE 2011 - DURAÇAO 30 SEGUNDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/06/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ESPECIAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS,PARA QUE AS MESMAS POSSAM SER SUBMETIDAS A CONSULTAS JUNTO A FUNAD COM A FINALIDADEDE OBTER OS DIAGNOSTICOS, NO DIA 28.06.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/06/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ESPECIAIS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, PARA QUE AS MESMAS POSSAM SER SUBMETI-DAS A CONSULTAS JUNTO A FUNAD COM A FINALIDADE DEOBTER OSDIAGNOSTICOS, DIA 30.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/06/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ESPECIAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS,PARA QUE AS MESMAS POSSAM SER SUBMETIDAS A CONSULTAS JUNTO A FUNAD COM A FINALIDADEDE OBTER OS DIAGNOSTICOS, NO DIA 30.06.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/06/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO FUNCIONARIO ADISIOPEREIRA FIALHO, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DEFORMAÇAO PARA OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, NOPERIODO DE 05 A 08.07.2011, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/06/2011 | 40.00 | 00099679302415 | FRANCISCA GOMES DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ESPECIAIS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, PARA QUE AS MESMAS POSSAM SER SUBMETI-DAS A CONSULTAS JUNTO A FUNAD COM A FINALIDADE DEOBTER OSDIAGNOSTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0005029 | 28/06/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28.05 A 28.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/06/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/06/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0005030 | 28/06/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/05/2011 A 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/06/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 27.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/06/2011 | 235.80 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPELSULFITE DO PROJETO DE FRUTICULTURA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/06/2011 | 1539.00 | 08817090000110 | JOMAR CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 57 PARES DE SANDALIAS DE MODELO XAXA-DO ARTESANAL, DE COURO NATURAL, PARA QUADRILHA JU-NINA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005035 | 29/06/2011 | 754.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHESDO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASATIVIDADES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005036 | 29/06/2011 | 699.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005037 | 29/06/2011 | 359.43 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHESDURANTE REALIZAÇAO DE CURSOS DO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005041 | 29/06/2011 | 805.42 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARISDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005042 | 29/06/2011 | 236.39 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DEMAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005043 | 29/06/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005046 | 29/06/2011 | 341.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005048 | 29/06/2011 | 1039.05 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005049 | 29/06/2011 | 706.31 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/06/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,TRANSPORTANDO PACIENTE MIQUÉIAS GABRIEL G.BARBOSA,PARA REVISÃO DE CIRURGIA DOS RINS, NA FUNDAÇÃOALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005038 | 29/06/2011 | 522.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005039 | 29/06/2011 | 585.97 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOS MESES DE MAIO EJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005040 | 29/06/2011 | 706.09 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005044 | 29/06/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.05 A19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005045 | 29/06/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0005047 | 29/06/2011 | 223.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, PARA LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS NASESCOLAS MUNICIPAIS - FESTEJOS JUNINOS/COMEMORAÇAODO DIA DAS MAES/PROJETO DE PAZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/06/2011 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCHAMADA COMERCIAL - DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/06/2011 | 335.37 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE AUTORIZAÇAO JUNTO A SUDEMA, PARA EXECUÇAODO PROJETO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE FRUTASDO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/06/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/06/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA E GEILSADE LIMA CAVALCANTE-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/06/2011 | 565.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COLCHOES E FERRO BLACK DECKER, DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA ANITA COELHO FURTA-DO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/06/2011 | 9830.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/06/2011 | 445.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EXTINTORES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005069 | 30/06/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/06/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/06/2011 | 31543.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/06/2011 | 6624.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/06/2011 | 11682.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/06/2011 | 2453.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/06/2011 | 97068.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/06/2011 | 254.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/06/2011 | 12347.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 30.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/06/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONDIA 30.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/06/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGURA-DOS - PARCELA 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/06/2011 | 18978.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009- PATRONALPARCELA 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/06/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/06/2011 | 80.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/06/2011 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/06/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PLANO DETRABALHO Nº 0305540-84 JUNTO A RSN-GOV/JP- CAIXAECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/06/2011 | 150.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 TELEFONES SEMP, PARA SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/06/2011 | 3725.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/06/2011 | 100.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EXTINTORES DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/06/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/06/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/06/2011 | 377.47 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO NQI 8304, DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005067 | 30/06/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005068 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005070 | 30/06/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.05 A 19.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/06/2011 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/06/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/06/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/06/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/06/2011 | 480.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/06/2011 | 440.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/06/2011 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MESDE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/06/2011 | 596.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/06/2011 | 440.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DOMES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/06/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/06/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/06/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/06/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/06/2011 | 440.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/06/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/06/2011 | 480.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2011 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/06/2011 | 440.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 22 DIAS DO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/06/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O Sr°. OSVALDO VENANCIO DOSSANTOS FILHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008224793460 | RENATA SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA QUE ESTAO ATRASADAS DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/06/2011 | 180.00 | 00010577147471 | MARIA FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DEBIOPSIA, A CARENTE RESIDE NA RUA AURINO VENANCIODA FONSECA, Nº 14, BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/06/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/06/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/06/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/06/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/06/2011 | 52.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/06/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/06/2011 | 188.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM E CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/06/2011 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/07/2011 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/07/2011 | 168.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006291852470 | MARIA DAS VITORIAS BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSFLIXOTIDE SPRAY ORAL 50Mg, PARA SUA FILHA A MRNORANA LUIZA SILVA SANTOS,A CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/07/2011 | 136.00 | 00005501713470 | JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ DOCAPIBARIBE-PE, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE PARATRATAMENTO, BEM COMO FAMILIARES QUE IRAO VISITARINTERNOS NO PROJETO DESAFIO JOVEM MUDANÇA DE VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005168 | 01/07/2011 | 102.80 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005169 | 01/07/2011 | 317.98 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005170 | 01/07/2011 | 133.78 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005171 | 01/07/2011 | 174.39 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/07/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA,A SRª.MARIA DO ROSARIOBARROS DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DOCE, ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/07/2011 | 80.00 | 00007511235441 | CARLA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA42, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/07/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. A CARENTERESIDE NO SITIOBOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/07/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/07/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005179 | 01/07/2011 | 263.70 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003189452407 | ARILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/07/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/07/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA 7 DE SETEMBRO Nº 960, BAIRRO SÃOVICENTE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/07/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA ESPOSA ,SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO, Nº934, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/07/2011 | 80.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1068, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/07/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE JUNHO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/07/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/07/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/07/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/07/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 04, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/07/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/07/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SÍTIO FONTE DO OLHO D´AGUA,Nº622, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/07/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTA-DORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOI-NHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/07/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/07/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,Nº346,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/07/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/07/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/07/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/07/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AOMES JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/07/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/07/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/07/2011 | 68.00 | 00006973214444 | FRANCISCO FRANKLIN FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RNTRANSPORTANDO A Srª. MARIA DAS VITÓRIAS S. ALMEIDA,PARA O AEROPORTO DA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/07/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DO PNEU DO VEICULOPATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/07/2011 | 440.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 22 DIAS DO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/07/2011 | 178.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/07/2011 | 202.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/07/2011 | 289.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/07/2011 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/07/2011 | 2800.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TORTER EM ESTRUTURA META-LICA C/CHAPA GALVANIZADA COM ACRLICO E ILUMINAÇAOINTERNA, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/07/2011 | 160.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/07/2011 | 631.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/07/2011 | 107.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/07/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE DOIS PNEUS DOVEICULO FIAT UNO 9305, PERTENCENTE AO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/07/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DO PNEU DO VEICULOMOTO 7445, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIASANITARIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005158 | 01/07/2011 | 1140.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, NO TOTAL DE760 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005159 | 01/07/2011 | 204.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, NO TOTAL DE136 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005160 | 01/07/2011 | 201.00 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JUNHO/2011 CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,PERCO-RRENDO UM TOTAL DE 134 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005161 | 01/07/2011 | 240.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTE ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃOEM ANEXO, NOS DIAS 05 E 14 DE JUNHO/2011, PERCO-RRENDO UM TOTAL DE 160 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/07/2011 | 12.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA INSTALAÇÃODE VIDRO EM JANELA NO SETOR DE GUARDA VOLUMES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE IRACEMA FERREIRA DASILVA,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPIATALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/07/2011 | 35.78 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA INSTALAÇÃODE VIDRO EM JANELA DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005172 | 01/07/2011 | 672.05 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005216 | 01/07/2011 | 211.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL P/RAIO X, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/07/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/07/2011 | 241.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005128 | 01/07/2011 | 768.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDO LISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DEBAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DO MEIO -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005129 | 01/07/2011 | 3675.36 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011- ROTA: SANTA HELENA,SAO JOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DISTRITO DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005130 | 01/07/2011 | 1731.60 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005131 | 01/07/2011 | 2397.60 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005132 | 01/07/2011 | 880.60 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005133 | 01/07/2011 | 768.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005134 | 01/07/2011 | 1344.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDAE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005135 | 01/07/2011 | 1521.60 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005136 | 01/07/2011 | 969.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DE MELO, LAGES,ASSENTAMENTO BUENO AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005137 | 01/07/2011 | 528.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005138 | 01/07/2011 | 2397.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DO NEGO,BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO, CAIS,SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005139 | 01/07/2011 | 1958.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA, FORTU-NA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005140 | 01/07/2011 | 1761.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA,UNIAO E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005141 | 01/07/2011 | 1056.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005142 | 01/07/2011 | 1056.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005143 | 01/07/2011 | 3286.80 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOSERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS, TREVO, BUENOSAIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005144 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA, EMEF HEN-RIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005145 | 01/07/2011 | 1428.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005146 | 01/07/2011 | 1904.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005147 | 01/07/2011 | 2279.20 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO RETIRO,BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005148 | 01/07/2011 | 1446.70 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JUNHO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005149 | 01/07/2011 | 2397.60 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005150 | 01/07/2011 | 1344.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005151 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZAENEDINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005152 | 01/07/2011 | 2201.50 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOATE A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005153 | 01/07/2011 | 2070.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011- ROTA:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/07/2011 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO E TROCA DE PNEUSDE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO.- FIAT UNO 2179, MICRO ONIBUS 0191 E MICRO ONIBUSIVECO 7060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005165 | 01/07/2011 | 1248.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SITIOS SANTA CELINA,BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/07/2011 | 3900.00 | 00012342033400 | FILADELFO VENANCIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE 97-A, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO COMO AUDITORIO PARA CAPA-CITAÇOES E REUNIOES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/07/2011 | 780.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005273 | 04/07/2011 | 84.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 60L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 24.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005225 | 04/07/2011 | 217.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 155 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/07/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EBENEZER ROBSON F. DASILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICADr. WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/07/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/07/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/07/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/07/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/07/2011 | 10.50 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/07/2011 | 631.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/07/2011 | 3241.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/07/2011 | 1964.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEXTA PARCELA DO PROCESSO Nº 016.2007.000.040-7,EM FAVOR DA SRA. LINDACI ALVES BORGES FONSECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/07/2011 | 334.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA ORLANDO BERLAMINO,AV. NORDESTE,RUA SAMUEL FURTADO E RUA CAETANODANTAS, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NA 2ª QUINZENAMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005223 | 04/07/2011 | 91.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 65 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/07/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DOSELO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/07/2011 | 40.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO SELOUNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/07/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/07/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/07/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/07/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/07/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/07/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/07/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/07/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES,N°163,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/07/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/07/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, Nº 96,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/07/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/07/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/07/2011 | 100.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/07/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,N°33, BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/07/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/07/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/07/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/07/2011 | 80.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS,114, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/07/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO, N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/07/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SO-CIALEM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/07/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES S/N,BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/07/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/07/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,Nº226, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/07/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/07/2011 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/07/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/07/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/07/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/07/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/07/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº88,BAIRROBELA VISTA, NETA CIDADE ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/07/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/07/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA BERTULINA FIALHO, 30BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/07/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/07/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/07/2011 | 80.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO, Nº268, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/07/2011 | 80.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,POIS SUARESIDENCIA PROPRIA PASSARÁ POR UMA REFORMA DEVIDOA MESMA SER DE TAIPA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/07/2011 | 80.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/07/2011 | 80.00 | 00006964139494 | SANDRA SANIERY GALDINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/07/2011 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 30, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/07/2011 | 70.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS16, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/07/2011 | 280.00 | 00069069727404 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/07/2011 | 300.00 | 00079863221449 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA BENEDITO CANDIDO DOA SANTOS,Nº36, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/07/2011 | 185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2011 | 400.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/07/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 04.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/07/2011 | 454.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/07/2011 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/07/2011 | 325.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/07/2011 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005299 | 05/07/2011 | 426.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/07/2011 | 397.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/07/2011 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇOES DE AVISOS DELICITAÇOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/07/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/07/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/07/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/07/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005278 | 05/07/2011 | 2272.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/07/2011 | 100.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO INSTITUTO HOSPITALAR GEN. EDSONRAMALHO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/07/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPIATALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/07/2011 | 869.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/07/2011 | 1402.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/07/2011 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/07/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/07/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE DANIEL S. FONSECA FILHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/07/2011 | 332.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/07/2011 | 50.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA COM PRO-DUTO PARA EVITAR VAZAMENTOS NA CISTERNA DA CRECHEMUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, SITUADA NODISTRITO DO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/07/2011 | 59.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA INTERNACOM PRODUTO PARA EVITAR VAZAMENTOS NA CISTERNA DAE.M.E.F DJALMA BARBOSA, SITUADA NO SÍTIO CANOINHASZONA RUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/07/2011 | 300.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DA PARTEHIDROSANITARIA,REPOSIÇÃO DE 6 FECHADURAS E RESTAU-RAÇÃO NA PARTE ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, SITUADA NO SÍTIO RETIRO ZONA RUAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/07/2011 | 40.00 | 00006973214444 | FRANCISCO FRANKLIN FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O Sr. ADÍSIO FIALHO,COORDENADORDO PROINFO, PARA ENCONTRO PROMOVIDO PELO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/07/2011 | 481.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/07/2011 | 3181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/07/2011 | 433.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- TEATRO/REPETIDORA/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/07/2011 | 133.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/07/2011 | 667.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- GINASIO DE ESPORTES/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/07/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005314 | 06/07/2011 | 11940.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PALCO DE GRANDE PORTE E TELAO EM ESTRU-TURA METALICA COM DATA SHOW, PARA FESTIVIDADES JU-NINAS NO ARRAIAL DA SERRA, NOS DIAS 23, 24,25, 26,27 E 28.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005315 | 06/07/2011 | 6000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOM FLAY PARA SONORIZAÇAO DA AREA EX-TERNA DO ARRAIAL DA SERRA,DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, NOS DIAS 23,24, 25,26,27 E 28 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA BRAZMOTORS VEICULOS EPEÇAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/07/2011 | 40.00 | 00003190807493 | MARIA DAS MERCES SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 09.07.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/07/2011 | 40.00 | 00000072642408 | MARILENE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 09.07.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/07/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 09.07.2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/07/2011 | 40.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 09.07.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/07/2011 | 254.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETE NQJ 9604, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282010 | 0005316 | 06/07/2011 | 123.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 KIT PERIODONTIA C/09 PEÇAS, DESTI-NADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0005317 | 06/07/2011 | 1135.76 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282010 | 0005318 | 06/07/2011 | 974.21 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINA-DOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0005319 | 06/07/2011 | 218.52 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0005320 | 06/07/2011 | 481.27 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0005321 | 06/07/2011 | 132.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282010 | 0005322 | 06/07/2011 | 2111.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CEO -CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/07/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO MATIAS DOSSANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITALJOÃO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0005333 | 06/07/2011 | 1201.24 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/07/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/07/2011 | 2145.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/07/2011 | 300.00 | 00060143410482 | MARIA EUNICE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, Nº20NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/07/2011 | 191.00 | 00053752520400 | ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO CONTRASTEDE RNM CRANIO, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/07/2011 | 68.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA LEVAR INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA JO-VENS MUSICOS PARA CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/07/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/07/2011 | 80.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 19 DE JULHO,Nº202,NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/07/2011 | 25.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAODE APARELHO ORTODONTICO,A CARENTE RESIDE NO SITIOCAIRANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/07/2011 | 280.00 | 00001972647431 | MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/07/2011 | 200.00 | 00010484422413 | RICARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CON-SULTA ESPECIALIZADA COM UMA GENETICISTA,O CARENTERESIDE NO SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/07/2011 | 100.00 | 00003521392422 | PAULO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/07/2011 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZARVIZITA A UM PARENTE DOENTE, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005360 | 07/07/2011 | 712.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/07/2011 | 191.00 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMERESSONANCIA MAGNETICA, CONF.REQUISIÇAO MEDICA EESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005358 | 07/07/2011 | 1115.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/07/2011 | 40.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S-10 NPV-5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0005336 | 07/07/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/06/2011 A 10/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/07/2011 | 16300.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/07/2011 | 16879.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/07/2011 | 16964.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/07/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005348 | 07/07/2011 | 1292.78 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR WALMET/CAÇAMBA/MOTOR BOMBA/MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005351 | 07/07/2011 | 1337.43 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005352 | 07/07/2011 | 3821.91 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005353 | 07/07/2011 | 1097.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO F-4000, LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/07/2011 | 155.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR,REGULA-GEM A VOLTAGEM E TROCA DE IGUINIÇÃO, DO VEICULOPATROL HWB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS COM TRATOR EROÇADEIRA DE SUA PROPRIEDADE,NOS SEGUINTES LOCAIS:CAMPO DA BELA VISTA E AO LADO DA BR 104, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/07/2011 | 238.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRA-DAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, DE 05 A 08 DEJULHO/2011, COM 02 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/07/2011 | 143.00 | 00060132647400 | ELIDIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTESDAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MALHADA DA JUREMA,DE 04 A 09 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/07/2011 | 130.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES NOSSEGUINTES LOCAIS: PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO EAV. CANAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/07/2011 | 250.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 05 POSTESDE FERRO DE MÉDIO PORTE, DESTINADOS A PRAÇA DASAUDADE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005337 | 07/07/2011 | 1155.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005338 | 07/07/2011 | 967.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0005344 | 07/07/2011 | 634.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005354 | 07/07/2011 | 1732.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005355 | 07/07/2011 | 876.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005356 | 07/07/2011 | 8373.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA NPU 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT9305/FIAT AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005357 | 07/07/2011 | 1729.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL),DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA 8424/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA AS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO- TOTAL DE 04 CARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/07/2011 | 54.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA E INSTA-LAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA EM GRADE PARA ABRIGODOS COMPRESSORES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EMODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/07/2011 | 420.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, PARA EQUIPE DO CARROFUMACE, PARA O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0005385 | 07/07/2011 | 2310.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SANEANTES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0005386 | 07/07/2011 | 777.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0005387 | 07/07/2011 | 1680.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT NQK 6024, DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005390 | 07/07/2011 | 1340.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIORINO/UNIDADE MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005359 | 07/07/2011 | 2334.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA E FIESTA, LOCADO ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005361 | 07/07/2011 | 1515.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2179, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005362 | 07/07/2011 | 1204.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL)ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPW5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005363 | 07/07/2011 | 9368.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONI-BUS 6763/ONIBUS 1804/onibus 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/07/2011 | 130.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO LIMPA-DOR DO PARA BRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS 6763,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/07/2011 | 923.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇÃODE 03 CORRIMÃOS DE FERRO,01 GRADE DE FERRO MEDINDO2,10 X 0,80 E 02 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,70 X1,20, DESTINADAS A E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOSSANTOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/07/2011 | 150.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E PINTURADE 01 FREEZER, 01 PORTA E 01 ARMÁRIO DE AÇO, DASEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005383 | 07/07/2011 | 960.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005384 | 07/07/2011 | 816.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT NQK 6054, DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005346 | 07/07/2011 | 17040.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS/2011, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA,NESTA CIDADE, NOS DIAS 23,24,25,26,27,28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0005347 | 07/07/2011 | 50000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS COM ASBANDAS OS 3 DO NORDESTE E TON OLIVEIRA, NAS FESTI-VIDADES JUNINAS/2011, REALIZADAS NO ARRAIAL DASERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 27 E 28.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/07/2011 | 110.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ARMAÇÕES DEFERRO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DASERRA 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/07/2011 | 550.00 | 00064626318487 | EDMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE APOIODA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇAO DOARRAIAL DA SERRA, DESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADESJUNINAS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0005391 | 07/07/2011 | 106500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARAFESTIVIDADES JUNINAS/2011, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- SIRANO E SIRINO/NIEDSON LUA/BANDA AFRODITE/DU-QUINHA E FORROZAO ABRA A MALA E SOLTA O SOM/FORRO-ZAO KARKARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005350 | 07/07/2011 | 128.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEMMUNICIPAL, PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/07/2011 | 240.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A ATECEL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005397 | 08/07/2011 | 150.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/07/2011 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/07/2011 | 180.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS EM VEICULOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS IVECO 0191,MICRO ONIBUS IVECO 7060E MICRO ONIBUS MERCEDES 6763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/07/2011 | 48.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA EADAPTAÇAO DE GRADE DE FERRO PARA PORTA DA SALA DOSCOMPUTADORES DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/07/2011 | 40.00 | 00006973214444 | FRANCISCO FRANKLIN FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O Sr. ADÍSIO FIALHO DA CAPACI-TAÇÃO DO LINUX NA CIDADE JOÃO PESSOA PARA A CIDADEDE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005392 | 08/07/2011 | 664.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005395 | 08/07/2011 | 231.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005398 | 08/07/2011 | 403.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005399 | 08/07/2011 | 221.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005400 | 08/07/2011 | 1865.71 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/07/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL MEDICO HOSPITALARDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DECUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005406 | 08/07/2011 | 474.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃO EMANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO TOTAL DE316 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005409 | 08/07/2011 | 217.50 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE,NOS DIAS 03 E 16 DEJUNHO/2011 E 16 DE JULHO/2011,CONF.DECLARAÇÃO EMANEXO. - TOTAL 145 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005410 | 08/07/2011 | 288.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DEJULHO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO. - NO TOTALDE 192 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005411 | 08/07/2011 | 144.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃO EMANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO TOTAL DE96 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005412 | 08/07/2011 | 252.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃO EMANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO TOTAL DE168 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/07/2011 | 834.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃO EMANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, NO TOTAL DE556 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/07/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PNEU TRAZEIRO DOVEICULO MOTO 7245, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGI-LANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/07/2011 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULVCANIZA-ÇÃO, NO VEICULO PRISMA NPV - 8048, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/07/2011 | 5265.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS BENEDITO CANDIDO E JOSE MARQUES DESOUZA, NESTA CIDADE | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/07/2011 | 215.00 | 00059319135134 | JOSE NEUZIVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTEDAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO: BOA VISTA, MURA-LHAS E MARCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 A 30 DE JUNHO/2011 E DE 04 A 08 DE JULHO/2011, NO TOTAL DE 09DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/07/2011 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EMVEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. - PATROL MHB 130 E CAMINHÃO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/07/2011 | 17393.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/07/2011 | 17719.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/07/2011 | 4129.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,DIA 08.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/07/2011 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO MUDANÇA DA CARENTE VERANILDA VENAN-CIO DA SILVA, PARA AQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/07/2011 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PNEUS TRAZEIROS DOVEICULO KOMBI NPS 1759, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/07/2011 | 68.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NA-TAL-RN, PARA LEVAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA FILAR-MONICA JOVENS MUSICOS PARA CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/07/2011 | 35.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA COMPRA DEMANTIMENTOS. A CARENTE RESIDE NO SÍTO BAIXA VERDEDESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/07/2011 | 35.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO CABAÇAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/07/2011 | 35.00 | 00097818160400 | TELMA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO BARBOSA12, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/07/2011 | 932.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/07/2011 | 664.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SERRA DOBOMBOCADINHO, PARA O CENTRO DE APERFEIÇOAMENTOENSINO E PESQUISA - CAEP (CURSO DE PEDAGOGIA) NES-TA CIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/07/2011 | 75.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,E TROCA DE VALVULAS DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/07/2011 | 1804.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/07/2011 | 10954.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/07/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/07/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 21ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/07/2011 | 1295.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO A EDUCAÇAO NO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/07/2011 | 243.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/07/2011 | 1136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/07/2011 | 1942.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/07/2011 | 1505.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/07/2011 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/07/2011 | 2681.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/07/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005428 | 11/07/2011 | 2075.00 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/07/2011 | 2689.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/07/2011 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011-SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/07/2011 | 380.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/07/2011 | 234.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- SEC. DE CULTURA/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/07/2011 | 452.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011- POÇO ARTESIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/07/2011 | 113.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011- GINASIO/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/07/2011 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUASUBMERSA DO POÇO DO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/07/2011 | 240.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A DIRETORIA GERAL DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/07/2011 | 960.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ENERGIADO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIONO DIA 25 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/07/2011 | 960.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORROZAOPEGA E NAO DE APEGA, NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MENINAVENENO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/07/2011 | 1550.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GAMADOESDO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIONO DIA 27 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/07/2011 | 480.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA AMANTESDO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIONO DIA 28 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/07/2011 | 2450.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BEIJO COMBATOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/07/2011 | 960.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO DOBAKULEJO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIONO DIA 27 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/07/2011 | 4600.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PELE MORENA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NODIA 28 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/07/2011 | 1700.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES DE BALOES,GAMBIARRA, REDE ELETRICA PARA SOM E DIVERSAS BARRACAS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS/2011, DESTA CIDADECONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/07/2011 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (STP) ETESTE DE ABSORÇAO EFETUADO NO ASSENTAMENTO RETIROPARA ORIENTAR O PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/07/2011 | 422.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PROFESSORESPOR OCASIAO DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NO DIA02/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0005453 | 12/07/2011 | 698.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0005454 | 12/07/2011 | 791.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0005455 | 12/07/2011 | 859.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0005456 | 12/07/2011 | 4020.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005457 | 12/07/2011 | 828.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005458 | 12/07/2011 | 2985.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005459 | 12/07/2011 | 534.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005460 | 12/07/2011 | 993.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005461 | 12/07/2011 | 190.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005462 | 12/07/2011 | 246.58 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/07/2011 | 3580.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PECAS ACES. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NA EMBREAGEM, TRANS-MISSAO E NOS BICOS INJETORES, COM DESMONTAGEM EMONTAGEM DOS MESMOS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/07/2011 | 40.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO METROPOLITANO DEAGRICULTURA FAMILIAR, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005487 | 12/07/2011 | 384.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHAPARA EMEF DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/07/2011 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO DE TODA RE-DE ELETRICA, INSTALAÇOES DE TOMADAS PARA COMPUTA-DORES, VENTILADORES E TROCA DE TOMADAS E INTER-RUMPTORES DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS, NOSITIO JAPIDE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011,CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005464 | 12/07/2011 | 196.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005465 | 12/07/2011 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005466 | 12/07/2011 | 381.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/07/2011 | 260.40 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 186 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0005469 | 12/07/2011 | 197.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT MOV 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0005470 | 12/07/2011 | 272.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0005471 | 12/07/2011 | 469.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/07/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO MACEDO DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL GENERAL EDSONRAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/07/2011 | 400.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE DO CURSO DE PREGÃOELETRONICO, QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MARCOS GOMES ALBUQUERQUE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLINICA DEODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/07/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 11.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/07/2011 | 4000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, RELE,BASE, CONECTORES, ECONSERTOS E REPAROS NA ILUMINAÇAO DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011,CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/07/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/07/2011 | 400.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE DO CURSO DE PREGÃOELETRONICO, QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/07/2011 | 136.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO CIDE,NO DIA 12.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/07/2011 | 511.00 | 00041212347404 | MARIA RIZONEIDE SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DERNM DE CRANIO, PARA SUA FILHA KARLA RAISSA SILVACARDOSO, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOM-BOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/07/2011 | 378.00 | 00072751410430 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM,PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005512 | 13/07/2011 | 325.61 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27PRETO E HP 28 COLOR E RECARGA DE TONER HP 12A ESAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005515 | 13/07/2011 | 389.49 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, HP 27 PRETO, HP 22 COLOR E SAMSUNG ML 2010,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/07/2011 | 280.00 | 00097998966491 | JOSEFA NORMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/07/2011 | 280.00 | 00072786841453 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL. OCARENTE RESIDE NO SITIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/07/2011 | 280.00 | 00060143177400 | JOSE FRANCINILDO SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/07/2011 | 280.00 | 00030873304420 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/07/2011 | 300.00 | 00097997811400 | IRANEIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/07/2011 | 280.00 | 00091276241453 | JOSE ARLINDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/07/2011 | 280.00 | 00006733521458 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0005524 | 13/07/2011 | 142.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0005525 | 13/07/2011 | 149.19 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0005526 | 13/07/2011 | 236.59 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/07/2011 | 96.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/07/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/07/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005510 | 13/07/2011 | 319.35 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,HP 35A E SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005511 | 13/07/2011 | 75.94 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/07/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005509 | 13/07/2011 | 131.86 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO E TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0005502 | 13/07/2011 | 380.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOPRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005503 | 13/07/2011 | 198.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/07/2011 | 2425.50 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRANQUIA SINISTRO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005514 | 13/07/2011 | 299.58 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A ESAMSUNG ML 2010 E RECARGA DE CARTUCHO LEX MARX 26COLOR, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0005527 | 13/07/2011 | 2213.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/07/2011 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DA BOMBAD´AGUA SUBMERSA DA CISTERNA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/07/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE JULIA FERREIRA DE M.LIMA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA UDL-UNIDADECAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/07/2011 | 40.00 | 00006973214444 | FRANCISCO FRANKLIN FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA J.ALDY K. PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/07/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIAPARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZADO NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/07/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COMISSÃO DEAVALIAÇÃO DO PACTO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/07/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ESPECIAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS, PARA TRIAGEM JUNTO A FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/07/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.07.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/07/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.07.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0005500 | 13/07/2011 | 876.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSMICRO ONIBUS IVECO PLACAS 0191 E 7060,PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0005501 | 13/07/2011 | 43.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI PLACA 5509, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/07/2011 | 4720.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUSESCOLAR NQH 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/07/2011 | 1700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMPLETO DE RETIFICA DO MOTOR MICRO ONI-BUS ESCOLAR 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005507 | 13/07/2011 | 49.95 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12APARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005508 | 13/07/2011 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27PRETO E HP 28 COLOR, PARA IMPRESSORAS DA EMEFELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/07/2011 | 360.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE EVENTO DE INALGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DAE.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/07/2011 | 60.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS,NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005513 | 13/07/2011 | 353.55 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27PRETO, HP 22 COLOR E HP 21 PRETO, E RECARGA DETONER HP 12A E SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSOERIA EPLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005539 | 14/07/2011 | 1058.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/07/2011 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005538 | 14/07/2011 | 690.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NAS COMEMORAÇOES JUNINAS DAS ESCOLAS E CRE-CHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005544 | 14/07/2011 | 832.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 26 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMNETAL DAZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005545 | 14/07/2011 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DOMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2011 | 28.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/07/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARAUMA REUNIÃO NO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005537 | 14/07/2011 | 276.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA CAMPANHA DE VACI-NAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005546 | 14/07/2011 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL ABILIO CHACON, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005548 | 14/07/2011 | 416.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 13 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/07/2011 | 56.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 16 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/07/2011 | 1900.00 | 00028813804687 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA,PISOEM CONCRETO SIMPLES,INSTALAÇAO DE PIAS E BANCADASDE GRANITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTROESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/07/2011 | 981.12 | 00028813804687 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA, REVES-TIMENTO DE PAREDES, BANHEIROS, CERAMICAS NO PREDIOONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARCIA CRISTINA DA S.COSTA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSICÓLOGANA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/07/2011 | 1256.38 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DEPARTE DOS ESGOTOS DAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ VITORI-NO DE MEDEIROS, 19 DE JULHO, TERTULIANO VENANCIO,MESSIAS CASTILHO, AV. CANAL, MANOEL CASADO NOBRE EJOSÉ SALVADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/07/2011 | 530.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DOSCALÇAMENTOS DAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO PATRICIO, JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 17 DE JULHO, MIGUELDE ALMEIDA E CAETANO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/07/2011 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/07/2011 | 239.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/07/2011 | 160.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA J.F TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005550 | 14/07/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/07/2011 | 100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AOALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/07/2011 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/07/2011 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005540 | 14/07/2011 | 529.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005541 | 14/07/2011 | 667.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005542 | 14/07/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/07/2011 | 200.00 | 00000123747414 | ZELINDA FAVERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO OXIGEN 30g, A CARENTE RESIDE NA RUA ADALTO SOA-RES, N°182, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/07/2011 | 125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARASEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/07/2011 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/07/2011 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/07/2011 | 117.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/07/2011 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/07/2011 | 3270.00 | 00005584417424 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE CAPOEIRA PARAALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇOA AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DE UM QUARTOMEDINDO 3X5M, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, BAIRROSAO JOSE, DESTINADO AO CARENTE ANTONIO DOS SANTOSFRANÇA, CONF. DECISAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/07/2011 | 90.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO ESPIRAL DE APOSTILAS, PARA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/07/2011 | 27.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO NO DIA27.01.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/07/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DEPROJETOS ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/07/2011 | 80.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/07/2011 | 51.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA PARA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/07/2011 | 238.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRA-DAS VICINAIS, TRECHO DE MURALHAS AO RIACHO FECHADONOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/07/2011 | 1840.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS,LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE O EVENTODAS FESTIVIDADES JUNINOS 2011, NO ARRAIAL DA SERRANESTA CIDADE - 21 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/07/2011 | 400.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DO PISO, EMPARTE DO CALÇAMENTO DO PATIO DA FEIRA LIVRE, MANU-TENÇAO DA PARTE HIDROSSANITARIA DOS WCS PUBLICO,PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/07/2011 | 585.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE VINICIUS SOUSA SOUTO,PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO A. DUARTENETO, PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DAMIANA DOS SANTOS L.CRUZ, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/07/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/07/2011 | 1830.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ENTRADA, INSTALA-ÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO PROVISORIA NO PALCO E ENTRADA LATERAIS, APOIO NA ORNAMENTAÇAO NO ESPAÇO DAREALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011 E APOIONA DESMONTAGEM DAS ORNAMENTAÇOES NO FINAL DO EVEN-TO - ONZE PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/07/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0005607 | 18/07/2011 | 3800.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA OS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR 7060/0191, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/07/2011 | 9800.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NO BAIRRO JAIME PEREIRADA COSTA, NESTA CIDADE | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/07/2011 | 360.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORRAS DE MADEIRA COM BANDEROLA, MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARAEMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/07/2011 | 110.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA EM SALASDE AULAS DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/07/2011 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSUL-TAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0005603 | 18/07/2011 | 205.92 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/07/2011 | 320.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORRAS DE MADEIRA, MATERIAL E MAO-DE-OBRA PARA OPOSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0005605 | 18/07/2011 | 1026.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO PRISMA NPU8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0005606 | 18/07/2011 | 142.50 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PNEU E 01 CAMARA PARA O VEICULOMOTO MOI 7245, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005611 | 18/07/2011 | 993.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0005612 | 18/07/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0005613 | 18/07/2011 | 4932.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VICTOR SOBRINHO,PARA EXAMES MEDICO NO LABORATÓRIO BIOANÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/07/2011 | 14719.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0005608 | 18/07/2011 | 4180.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, PARA OVEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/07/2011 | 238.00 | 00059319135134 | JOSE NEUZIVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NA ESTRA-DAS VICINAIS DO SÍTIO MURALHAS VELHA AO SÍTIOCAMPO COMPRIDO, NOS PERIODOS DE 12 A 16 E DE 19 A21 DO MES DE JULHO/2011, NO TOTAL DE 08 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/07/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/07/2011 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA FRANQUIA DE VIDRO PARA O VEICULO S-10, DO GA-BINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/07/2011 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/07/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0005588 | 18/07/2011 | 1567.50 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 PNEUS PARA A KOMBI NPS 1759, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0005589 | 18/07/2011 | 371.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIANA DE MEDEIROS SILVA, SITUADO NO SITIO MURA-LHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/07/2011 | 200.00 | 00035278383844 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, A CARENTE RESIDENA RUA GILCELE GOMES,Nº 30,BAIRRO JARDIM PLANALTO,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/07/2011 | 100.00 | 00006291852470 | MARIA DAS VITORIAS BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSFLIXOTIDE SPRAY ORAL 50Mg, PARA SUA FILHA A MENORANA LUIZA SILVA SANTOS,A CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/07/2011 | 88.00 | 00042200733453 | CICERA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE DESIOMETRIA ÓSSEA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIOSALGADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/07/2011 | 60.00 | 00099681498453 | MARIA VIRGEM RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DOREGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DO RG DE SUA FILHAA MENOR PAULINA RIBEIRO GOMES,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO AZEVEDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/07/2011 | 150.00 | 00001747699462 | JOSEFA LILIANE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA EM ATRASO,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPI-NHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/07/2011 | 62.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2011,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/07/2011 | 280.00 | 00009068930460 | MARIA NILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA EUCLIDES BEZERRA, N° 36,BAIRRO 25 DE JANEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/07/2011 | 290.00 | 00007040851431 | LINDALVA AZEVEDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOM BOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/07/2011 | 300.00 | 00000775325112 | IRANEIDE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SEUFILHO O MENOR JONATÃ PEREIRA ARAUJO , A CARENTERESIDE NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, Nº37, NESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/07/2011 | 230.00 | 00005924716406 | JOSENILDA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SEUIRMÃO O MENOR MARCIO DO NASCIMENTO LIMA, A CARENTERESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/07/2011 | 75.00 | 00006887824426 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESCRI-TURA DE UM PEQUENO IMOVEL RURAL, A CARENTE RESIDENO SÍTIO SERRA DO BOM BOCADINHO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/07/2011 | 88.00 | 00099222418468 | LUZIA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE DESIOMETRIA ÓSSEA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIOSALGADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0005602 | 18/07/2011 | 95.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA LINDOMAR DA SILVA OLIVEIRA, SITUADA A RUA19 DE JULHO 412, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/07/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEUFILHO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/07/2011 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PEDRO VELHO-RN, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA CARENTE LUCINETEGOMES DE ALMEIDA, DA CIDADE DE PEDRO VELHO - RNPARA O SÍTIO Stª RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DECUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/07/2011 | 90.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS FAIXA, PARACOMEMORAÇAO AOS 243 ANOS DE FUNDAÇAO DO MUNICIPIODE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005625 | 19/07/2011 | 850.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/07/2011 | 150.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM. REP. ASSIST.DE MAQ EQUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AUTENTICADORAGENERAL 61800, DA TESOURARIA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/07/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 18.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/07/2011 | 180.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA PINTURA DE DUASFAIXAS, CADA UMA COM 06 METROS,PARA 4ª CONFERENCIADE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005629 | 19/07/2011 | 2697.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005630 | 19/07/2011 | 2767.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005631 | 19/07/2011 | 3406.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005632 | 19/07/2011 | 4320.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA LOURA S.PONTES, PARA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005638 | 19/07/2011 | 3624.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHAS, DESTEMUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005639 | 19/07/2011 | 2064.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA, PARA INSTALAÇAO DO CEO - CENTRO ESPE-CIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/07/2011 | 210.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DOCE, PARA ESCOLAS MUNICIPAISTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ALICE CUNHA, GIOLICEGOMES DE FARIAS, BENEDITO VENANCIO E ELÇA DE CAR-VALHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/07/2011 | 167.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER PARA EMEF ENOQUEMEDEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/07/2011 | 372.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AEMEF ENOQUE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/07/2011 | 904.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA MARINETEFIALHO, MARIA ANITA COELHO, DR.DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, GIOLICE GOMES E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA FUNCIONARIA JANAINAGODOY DE BARROS, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DEPROLETRAMENTO COM A FORMAÇAO EM LINGUAGEM E ALFA-BETIZAÇAO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A11.08.2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/07/2011 | 40.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 23.07.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/07/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 23.07.2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/07/2011 | 40.00 | 00000072642408 | MARILENE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 23.07.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/07/2011 | 40.00 | 00003190807493 | MARIA DAS MERCES SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 23.07.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005674 | 20/07/2011 | 4398.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA O ARRAIALDA SERRA, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE FESTIVIDADESJUNINAS/2011, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/07/2011 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSES DESTAPREFEITURA JUNTO A ORGÃO PÚBLICO,NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005672 | 20/07/2011 | 1594.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/07/2011 | 592.26 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOSDOS AGENTES DO PROGRAMA AEDES EGYPTI,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005642 | 20/07/2011 | 3504.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005643 | 20/07/2011 | 1106.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005644 | 20/07/2011 | 2598.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005645 | 20/07/2011 | 2186.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005646 | 20/07/2011 | 2345.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005647 | 20/07/2011 | 1297.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005648 | 20/07/2011 | 4097.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005649 | 20/07/2011 | 3379.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005650 | 20/07/2011 | 2827.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0005651 | 20/07/2011 | 1235.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/07/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOSANDRADE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO C.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EDVALCI DOS SANTOSSILVA, PARA REVISÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0005655 | 20/07/2011 | 1396.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005668 | 20/07/2011 | 54.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005669 | 20/07/2011 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/07/2011 | 1197.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE PORTOES,DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005671 | 20/07/2011 | 1972.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADO PREDIO, DESTINADO A INSTALAÇAO DO SAMU, DESTEMUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/07/2011 | 0.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR,NO DIA 20.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/07/2011 | 1473.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/07/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/07/2011 | 21.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCREAS E PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASEDE DA BANDA DE MUSICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/07/2011 | 500.00 | 00033896828487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HONOMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DECOLONOSCOPIA, CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/07/2011 | 58.38 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005673 | 20/07/2011 | 1106.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/07/2011 | 2321.27 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DO BEBE,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM GESTANTES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005681 | 21/07/2011 | 1597.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/07/2011 | 50.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA NETA PIETRA FLO-RENTINO SANTOS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/07/2011 | 122.70 | 00007504703486 | JOSEFA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS PARA SEU FILHO JOAN VITORIO DE MACEDO SANTOS,CONF. RECEITUARIO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/07/2011 | 50.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SE-GURANÇA ALIMENTAR - ETAPA BORBOREMA, NO DIA22.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005720 | 21/07/2011 | 85.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/07/2011 | 27.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2766 E3372.1090, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/07/2011 | 11.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DA TIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/07/2011 | 240.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 21.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005700 | 21/07/2011 | 105.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/07/2011 | 13.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2284,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/07/2011 | 92.50 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005695 | 21/07/2011 | 967.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005691 | 21/07/2011 | 2306.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005692 | 21/07/2011 | 2384.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005693 | 21/07/2011 | 2210.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO D-60E MOTOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005694 | 21/07/2011 | 893.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO F-4000, LOCADO A DISPO-SIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005696 | 21/07/2011 | 1219.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/TRATOR WALMET/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/07/2011 | 325.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA E VULCANIZAÇÃO DEPNEUS EM VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. - CAMINHÃO CHEVROLET D-60, PATROL MHB130, TRATOR WALMET 235,CARROÇÃO DO LIXO E CARRINHODE MÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005677 | 21/07/2011 | 3670.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005678 | 21/07/2011 | 1792.68 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005679 | 21/07/2011 | 3858.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005680 | 21/07/2011 | 4200.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005685 | 21/07/2011 | 1480.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPO-SIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005686 | 21/07/2011 | 596.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIAT 6024/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005687 | 21/07/2011 | 1003.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005689 | 21/07/2011 | 1571.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) E LU-BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- AMBULANCIA 8424/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005690 | 21/07/2011 | 6702.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) E LU-BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA NPU 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT9305/FIAT AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005697 | 21/07/2011 | 857.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/07/2011 | 260.00 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE,DURANTE TRABALHOS NA CAMPANHADE VACINAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/07/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/07/2011 | 25.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA E VULCANIZAÇÃO DEPNEUS EM VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.- PRISMA NPS-2089 E FIORINO 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JULIA FERREIRA M. DE,LIMA, PARA SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/07/2011 | 250.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DEENFERMEIRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI-ÇOS NA UNIDADE MOVEL, INSTALADA NO ARRAIAL DA SER-RA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005723 | 21/07/2011 | 181.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DE POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO E RAI-MUNDA DOMINGOS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/07/2011 | 255.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005728 | 21/07/2011 | 1115.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/07/2011 | 49.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/07/2011 | 1400.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS AOS MUSICOS DASBANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS2011, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/07/2011 | 330.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO DA COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADESJUNINAS/2011, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/07/2011 | 300.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DEORNAMENTAÇAO DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZAÇAODAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/07/2011 | 595.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS DASBANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS2011, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/07/2011 | 100.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005726 | 21/07/2011 | 140.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005682 | 21/07/2011 | 2183.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179/FIAT 6054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005683 | 21/07/2011 | 2218.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA E FIESTA, LOCA-DO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005684 | 21/07/2011 | 6444.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONIBUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005688 | 21/07/2011 | 1146.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) E LU-BRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPW 5509DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/07/2011 | 215.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA E CONSERTO DE PNEUSEM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- KOMBI NPW-5509, MICRO ONIBUS IVECO 7060, MICROONIBUS MERCEDES 6763 E MICRO ONIBUS 0191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/07/2011 | 310.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE FESTI-VIDADES DE INALGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DASESCOLAS: BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E TANCREDODE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005721 | 21/07/2011 | 7016.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005722 | 21/07/2011 | 298.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADA EMEF MARIA DAS GRAÇAS G.MEDEIROS, NO SITIO JA-PI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005724 | 21/07/2011 | 1706.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005725 | 21/07/2011 | 723.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EUDOCIA ALVES,ELÇA CARVALHO DA FONSECA E CELINA DE LIMA MONTENE-GRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/07/2011 | 1864.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO, SERRA DO MELO,ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005759 | 22/07/2011 | 8016.91 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AREFORMA DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/07/2011 | 40.00 | 00004364195480 | JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PATOS - PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃODESTA PREFEITURA, DE UM TERINAMENTO NA CIDADE DEPATOS PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005755 | 22/07/2011 | 516.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/07/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVATAVARES,PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CLI-NICA Dr. WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA I. DA S.OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA PARA SESSÕES DE RADIOTE-RAPIA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE ERIVALDO SERGIO ALVES,PARA REALIZAR UM EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLINICADr.FABIO KENEDY A. TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/07/2011 | 454.50 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/2011,NO TOTAL DE 303 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322010 | 0005737 | 22/07/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/07/2011 | 800.10 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/07/2011 | 1813.50 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM 01 BISTURI ELETRONICO DELTRONIX, COMTROCA DE 03 TRANSFORMADORES, COM REPARO NA PLACA ECONECTORES, TESTES E LIMPEZA, PERTENCENTE AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CDIADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/07/2011 | 1975.30 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM UM CARRO DE ANESTESIA, PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDDAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/07/2011 | 1608.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMIN-GOS DE MOURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/07/2011 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCAÇAO E CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/07/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/07/2011 | 378.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS PORTASDO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, SITUADO A RUA VALDEMAR ERNESTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005753 | 22/07/2011 | 195.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DO TEATRO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA EBANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005757 | 22/07/2011 | 375.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005758 | 22/07/2011 | 528.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA DE MATOS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005760 | 22/07/2011 | 414.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇAO DOCEMITERIO, ESTADIO, MODULO ESPORTIVO, PARQUE DAJUVENTUDE E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005761 | 22/07/2011 | 273.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RETOQUES DECALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005762 | 22/07/2011 | 267.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005763 | 22/07/2011 | 343.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005764 | 22/07/2011 | 744.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005765 | 22/07/2011 | 676.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/07/2011 | 154.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/07/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/07/2011 | 60.00 | 00008224793460 | RENATA SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA QUE ESTAO ATRASADAS DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/07/2011 | 300.00 | 00004880659410 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOM BOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/07/2011 | 300.00 | 00052097510400 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOM BOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005754 | 22/07/2011 | 1287.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0005756 | 22/07/2011 | 260.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/07/2011 | 100.00 | 00007801567498 | KELLY DAYANA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº495,NESTE MUNICIPIO, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/07/2011 | 500.00 | 00003849765490 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDI-MENTO CIRURGICO(ENXERTO DE PELE PARCIAL),A CARENTERESIDE NO SÍTIO TRAPIÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/07/2011 | 80.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº32, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/07/2011 | 100.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIÇAO, DURANTEO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINASDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/07/2011 | 100.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIÇAO, DURANTEO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINASDO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/07/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA CONFERENCIAS MUNICIPAIS JUNTO AO CONSELHO ES-TADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO ESTADUAL DOIDOSO E CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/07/2011 | 80.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA CONFERENCIA MUNICIPAL JUNTO AO CONSELHO DEASSISTENCIA SOCIAL, IDOSO E SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005799 | 25/07/2011 | 669.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/07/2011 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/07/2011 | 33.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EMPARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO TAVARES, ALCI-DES SOUTO, PEDRO GONDIM, PEDRO NOBRE E PEDRO SI-MOES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005801 | 25/07/2011 | 888.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0005803 | 25/07/2011 | 1350.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0005805 | 25/07/2011 | 104.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0005806 | 25/07/2011 | 2671.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/07/2011 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005785 | 25/07/2011 | 967.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/07/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/07/2011 | 730.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005783 | 25/07/2011 | 627.12 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005784 | 25/07/2011 | 909.46 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005786 | 25/07/2011 | 102.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005787 | 25/07/2011 | 492.82 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005788 | 25/07/2011 | 161.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005789 | 25/07/2011 | 1518.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005790 | 25/07/2011 | 783.60 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005791 | 25/07/2011 | 704.34 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005792 | 25/07/2011 | 238.80 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005793 | 25/07/2011 | 1054.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005794 | 25/07/2011 | 3030.82 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0005795 | 25/07/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VICTOR SOBRINHO,PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPI-TAL DA FAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005811 | 25/07/2011 | 1480.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005800 | 25/07/2011 | 1008.65 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005802 | 25/07/2011 | 1881.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA FESTIVIDADES JUNINAS2011, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005770 | 25/07/2011 | 423.70 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005776 | 25/07/2011 | 1254.70 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO -PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005777 | 25/07/2011 | 1293.75 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS -PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005778 | 25/07/2011 | 134.50 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005779 | 25/07/2011 | 216.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005780 | 25/07/2011 | 1190.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005781 | 25/07/2011 | 400.70 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005782 | 25/07/2011 | 481.70 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005804 | 25/07/2011 | 4172.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/07/2011 | 360.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE EVENTO DE INALGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DAE.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/07/2011 | 238.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA EM SALASDE AULAS DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/07/2011 | 150.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS GRADES DEMADEIRA (CAIBROS E RIPAS) PINTADAS, PARA DIVISORIANA CRECHE MUNICIPAL DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/07/2011 | 340.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE 02 POR-TAS NA FRENTE DA PIA, 10M DE ALISAS, 15 PORTAS DEMADEIRAS, NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA ALVES, NESTACIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/07/2011 | 240.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE 04 POR-TAS NA PIA, 10 PORTAS DE MADEIRA, NA EMEF JULIETADE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005842 | 26/07/2011 | 1179.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005843 | 26/07/2011 | 1162.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF MARIA DAS GRAÇAS FARIAS SOUZA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005844 | 26/07/2011 | 1081.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF JACIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005845 | 26/07/2011 | 1075.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF JANDUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005846 | 26/07/2011 | 428.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF LEOSITA AMALIA ARAUJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005847 | 26/07/2011 | 1228.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF DOMICIANO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005848 | 26/07/2011 | 593.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF DIOGO FEIJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005849 | 26/07/2011 | 864.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL GEOLICE GOMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005850 | 26/07/2011 | 623.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA ANITA COELHO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005851 | 26/07/2011 | 935.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005852 | 26/07/2011 | 7432.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/07/2011 | 93.60 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE NAPA PARA COLCHOES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/07/2011 | 699.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR 2V 251L ESMALTEC,PARA EMEF MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MEDEIROS, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/07/2011 | 1530.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 COLCHOES DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/07/2011 | 250.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 250 SUPORTES DEMADEIRA PARA ORNAMENTAÇAO DO ARRAIAL DA SERRA,PARAFESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/07/2011 | 210.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO E PINTURA DEVINTE CADEIRAS (ASSENTOS E ENCOSTOS) DO TEATROMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/07/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRANSPORTAR UM REFRIGERADOR PARA CONSERTONA ASTEPA REFRIGERAÇÕES LTDA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005854 | 26/07/2011 | 1035.50 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UNIFORMES PADRAO, PARA EQUIPE DA SE-LEÇAO DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005826 | 26/07/2011 | 17.99 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27PRETO, PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005812 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/07/2011 | 140.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCO DE MADEIRA EM FOCO E ABERTURA DE VISOR EM PORTADE MADEIRA E ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/07/2011 | 180.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE NOVEPORTAS DE MADEIRAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, PARA INSTALAÇAO DO CEOCENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICI-PIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/07/2011 | 140.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE CINCOPORTAS DE MADEIRA E CINCO FECHADURAS, NO PREDIOLOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURITI, PARA INSTALAÇAODO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005831 | 26/07/2011 | 859.90 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005832 | 26/07/2011 | 695.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005833 | 26/07/2011 | 895.20 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005834 | 26/07/2011 | 1420.50 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005835 | 26/07/2011 | 627.80 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/07/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PACIENTE ALINE DOS SANTOS SILVA,PARA REALIZAR TRANSFUSÃO DE SANGUE NO HEMONORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO CARMO A. S.FERNANDES,PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME NO HOSPITALDA FAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0005855 | 26/07/2011 | 596.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/07/2011 | 804.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 COLCHOES ORTOLAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/07/2011 | 436.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/07/2011 | 1629.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 VENTILADORES E 01 MINI SYSTEMLENOXX, PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/07/2011 | 821.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR 76L CONSUL,PARA POSTODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/07/2011 | 3090.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 AR SPLIT 12000, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005827 | 26/07/2011 | 99.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005825 | 26/07/2011 | 17.99 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 28PRETO, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/07/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005822 | 26/07/2011 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, HP 28 COLOR, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/07/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/07/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 25.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/07/2011 | 50.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS TRAVES DEMADEIRA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005823 | 26/07/2011 | 37.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005824 | 26/07/2011 | 345.51 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27PRETO, HP 28 COLOR, TONER HP 12A E SAMSUNG ML 2010PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005828 | 26/07/2011 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010,PARA IMPRESSORA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/07/2011 | 150.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃOMEDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORE-NO FILHO, Nº 48, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005866 | 27/07/2011 | 1473.95 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2011 | 1051.57 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005870 | 27/07/2011 | 667.68 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005871 | 27/07/2011 | 390.37 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005872 | 27/07/2011 | 120.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005873 | 27/07/2011 | 349.28 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/07/2011 | 150.00 | 00003849765490 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMABIOPSIA DE MAMA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE NO SITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A Srª WANDERLANEA DE MACEDOSANTOS SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/07/2011 | 542.40 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/07/2011 | 825.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/07/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A Srª HALINA HELINSKIA SANTOSARAUJO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICI-PIO, PARA UMA REUNIÃO NO CEREST-CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/07/2011 | 180.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 60 REVELAÇOES DIGITAIS DEFOTOS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 27.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005868 | 27/07/2011 | 792.68 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATENIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0005877 | 27/07/2011 | 2806.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005878 | 27/07/2011 | 1102.85 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/07/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRANSPORTAR MATERIAL MEDICO HOSPITALARDA EMPRESA REDEPHARMA PARA A SEC. MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0005883 | 27/07/2011 | 1824.97 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005885 | 27/07/2011 | 685.44 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/07/2011 | 194.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOPREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURITI, PARAINSTALAÇAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005864 | 27/07/2011 | 284.60 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005865 | 27/07/2011 | 241.45 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005874 | 27/07/2011 | 372.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005875 | 27/07/2011 | 283.15 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005889 | 28/07/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.06 A19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005890 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005897 | 28/07/2011 | 372.40 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 266 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0005898 | 28/07/2011 | 210.00 | 00002959854454 | MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 150L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE, NO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/07/2011 | 181482.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/07/2011 | 207.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/07/2011 | 23084.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/07/2011 | 2448.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- FUNDEB 60% - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/07/2011 | 514.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- FUNDEB 60% - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/07/2011 | 8132.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/07/2011 | 1034.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/07/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/07/2011 | 15105.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CRECHE - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/07/2011 | 165.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CRECHE - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/07/2011 | 1921.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CRECHE - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/07/2011 | 12753.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/07/2011 | 2678.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/07/2011 | 16215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/07/2011 | 3405.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ENSINO FUNDAMENTL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/07/2011 | 91769.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/07/2011 | 893.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/07/2011 | 11673.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/07/2011 | 120.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇAO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 09 E 10/08/2011, NO ESPAÇO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/07/2011 | 360.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇAO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 09 E 10/08/2011, NO ESPAÇO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/07/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, QUE SERA REALIZADO NO DIA29.07.2011, NA FOCO CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006020 | 28/07/2011 | 290.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0006021 | 28/07/2011 | 3800.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLAR PLACA 6763/7060, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0006024 | 28/07/2011 | 874.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/07/2011 | 12390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROCURADORIA - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/07/2011 | 2601.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROCURADORIA - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/07/2011 | 5520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. COMUNICACAO E ARTICULACAO POLICITA -COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/07/2011 | 1159.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. COMUNICACAO E ARTICULAÇÃO POLITICA -COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/07/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/07/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/07/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/07/2011 | 3635.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/07/2011 | 6158.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC.DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/07/2011 | 238.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC.DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/07/2011 | 783.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/07/2011 | 7199.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/07/2011 | 1511.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO OEW 4687, PERTENCENTEA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/07/2011 | 2626.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/07/2011 | 334.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/07/2011 | 7790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/07/2011 | 1635.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/07/2011 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/07/2011 | 987.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/07/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/07/2011 | 462.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/07/2011 | 4290.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/07/2011 | 900.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005892 | 28/07/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0005896 | 28/07/2011 | 8250.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28.06 A 28.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLI-VEIRA, PARA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/07/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE Mª APARECIDA DE MELOOLIVEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITALUNIVERSITARIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/07/2011 | 28151.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVECIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/07/2011 | 150.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/07/2011 | 3580.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/07/2011 | 29214.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/07/2011 | 331.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/07/2011 | 3716.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/07/2011 | 5225.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/07/2011 | 62.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/07/2011 | 664.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROGRAMA AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/07/2011 | 74808.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/07/2011 | 499.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/07/2011 | 9515.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/07/2011 | 34105.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/07/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/07/2011 | 4338.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/07/2011 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- NASF - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/07/2011 | 1017.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/07/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ACD - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/07/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ACD - CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/07/2011 | 17782.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/07/2011 | 3734.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/07/2011 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PSF - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/07/2011 | 819.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PSF - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/07/2011 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- NASF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/07/2011 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- NASF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/07/2011 | 1237.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/07/2011 | 259.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/07/2011 | 10710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PSF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/07/2011 | 2249.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PSF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0006023 | 28/07/2011 | 332.39 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/07/2011 | 407.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPS 5087DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 28.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/07/2011 | 8378.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/07/2011 | 1065.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/07/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/07/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/07/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/07/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/07/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/07/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/07/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURA-DOS - PARCELA 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/07/2011 | 18978.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRO-NAL - PARCELA 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/07/2011 | 6170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/07/2011 | 58.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/07/2011 | 784.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- GABINETE EFETIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/07/2011 | 5091.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/07/2011 | 1069.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/07/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS NA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/07/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/07/2011 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO S-10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/07/2011 | 22839.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/07/2011 | 165.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/07/2011 | 2905.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/07/2011 | 6162.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/07/2011 | 1294.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/07/2011 | 763.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005888 | 28/07/2011 | 3100.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA KGF 7864,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005891 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005893 | 28/07/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005894 | 28/07/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.06 A 19.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/07/2011 | 55562.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/07/2011 | 601.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/07/2011 | 7067.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/07/2011 | 15823.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/07/2011 | 3322.83 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO 3337, PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/07/2011 | 225.00 | 00004876454485 | MARIA MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA SAPATI-LHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE PISTA E CAMPO,DESTINADO A ATLETA MARIA JOSE MILENA DO NASCIMENTOSILVA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/07/2011 | 9835.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/07/2011 | 129.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/07/2011 | 1251.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/07/2011 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/07/2011 | 457.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/07/2011 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CREAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/07/2011 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/07/2011 | 1635.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PETI - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/07/2011 | 207.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/07/2011 | 20159.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/07/2011 | 4233.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/07/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/07/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/07/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/07/2011 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/07/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE LOURIVAL SOARES DASILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE JUNTO A RECEITA FEDERAL E FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/07/2011 | 35.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA,QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, DA RE-SIDENCIA SITUADA NO SITIO MURALHAS, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/07/2011 | 30.00 | 00069086087434 | ROSINALDO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MANTIMENTOSCONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NOSITIO ALGODAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/07/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/07/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/07/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/07/2011 | 100.00 | 00064561844449 | GILBERTO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO, A CARENTERESIDE NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, Nº 93, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/07/2011 | 238.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NAESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO E DOSITIO BUENOS AIRES, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28 E 29.07.2011 - DUAS PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/07/2011 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/07/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/07/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/07/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/07/2011 | 3932.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/07/2011 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTRATAÇAO NO SERVIÇO PUBLICO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/07/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/07/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 29.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/07/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 29.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/07/2011 | 0.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 29.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/07/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/07/2011 | 6399.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR,RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2011,PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/07/2011 | 3091.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR,RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2011,PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/07/2011 | 240.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTRATAÇAO NO SERVIÇO PUBLICO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/07/2011 | 875.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA COM12 CORES, EM CAMISETAS DESTINADAS AO PSE - PROGR.SAÚDE NA ESCOLA, PARA 1ª MOSTRA CULTURAL A SERREALIZADA NA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/07/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/07/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/07/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/07/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A Srª MICHELINE PALMEIRA F.ANDRADE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,PARA FUNAD, NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/07/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29.07.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/07/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29.07.2011NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/07/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29.07.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/08/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR OPACTO DA SOLIDARIEDADE A SER REALIZADO NO PALACIODA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006071 | 01/08/2011 | 215.72 | 00000074092499 | MARIA DO ROSARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11.07 A 01.08.2011-PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/08/2011 | 392.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 280L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GIOLICE GOMES DEFARIAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO EJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006073 | 01/08/2011 | 339.60 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05.07 A29.07.2011 - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006075 | 01/08/2011 | 1254.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006076 | 01/08/2011 | 1254.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006077 | 01/08/2011 | 2930.40 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JULHO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006078 | 01/08/2011 | 1248.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SITIOS SANTA CELINA,BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006079 | 01/08/2011 | 2960.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO RETIRO,BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006080 | 01/08/2011 | 1872.22 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE JULHO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006081 | 01/08/2011 | 2530.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011- ROTA:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006082 | 01/08/2011 | 4015.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOSERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS, TREVO, BUENOSAIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006083 | 01/08/2011 | 2849.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOATE A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006084 | 01/08/2011 | 1139.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA,UNIAO E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006089 | 01/08/2011 | 1756.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006094 | 01/08/2011 | 126.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 90L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 29.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/08/2011 | 920.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODODE 01.08 A 31.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006099 | 01/08/2011 | 202.95 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SERVIÇO REALIZADO NACRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006100 | 01/08/2011 | 130.66 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,DESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006070 | 01/08/2011 | 270.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇAO DE TRAVES DOCAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/08/2011 | 5500.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS NOS EXAMESDE RX REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006074 | 01/08/2011 | 233.80 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 167 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0006090 | 01/08/2011 | 30.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO SETOR DE FISIOTERAPIA, DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0006091 | 01/08/2011 | 156.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0006092 | 01/08/2011 | 84.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/08/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA REMA COMERCIO DE MAQ. EEQUIP. MEDICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/08/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/08/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003067320417 | ERINALDO VITAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA LIMPEZA E PODA DE AR-VORES DA RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, NOS DIAS30 E 31.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇAODE RUAS DOS BAIRROS ANTONIO MARIZ E BASILIO FONSE-CA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/08/2011 | 280.00 | 00004437919459 | ANTONIO CARLOS MOREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIOCOMO ORIENTADOR DO TRANSITO, NOS MESES DE MAIO EJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/08/2011 | 3270.00 | 00008603972702 | LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE CA-POEIRA DO PRGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/2011 A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/08/2011 | 4800.00 | 00034852930759 | EURIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS INSTRUMENTOSMUSICAIS DAS BANDAS DE MUSICA FILARMONICA JOVENSMUSICOS E FANFARRA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006085 | 01/08/2011 | 868.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006086 | 01/08/2011 | 1999.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006087 | 01/08/2011 | 655.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006088 | 01/08/2011 | 1372.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/08/2011 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA DA CARENTE MARIADAS GRAÇAS NUNES COSTA, DAQUELA CIDADE PARA ACIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006101 | 01/08/2011 | 916.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTERITA DE CASSIA SILVA DE MEDEIROS, NO SITIO SAOFRANCISCO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006102 | 01/08/2011 | 284.04 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA DE FATIMA SILVA DE MEDEIROS, NO SITIO SAOFRANCISCO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/08/2011 | 216.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/08/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 01.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006119 | 02/08/2011 | 494.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/08/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A Srª LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRACHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AOCOMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006104 | 02/08/2011 | 383.20 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006106 | 02/08/2011 | 1191.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006115 | 02/08/2011 | 175.68 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RX, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006116 | 02/08/2011 | 712.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/08/2011 | 91.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/08/2011 | 382.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006107 | 02/08/2011 | 2655.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006108 | 02/08/2011 | 299.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006109 | 02/08/2011 | 694.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006110 | 02/08/2011 | 641.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006111 | 02/08/2011 | 3514.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006112 | 02/08/2011 | 1498.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006113 | 02/08/2011 | 811.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006114 | 02/08/2011 | 724.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/08/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESCOLAR DA EMPRESAWL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PARA A SEC. MUNICI-APL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006124 | 03/08/2011 | 765.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006130 | 03/08/2011 | 428.89 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006132 | 03/08/2011 | 426.58 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 A 22.06 E 05 A 22.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006133 | 03/08/2011 | 338.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006135 | 03/08/2011 | 426.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA LANCHES DURANTEEVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO(FORMAÇAO P/PROFESSORES DAS ESCOLAS SOBRE PDE EPDDE/COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ES-COLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/08/2011 | 80.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA LANCHES DURANTEFORMAÇAO PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS SOBRE PDE EPDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/08/2011 | 120.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DA EMEF MARIA DASGRAÇAS G. DE MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006144 | 03/08/2011 | 87.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALSICHAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/08/2011 | 144.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, PARA LANCHES NAS FES-TIVIDADES JUNINAS/2011, NAS EMEF CLAUDIO GERVASIOE DOMICIANO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006150 | 03/08/2011 | 510.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006151 | 03/08/2011 | 174.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006153 | 03/08/2011 | 53.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA FORMAÇAO PARAPROFESSORES DAS ESCOLAS SOBRE PDE E PDDE, DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006210 | 03/08/2011 | 174.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/08/2011 | 40.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 06.08.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/08/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 06.08.2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/08/2011 | 40.00 | 00003190807493 | MARIA DAS MERCES SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 06.08.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/08/2011 | 40.00 | 00000072642408 | MARILENE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 06.08.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/08/2011 | 40.00 | 00099165317491 | MARIA EDIVAN AZEVEDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 06.08.2011, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GO-MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006221 | 03/08/2011 | 267.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DA EMEF BE-NEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/08/2011 | 312.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DA EMEF BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006131 | 03/08/2011 | 74.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOSMOTORISTAS DA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, DURANTESERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/08/2011 | 192.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS LANCHESDO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/08/2011 | 312.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHES DAS EQUI-PES DE APOIO NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2011, NO ARRAIAL DA SERRA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/08/2011 | 696.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES/AGUA MINERAL, PARALANCHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICAS, QUESE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/11NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0006123 | 03/08/2011 | 3763.50 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006134 | 03/08/2011 | 328.79 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO PERIODODE 01.06 A 30.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006138 | 03/08/2011 | 1965.42 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006152 | 03/08/2011 | 345.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/08/2011 | 328.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS POSTOS DE SAÚDE: LUIZA DANTAS, EZEQUIASVENANCIO,RAIMUNDA DOMINGOS,ABILIO CHACON E CENTRODE SAÚDE DA MULHER. DURANTE OS DIAS 15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 DO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES P.SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA Dr.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/08/2011 | 240.00 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXCEDENTE DE UM REBOQUE DO VEICULO S-10 NPV 5996,PERTENCENTE A PREFEITURA, DA CIDADE DE CUITE-PB AJOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/08/2011 | 500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/08/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/08/2011 | 160.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REINAUGURAÇAO DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS GO-MES DE MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO E FESTI-VIDADES JOAO PEDRO, NA COMUNIDADE RETIRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006136 | 03/08/2011 | 559.02 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, PARA LANCHES DOS GARIS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/08/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/08/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/08/2011 | 440.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/08/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/08/2011 | 480.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/08/2011 | 440.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIASDO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/08/2011 | 480.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2011 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/08/2011 | 440.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/08/2011 | 446.00 | 00004231150141 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS, EM PARTEDA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL TRECHO DO SÍTIO CANOADO COSTA AO SÍTIO FEDERAÇÃO, DURANTE OS DIAS 19,20,21,22 E 23 DO MES DE JULHO/2011. - 03 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/08/2011 | 446.00 | 00004231150141 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS, EM PARTEDA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL DO SÍTIO FEDERAÇÃO AOSÍTIO LAGOA DO SERROTE, DURANTE OS DIAS 26,27,28,29 E 30 DO MES DE JULHO/2011. - 03 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/08/2011 | 250.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS, NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JAPI DE DENTRO, DURANTE 08DIAS E MEIO DA 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2011. -01 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/08/2011 | 120.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO COM MONTAGEM DETENDAS, DURANTE EVENTO RECORDANDO O SÃO JOÃO, NOSSÍTIOS RETIRO E BATENTES, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/08/2011 | 207.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/08/2011 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006125 | 03/08/2011 | 70.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 50 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSAO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006126 | 03/08/2011 | 74.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 53 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/08/2011 | 96.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS LANCHESDO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006137 | 03/08/2011 | 144.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTI-NADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006140 | 03/08/2011 | 205.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/08/2011 | 96.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006142 | 03/08/2011 | 1236.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/08/2011 | 312.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/08/2011 | 168.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, PARA LANCHES NAS FES-TIVIDADES JUNINAS/2011, DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/08/2011 | 96.00 | 00003085128476 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTODO QUAL É DEPENDENTE PARA MANTER SUA SAÚDE,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOINHA, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/08/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/08/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011. A CARENTERESIDE NO SITIOBOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/08/2011 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/08/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/08/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/08/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/08/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SÃO VICENTE Nº41, BAIRRO SÃOVICENTE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/08/2011 | 80.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL TEMPO-RARIO DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 25 DE JANEIRONº1068, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/08/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE JULHO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/08/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/08/2011 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA 1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/08/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA,A SRª.MARIA DO ROSARIOBARROS DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DOCE, ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/08/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA ESPOSA ,SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO, Nº934, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/08/2011 | 80.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 19 DE JULHO,Nº202,NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/08/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/08/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/08/2011 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CI-DADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/08/2011 | 100.00 | 00069149941453 | IZABEL BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/NBAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/08/2011 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/08/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/08/2011 | 80.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/08/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/08/2011 | 80.00 | 00008288818471 | JOAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 07,S/N, BAIRRO SÃO VICENTE,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/08/2011 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 30, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/08/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/08/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/08/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTA-DORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOI-NHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/08/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/08/2011 | 80.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARQUES DE HERVAL, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/08/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/08/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/08/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/08/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/08/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,Nº346,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/08/2011 | 80.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO, Nº268, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/08/2011 | 100.00 | 00006990937408 | MARIA CELIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTACOM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO, PARA SUA FILHA AMENOR GEANE TAUANY DA SILVA LIMA, A CARENTE RESIDENA RUA PROJETADA, Nº111, BAIRRO DA SAUDADE, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006211 | 03/08/2011 | 1007.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES/BOLOS/BOLACHAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/08/2011 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DAS BANDAS DE MUSICAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/08/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SR. MANUEL FERREIRA DE SOUTO,PARA DOAÇOES DE ALIMENTOS E ROUPAS,ATRAVES DA IGREJA CATOLICA, DESTINADOS A SOCIEDADE PARAIBANA DECOMBATE AO CANCER - SPCC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006226 | 04/08/2011 | 441.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 04/08/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/08/2011 | 100.00 | 00007801567498 | KELLY DAYANA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº495,NESTE MUNICIPIO, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 04/08/2011 | 80.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA 45, BAIRRO JAR-DIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 04/08/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/08/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/08/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/08/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, 626,BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SEU FILHO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/08/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/08/2011 | 80.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/08/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XI, S/N,BAIRROSÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/08/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/08/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/08/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/08/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/08/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/08/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/08/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/08/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES,N°163,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/08/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/08/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006263 | 04/08/2011 | 887.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/08/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/08/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, Nº 96,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/08/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/08/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/08/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/08/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/08/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/08/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SÍTIO FONTE DO OLHO D´AGUA,Nº622, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/08/2011 | 100.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/08/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,N°33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/08/2011 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO, N°585,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/08/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/08/2011 | 80.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº32, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/08/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES S/N,BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/08/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/08/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,Nº226, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/08/2011 | 70.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS16, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/08/2011 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/08/2011 | 25.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAODE APARELHO ORTODONTICO,A CARENTE RESIDE NO SITIOCAIRANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/08/2011 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº131,, BAIRRO SAO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/08/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006223 | 04/08/2011 | 720.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0006229 | 04/08/2011 | 1316.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLI-COS E ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006258 | 04/08/2011 | 392.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006259 | 04/08/2011 | 771.94 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA), DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60/MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006260 | 04/08/2011 | 897.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO- PATROL/ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006261 | 04/08/2011 | 611.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006262 | 04/08/2011 | 261.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO F-4000, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006295 | 04/08/2011 | 106.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/08/2011 | 360.00 | 00064558010400 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADESJOAO PEDRO, REALIZADA NO SITIO RETIRO E INAUGURA-ÇAO DAS OBRAS DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS GOMES DEMEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/08/2011 | 1962.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSETIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 016.2007.000.040-7,EM FAVOR DA SRA. LINDACI ALVES BORGES FONSECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/08/2011 | 240.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇAO PELA ESCOLA, AFIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRA-MAS PDDE,PNAE,PNATE,PLI, FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/08/2011 | 360.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUALDE FORMAÇAO PELA ESCOLA, AFIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRA-MAS PDDE,PNAE,PNATE,PLI, FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006251 | 04/08/2011 | 831.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006225 | 04/08/2011 | 1086.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/08/2011 | 9852.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0006228 | 04/08/2011 | 85.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DAFONSECA, PARA INSTALAÇAO DO CEO, DESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006235 | 04/08/2011 | 775.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006252 | 04/08/2011 | 2969.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- AMBULANCIA MOP 8424/AMBULANCIA MOQ 2151/DOBLO5087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006253 | 04/08/2011 | 6175.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/PRISMA NPU 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT9305/FIAT AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006254 | 04/08/2011 | 880.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006255 | 04/08/2011 | 1292.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ZAFIRA LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006256 | 04/08/2011 | 986.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO- FIORINO/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006291 | 04/08/2011 | 1094.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 6024, DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/08/2011 | 68.00 | 00004364195480 | JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PACIENTE VITÓRIA NEIDE DE ARAUJO,PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVER-SITARIO ONOFRE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/08/2011 | 40.00 | 00006973214444 | FRANCISCO FRANKLIN FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DESTA PREFEITURAPARA O CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0006224 | 04/08/2011 | 262.57 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AREFORMA DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,NESTACIDADE | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006257 | 04/08/2011 | 2316.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- CORSA/FIESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006264 | 04/08/2011 | 9618.91 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS0191/ONI-BUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006265 | 04/08/2011 | 1389.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006266 | 04/08/2011 | 1239.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006267 | 04/08/2011 | 1451.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETE 9604, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006268 | 04/08/2011 | 1175.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 6054, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0006299 | 05/08/2011 | 3001.03 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNI-CIPIO | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/08/2011 | 188.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 05/08/2011 | 298.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DE 03 AR-MARIOS DE FERRO, 02 ESTANTES DE FERRO E 01 ARMARIODE PAREDE, DA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 05/08/2011 | 40.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O 1º CIRCUITO ESPOR-TIVO DE CUITÉ, NO FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELASEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/08/2011 | 725.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006298 | 05/08/2011 | 11519.26 | 07743751000147 | ATIVOS CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. 1ª MEDIÇAO | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 05/08/2011 | 197.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/08/2011 | 215.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES E ROÇODE MATOS NOS SEGUINTES LOCAIS: POSTO DE SAÚDE EZE-QUIAS VENANCIO,POSTO DE SAUDE ABILIO CHACOM,POSTODE LUIZA DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006338 | 05/08/2011 | 1266.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 05/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE HELIO COSME DIAS, PARAO HOSPITAL DA FAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/08/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/08/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/08/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/08/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/08/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/08/2011 | 500.00 | 00006473070494 | MARINALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, DURANTE 24 DIAS DO MES DE JULHO/2011 NOSSEGUINTES LOCAIS: RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA,RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ E TODO O CANTEIRO DO LARGODA RUA ZACARIASGOMES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 05/08/2011 | 500.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, DURANTE 24 DIAS DO MES DE JULHO/2011 NOSSEGUINTES LOCAIS: RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS,RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PETRONIO DE FIGUEIREDO,RUA MANOEL FELIPE, RUA MARIA DA LUZ GOMES E RUASDO BAIRRO CASTELO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/08/2011 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/08/2011 | 179.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NA ESTRA-DA VICINAL PRINCIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO E DOSITIO SÃO FRANCISCO DO UMBUZEIRO DOS CRENTES,NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 DE AGOSTO/2011- DUASPESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/08/2011 | 297.60 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTEDAS ESTRADAS VICINAL DO SÍTO OLHO D`AGUA DOCE,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO/2011 - DUAS PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/08/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/08/2011 | 120.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES E ROÇODE MATOS NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA FRANCISCO T.DAFONSECA, RUA SAMUEL FURTADO E PREDIO DA ANTIGAPREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 05/08/2011 | 136.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSERTO DOSINSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL JOVENS MUSICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/08/2011 | 120.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/08/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/08/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/08/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/08/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº88,BAIRROBELA VISTA, NETA CIDADE ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/08/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/08/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/08/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA BERTULINA FIALHO, 30BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/08/2011 | 80.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A PRAÇA DAS FLORES, Nº79,BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/08/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/08/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/08/2011 | 80.00 | 00006964139494 | SANDRA SANIERY GALDINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/08/2011 | 200.00 | 00005020029483 | LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALORDA INTERNAÇÃO PARA SEU FILHO O JOVEM JACKSON COSTAGOMES, NA ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPI-BARIBE - PE, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO JOSÉDE OLIVEIRA,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/08/2011 | 250.00 | 00003085128476 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR JOANA DARC GOMES PEREIRA, A CARENTERESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/08/2011 | 330.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO DOTAMBOR, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/08/2011 | 250.00 | 00002780398477 | MARILEIDE SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA OZAEL FERREIRA DE MELO,Nº71,,BAIRRO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/08/2011 | 160.00 | 00008645213400 | PEDRO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA DE CRANEO,O CARENTE RESIDE TRAVESSACAETANO DANTAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/08/2011 | 470.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SEIS FAIXA, PARAPARA O CICLO DE CONFERENCIAS DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 05/08/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA 6ª RODADA DE CAPACITAÇÃO DOSELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 05/08/2011 | 40.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA 6ª RODADA DE CAPACITAÇÃO DOSELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/08/2011 | 50.00 | 00072785810449 | IVONETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIOESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/08/2011 | 60.00 | 00005897952442 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO MIGUEL DE ALMEIDA,NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/08/2011 | 215.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/08/2011 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DO CARENTE JOSÉERIVALDO DA SILVA CABRAL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOAPARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/08/2011 | 446.00 | 00004231150141 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS, DAESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAGOA DO SERROTE AO SITIOAGUAS NOVAS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,05E 06.08.2011 - COM 03 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/08/2011 | 523.80 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NA ESTRA-DA VICINAL PRINCIPAL DO SITIO BOQUEIRAO AO SITIOTANQUES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS DOMES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/08/2011 | 128.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- PRAÇAS E CANTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/08/2011 | 442.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/08/2011 | 545.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/08/2011 | 1441.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/08/2011 | 328.00 | 00002735641457 | FRANCISCO OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAVICINAL NO TRECHO DO SÍTIO LAGOA DO MEIO, BUJARI ERANGEL, DURANTE 11 DIAS DA 1ª QUINZENA DO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 08/08/2011 | 357.00 | 00059319135134 | JOSE NEUZIVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS EM PARTEDAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPO COMPRIDO DECIMA, NOS DIAS 22,23,25,26,27,28,29,30 DE JULHO/2011 E 02,03,04 E 05 DE AGOSTO/2011, NO TOTAL DE12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/08/2011 | 438.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES NOSCANTEIROS NAS SEGUINTES RUAS: JOÃO MORENO FILHO,PRAÇA ANICETO PEREIRA E RUA 25 DE JANEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/08/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/08/2011 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/08/2011 | 408.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 08/08/2011 | 75.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, DE DOIS GELAGUAS,PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/08/2011 | 80.00 | 00009854014436 | JOSEILTON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DE FISCALIZAÇAO DEISSQN E DE OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS11 E 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/08/2011 | 80.00 | 00005174437409 | CLAUDIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DE FISCALIZAÇAO DEISSQN E DE OUTROS TRIBUTOS, NOS DIAS 11 E 12/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/08/2011 | 240.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PRATICAS DE FISCALIZAÇAO DEISSQN E DE OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS11 E 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/08/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/08/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/08/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/08/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AA EMPRESAS REDEPHARMA LTDA EMRD - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006342 | 08/08/2011 | 552.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUTITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0006343 | 08/08/2011 | 217.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006344 | 08/08/2011 | 1802.28 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/08/2011 | 25437.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/08/2011 | 5341.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/08/2011 | 13582.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/08/2011 | 2852.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/08/2011 | 110726.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/08/2011 | 228.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/08/2011 | 14084.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/08/2011 | 2597.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/08/2011 | 1310.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO M. FONTES,PARASESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/08/2011 | 900.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NAINSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO SENDO 02 NO BLOCOCIRURGICO E 01 NA FARMÁCIA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 08/08/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEONICE GOMES DOSSANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO DETISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 08/08/2011 | 210.53 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE DEFERRO PARA COLOCAÇÃO DE ESCADAS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EAMBIENTAL, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/08/2011 | 260.40 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 186 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 08/08/2011 | 1600.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASTAS PARA 4ª CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/08/2011 | 648.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/08/2011 | 528.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- REPETIDORA/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/08/2011 | 100.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FORRÓ PÉ DESERRA PARA OS FEIRANTES NO DIA 27 DE JUNHO/2011DAS 12:00 AS 14:00 HORAS, NO ARRAIAL DA SERRADURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 08/08/2011 | 200.00 | 00028833015491 | MURILO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FORRÓ PÉ DESERRA PARA OS FEIRANTES NO DIA 27 DE JUNHO/2011DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO ARRAIAL DA SERRADURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/08/2011 | 772.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- MODULO ESPORTIVO/ESTADIO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/08/2011 | 2954.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/08/2011 | 326.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/08/2011 | 439.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/08/2011 | 200.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXASE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE TOMBAMENTO DEMOVEIS,NA E.M.E.F MARIA DAS GRAÇAS G. DE MEDEIROS,NO SÍTIO JAPI DE DENTRO,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/08/2011 | 35.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXASE ABERTURA DE LETREIROS,NA E.M.E.F TANCREDO DEALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/08/2011 | 100.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 20CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL Dr. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EMANEXO, NOS DIAS 14 E 21 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 08/08/2011 | 100.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, INCLUINDO MATERIALDE UMA GELADEIRA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/08/2011 | 1898.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/08/2011 | 340.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 09/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/08/2011 | 50.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- FIAT UNO NPS - 2179 E CAMINHÃO NQL-9604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/08/2011 | 355.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- KOMBI MPW-5509, MICRO ONIBUS MERCEDES 6763,MICROONIBUS INVECO 0191, MICRO ONIBUS INVECO 7060,FIATUNO NPS - 2179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/08/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- MODULO ESPORTIVO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/08/2011 | 234.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE CULTURA/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006402 | 09/08/2011 | 1222.80 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/08/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 09/08/2011 | 250.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DEMETALON, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MU-RALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 09/08/2011 | 580.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DEMEDINDO 6 X 1,20 E UM PORTÃO MEDINDO 1,20 X 1,23,DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUASEBASTIÃO BURITI, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 09/08/2011 | 60.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.- FIAT UNO MOU - 9305 E FIAT UNO NPS - 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/08/2011 | 30.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULÂN-CIA SAVEIRO MOQ-2151, PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/08/2011 | 90.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.- PRISMA BRANCO NPS 2089, PRISMA VERMELHO NPV8048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/08/2011 | 100.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO PERTEN-CENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.- UNIDADE MOVEL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DA C. CONCEIÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006440 | 09/08/2011 | 126.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇÃO EMANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, DA LOCALIDADECANOINHA PERCORRENDO 84 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006441 | 09/08/2011 | 84.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DEJULHO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DA LOCALIDADESTª RITA PERCORRENDO 56 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006442 | 09/08/2011 | 480.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTEO MES DE JULHO/2011,DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO RETIRO E BATENTES PERCORRENDO 320KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/08/2011 | 40.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO S-10 NPV-5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/08/2011 | 30.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S.10 MPV5996, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/08/2011 | 230.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/08/2011 | 10954.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/08/2011 | 257.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/08/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/08/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/08/2011 | 132.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/08/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 08.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006401 | 09/08/2011 | 1440.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/08/2011 | 2098.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/08/2011 | 1757.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/08/2011 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO TRATOR235, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/08/2011 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/08/2011 | 80.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS QUESERAO REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/08/2011 | 68.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NA-TAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AS BANDAS FANFARRAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/08/2011 | 130.00 | 00007872867451 | JAILMA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME ES-PECIALIZADO EM ENEMA OPACO, PARA SEU FILHO MENORJULIO CESAR LIMA DE ARAUJO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRAFILHO 172, CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/08/2011 | 1124.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/08/2011 | 300.00 | 00009067302449 | HELIO COSME DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME,ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA, O CARENTE RESIDE NARUA JANDUIR CARNEIRO,158, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/08/2011 | 20.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBINPS - 1759, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/08/2011 | 1227.60 | 00093080514491 | IONE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE CURSOS DE MANICURE PARAFAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/08/2011 | 500.00 | 00028144627415 | MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEESTECIALIZADO DE CATETERISMO, A CARENTE RESIDE NOSÍTIO BUJARI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/08/2011 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA NOVA -,RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DO CARENTE JOACILAALVES PEREIRA, DA CIDADE DE LAGOA NOVA - RN PARA ACIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006446 | 10/08/2011 | 486.70 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0006449 | 10/08/2011 | 645.67 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/08/2011 | 192.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE IDOSOS DOGRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006488 | 10/08/2011 | 122.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES RECORDANDO O SÃO JOÃO DO GRUPO DEIDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/08/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULOMOTO MNZ 3337,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/08/2011 | 6596.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 10.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006447 | 10/08/2011 | 680.79 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/08/2011 | 1550.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ELENÇOIS PARA MACAS,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/08/2011 | 250.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA AS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO- TOTAL DE 05 CARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/08/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM UM RODIZIO DE PNEUS TRAZEI-RO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 8424, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL DIAS DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SESSÕES DE RADIOLO-GIA NA ONCOL - ONCOLOGIA CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/08/2011 | 211.66 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA NPU 8048, DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0006482 | 10/08/2011 | 1396.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/08/2011 | 1400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTO BIOMEDICO CONCETRADOR DEOXIGENIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHOE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00092790127468 | LUCIENE SILVA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DO ARRAIAL DASERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/08/2011 | 360.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NO SÍTIO RETIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006490 | 10/08/2011 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADA NO SÍTIORETIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/08/2011 | 1000.00 | 03582697000144 | APARC-ASSOC.PICUIEN. ART. CULT.RAD.COMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL DA TRANSMISSAO ESPORTIVA DASPARTIDAS DA 1ª COPA REGIONAL DO CURIMATAU COM APARTICIPAÇAO DE EQUIPES DO MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006443 | 10/08/2011 | 1350.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DA POSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA, EMEF HEN-RIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/08/2011 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO COMO AUDITORIO PARA REUNIOES DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/08/2011 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO COMO AUDITORIO PARA REUNIOES DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/08/2011 | 150.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS EM VEICULOSDA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS INVECO 7060,MICRO ONIBUS MERCEDES6763 E FIAT UNO NPS 2179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006459 | 10/08/2011 | 1008.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDO LISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DEBAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DO MEIO -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006460 | 10/08/2011 | 4255.68 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011- ROTA: SANTA HELENA,SAO JOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO, MENDENGA, DISTRITO DO MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006461 | 10/08/2011 | 2116.40 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006462 | 10/08/2011 | 2930.40 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006463 | 10/08/2011 | 828.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, II E III, ES-PINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA, UNIAO ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006464 | 10/08/2011 | 1827.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006465 | 10/08/2011 | 1260.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006466 | 10/08/2011 | 504.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006467 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO CANOINHAPARA GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006468 | 10/08/2011 | 840.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006469 | 10/08/2011 | 960.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006470 | 10/08/2011 | 1254.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES,ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006471 | 10/08/2011 | 1540.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006472 | 10/08/2011 | 2797.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DO NEGO,BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO, CAIS,SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006473 | 10/08/2011 | 2448.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA, FORTU-NA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006474 | 10/08/2011 | 693.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA,IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006475 | 10/08/2011 | 1616.70 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006476 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZAENEDINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0006477 | 10/08/2011 | 2380.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006478 | 10/08/2011 | 1680.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE - IDAE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0006479 | 10/08/2011 | 1680.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/08/2011 | 359.09 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQJ 4237,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006483 | 10/08/2011 | 201.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, NOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006484 | 10/08/2011 | 432.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/08/2011 | 360.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA EMEF TANCREDODE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0006486 | 10/08/2011 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA EMEFTANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/08/2011 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JOSÉ FERREIRA DEOLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE,NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0006498 | 11/08/2011 | 371.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0006499 | 11/08/2011 | 139.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006500 | 11/08/2011 | 264.32 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/08/2011 | 450.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇAO DA REUNIAO DOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE DST/AIDS E HEPATITES VI-RAIS DO NORDESTE, NO PERIODO DE 22 A 24.08.2011,NO CENTRO DE CONVENÇOES SERGIO BERNARDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006514 | 11/08/2011 | 348.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/08/2011 | 1750.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/08/2011 | 84.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O VEICULO S-10, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/08/2011 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/08/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 22ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/08/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/08/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/08/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/08/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/08/2011 | 78.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO DEUMA QUADRA POLIESPORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/08/2011 | 268.00 | 00006747998448 | RONALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM ROÇO DE MATOS EM PARTEDA ESTRADA VICINAL NO TRECHO SERRA DO BOMBOCADINHOAO SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DEAGOSTO/2011, COM 03 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/08/2011 | 83.00 | 00003399013493 | FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMTERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DESTINADO ACONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/08/2011 | 199.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃODE CASAL, A CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO MIRAN-DA, S/N , NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/08/2011 | 126.00 | 00072787163491 | JOACILA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM CONTRASTE, CONFORMEREQUISIÇAO DO EXAME E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO MIRANDA 236, BAIRROULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/08/2011 | 100.00 | 00072750910463 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003154222464 | MARIA DAS VITORIAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA, Nº 110, BAIRRO ULISSESGUIMARÃES CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/08/2011 | 757.20 | 00072785306449 | MARILEUZA LOPES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DE PIN-TURA EM TECIDOS, REALIZADO NO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/08/2011 | 116.76 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/08/2011 | 987.70 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/08/2011 | 250.00 | 00033803650410 | ANTONIO MILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,Nº479,BAIRRO SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/08/2011 | 280.00 | 00003897933454 | EVANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODO FUNERAL DE SUA MÃE A Srª JOSEFA IRANILDA MEDEI-ROS DA SILVA, A CARENTE RESIDE NA RUA CAETANODANTAS CORREIA, Nº 56,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/08/2011 | 100.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, A CARENTE RESIDENA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº166,BAIRRO SÃO JOSÉNESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/08/2011 | 1266.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SAPATOS PARA COMPONENTES DA BANDAFILARMONICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/08/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,PARA PASSEIO TURISTICO NO CENTRO HISTORICO, PARQUEARRUDA CAMARA (BICA) ESTAÇAO CIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/08/2011 | 270.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZAÇÃO DEPNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - PATROL, TRATOR 235, MOTO MNZ 3337 E REBOQUEDA MOTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/08/2011 | 432.25 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TINTAS PARA DEMARCAÇAO DE RUAS E PIN-TURA DE PISO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0006534 | 12/08/2011 | 3000.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE MARQUES DESOUZA, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 12/08/2011 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006538 | 12/08/2011 | 1145.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/08/2011 | 250.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/08/2011 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODA PARAIBA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/08/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/08/2011 | 441.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS E CON-FECÇAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/08/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/08/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DE VEICU-LOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.- PRISMA NPV 8048, FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/08/2011 | 150.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 10 CAPASPARA COLCHÕES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/08/2011 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARMELITA LUZIA DASILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NACLINICA Dr. EDGLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSELMA N.P. DE SOUSA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/08/2011 | 535.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO 1,40MX 2,40M, EM ALUMINIO COM INSTALAÇAO DE CONTORNO,02 ROLDANAS, FECHADURAS, TRILHO INFERIROR PARA PORTAS DE CORRER, DESTINADOS AO PREDIO A RUA FRANCIS-CO THEODORO DA FONSECA, PARA INSTALAÇAO DO CEO,NESTE MUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006531 | 12/08/2011 | 180.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006533 | 12/08/2011 | 31.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006536 | 12/08/2011 | 1008.99 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA L.P. SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NODIA 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/08/2011 | 130.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE 02 FAIXAS,DESTINADAS A E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA,PARABENIZANDO OS ALUNOS QUE SE DESTACARAM NOSJOGOS ESCOLARES DO CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/08/2011 | 68.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS PARA O SETOR DE MERENDA ES-COLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/08/2011 | 240.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODA PARAIBA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 15/08/2011 | 6.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/08/2011 | 856.20 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A BRINDES PARADISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AODIAS DA MAES, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/08/2011 | 817.37 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A BRINDES PARADISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AODIAS DA MAES, REALIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006546 | 15/08/2011 | 1049.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 15/08/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O Sr GENTIL PALMEIRA FILHO SE-CRETÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPARDE UMA REUNIÃO DO PACTO SOLIDARIO NO ESPAÇO CULTU-RAL, NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 15/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LIDIANE DA S. RAMOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE HEMATOLO-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 15/08/2011 | 720.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE PRE-GOEIRO, JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 15/08/2011 | 159.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURAS DE 04 PROCURA-ÇOES PUBLICAS E 03 AUTENTICAÇOES, PARA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 15/08/2011 | 15.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMOLUMENTOS REFERENTES A AUTENTICAÇOES E RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/08/2011 | 108.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2044,3372.2766 E 3372.2385, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/08/2011 | 0.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DA TIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0006550 | 15/08/2011 | 2040.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO CANDIDODOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/08/2011 | 90.00 | 00004958556427 | ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO SERTRALINA 75mg, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJE-TADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 15/08/2011 | 511.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNEO, A CARENTE RE-SIDE NA RUA JOÃO CESAR GALDINO, Nº268, NESTA CIDA-DE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 15/08/2011 | 415.90 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A BRINDES PARADISTRIBUIÇAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AODIAS DA MAES, REALIZADA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 16/08/2011 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 16/08/2011 | 41.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 16/08/2011 | 168.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCREAS E PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 16/08/2011 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 16/08/2011 | 166.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CREAS E PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006568 | 16/08/2011 | 2303.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006569 | 16/08/2011 | 86.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTECICERA ALVES FREIRE, NO SITIO MURALHAS, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006570 | 16/08/2011 | 300.03 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DO CARENTELUIZ PEDRO DA SILVA, NO SITIO ESPINHEIRO, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/08/2011 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006572 | 16/08/2011 | 107.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA LINDOMAR DA SILVA OLIVEIRA, SITUADA A RUA19 DE JULHO 412, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006573 | 16/08/2011 | 716.58 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEJACILENE GOMES GONZAGA, SITUADA A RUA PLACIDO DEALMEIDA, 30, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006574 | 16/08/2011 | 307.74 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEEDIVAN DA SILVA SANTOS, SITUADA NO SITIO CABOATA,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006575 | 16/08/2011 | 276.24 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, SITUADA NO SITIOCANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/08/2011 | 23.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/08/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/08/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 16/08/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 15.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 16/08/2011 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 16/08/2011 | 3300.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DELAMPADAS,REATORES,LUMINARIAS,RELE,BASE,CONSERTOS EREPAROS NAS ZONAS URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/08/2011 | 3200.00 | 00003988921483 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DELAMPADAS,REATORES,CONECTORES,LUMINARIAS,RELE,BASE,CONSERTOS E REPAROS NAS ZONAS URBANA E RURAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/08/2011 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 16/08/2011 | 207.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/08/2011 | 14591.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006559 | 16/08/2011 | 397.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/08/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RITA SANTINA DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/08/2011 | 3000.00 | 01893253000102 | LEONARDO DANTAS DE M. LULA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM, DESTINADAS AO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/08/2011 | 700.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃODE REDE ELETRICA, PARA INSTALAÇÃO DE 06 AR CONDI-CIONADOS, TROCA DE LAMPADAS,TOMADAS,INTORREPTORES,REATORES, CONSERTO E REPAROS EM TODA A REDE ELE-TRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDA DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/08/2011 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSUL-TAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/08/2011 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006589 | 16/08/2011 | 175.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 16/08/2011 | 2277.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006596 | 16/08/2011 | 70.85 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006597 | 16/08/2011 | 544.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DO POSTO DESAUDE DO SITIO CANOAS, DESTE MUNICIPIO | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00003988921483 | DIANGO DA SILVA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃODA REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DE VENTILADORES,TROCADE LAMPADAS E INTERRUPTORES NAS SEGUINTES ESCOLAS:E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E E.M.E.F ELÇACARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006590 | 16/08/2011 | 480.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006591 | 16/08/2011 | 1756.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/08/2011 | 3000.00 | 01893253000102 | LEONARDO DANTAS DE M. LULA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM,DESTINADAS AO TEATROMUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006598 | 17/08/2011 | 1047.10 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/08/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26.08.2011NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006620 | 17/08/2011 | 2347.40 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA FUNCIONARIA JANAINAGODOY DE BARROS, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DEPROLETRAMENTO COM A FORMAÇAO EM LINGUAGEM E ALFA-BETIZAÇAO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A11.08.2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 17/08/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA SECRETARIA E SERVIDO-RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTEPARTICIPAÇAO DO III ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA MUL-TIPLICADORES QUE ESTAO ATUANDO NOS MUNICIPIOS COMPROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, ANOS INICIAIS DOENSINO FUNDAMENTAL E SUPORTE PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/08/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE CAPACITAÇAODO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO 2009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/08/2011 | 282.60 | 00069072493400 | JOSE MARENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE,DURANTE TRABALHOS NA CAMPANHANACIONAL DE VACINAÇAO POLIOMIELITE - 2ª ETAPA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006604 | 17/08/2011 | 868.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006605 | 17/08/2011 | 160.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006606 | 17/08/2011 | 60.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006607 | 17/08/2011 | 494.20 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006608 | 17/08/2011 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 17/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA ADRIANA S.BATISTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006616 | 17/08/2011 | 800.20 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006621 | 17/08/2011 | 480.60 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006622 | 17/08/2011 | 51.84 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006625 | 17/08/2011 | 1213.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006626 | 17/08/2011 | 1946.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/08/2011 | 5528.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/08/2011 | 1795.98 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 CARROS MACA PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/08/2011 | 409.02 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/08/2011 | 26.95 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/08/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 17/08/2011 | 520.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ORDEM DE SERVI-ÇOS E COMPRAS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006619 | 17/08/2011 | 2135.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006600 | 17/08/2011 | 257.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006601 | 17/08/2011 | 257.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006602 | 17/08/2011 | 257.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006603 | 17/08/2011 | 257.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006609 | 17/08/2011 | 1388.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232011 | 0006610 | 17/08/2011 | 1388.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/08/2011 | 96.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A CARENTE RESIDE NA RUANOBALDO DE VASCONCELOS, Nº 160, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 17/08/2011 | 765.00 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 15 SAIAS,15 BLUSAS, 15 ROSAS, 12 CAMISETE E 12 COLETES,PARA FIGURINO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DEVIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006617 | 17/08/2011 | 458.90 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006618 | 17/08/2011 | 458.90 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/08/2011 | 130.00 | 00004296294431 | LINDALVA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DEECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA MENOR REBECA SABRINACOSTA SANTOS, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/08/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA LTDA EMASTER - ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ELETICIA S. DEPONTES,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA CAMPIMA-GEM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/08/2011 | 80.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PANFLETOS, DES-TINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0006646 | 18/08/2011 | 1793.60 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/08/2011 | 40.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 20.08.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/08/2011 | 40.00 | 00099165317491 | MARIA EDIVAN AZEVEDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 20.08.2011, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GO-MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/08/2011 | 40.00 | 00003190807493 | MARIA DAS MERCES SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 20.08.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/08/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 20.08.2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/08/2011 | 40.00 | 00000072642408 | MARILENE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL EMEDUCAÇAO DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTA-BELECIMENTOS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NODIA 20.08.11, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 18/08/2011 | 210.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ALICE CUNHA,GIOLICE GOMES DE FARIAS, BENEDITO VENANCIO E ELÇADE CARVALHO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/08/2011 | 55.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/08/2011 | 75.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE NOS JOGOS DA 1ª COPADO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADO NO MESDE AGOSTO/2011, NO GINASIO MUNICIPAL, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/08/2011 | 75.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE NOS JOGOS DA 1ª COPADO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADO NO MESDE JULHO/2011, NO ESTADIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006659 | 19/08/2011 | 14439.04 | 07743751000147 | ATIVOS CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. 2ª MEDIÇAO | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/08/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS KROMMEIMPRESSAO DE MATERIAL E QUIRINO RAMALHO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/08/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26.08.2011NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 19/08/2011 | 7200.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 180 JALECOS DE TECIDO, DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006649 | 19/08/2011 | 614.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES/BOLOS/BOLACHAS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 19/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO NASCIMENTOSOARES,PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 19/08/2011 | 750.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DETETIZAÇAO NO CONTROLE E COMBATE DEBARATAS, RATOS, MOSCAS E FORMIGAS, NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/08/2011 | 5252.77 | 00058472827100 | JAILSON DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO PREDIO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 19/08/2011 | 5110.04 | 00066571537753 | EDNALDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO PREDIO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CANOAS, DESTE MUNICIPIO | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 19/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EDIVALCIR DOS S. SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP,NO DIA20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0006664 | 19/08/2011 | 3281.70 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 19/08/2011 | 3572.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 19/08/2011 | 2874.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011- PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 19/08/2011 | 0.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/08/2011 | 1186.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 19/08/2011 | 30.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAJOSE FERREIRA FILHO 85, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/08/2011 | 80.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006666 | 22/08/2011 | 1143.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006667 | 22/08/2011 | 1143.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006668 | 22/08/2011 | 722.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006669 | 22/08/2011 | 722.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/08/2011 | 250.00 | 00012630139883 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DERPM (-), CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIALEM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO MARES PRETO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006678 | 22/08/2011 | 970.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 12 E 15.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006679 | 22/08/2011 | 350.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006680 | 22/08/2011 | 661.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, NO PERIODO DE 08.07A 31.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006681 | 22/08/2011 | 135.02 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ALUNOS DOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006682 | 22/08/2011 | 166.08 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006689 | 22/08/2011 | 1388.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006665 | 22/08/2011 | 143.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/08/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGURA-DOS - PARCELA 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/08/2011 | 18978.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRO-NAL - PARCELA 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL,NO DIA 22.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006672 | 22/08/2011 | 1760.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006673 | 22/08/2011 | 1145.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006690 | 22/08/2011 | 2883.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006691 | 22/08/2011 | 236.39 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GA-RIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02.08 A13.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006671 | 22/08/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0006677 | 22/08/2011 | 761.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006683 | 22/08/2011 | 219.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 01, 02 E06 DE AGOSTO/2011,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,LOCALI-DADES CATOLÉ E STª RITA PERCORRENDO 146 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006684 | 22/08/2011 | 234.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO, LOCALIDADES STªRITA PERCORRENDO 156 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/08/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LIDIANA RAMOS DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO INSTI-TUTO DE HOMATOLOGIA, NAQUELA CIDADDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA A. S.BATISTA,PARA SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. PRESTADOS NO RETELHAMENTO E COLOCAÇAO DE 30TELHAS TRANSPARENTES NAS SALAS DE AULA, REPARO HI-DRAULICO NA CANTINA, REPARO NAS PORTAS DA BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO, ASSENTAMENTO DE ALIZARES, 50MDE FORRO PVC E 5,28M2 DE CERAMICA, NA EMEF TANCRE-DO DE ALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006675 | 22/08/2011 | 391.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006676 | 22/08/2011 | 217.91 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 26.07A 05.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006695 | 23/08/2011 | 692.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006701 | 23/08/2011 | 218.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006703 | 23/08/2011 | 960.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR 6763, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/08/2011 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MER-CEDES, DA ZONA RURAL DA CIDADE PARA A GARAGEM DAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/08/2011 | 80.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ABERTURA DE LETREIROSDECORATIVOS, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETEFURTADO FIALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0006718 | 23/08/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0006717 | 23/08/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/08/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006696 | 23/08/2011 | 598.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSFIAT PLACA 9305 E FIAT 2229, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006697 | 23/08/2011 | 423.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSPRISMA NPU 8048 E NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006698 | 23/08/2011 | 978.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOSAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006699 | 23/08/2011 | 501.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIORINO MWM 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 23/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA W. BANDEIRALOPES ,PARA TRATAMENTO MEDICO NA MATERNIDADE DOISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006704 | 23/08/2011 | 699.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/08/2011 | 350.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO FIORINO MMW 7475,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/08/2011 | 85.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE 20 SUPORTESPARA SORO, 03 BERÇOS E 02 ESCADAS PEQUENAS, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006709 | 23/08/2011 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0006710 | 23/08/2011 | 2108.96 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006711 | 23/08/2011 | 581.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006719 | 23/08/2011 | 490.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006721 | 23/08/2011 | 27.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 23/08/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 22.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0006715 | 23/08/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 23/08/2011 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA, JUNTO A ASSP E FAZER PAGAMENTOSCOMPRAS E TOMADAS DE PREÇOS, JUNTO AS EMPRESASWL COMERCIO E IMPORTAÇAO, CAMBOIM E CASA LEO ECOM. DE PLASTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0006713 | 23/08/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/07/2011 A 10/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0006716 | 23/08/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DESEGURANÇA ALIMENTAR - ETAPA BORBOREMA, NO DIA23.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006700 | 23/08/2011 | 212.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0006714 | 23/08/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 24/08/2011 | 64.96 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 24/08/2011 | 330.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE SUPORTESDE MADEIRA PARA SUSTENTAÇAO DE FAIXA, ESTUFA DEMADEIRA E CAIXOTE DE MADEIRA, PARA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 24/08/2011 | 602.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ARARAS EMFERRO, DESTINADAS A SEDE DOS JOVENS MUSICOS, PARACOLOCAÇÃO DE FARDAMENTOS DA FANFARRA E FILRMÔNICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 24/08/2011 | 800.00 | 00006293854403 | RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANEOCOM CONTRASTE, PARA SEU FILHO RAFAEL SANTOS DEPONTES, A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL DOMINGOS,129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/08/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 24/08/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 24/08/2011 | 100.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO EM GRADES ELASTROS DE CARROÇAO DA COLETA DE LIXOS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/08/2011 | 70.00 | 00002050911483 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPREITADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAPARAÇA DO BAOBÁS E EM 03 RUAS DO BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 24/08/2011 | 41.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RESTAURAÇÃO, DE UM FOGÃO,PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006750 | 24/08/2011 | 800.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DEMARCHA E SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM DO VEICULOTRATOR235, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 24/08/2011 | 70.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE 01 FORRADE MADEIRA, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CANOAS,DESTE MUNICIPIO | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/08/2011 | 100.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE 05 FECHA-DURAS, 15 DOBRADIÇAS E ADAPTAÇAO EM 05 PORTAS DEMADEIRA, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHAS,DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006732 | 24/08/2011 | 21.70 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 24/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOSMELO ,PARA TRATAMENTO MEDICO CLINICA Dr.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 24/08/2011 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PORTAS E RE-GULAGEM, DO VEICULO FIAT UNO 9305, DO PROG. SAÚDEDA FAMÍLIA, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006741 | 24/08/2011 | 408.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTEOS DIAS 26,29 E 30 DE JULHO/2011,NO TOTALDE 272 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006742 | 24/08/2011 | 345.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTEOS DIAS 02,06 E 07 DE AGOSTO/2011, NOTOTAL DE 230 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006743 | 24/08/2011 | 357.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTEOS DIAS 11,13 E 17 DE AGOSTO/2011, NOTOTAL DE 238 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006744 | 24/08/2011 | 84.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 21 DE JULHO/2011, NO TOTAL DE 56 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006745 | 24/08/2011 | 534.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTE O MES DE JULHO/2011, NO TOTAL DE 352 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006746 | 24/08/2011 | 378.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO CANOINHA, DURANTE OS DIAS 11,15 E 17 DOMES DE JULHO/2011, NO TOTAL DE 252 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006747 | 24/08/2011 | 234.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 15,19 E22 DE AGOSTO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO, NOTOTAL DE 156 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 24/08/2011 | 286.50 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO, DO ASSENTAMENTO RETIRO, DURANTE OS DIAS 04 E 07DE AGOSTO/2011, NO TOTAL DE 191 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006753 | 24/08/2011 | 409.63 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006754 | 24/08/2011 | 2127.10 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006755 | 24/08/2011 | 336.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 24/08/2011 | 140.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE ESTUFA DEMADEIRA E SUPORTE DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇAO DEFAIXAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 24/08/2011 | 75.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DO DIA DOSPAIS, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO/2011, NO ESTA-DIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006723 | 24/08/2011 | 3884.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 24/08/2011 | 190.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE 02 POR-TAS DE MADEIRA, CONFECÇAO DE 06 MAO-FRANCESAS DEMADEIRA, PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETEFIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 24/08/2011 | 25.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE TAMPA DEMADEIRA E ZINCO, PARA CISTERNA DA CRECHE JOSEFABEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 24/08/2011 | 25.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE UMA TAMPADE MADEIRA E ZINCO, PARA CISTERNA DA EMEF TANCRE-DO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006736 | 24/08/2011 | 1013.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM MUDANÇA DA JUNTA DO CABEÇOTE, RECUPERAÇÃO DOCART. E TROCA DO REATOR DO VEICULO MICRO ONIBUSVOLARE 1804, RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO MICROONIBUS 6763, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA INJETORA DOMICRO 7060, DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0006752 | 24/08/2011 | 4172.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSMICRO ONIBUS ESCOLAR NQH 7060 E MOF 0191, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 24/08/2011 | 1008.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE 7M2 DEESTANTES DE GESSO E 4M2 DE PAREDE DIVISORIA DEGESSO, NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/08/2011 | 415.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/08/2011 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006757 | 25/08/2011 | 881.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 25/08/2011 | 194.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOPREDIO LOCALIZADO A AV CANAL, PARA INSTALAÇAO DOCAPS, DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/08/2011 | 90.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0006766 | 25/08/2011 | 3026.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 25/08/2011 | 97.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 25/08/2011 | 823.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 25/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MEQUIAS MAGNO SOUSA DEFARIAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 25/08/2011 | 80.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE PÚ-BLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 25/08/2011 | 242.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/08/2011 | 2198.30 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DOS CURSOS DEFALSO RECHILIE E RECICLAGEM DE PAPELAO PARA FAMI-LIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 25/08/2011 | 140.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 25/08/2011 | 160.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 25/08/2011 | 181.30 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS O PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/08/2011 | 3000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DE BOR-DADOS EM FITAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/08/2011 | 9719.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/08/2011 | 100.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/08/2011 | 1236.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/08/2011 | 3800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/08/2011 | 483.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CRAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/08/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/08/2011 | 305.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CREAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/08/2011 | 3506.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/08/2011 | 446.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PETI - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 26/08/2011 | 80.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,POIS SUARESIDENCIA PROPRIA PASSARÁ POR UMA REFORMA DEVIDOA MESMA SER DE TAIPA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 26/08/2011 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAOESPECIAL PARA SUA MAE, A SRA. JOVELINA JOSEFA DACONCEIÇAO, QUE SOFREU UM ACIDENTE CARDIOVASCULARCEREBRAL. A CARENTE RESIDE A RUA VER. ORLANDOBERLAMINO, 646,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 26/08/2011 | 100.00 | 00008911448460 | MARIA ROSENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE VIDEOLARINGOSCOPIA COM LAUDO, A CARENTE RESIDENO SÍTIO FORTUNA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/08/2011 | 100.00 | 00007566186493 | VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEEEG, PARA SEU FILHO O MENOR PEDRO KAUÃ DA SILVA,ACARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA,S/N,BAIRRO JARDIMTREVO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 26/08/2011 | 409.20 | 00004853313494 | EDITE KAROLINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LI-BRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS), PARA ALUNOSDO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 26.07.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/08/2011 | 21494.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/08/2011 | 4513.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/08/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/08/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/08/2011 | 55329.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/08/2011 | 660.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/08/2011 | 7037.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 26/08/2011 | 13893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 26/08/2011 | 2917.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006845 | 26/08/2011 | 80.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA COLAGEM DO MOTOR DEARRANQUE DO VEICULO PATROL - HWB 130, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006847 | 26/08/2011 | 200.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PINO CENTRALDO VEICULO PATROL HWB 130, DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006848 | 26/08/2011 | 200.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIALDO TRATOR 235, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 26/08/2011 | 453.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS SEGUINTES RUAS: 15 DE NOVEMBRO, MANUELCLEMENTINO, FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, RUAPROJETADA, ULISSES PEREIRA, 7 DE SETEMBRO, JOSÉVITORINO DE MEDEIROS E SEBASTIÃO BURITI, DURANTE19 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/08/2011 | 6279.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/08/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/08/2011 | 798.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/08/2011 | 5091.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/08/2011 | 1069.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/08/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/08/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS NA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/08/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/08/2011 | 8378.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/08/2011 | 1065.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/08/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/08/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/08/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DIREITO DESTACOMARCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,EM FAVORDA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/08/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DIREITO DACOMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011,EM FAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOSSILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 26/08/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/08/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/08/2011 | 19320.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/08/2011 | 165.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/08/2011 | 2457.58 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 26/08/2011 | 6447.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/08/2011 | 1353.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/08/2011 | 801.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/08/2011 | 29777.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/08/2011 | 91.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/08/2011 | 3787.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 26/08/2011 | 28887.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 26/08/2011 | 352.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 26/08/2011 | 3674.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/08/2011 | 5917.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 26/08/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 26/08/2011 | 752.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG.AEDES EGYPTI - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/08/2011 | 91562.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 26/08/2011 | 532.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/08/2011 | 11646.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/08/2011 | 33650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 26/08/2011 | 58.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/08/2011 | 4280.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/08/2011 | 8150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/08/2011 | 1036.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- NASF - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/08/2011 | 1237.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/08/2011 | 259.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 26/08/2011 | 25710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG.SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 26/08/2011 | 5399.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 26/08/2011 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/08/2011 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/08/2011 | 18147.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 26/08/2011 | 3810.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006843 | 26/08/2011 | 80.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEI-CULO AMBULÂNCIA MOQ - 2151, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIAPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0006858 | 26/08/2011 | 1986.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/08/2011 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/08/2011 | 819.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL VITORINO DOSSANTOS FILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ELENICE DOS S.VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITALDA FAP, NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA NEUMAM DA C.BANDEIRA, DO HOSPITAL ISEA PARA A CIDADE DE CUITÉ,NODIA 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/08/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/08/2011 | 462.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/08/2011 | 4605.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/08/2011 | 967.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 26/08/2011 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 26/08/2011 | 987.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/08/2011 | 2626.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/08/2011 | 334.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/08/2011 | 8340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/08/2011 | 1751.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/08/2011 | 6591.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/08/2011 | 186.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/08/2011 | 838.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE TRANSPORTES - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/08/2011 | 8269.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/08/2011 | 1736.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 26/08/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 26/08/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 26/08/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/08/2011 | 3818.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/08/2011 | 12390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/08/2011 | 2601.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/08/2011 | 5685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/08/2011 | 1193.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ART.POLITICA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006844 | 26/08/2011 | 90.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VIDRO ELETRICO DOVEICULO FIAT UNO 2179 E TROCA DE LÂMPADAS NO VEI-CULO MICRO ONIBUS 6763, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006849 | 26/08/2011 | 120.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS FEICHOS DEMOLAS, DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS 6763,MICRO ONIBUS 1804 E ONIBUS 3337, DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006850 | 26/08/2011 | 120.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FITA DE FREIOS, DOSSEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS 6763,MICRO ONIBUS1804, MICRO ONIBUS 0191, MICRO ONIBUS 7060, DASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006851 | 26/08/2011 | 200.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS TRAZEI-ROS, DO VEICULO MICRO ONIBUS 7060, DA SEC. DE EDU-CAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006852 | 26/08/2011 | 150.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIAN-TEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS 6763, DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006853 | 26/08/2011 | 300.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIAN-TEIRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS 1804, DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/08/2011 | 184889.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/08/2011 | 228.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC.DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/08/2011 | 23517.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/08/2011 | 16239.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/08/2011 | 207.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/08/2011 | 2065.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/08/2011 | 8531.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/08/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/08/2011 | 1085.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/08/2011 | 14959.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/08/2011 | 3141.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/08/2011 | 16120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/08/2011 | 3385.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/08/2011 | 94936.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/08/2011 | 822.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/08/2011 | 12075.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- ENSINO FUNDAMNETAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/08/2011 | 816.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEMATA DE SAO JOAO-BA, PARA PARTICIPAR DO 4º FORUMNACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006913 | 29/08/2011 | 60.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTI-VEL DO VEICULO KOMBI 5509, TROCA DOS SUSPENÇÕESDIANTEIRAS E TROCA DOS MANGOTES DO VEICULO FIATUNO 2179, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006921 | 29/08/2011 | 1496.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT 6054, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006923 | 29/08/2011 | 2075.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006925 | 29/08/2011 | 263.40 | 00000074092499 | MARIA DO ROSARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08.08 A 29.08.2011-PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006926 | 29/08/2011 | 529.63 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.08 A 29.08.2011ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006927 | 29/08/2011 | 500.88 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.08 A29.08.2011, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006928 | 29/08/2011 | 168.13 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01.08 A 29.08.2011, ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006932 | 29/08/2011 | 630.88 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.08 A29.08.2011, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006933 | 29/08/2011 | 750.00 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006940 | 29/08/2011 | 1557.88 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006941 | 29/08/2011 | 1148.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETE 9604, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006942 | 29/08/2011 | 1473.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2179, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006943 | 29/08/2011 | 2007.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA E FIESTA,LOCADOSA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006944 | 29/08/2011 | 11675.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/ONIBUS 0191/ONIBUS 6763/ONIBUS 1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/08/2011 | 400.00 | 00045821259134 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS DEROUPAS COMPLETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE XAXADODA E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/08/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E TROCA DEPITOS, EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNI-CIPIO. - KOMBI 5509, MICRO ONIBUS IVECO 0191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006953 | 29/08/2011 | 500.88 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.08 A 29.08.2011ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0006961 | 29/08/2011 | 780.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 BIROS EM MADEIRA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0006962 | 29/08/2011 | 6298.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006964 | 29/08/2011 | 200.00 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/08/2011 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006969 | 29/08/2011 | 154.42 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006970 | 29/08/2011 | 95.70 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006971 | 29/08/2011 | 97.02 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006972 | 29/08/2011 | 279.65 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006973 | 29/08/2011 | 365.53 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SERVIÇOS REA-LIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006905 | 29/08/2011 | 111.31 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL),DESTINADOS A MOTO BROSS, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/08/2011 | 3000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DO SAO JOAO/2011 NO ARRAIAL DA SERRA,NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28.06.2011,COM FILMAGEM,REPORTAGEM E EDIÇAO DO DVD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006908 | 29/08/2011 | 1224.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA,LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006909 | 29/08/2011 | 557.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006910 | 29/08/2011 | 165.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006912 | 29/08/2011 | 167.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CANO DE SCAPE,TROCADAS SUSPENÇÕES DIANTEIRAS E TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO, DO VEICULO FIORINO 7475 DO SETOR DE VIGI-LÂNCIA SANITÁRIA,DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006914 | 29/08/2011 | 290.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS DE VELAS,SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO MOTOR,DO VEICULO AMBULAN-CIA 8424, TROCA DO KIT EMBREAGEM DO VEICULO AMBU-LANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006915 | 29/08/2011 | 400.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT EMBREAGEM DOVEICULO FIAT UNO 9305, DESCARBONIZAÇÃO DO VEICULOFIAT UNO 2229,DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006916 | 29/08/2011 | 40.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,DOS VEICULOS PRISMA 2089 E FIAT UNO 2229, DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006917 | 29/08/2011 | 20.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOSDO VEICULO AMBULÂMCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NSrª DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006934 | 29/08/2011 | 7351.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPU 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT 2229/FIAT9305/FIAT AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006935 | 29/08/2011 | 1248.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT 6024, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006936 | 29/08/2011 | 2742.89 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- AMBULANCIA 8424/DOBLO 5087/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006937 | 29/08/2011 | 778.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 2380,DO SETOR DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/08/2011 | 416.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DA PARTE EXTER-NA, PIONTURA DE A MURADA E PORTÕES, DO PREDIO DECEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLIGIA, DESTEMUNICIPIO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/08/2011 | 150.00 | 00001306141656 | IVANILDO MOREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE CALHA EMZINCO COM SOLDA MEDINDO 18 X 0,30, NA PARTE DAFRENTE DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LIDIANE RAMOS DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE HEMATOLO-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/08/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO E NO RODIZIO DEPNEUS, EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNI-CIPIO. - FIAT UNO 2229, FIAT UNO 9305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/08/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0006968 | 29/08/2011 | 69.30 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A REFORMA DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,NESTE MUNICIPIO. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0006974 | 29/08/2011 | 70.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0006975 | 29/08/2011 | 110.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOSAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0006977 | 29/08/2011 | 110.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR PARA O CONSELHOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0006920 | 29/08/2011 | 183.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DEMAQUINAS COPIADORAS RICOH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/08/2011 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AOIPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0006956 | 29/08/2011 | 1270.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 MICROCOMPUTADORDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0006958 | 29/08/2011 | 1040.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRASPARA O ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0006959 | 29/08/2011 | 930.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 ARQUIVOS DE AÇO, DESTINADOS AO AR-QUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/08/2011 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/08/2011 | 80.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTAÇAO PARA AREALIZAÇAO DA I CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA ECONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006907 | 29/08/2011 | 1308.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006918 | 29/08/2011 | 60.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS SUSPENÇÕES DIAN-TEIRAS, DO VEICULO S.10 MPV 5996, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0006957 | 29/08/2011 | 175.34 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0006960 | 29/08/2011 | 1260.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTU/H,PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006903 | 29/08/2011 | 1387.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006904 | 29/08/2011 | 664.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO F-4000,LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006906 | 29/08/2011 | 65.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA GARAGEM, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SCERETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006911 | 29/08/2011 | 640.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006922 | 29/08/2011 | 499.06 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO D-60, DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0006929 | 29/08/2011 | 725.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIAN-TEIRO, DO TRATOR WALMET,SOLDA DAS LÂMINAS,SERVIÇONO RADIADOR E TROCA DE PARAFUSOS DAS RODAS, NAPATROL HWB 130, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006939 | 29/08/2011 | 3692.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E PATROLPERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/08/2011 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DEVEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICI-PIO. - PATROL MHB 130, TRATOR 235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006979 | 29/08/2011 | 137.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/08/2011 | 40.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RE-SIDENTE A RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE 33, NES-TA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/08/2011 | 146.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/08/2011 | 100.00 | 00003521392422 | PAULO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/08/2011 | 200.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃODO SEU FILHO O MENOR WATSON FREIRE GUIMARÃES, QUEPARTICITPARÁ DE UMA COMPETIÇÃO SELETIVA PARA OMUNDIAL DE JIU JITSU, O CARENTE RESIDE NA RUAMANOEL LEONELDA COSTA, Nº 160, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006938 | 29/08/2011 | 756.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/08/2011 | 461.00 | 00045821259134 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 39 PEÇAS DEROUPAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA DANÇA DA FAN-FARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/08/2011 | 200.00 | 00097818259449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃODE CASAL,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0006963 | 29/08/2011 | 1150.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000BTU/H,PARA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/08/2011 | 300.00 | 00004745580452 | MARIA DAS VITORIAS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DERODAS PARA SUA LOCOMOÇAO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/08/2011 | 50.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA INTIRIÇA, DES-TINADA AO CARENTE ANTONIO DOS SANTOS FRANÇA,CONF.MANDATO JUDICIAL DO OFÍCIO 007/2011 PMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/08/2011 | 785.00 | 00045636060491 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, DESTINADOS ABRINDES NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DIAS DOS PAIS EANIVERSARIOS, REALIZADOS NO GRUPO DE IDOSOS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/08/2011 | 250.00 | 00007394814440 | PEDRO DA COSTA FALCAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAMONHA E CANJICA, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/08/2011 | 300.00 | 00007394814440 | PEDRO DA COSTA FALCAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAMONHA DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/08/2011 | 120.00 | 00008609581403 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR,CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006990 | 30/08/2011 | 256.02 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006991 | 30/08/2011 | 2053.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006992 | 30/08/2011 | 215.01 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006993 | 30/08/2011 | 278.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0006994 | 30/08/2011 | 201.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/08/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/08/2011 | 400.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/08/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/08/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/08/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/08/2011 | 140.00 | 00006990937408 | MARIA CELIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEECOCARDIOGRAMA,PARA SUA FILHA A MENOR GEANE TAUANYDA SILVA LIMA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA,Nº111, BAIRRO DA SAUDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/08/2011 | 150.00 | 00072786779472 | MARIA APARECIDA MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA QUE ENCONTRA SE EM ATRAZO,A CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, Nº1130, BAIRRO 25 DEJANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/08/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/08/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/08/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 29.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/08/2011 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PARAREALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 30.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/08/2011 | 0.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 30.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/08/2011 | 3751.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/08/2011 | 215.49 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/08/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/08/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA DA SILVAARAUJO,PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0007013 | 30/08/2011 | 223.08 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/08/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006985 | 30/08/2011 | 358.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOMES DE AGOSTO/2011 - ATRAVES DO PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006986 | 30/08/2011 | 243.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01.08 A 29.08.2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0006987 | 30/08/2011 | 1556.25 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODODE 01.08 A 29.08.2011 - ATRAVES DO PROG. AGRICUL-TURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007032 | 31/08/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.07 A19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007034 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/08/2011 | 700.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA BANDA FANFARRA DA CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA APRESENTAÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIONO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/08/2011 | 750.00 | 00023646462434 | JOSE ANTONIO MARTINS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA BANDA FANFARRA DA CIDADE DE REMIGIO-PB, PARA APRESENTAÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIONO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/08/2011 | 192.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA, EM CAMISETASDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007021 | 31/08/2011 | 200.08 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHANAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EVENTO DO DIANACIONAL DA SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007022 | 31/08/2011 | 947.26 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 31/08/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARLUCE NUNES DOSSANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007033 | 31/08/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007035 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 31/08/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 31.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 31/08/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 31/08/2011 | 400.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS DASESTRADAS VICINAIS PRINCIPAIS DOS SITIOS BRANDÃO ETAMANDUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXE-CUTADOS PELA PATROL, NO PERIODO DE 16 DIAS DO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007030 | 31/08/2011 | 3100.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA KGF 7864,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007031 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007036 | 31/08/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007039 | 31/08/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.07 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 31/08/2011 | 156.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007017 | 31/08/2011 | 176.90 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007018 | 31/08/2011 | 662.25 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007019 | 31/08/2011 | 351.58 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007020 | 31/08/2011 | 498.55 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 31/08/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/08/2011 | 600.00 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 16 PARES DE SAPATOS, DESTINADOS ADANÇA DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/09/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/09/2011 | 150.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃOMEDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORE-NO FILHO, Nº 48, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/09/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011, A CARENTERESIDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº171,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/09/2011 | 100.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, 1106,NESTACIDADE,ONDE ESTA MORANDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/09/2011 | 100.00 | 00072750910463 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SÃO VICENTE Nº41, BAIRRO SÃOVICENTE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/09/2011 | 80.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL TEMPO-RARIO DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 25 DE JANEIRONº1068, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,POIS SUARESIDENCIA PROPRIA PASSARÁ POR UMA REFORMA DEVIDOA MESMA SER DE TAIPA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/09/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA SUA ESPOSA,A SRª.MARIA DO ROSARIOBARROS DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DOCE, ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/09/2011 | 80.00 | 00010160775485 | GABRIELA PONTES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA 7 DE SETEMBRO, Nº585BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA ESPOSA ,SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO, Nº934, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/09/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/09/2011 | 100.00 | 00069149941453 | IZABEL BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/NBAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA AV. CANAL, S/N, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/09/2011 | 80.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES,NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/09/2011 | 80.00 | 00008288818471 | JOAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO,S/N,BAIRROSÃO VICENTE,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 30, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/09/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/09/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTA-DORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOI-NHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/09/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARQUES DE HERVAL, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,Nº346,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO,Nº268,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007801567498 | KELLY DAYANA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº495,NESTE MUNICIPIO, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/09/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005020029483 | LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALORDA INTERNAÇÃO PARA SEU FILHO O JOVEM JACKSON COSTAGOMES, NA ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPI-BARIBE - PE, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO JOSÉDE OLIVEIRA,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/09/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XI, S/N,BAIRROSÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,626,BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SEU FILHO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/09/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/09/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/09/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003154222464 | MARIA DAS VITORIAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA, Nº 110, BAIRRO ULISSESGUIMARÃES CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/09/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/09/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES,N°163,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS ,N°35,CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/09/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, Nº 96,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/09/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/09/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/09/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/09/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/09/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SÍTIO FONTE DO OLHO D´AGUA,Nº622, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,N°33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/09/2011 | 80.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº32, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/09/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES S/N,BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/09/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF.MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,Nº226, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/09/2011 | 70.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS16, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/NBAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/09/2011 | 25.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAODE APARELHO ORTODONTICO,A CARENTE RESIDE NO SITIOCAIRANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/09/2011 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº131,BAIRRO SAO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/09/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006964139494 | SANDRA SANIERY GALDINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/09/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/09/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/09/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA BERTULINA FIALHO, 30BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/09/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/09/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE, SITUADA A RUA FRANCISCOFRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/09/2011 | 80.00 | 00008405850473 | MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE,SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 934, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/09/2011 | 280.00 | 00072752386400 | JOSE CELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SEUFILHO O MENOR LUAN LIMA DA SILVA,O CARENTE RESIDENA RUA ABEL PEREIRA, Nº38, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/09/2011 | 260.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/09/2011 | 260.00 | 00006398483464 | JOSEFA ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSA-GEN DE IDA PARA A CIDADE DE CRISTALINA - GO, A CA-RENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/09/2011 | 265.00 | 00004784185402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA,A CARENTE RESIDENTE NO SITIO MURALHAS, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/09/2011 | 140.00 | 00067602916468 | ANTONIO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE ELETROCARDIOGRAMA COM DOPLER COLORIDO,O CARENTERESIDE NA RUA PEDRO SIMÕES,Nº66, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/09/2011 | 230.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MARERIAISDE CONTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE UM MURO E UMAFOSSA SÉPTICA, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA,S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/09/2011 | 290.00 | 00093075120430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRODE TIJOLOS,PARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO DE SUARESIDENCIA, A CARENTE RESIDENTE NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008143784479 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 VASOSANITÁRIO E UMA PORTA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIOOLHO D´AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/09/2011 | 276.00 | 00026220989449 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO BANHEIRO DE SUARESIDENCIA, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO OLHO D´AGUADOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/09/2011 | 310.00 | 00009305962424 | FABIO SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA ALXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO PELADO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/09/2011 | 120.00 | 00099226278415 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMBANHEIRO EM SUA RESIDENCIA, A CARENTE RESIDE NOSÍTIO OLHO D´AGUA DOCE, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/09/2011 | 290.00 | 00096414413453 | MARIA DO CEU SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRODE TIJOLOS,PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUARESIDENCIA, A CARENTE RESIDENTE NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007548351461 | MARIA DA GUIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA,A CARENTE RESIDENO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO ,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/09/2011 | 290.00 | 00069069891468 | MARIA DA GUIA FERNANDES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRODE TIJOLOS,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUARESIDENCIA, A CARENTE RESIDENTE NO SITIO MALHADADO CANTO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/09/2011 | 250.00 | 00040505685434 | JOAO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/09/2011 | 140.00 | 00021946485420 | LOURIVAL BRASILIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-MENTOS, O CARENTE RESIDE NA RUA PEDRO FERREIRA DEMEDEIROS, S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/09/2011 | 260.00 | 00098000225468 | JOSEFA ANDRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, Nº70, BAIRRO SÃOVICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/09/2011 | 191.00 | 00099221799468 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO CONTRASTEPARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,PARASEU FILHO O JOVEM ODACIR LIMA CARDOSO, A CARENTERESIDE NO SÍTIOM ALEGRE ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/09/2011 | 130.00 | 00098172778449 | MARIA GABRIEL DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, Nº108, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/09/2011 | 110.00 | 00005873186430 | TEREZA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 05 SACOSDE CIMENTOS PARA ALXILIAR NO REVESTIMENTO DE PARE-DES E PISO DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA, A CARENTERESIDE NO SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/09/2011 | 253.00 | 00004462519418 | JOSEFA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA DE UMACISTERNA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CATOLÉ DOSVICENTES,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/09/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/09/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/09/2011 | 480.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/09/2011 | 480.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIASDO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/09/2011 | 480.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/09/2011 | 460.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 DIASDO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/09/2011 | 480.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/09/2011 | 460.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS, NESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS DO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/09/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/09/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS DETRITOS DAFOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE - TOTAL DE 05CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0007139 | 01/09/2011 | 994.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007140 | 01/09/2011 | 1020.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007141 | 01/09/2011 | 774.23 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/09/2011 | 9192.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007164 | 01/09/2011 | 4200.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/09/2011 | 2000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM UM APARELHODE RAIO X SIEMENS, PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/09/2011 | 1068.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇAO E CONCESSAO DEDIREITO AO USO DE DOSIMETROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0007175 | 01/09/2011 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA NOSARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/09/2011 | 112199.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/09/2011 | 354.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/09/2011 | 14271.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/09/2011 | 26142.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIEMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/09/2011 | 5489.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FOPAG HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/09/2011 | 12756.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/09/2011 | 2678.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/09/2011 | 336.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BALOES, BALAS E PIPOCAS, PARA DISTRI-BUIÇAO COM AS CRIANÇAS, DURANTE A CAMPANHA DE VA-CINAÇAO PARALISIA INFANTIL E SARAMPO -2ª ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JOSÉ S.CARDOSO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0007190 | 01/09/2011 | 17593.20 | 07743751000147 | ATIVOS CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. 3ª MEDIÇAO | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/09/2011 | 160.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, DOSETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVIÇOSEXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007161 | 01/09/2011 | 483.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007162 | 01/09/2011 | 167.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007165 | 01/09/2011 | 457.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007166 | 01/09/2011 | 310.97 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007167 | 01/09/2011 | 750.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007168 | 01/09/2011 | 290.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO - PROG. AGRICULTURA FAMILIARNO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007169 | 01/09/2011 | 162.40 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 116L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007171 | 01/09/2011 | 1452.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007172 | 01/09/2011 | 1452.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007183 | 01/09/2011 | 1311.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES,ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007184 | 01/09/2011 | 2815.20 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA,FORTUNA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/09/2011 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UEPB E UFCG, NO PE-RIODO DE 01.09 A 30.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 02/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA FUNCIONARIA JANAINAGODOY DE BARROS, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DEPROLETRAMENTO COM A FORMAÇAO EM LINGUAGEM E ALFA-BETIZAÇAO - 2º ENCONTRO, QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 12 A15.09.2011, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007198 | 02/09/2011 | 289.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, HP 22 COLOR E TONER SAMSUNG ML 2850, PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007224 | 02/09/2011 | 197.40 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 141 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/09/2011 | 800.04 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 BERÇOS BATROL, DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007230 | 02/09/2011 | 213.75 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007231 | 02/09/2011 | 427.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007240 | 02/09/2011 | 3376.70 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS E SHORTS, PARA FARDAMENTODOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA LIMA, ELÇA CARVALHO DA FONSECA, BENEDITO VENAN-CIO DOS SANTOS E TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007229 | 02/09/2011 | 427.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADOSAO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA, DA SECRETARIA DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 02/09/2011 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007202 | 02/09/2011 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007204 | 02/09/2011 | 1986.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007205 | 02/09/2011 | 490.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007206 | 02/09/2011 | 1106.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007207 | 02/09/2011 | 552.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007208 | 02/09/2011 | 4320.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007209 | 02/09/2011 | 1946.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007210 | 02/09/2011 | 3026.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007211 | 02/09/2011 | 31.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007212 | 02/09/2011 | 217.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007213 | 02/09/2011 | 3379.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007214 | 02/09/2011 | 1008.99 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007215 | 02/09/2011 | 2186.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007216 | 02/09/2011 | 175.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007217 | 02/09/2011 | 397.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES DEMECEDO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANGELINA TRAJANO DASILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADONO INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007221 | 02/09/2011 | 285.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0007223 | 02/09/2011 | 1729.28 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007225 | 02/09/2011 | 217.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 155 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007235 | 02/09/2011 | 1297.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007237 | 02/09/2011 | 4097.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0007238 | 02/09/2011 | 10780.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE26.08 A 02.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007241 | 02/09/2011 | 43.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007242 | 02/09/2011 | 810.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007243 | 02/09/2011 | 1827.03 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007244 | 02/09/2011 | 223.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007201 | 02/09/2011 | 250.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007200 | 02/09/2011 | 295.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60PRETO, HP 60 COLOR E TONER SAMSUNG ML 2010, PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007199 | 02/09/2011 | 166.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, HP 22 COLOR E TONER SAMSUNG ML 2010, PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 02/09/2011 | 1095.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SAPATOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/09/2011 | 1837.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FILARMO-NICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 02/09/2011 | 1900.00 | 00072741767491 | MARINALDO LOURENCO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOSDA BANDA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007203 | 02/09/2011 | 220.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,TONER SAMSUNG ML 2010, CARTUCHO HP 27 PRETO, PARAIMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/09/2011 | 160.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CABAÇAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/09/2011 | 116.76 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/09/2011 | 200.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAMEDICA COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME PRESCRIÇÃOMEDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORE-NO FILHO, Nº 48, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007228 | 02/09/2011 | 344.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007232 | 02/09/2011 | 197.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADOSA EQUIPE DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA I. DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAMPIMAGEM, NO DIA03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO M. SOUTO JÚNIOR,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO ISEA, NO DIA04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/09/2011 | 438.44 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MAQUIAGEM DESTINADOS AO CURSO REALI-ZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0007239 | 02/09/2011 | 860.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/09/2011 | 150.00 | 00009067302449 | HELIO COSME DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEESPECIALIZADO DE RISCO CARDIOLOGICO. O CARENTERESIDE A RUA JANDUIR CARNEIRO, 158, DESTE MUNICI-PIO, CONF. SOLICITAÇAO DE EXAME E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/09/2011 | 119.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/09/2011 | 233.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/09/2011 | 121.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO TRISSOLAREN 20mg, A CARENTE RESIDE NA TRAVESSACAETENO DANTAS, Nº 31, CENTRO, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/09/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/09/2011 | 219.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/09/2011 | 165.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA CLONE E 01 LEITORDE BOLETO BANCARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/09/2011 | 218.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/09/2011 | 1550.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA OS CONTADORES QUEPRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/09/2011 | 138.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007253 | 05/09/2011 | 40.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,DO VEICULO PRISMA NPS-2089, DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007256 | 05/09/2011 | 190.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOE TROCA DO KIT EMBREAGEM, DO VEICULO SAVEIRO MOT -2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, DASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007257 | 05/09/2011 | 60.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SUSPENÇÕES DIANTEI-RAS DO VEICULO FIAT UNO MOU-9305, DO PROG. SAÚDENA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007258 | 05/09/2011 | 170.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES,TROCADE SUSPENÇÕES, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DA CORREIADENTADA E TROCA DO ROLAMENTO DO TENSOR, DO VEICULOPRISMA NPS-2089, DO PROG. SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007259 | 05/09/2011 | 40.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,DO VEICULO PRISMA NPV-8048, DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007260 | 05/09/2011 | 60.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BRAÇO OCILANTE DOSLADOS DIREITO E ESQUERDO, DO VEICULO FIORINO MMW7475, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007261 | 05/09/2011 | 60.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BICOS E REVISÃODA INJEÇÃO, DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 8424,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007262 | 05/09/2011 | 120.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CANO DE SCAP COM-PLETO E TROCA DA CORREIA DENTADA, DO VEICULO AMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/09/2011 | 218.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL DIAS DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLI-NICA MEDICA DR.LINCOLN SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA ANA S. BATIS-TA, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA, NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/09/2011 | 830.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007248 | 05/09/2011 | 1104.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/09/2011 | 158.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007254 | 05/09/2011 | 460.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS MANGOTES, DESCARBONIZAÇÃODO MOTOR, TROCA DO KIT EMBREAGEM, SERVIÇO NA BOMBADE COMBUSTIVEL, DO VEICULO KOMBY 5509, DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007255 | 05/09/2011 | 40.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA,DOVEICULO FIAT UNO NPS-2179, DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007271 | 05/09/2011 | 157.57 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO.- CAMINHÃO 9604, KOMBY 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 06/09/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09.09.2011NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/09/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09.09.11,NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007278 | 06/09/2011 | 1075.10 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF TANCREDO DEALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007279 | 06/09/2011 | 730.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF BENEDITO VENANCIODOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 06/09/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09.09.2011NA FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 06/09/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA INFORMAÇOESSOBRE A ELABORAÇAO DO PAR, QUE SERA REALIZADO NODIA 09.09.2011, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/09/2011 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA INFORMAÇOESSOBRE ELABORAÇAO DO PAR, QUE SERA REALIZADO NODIA 09.09.2011, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/09/2011 | 428.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 06/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 06/09/2011 | 402.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 06/09/2011 | 3537.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0007289 | 06/09/2011 | 719.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 06/09/2011 | 411.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 06/09/2011 | 496.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- TEATRO/REPETIDORA/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 06/09/2011 | 470.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007282 | 06/09/2011 | 408.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTESE MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 06/09/2011 | 791.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- MODULO ESPORTIVO/ESTADIO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007274 | 06/09/2011 | 183.28 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIPMEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007280 | 06/09/2011 | 78.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUAFRANCISCO THEODORO DA FONSECA,PARA IMPLANTAÇAO DOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007281 | 06/09/2011 | 274.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUASEBASTIAO BURITI, PARA IMPLANTAÇAO DO SAMU, DESTEMUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007286 | 06/09/2011 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007287 | 06/09/2011 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0007288 | 06/09/2011 | 1455.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 06/09/2011 | 2476.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 06/09/2011 | 203.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 06/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- POSTO DE SAUDE SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 06/09/2011 | 1468.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007311 | 06/09/2011 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007312 | 06/09/2011 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007313 | 06/09/2011 | 649.90 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 06/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA R. ANA DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/09/2011 | 18022.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 06/09/2011 | 421.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 06/09/2011 | 81.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/09/2011 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇOES DE AVISOS DELICITAÇOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 06/09/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 06/09/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/09/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/09/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 05.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 06/09/2011 | 582.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 06/09/2011 | 1278.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 06/09/2011 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 06/09/2011 | 424.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 06/09/2011 | 253.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007319 | 08/09/2011 | 587.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0007323 | 08/09/2011 | 437.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEJULHO E AGOSTO/2011 - TOTAL 19 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/09/2011 | 200.00 | 00000123747414 | ZELINDA FAVERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO OXIGEN 30g, A CARENTE RESIDE NA RUA ADALTO SOA-RES, N°182, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/09/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/09/2011 | 74.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RE-SIDENTE NO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 08/09/2011 | 140.00 | 00042137950472 | JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME DEURETROLISTOGRAFIA, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NA SERRADO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/09/2011 | 40.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA COMPRA DEMANTIMENTOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO BAIXA VERDEDESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/09/2011 | 54.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007360 | 08/09/2011 | 676.87 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICAN-TE, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES APREFEITURA- MOTO BROSS 8304/MOTO 3465/MOTO MNZ 3337/MOTOBROSS 4687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 08/09/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA E LABFILM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007359 | 08/09/2011 | 1022.83 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICAN-TE, DESTINADOS AO VEICULO S/10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/09/2011 | 320.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO NA ORGANIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0007326 | 08/09/2011 | 2990.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PALCO, SOM E TELAO, PARA REALIZAÇAODO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0007316 | 08/09/2011 | 1107.72 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007317 | 08/09/2011 | 1992.61 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007338 | 08/09/2011 | 120.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CONTROLE DO TRAMBU-LADOR,TROCA DA CORREIA,ROLAMENTO DO TENSOR,CORREIADO ALTERNADOR E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO CARTER,DO VEICULO AMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EDJANILSON RIBEIRO DONASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 08/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE HELIO COSME DIAS,PARAREALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA VAS-CULAR DR. MURILO LEITE PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0007343 | 08/09/2011 | 2521.95 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 08/09/2011 | 207.20 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 148 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007362 | 08/09/2011 | 1812.88 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICAN-TE, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- AMBULANCIA 2151/DOBLO 5087/AMBULANCIA 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007358 | 08/09/2011 | 1939.74 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/PATROL/TRATOR 235/RETROESCAVA-DEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 08/09/2011 | 500.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0007324 | 08/09/2011 | 805.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO EAGOSTO/2011 - TOTAL 35 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0007328 | 08/09/2011 | 1000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOM, PARA SONORIZAÇAO DE EVENTO CULTU-RAL NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NODIA 06.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0007327 | 08/09/2011 | 713.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO EAGOSTO/2011 - TOTAL 31 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007321 | 08/09/2011 | 1380.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007322 | 08/09/2011 | 2001.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0007325 | 08/09/2011 | 1104.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO EAGOSTO/2011 - TOTAL 48 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007330 | 08/09/2011 | 552.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTOCANOINHA PARA GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007331 | 08/09/2011 | 1380.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011- ROTA: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007332 | 08/09/2011 | 2382.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, II E III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA, UNIAOE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007333 | 08/09/2011 | 3196.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DO NEGO,BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO, CAIS,SALGADINHOE BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007334 | 08/09/2011 | 1552.50 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DAPOSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA,EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007335 | 08/09/2011 | 1725.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZAENEDINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007336 | 08/09/2011 | 2856.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007344 | 08/09/2011 | 4485.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011- ROTA: SANTA HELENA,SAOJOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO,MENDENGA, DISTRITO DO MELO, GROSSOS, AMEIXA,BUENOS AIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007345 | 08/09/2011 | 2212.60 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007346 | 08/09/2011 | 2001.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: CATOLE, SANTA RITA,IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007347 | 08/09/2011 | 2092.20 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTOSAO SEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007348 | 08/09/2011 | 1716.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: SITIOS SANTA CELINA,BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007349 | 08/09/2011 | 4199.80 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011- ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOSERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS, TREVO, BUENOSAIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007350 | 08/09/2011 | 3063.60 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007351 | 08/09/2011 | 2645.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011- ROTA:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRESE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007352 | 08/09/2011 | 1957.30 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE AGOSTO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007353 | 08/09/2011 | 2978.50 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011- ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHOATE A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007354 | 08/09/2011 | 3276.35 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO RETIRO,BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0007373 | 09/09/2011 | 1323.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007385 | 09/09/2011 | 9391.31 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO.- CAMINHAO 9604/MICRO-ONIBUS 7060/MICRO-ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/ONIBUS 3333/MICRO ONIBUS1804/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007386 | 09/09/2011 | 6444.42 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO- FIAT 2179/FIAT 6054/KOMBI 5509/CORSA 4019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA SILVA SANTOS, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA Drª ALBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 09/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA EMPRESA VALDENORDE ABREL CALVACANTI, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MENDES FONTES,PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007379 | 09/09/2011 | 1570.25 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIOMURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/09/2011 | 480.00 | 07135701000187 | IND. E COM. DE CAD. E MOVEIS DE ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 CADEIRAS E 20 MESAS, DESTINADOSAO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007387 | 09/09/2011 | 8436.89 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- ZAFIRA/PRISMA 2089/PRISMA 8048/FIAT 6024/FIAT2229/FIAT 9305/SAVEIRO 2380/FIAT AZUL/FIORINO 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/09/2011 | 160.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE ATUALIZAÇAO DOSERVIÇO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 09/09/2011 | 3837.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0007390 | 09/09/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/08/2011 A 10/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/09/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/09/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/09/2011 | 1510.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RETIDO NA COTA DO FPM, NO DIA09.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/09/2011 | 2214.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, DIA09.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/09/2011 | 1.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, DIA09.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0007388 | 09/09/2011 | 96.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. LIGAÇAO PROVISO-RIA PARA UTILIZAÇAO DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E PAVIMENTAÇAO DE ALGUMAS RUAS, CONF.OFICIO 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/09/2011 | 750.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL MHB-130SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/09/2011 | 41.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL MHB-130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/09/2011 | 214.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007378 | 09/09/2011 | 420.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/09/2011 | 1964.16 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DE TEARPARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, NA COMUNIDADEDO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 09/09/2011 | 3928.32 | 00004242772475 | TERESA APARECIDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DECANTO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 09/09/2011 | 1473.12 | 00006454816451 | JOSEGLECIA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO DEDANÇAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0007389 | 09/09/2011 | 345.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/09/2011 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CREAS E PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007408 | 12/09/2011 | 116.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RESIDENCIADO CARENTE MANOEL ALVES DE MELO, SITUADA A RUAPEDRO GONDIM 125, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007412 | 12/09/2011 | 380.02 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRU-ÇAO DE UM QUARTO, DESTINADO AO CARENTE ANTONIO DOSSANTOS FRANÇA, CONF. DECISAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/09/2011 | 215.00 | 00008587325485 | JOEDNA FERNANDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEESPECIALIZADO,PARA SUA FILHA A MENOR JOICY ADRIELYPIRES SANTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA SAMUEL FURTADO, Nº 123, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/09/2011 | 720.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS CASAS QUEESTAO SENDO CONSTRUIDAS NO CONJUNTO HABITACIONALLOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/09/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/09/2011 | 3331.79 | 05652701000200 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREAS PARA OS SECRETARIOS OSVALDOVENANCIO DOS SANTOS FILHO E GENTIL V. PALMEIRAFILHO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA RESOLVEREMASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/09/2011 | 338.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS E RE-VELAÇAO DE FOTOS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 12/09/2011 | 1180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/09/2011 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADO-RA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007406 | 12/09/2011 | 324.55 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOSDE REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOMURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007407 | 12/09/2011 | 363.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOSDE REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOCANOAS, DESTE MUNICIPIO | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL DIAS DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO LORIVAL DE FARIAS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007413 | 12/09/2011 | 402.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/09/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF TANCREDO DE AL-MEIDA NEVES, DO MINI PROJETO RESSIGNIFICANDO A HISTORIA DA CAPITAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007395 | 12/09/2011 | 759.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JO-VENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007396 | 12/09/2011 | 3200.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007397 | 12/09/2011 | 1448.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007398 | 12/09/2011 | 481.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0007399 | 12/09/2011 | 663.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0007400 | 12/09/2011 | 702.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0007401 | 12/09/2011 | 671.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0007402 | 12/09/2011 | 3732.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/09/2011 | 500.00 | 09356134000114 | NADIR MAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE EXCURSAO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007415 | 12/09/2011 | 846.43 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA LIMA E COSTA, ELÇA CAR-VALHO DA FONSECA, DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007418 | 13/09/2011 | 546.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA EMEFMARIA DAS GRAÇAS G.MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DEN-TRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 13/09/2011 | 1514.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/09/2011 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 13/09/2011 | 500.00 | 00004961847410 | ZILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBINHA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/09/2011 | 360.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007446 | 13/09/2011 | 587.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007447 | 13/09/2011 | 41.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES,DURANTE ENCONTRO COM MONITORES E SUPERVISORES DASCRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 13/09/2011 | 45.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, PARA FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS,NA EMEF ELÇA CARVALHODA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007449 | 13/09/2011 | 580.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007450 | 13/09/2011 | 92.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007451 | 13/09/2011 | 179.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 13/09/2011 | 336.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA EMEF MARIA DASGRAÇAS G. MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 13/09/2011 | 48.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHESDURANTE REUNIAO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS,DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/09/2011 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- BIBLIOTECA/SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/09/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- MODULO ESPORTIVO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORT. PACIENTE MANOEL FERREIRA DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOELMA FERNANDES DEPONTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NONEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/09/2011 | 194.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 13/09/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007442 | 13/09/2011 | 2943.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/09/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 13/09/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 13/09/2011 | 10954.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 13/09/2011 | 14572.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/09/2011 | 1589.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- PRAÇAS/CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/09/2011 | 2048.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/09/2011 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 13/09/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 12.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/09/2011 | 360.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE INAUGURAÇAO DAS CISTERNAS NA COMUNIDADESERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007444 | 13/09/2011 | 405.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS CISTERNAS NA COMU-NIDADE SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 13/09/2011 | 1174.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/09/2011 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SE-TEMBRO S/N, ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0007439 | 13/09/2011 | 2909.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/09/2011 | 60.00 | 00003085128476 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATACAND COMB (16+5), A CARENTE RESIDE NO SÍTIOCANOINHA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/09/2011 | 300.00 | 00007234604421 | JOCELIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃODE EXAMES, CONF. REQUESIÇÃO MEDICA EM ANEXO, PARAO SEU FILHO O MENOR VICTOR EMANOEL S. DE OLIVEIRAA CARENTE RESIDE NA RUA BELA VISTA,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007452 | 13/09/2011 | 205.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DURANTE ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007453 | 13/09/2011 | 1394.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO D0 TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 13/09/2011 | 48.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, PARA LANCHES DOS ALU-NOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0007455 | 13/09/2011 | 220.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2011 | 987.00 | 00007215152405 | ALISON DIEGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS, PIN-TURA DE CAMISETAS E NOMES PLOTADOS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2011 | 110.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/09/2011 | 120.00 | 00072751266487 | ISAURA AZEVEDO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 30 PEÇASDE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/09/2011 | 1292.00 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 172 PEÇASDE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/09/2011 | 300.00 | 00075298651453 | MARIA DO AMPARO SILVA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 20 PEÇASDE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/09/2011 | 100.00 | 00006291852470 | MARIA DAS VITORIAS BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSFLIXOTIDE SPRAY ORAL 50Mg, PARA SUA FILHA A MENORANA LUIZA SILVA SANTOS,A CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO,REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/09/2011 | 360.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS DASESTRADAS VICINAIS DO SITIO BRANDÃO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE TRABALHOS EXECUTADOS PELA PATROL, E PODADE ARVORES NA PRAÇA DAS FLORES, NO PERIODO DE 12DIAS DA 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/09/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA EPLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/09/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/09/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/09/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/09/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 23ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/09/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/09/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/09/2011 | 120.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DA SALA DE ODONTOLOGIA E ABERTURA DE LETREIROS,NO PREDIO DO POSTODE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0007464 | 14/09/2011 | 761.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL DIAS DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/09/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LINDOMARIA DA SILVASANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITALDA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/09/2011 | 480.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA - DF,, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TÉCNICOS DOMINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007465 | 14/09/2011 | 936.10 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO,CURRAL DO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007466 | 14/09/2011 | 3063.60 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007468 | 14/09/2011 | 1848.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007469 | 14/09/2011 | 1610.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 15/09/2011 | 68.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 15/09/2011 | 798.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 TV 21 SLIM, DESTINADOS A CRECHEMARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 15/09/2011 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, PARA FUNCIONAMENTOCOMO AUDITORIO PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/09/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR, QUE SERAREALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 15/09/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR, QUE SERAREALIZADO NO DIA 16.09.2011, NA SEDE DA FOCO CON-SULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/09/2011 | 200.00 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE 01 TRAVE DEFUTEBOL C/TUBO GALVANIZADO E SUPORTES PARA REDE,DO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 15/09/2011 | 1000.00 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 15 PLACAS NA CHAPA 16 C/BRAÇADEIRASE 10 BASES COM TUBO GALVANIZADO, PARA O PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI, PARA INSTALAÇAO DOSAMU, DESTE MUNICIPIO | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL DIAS DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/09/2011 | 310.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 15/09/2011 | 115.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0007508 | 15/09/2011 | 466.58 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0007509 | 15/09/2011 | 13.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 15/09/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA KROMME IMP. DE MAT. PARAUSO IND. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 15/09/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/09/2011 | 446.00 | 00004231150141 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ROÇO DE MATOS, EM PARTEDA ESTRADA VICINAL DO RIACHO DO CAMBOEIRO AO SITIOMONTE ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE AGOSTO/2011 - COM 03 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/09/2011 | 143.25 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS GRADES DEFERRO P/ESGOTOS DAS RUAS PEDRO SIMOES E SAMUELFURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/09/2011 | 110.00 | 00004822397432 | CICERA TARGINO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMEN-TAÇÃO CIVIL EM CARTÓRIO,A CARENTE RESIDE NO SÍTIOMALHADA DO CANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 15/09/2011 | 100.00 | 00003521392422 | PAULO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/09/2011 | 180.00 | 00004892980447 | JOSE ALESSANDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME.DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO, O CARENTERESIDE A RUA JOAO DE BARROS S/N, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/09/2011 | 100.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A CARENTERESIDE NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº 353,BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/09/2011 | 150.00 | 00005216440461 | MARIA DA GUIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM COLCHÃODE CASAL, A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/09/2011 | 100.00 | 00099225239491 | JOSEFA FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELASSIM COMO TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA, A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA XVII, Nº 60,NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0007488 | 15/09/2011 | 676.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA VESTUARIOS DOS ALUNOSDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0007489 | 15/09/2011 | 1428.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA VESTUARIOS DOS ALUNOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM, PARA DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0007490 | 15/09/2011 | 264.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DOS COM-PONENTES DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 15/09/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 15/09/2011 | 146.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SABASTIAO BURITI 12, ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 15/09/2011 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA 15 DE NOVEMBRO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522010 | 0007506 | 15/09/2011 | 2610.00 | 12943463000176 | JOABE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. CERTIDOES DE OBITOS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/09/2011 | 600.00 | 00008608388464 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 16 PARES DE SAPATOS PARA COMPONENTESDA BANDA FANFARRA DONA DOMITILA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/09/2011 | 600.00 | 00008608388464 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 16 PARES DE SAPATOS PARA COMPONENTESDA BANDA FANFARRA DONA DOMITILA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/09/2011 | 186.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/09/2011 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/09/2011 | 200.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EDUCAÇÃO NO TRANSITO, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 16/09/2011 | 200.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICI-PIO, NOS DIAS 08 E 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/09/2011 | 1700.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/09/2011 | 3820.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | REALIZAR INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARASUBSIDIAR NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAODE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CUITE PARACONTROLE DE DOENCAS DE AGRAVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/09/2011 | 200.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE EN-TULHOS EM CAMINHÃO, EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE,DURANTE ULTIMOS 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/09/2011 | 120.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES EMPARTE DA RUA 15 DE NOVEMBRO,COM RETIRADA DE MATOS,NO TOTAL DE 12 ÁRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/09/2011 | 300.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATOS COM TRATOR EROÇADEIRA DE SUA PROPRIEDADE,NOS SEGUINTES LOCAIS:ESTADIO MUNICIPAL E RUA FRANCISCO T. DA FONSECA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/09/2011 | 3572.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA QUIOSQUES DA PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/09/2011 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/09/2011 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSUL-TAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL DIAS DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/09/2011 | 240.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA MEDICAL- REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOSLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 16/09/2011 | 650.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE PELÍCULAS EMVIDROS DAS AMBULANCIAS: MOQ-2151, NPS-5087 E MOP-8424, ASSIM COMO INTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM VIDROSDA PORTA PRINCIPAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/09/2011 | 151.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/09/2011 | 75.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DA 1ª FASE DA1ª COPA DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADONO DIA 04 DE SETEMBRO, NO ESTADIO MUNICIPAL, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/09/2011 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007514 | 16/09/2011 | 1104.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDO LISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DO MEIO DEBAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DO MEIO -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 19/09/2011 | 300.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRADA DA PORTA E ADAPTAÇÃODOS PISCAS LATERAIS,DO VEICULO ONIBUS MNZ-3333, ESERVIÇOS PRESTADOS NO FAROL E NO LIMPADOR DO VEI-CULO MICRO ONIBUS NPR-6763, PERTENCENTES A SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/09/2011 | 90.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NOS BANCOS,DO VEICULOONIBUS MNZ-3333, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 19/09/2011 | 240.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO DO MOTOR DOCORTADOR DE GRAMAS DO ESTADIO MUNICIPAL, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/09/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007533 | 19/09/2011 | 162.00 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/09/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PACIENTE GUSTAVO RAMON PEREIRA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NOHOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/09/2011 | 150.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA AS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO- TOTAL DE 03 CARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 19/09/2011 | 50.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE VIDROS PARABRISA,DIANTEIRO DO VEICULO FIORINO 7475, PERTENCENTE ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 19/09/2011 | 100.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 20 TELASPARA COBERTURAS DE CAIXAS D`AGUA, DESTINADOS ADIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/09/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/09/2011 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CANO DE GÁS E SUPORTE DO FILTRO DE AR DA PATROL HWB 130, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 19/09/2011 | 290.00 | 00002623929416 | MARIA CILENE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/09/2011 | 240.00 | 00004035248495 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR ADRIANA LEAL SANTOS,A CARENTE RESIDENO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 19/09/2011 | 290.00 | 00005027408412 | ANA LUCIA CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 19/09/2011 | 200.00 | 00053009797400 | MARILENE TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 19/09/2011 | 260.00 | 00099216485434 | MARIA MARGARETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/09/2011 | 230.00 | 00030264944453 | JOSE DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/09/2011 | 255.00 | 00096640375672 | JOAO BATISTA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR GRACIELE CARDOSO DA SILVA,A CARENTERESIDE NO SÍTIO URUBU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/09/2011 | 300.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR MARIA DEUSIANA SILVA SANTOS,A CAREN-TE RESIDE NO SÍTIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/09/2011 | 135.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,ESPECIALIZADO CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, A CARENTE RESIDE A PRAÇA DASFLORES 17, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/09/2011 | 154.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/09/2011 | 100.00 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA), DE SUA RESIDENCIA, SITUADA A RUA 07DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002551036461 | MARIZETE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO URUBU, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/09/2011 | 70.00 | 00006279603407 | EDILZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIORETIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/09/2011 | 132.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAODE GAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA PROJETADA 143, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/09/2011 | 34.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA BACIASANITARIA PARA O BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA,SITUA-DA A RUA 19 DE JULHO, 429, BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/09/2011 | 200.00 | 00016669481870 | EDNALVA DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO DIREITO, CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/09/2011 | 100.00 | 00000929185498 | MARIA DE LOURDES DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUFA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, DE SUA RESIDEN-CIA, SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, 36, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/09/2011 | 100.00 | 00008099204417 | MARIA ALINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO 343, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/09/2011 | 250.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE FERRAGEM DE02 BARRACAS, PERTENCENTES AO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007593 | 20/09/2011 | 37.11 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RESIDENCIADO CARENTE AFONSO ANDRADE DA COSTA, SITUADA NOSITIO LAGOA DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007597 | 20/09/2011 | 63.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA RESIDENCIA DA CARENTERITA DE CASSIA SILVA DE MEDEIROS, SITUADA NO SITIOSAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/09/2011 | 200.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CERTIFICADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA ASMULHERES, EM TAMANHO OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0007556 | 20/09/2011 | 6200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE LUMINA-RIAS, TROCA DE LAMPADAS, REATORES, RELE, BASE, CONSERTOS E REPAROS DA ILUMINAÇAO NA ZONA URBANA ERURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/09/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/09/2011 | 60.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FORMAS DEFERRO PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES ACIMENTA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/09/2011 | 35.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO SUPORTE DEFERRO DO REBOQUE DA MOTO DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007594 | 20/09/2011 | 100.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA MANUTENÇAO DA CASASITUADA A RUA JOSE SALVADOR, 15, PERTENCENTE APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, DIA20.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/09/2011 | 285.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS E IMPRES-SAO FORMATO A4, PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/09/2011 | 1204.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/09/2011 | 3352.34 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS COM CERTIDAO DE REGISTRO DEIMOVEL, TRASMITENTE:JOSE FIEL DA COSTA, NO SITIORETIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007552 | 20/09/2011 | 411.63 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007553 | 20/09/2011 | 92.55 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA REFORMA DO PREDIO SI-TUADO A AV. CANAL, PARA IMPLANTAÇAO DO CAPS, DESTEMUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292011 | 0007557 | 20/09/2011 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA IMPLANTAÇAO E RECUPERA-ÇAO EM TODA REDE ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUAFRANCISCO THEODORO DA FONSECA, PARA IMPLANTAÇAO DOCEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTEMUNICIPIO | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0007558 | 20/09/2011 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES DE MALHADE ATERRAMENTO COM TROCA DE LAMPADAS, REATORES,ESTARTS E TROCA DE TOMADAS NO LABORATORIO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/09/2011 | 227.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 JANELÕESBASCULHANTES DE FERRO MEDINDO 0,80 X 0,60, E 03JANELÕES BASCULHANTES MEDINDO 1,20 X 0,80, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CANOAS, NESTEMUNICIPIO. | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/09/2011 | 75.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE UM PORTAODE FERRO PARA MURADA LATERAL INTERNA DA GARAGEMDO PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007580 | 20/09/2011 | 126.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO CANOINHA, NO DIA 24 DE AGOSTO/2011, NOTOTAL DE 84 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007581 | 20/09/2011 | 72.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2011, NO TOTAL DE 48 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007582 | 20/09/2011 | 270.00 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE,NOS DIAS 02,09,13,18E 20 DE AGOSTO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO.- TOTAL 180 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007583 | 20/09/2011 | 231.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOS DIAS 05,09 E 12DE SETEMBRO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO.- TOTAL 154 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007584 | 20/09/2011 | 84.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO DIA 22 DEAGOSTO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO.- TOTAL 56 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007585 | 20/09/2011 | 588.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTEOS DIAS 02,03,06,09,11,17 DE SETEMBRO/2011, NO TOTAL DE 392 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007586 | 20/09/2011 | 252.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DURANTEOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2011, NO TOTAL DE 168 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/09/2011 | 525.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO ASSENTAMENTO RETIRO,DURANTE OS DIAS 03,04,09,10 E 17 DE SETEMBRO/2011, TOTAL DE 350 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/09/2011 | 465.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO ASSENTAMENTO RETIRO,DURANTE OS DIAS 21 DEJULHO, 25,27 E 31 DE AGOSTO/2011,TOTAL DE 310 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007595 | 20/09/2011 | 391.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007596 | 20/09/2011 | 566.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/09/2011 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES DEFERRO GALVANIZADO, PARA REFLETORES DA PLACA DAENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/09/2011 | 160.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DA PARAIBA, PARA IMPLANTAÇAO DE UMA ESCOLATECNICA NO MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO O Sr. CRISOLITO DA SILVA MARQUESPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DEESTADO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0007600 | 20/09/2011 | 949.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 NETBOOK, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0007554 | 20/09/2011 | 108.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA REFORMA DO PREDIO DAEMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/09/2011 | 381.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DECORRER MEDINDO 1,75 X 205, E RESTAURAÇÃO DE UMPORTÃO MEDINDO 2 X 1,20, PARA CRECHE MUNICIPALMARIA MARINETE FIALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0007591 | 20/09/2011 | 1848.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE AGOSTO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, IIE III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AMPLIAÇÃO CRECHES NAS ZONAS RURAL E URBANA -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/09/2011 | 6800.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/09/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/09/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PNEUS, DO VEICULOMICRO ONIBUS NQR-7060, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/09/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS TRAZEIROS, DOVEICULO MICRO ONIBUS NPR-6763,DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/09/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DOVEICULO KOMBI NPW-5509, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007619 | 21/09/2011 | 1076.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABE-ÇOTE DO MOTOR, DO VEICULO MICRO ONIBUS 7060, ESERVIÇO NO MOTOR, DO VEICULO MICRO ONIBUS 0191,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007620 | 21/09/2011 | 90.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PINÇASDE FREIO, DO VEICULO MICRO ONIBUS 6763, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0007635 | 21/09/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0007644 | 21/09/2011 | 1907.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0007634 | 21/09/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Saneamento Básico Rural | DE MÃOS DADAS COM AGRICULTOR PROPOCIONAR MELHORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/09/2011 | 575.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEDRAS MEIO FIO, PARA CONSTRUÇAO DEUM MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JARDIM,DESTE MUNICIPIO | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/09/2011 | 40.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 21/09/2011 | 90.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 21/09/2011 | 40.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/09/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS,DO VEICULO FIAT UNO MOU-9305, DO PROG. SAÚDE DAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/09/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DO VEICULOFIAT UNO NPS-2229, DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/09/2011 | 350.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA COM DECORAÇÃODE SALAS DO PREDIO DO CAPS - CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL, SITUADO NA AV. CANAL,NESTE MUNICIPIO. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 21/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE SOUSA GERALDO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INST.DE HEMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/09/2011 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/09/2011 | 1416.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002812820489 | ALIETE CELINA DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007639 | 21/09/2011 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0007641 | 21/09/2011 | 925.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 BIROS RETO BASICO, DESTINADOS AOCAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0007642 | 21/09/2011 | 819.50 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BIROS E 02 ARMARIOS, DESTINADOS AOCENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0007643 | 21/09/2011 | 1375.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BIROS E 04 ARMARIOS, DESTINADOS AOPSE - PROG. SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0007633 | 21/09/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/09/2011 | 50.00 | 00006164252440 | HORACIO FONSECA FLORENTINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, JUNTO A EMPRESA CONQUISTA COMERCIO DE EQUI-PAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007646 | 21/09/2011 | 494.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/09/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/09/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DOVEICULO MOTO CG CARGO MNQ-3445,PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0007632 | 21/09/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 21.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/09/2011 | 1485.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSTRUÇAO DECALÇAMENTO DA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, NESTACIDADE | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/09/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DEPNEU, DO CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007617 | 21/09/2011 | 1780.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DEFREIO,REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DO RETENTORDA EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007618 | 21/09/2011 | 825.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DEMARCHA , SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE E DASPINÇAS DE FREIO, DO VEICULO TRATOR 235, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/09/2011 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/09/2011 | 357.50 | 09359504000177 | ARQUIT PROJ E SERV DE ENG E ARQUIT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOSPARA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/09/2011 | 100.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CESAN/PB, NOSDIAS 26,27 E 28.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/09/2011 | 50.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONFERÊN-CIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JUNTO ASEC. ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/09/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONFERÊN-CIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JUNTO ASEC. ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/09/2011 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/09/2011 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0007631 | 21/09/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/09/2011 | 100.00 | 00005786593444 | LUCINETE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA),QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA OZAEL FERREIRA DE MELO, 32, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/09/2011 | 140.00 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE ENDOSCOPIA NASAL,PARA SEU FILHO O MENOR MIGUELLIMA DA COSTA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO BRANDÃO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/09/2011 | 594.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT NPS 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/09/2011 | 404.77 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS,DAS SEGUINTES RUAS: JOÃO PESSOA, CAETANO DANTAS,EPITÁCIO PESSOA, FLOREANO PEIXOTO, PRAÇA ANICETOPEREIRA E PARTES DAS RUAS FRANCISCO PATRICIO E 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/09/2011 | 2.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/09/2011 | 93.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2044,3372.2766 E 3372.2385, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/09/2011 | 9.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2246,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/09/2011 | 424.65 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT NPS 2229, DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/09/2011 | 531.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA NPS 2089, DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0007653 | 22/09/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, RELATIVO AO PERIODODE 23.08 A 22.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0007654 | 22/09/2011 | 1290.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL, 01 MINI SYSTEME 01 DVD PLAYER, PARA O CAPS - CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/09/2011 | 535.72 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA DEINFORMATICA, NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRANO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0007655 | 22/09/2011 | 600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 DVD PLAYER, DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/09/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 23/09/2011 | 460.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROONDAS BRASTEM, DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADONO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 23/09/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0007684 | 23/09/2011 | 959.98 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007685 | 23/09/2011 | 556.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007686 | 23/09/2011 | 904.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007687 | 23/09/2011 | 1385.54 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 23/09/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 23/09/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/09/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA ASSP - ASSESSORIA EPLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 23/09/2011 | 2.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 23.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 23/09/2011 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/09/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/09/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 23/09/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 23/09/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0007688 | 23/09/2011 | 826.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA, PARA SERVIÇOSDE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0007689 | 23/09/2011 | 598.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL HWB130, PERTENCENTE A PREFEITURA, PARA SERVIÇOSDE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0007690 | 23/09/2011 | 722.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL HWB130, PERTENCENTE A PREFEITURA, PARA SERVIÇOSDE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 23/09/2011 | 199.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 23/09/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 23/09/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/09/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 23/09/2011 | 400.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 23/09/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 23/09/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 23/09/2011 | 80.00 | 00092790054487 | ANTONIA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, A CARENTE RE-SIDE NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, Nº98, BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 23/09/2011 | 280.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº 176,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 23/09/2011 | 266.00 | 00026223309449 | FRANCISCO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO LAGOA DO SERROTE, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007692 | 26/09/2011 | 431.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA E LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007712 | 26/09/2011 | 606.19 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007713 | 26/09/2011 | 463.97 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHESDOS INTEGRANTES DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007693 | 26/09/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007698 | 26/09/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007699 | 26/09/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007711 | 26/09/2011 | 747.67 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOSGARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16.08A 24.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007717 | 26/09/2011 | 248.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS,PAES E BOLOS, DESTINADOSAOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOSEXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007716 | 26/09/2011 | 90.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS, DESTINADOS AOS LANCHESDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007694 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007696 | 26/09/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENILSON RIBEIRO DELIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292011 | 0007701 | 26/09/2011 | 203.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007702 | 26/09/2011 | 1582.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007703 | 26/09/2011 | 72.11 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ASATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007704 | 26/09/2011 | 43.37 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ASATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007705 | 26/09/2011 | 566.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007714 | 26/09/2011 | 246.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES,BOLACHAS E BISCOITOS,DESTINADOSAOS LANCHES DURANTE PALESTRAS REALIZADAS NOS POS-TOS DE SAUDE, COM GESTANTES, DIABETICOS E HIPERTENSOS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007691 | 26/09/2011 | 681.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES PARA PARTICIPANTES DA 4ª CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE E EVENTO REALIZADO NO DIA NACIONALDA SAUDE, REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007715 | 26/09/2011 | 90.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS, DESTINADOS AOS LANCHESDOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTE RECUPE-RAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02.08 A 16.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007695 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.08 A 19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007697 | 26/09/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.08 A19.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007706 | 26/09/2011 | 137.06 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE09.08 A 19.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007707 | 26/09/2011 | 319.55 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE23.08 A 16.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007708 | 26/09/2011 | 429.66 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22.08 A 15.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007709 | 26/09/2011 | 312.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE28.07 A 22.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007710 | 26/09/2011 | 362.67 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05.08 A 18.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007718 | 26/09/2011 | 132.44 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DURANTEEVENTOS REALIZADOS NA EMEF MARIA DAS GRAÇAS G. ME-DEIROS E I AMOSTRA CULTURAL DA EMEF TANCREDO DEALMEIDA NEVES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/09/2011 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL NOSPOLOS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/09/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30.09.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/09/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30.09.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/09/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30.09.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/09/2011 | 200742.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/09/2011 | 20.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 27/09/2011 | 25534.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/09/2011 | 17488.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- MONITORES CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/09/2011 | 165.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- MONITORES CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/09/2011 | 2224.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- MONITORES - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/09/2011 | 95459.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/09/2011 | 769.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/09/2011 | 12142.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/09/2011 | 8570.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/09/2011 | 1090.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/09/2011 | 15246.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/09/2011 | 3201.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/09/2011 | 16804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/09/2011 | 3528.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 27/09/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, NO VEICULOKOMBI MPW-5509, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/09/2011 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DO VEICULO CAMINHÃO D-60 3617,DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007860 | 27/09/2011 | 320.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DOALTERNADOR E TROCA DA CALAGEM DO MOTOR DE ARRANQUEDO VEICULO MICRO ONIBUS 0191, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007861 | 27/09/2011 | 390.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE IGUINIÇÃO E DO INDU-ZIDO DO VEICULO MICRO ONIBUS 6763, TROCA DA BUBINASERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA CALAGEM DOMOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE LAMPADAS TRAZEIRA DOVEICULO ONIBUS 3333, DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007862 | 27/09/2011 | 360.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LAMPADAS DOS FAROISDOS VEICULOS MICRO ONIBUS 1804 E 7060, CONSERTODO ALTERNADOR DOS VEICULOS KOMBI 5509 E MICROONIBUS 1804, DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007864 | 27/09/2011 | 3118.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO- FIAT UNO 6054/FIAT NPS 2179/KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/09/2011 | 5450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/09/2011 | 204.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/09/2011 | 693.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/09/2011 | 6979.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/09/2011 | 1465.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007859 | 27/09/2011 | 565.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTE APREFEITURA- MOTO BROSS 7687/MOTO 3445/MOTO BROSS 3406/MOTO3465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/09/2011 | 3171.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/09/2011 | 403.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/09/2011 | 8610.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/09/2011 | 1808.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 27/09/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 27/09/2011 | 405.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SER-VIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/09/2011 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/09/2011 | 1102.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/09/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/09/2011 | 462.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/09/2011 | 4640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/09/2011 | 974.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/09/2011 | 12390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/09/2011 | 2601.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/09/2011 | 5685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/09/2011 | 1193.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. COMUN. E ARTIC. POLITICA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/09/2011 | 3910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/09/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 27/09/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 27/09/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/09/2011 | 33460.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/09/2011 | 121.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/09/2011 | 4256.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/09/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE HELIO COSME DIAS, PARAREALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA Dr.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/09/2011 | 17686.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/09/2011 | 3714.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/09/2011 | 4775.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/09/2011 | 1002.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/09/2011 | 34667.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/09/2011 | 145.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/09/2011 | 4409.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/09/2011 | 7125.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/09/2011 | 207.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/09/2011 | 906.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/09/2011 | 90593.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/09/2011 | 511.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/09/2011 | 11523.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 27/09/2011 | 33650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/09/2011 | 58.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 27/09/2011 | 4280.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 27/09/2011 | 8290.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 27/09/2011 | 1054.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 27/09/2011 | 603.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/09/2011 | 126.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 27/09/2011 | 25710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 27/09/2011 | 5399.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 27/09/2011 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 27/09/2011 | 420.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 27/09/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 27/09/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 27/09/2011 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULCANIZO,NOS VEICULOS PRISMA NPV-8048 E PRISMA NPS-2089,DASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/09/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU,DO VEICULOFIORINO MMW-7475, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/09/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DO VEICULOFIAT UNO 2229, DA SEC. DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0007836 | 27/09/2011 | 174.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/09/2011 | 476.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0007838 | 27/09/2011 | 1270.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR E 01 PROTETOR ELE-TRIC. DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EMODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0007849 | 27/09/2011 | 550.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAMERA DIGITAL, DESTINADO AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0007850 | 27/09/2011 | 48.27 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PEN DRIVE, DESTINADO AO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0007851 | 27/09/2011 | 3150.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PROJETOR E 01 NOTEBOOK, DESTINADOSAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0007853 | 27/09/2011 | 5074.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAMERA DIGITAL SONY, 01 PROJETORMULTIMIDIA, 02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORALASER, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOS-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 27/09/2011 | 300.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS LIMPADORES E NOSVIDROS ELETRICOS DO VEICULO PRISMA 2089, E TROCADAS BUBINAS DOS VEICULOS FIAT UNO 9305 E 2229, DASEC. DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/09/2011 | 6447.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/09/2011 | 1353.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/09/2011 | 821.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/09/2011 | 19301.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 27/09/2011 | 195.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 27/09/2011 | 2455.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/09/2011 | 10284.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/09/2011 | 1308.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/09/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/09/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/09/2011 | 6845.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/09/2011 | 1437.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 27/09/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 27/09/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, EM FAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOS SILVADIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/09/2011 | 148.21 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 740548/2010,MINISTERIO TURISMO - FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/09/2011 | 12284.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 43ª PARCELA, NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 27/09/2011 | 12283.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 44ª PARCELA, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 27/09/2011 | 12291.48 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 45ª PARCELA, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/09/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/09/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/09/2011 | 5091.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/09/2011 | 1069.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 27/09/2011 | 10911.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 27/09/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 27/09/2011 | 1388.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007857 | 27/09/2011 | 1222.72 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO S-10 NPV 5996 DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/09/2011 | 57890.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/09/2011 | 630.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/09/2011 | 7363.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 27/09/2011 | 13893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/09/2011 | 2917.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/09/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS,DO CARRO-ÇÃO DO TRATOR DO LIXO, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/09/2011 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO TRATOR 235, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/09/2011 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO PATROL MHB-130, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/09/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO EM UM PNEU, DOVEICULO MOTO MNZ-3337,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0007852 | 27/09/2011 | 1524.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR E 01 IMPRESSORALASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/09/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 26.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007856 | 27/09/2011 | 2059.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/PATROL/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 27/09/2011 | 1190.48 | 00007147957474 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROJETO ARQUITETONICO DO QUIOSQUE DA PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO E PRAÇA DO TAMBOR (BAIRRO ANTONIOMARIZ), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/09/2011 | 9728.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/09/2011 | 100.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/09/2011 | 1237.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/09/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/09/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/09/2011 | 23698.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/09/2011 | 4976.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 27/09/2011 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 27/09/2011 | 457.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 27/09/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 27/09/2011 | 69.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 27/09/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/09/2011 | 305.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/09/2011 | 2561.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 27/09/2011 | 325.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0007865 | 27/09/2011 | 533.61 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/09/2011 | 2025.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DO FIGU-RINO DA BANDA FILARMÔNICA JOVENS MÚSICOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007875 | 28/09/2011 | 983.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/09/2011 | 160.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 28/09/2011 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/09/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/09/2011 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/09/2011 | 27.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PARA COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/09/2011 | 350.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 FOGAO ESMALTEC, DESTINADO A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 28/09/2011 | 900.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO 2011COM FILMAGEM E EDIÇAO DO DVD, COM COPIAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007866 | 28/09/2011 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007868 | 28/09/2011 | 3866.47 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS ZAFIRA/CORSA - LOCADOS E UNIDA-DE MOVEL E FIORINO 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007869 | 28/09/2011 | 1895.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/SAVEIRO 2151/SAVEIRO 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007871 | 28/09/2011 | 920.63 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007872 | 28/09/2011 | 3243.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- PRISMA 8048/PRISMA 2089/FIAT 2229/FIAT 9305/FIATAZUL (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007874 | 28/09/2011 | 434.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0007881 | 28/09/2011 | 10850.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE02.09.2011 A 30.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/09/2011 | 430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA D´AGUA SUBMERSA, DO POÇO DO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 28/09/2011 | 980.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA O POÇOD´AGUA DO SITIO CABOATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007873 | 28/09/2011 | 10949.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS1804/MICRO ONIBUS 6763/ONIBUS 3333/ONIBUS 4237/CAMINHAO 9604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/09/2011 | 357.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007888 | 29/09/2011 | 410.55 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007889 | 29/09/2011 | 271.25 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/09/2011 | 2170.40 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPELSULFITE DO PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007901 | 29/09/2011 | 5522.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSMICRO ONIBUS ESCOLAR NQH 7060 E MOF 0191, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007885 | 29/09/2011 | 494.20 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/09/2011 | 1684.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ARMARIOS, PARA O CENTRO ESPECIALIZADOEM ODONTOLOGIA - CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007897 | 29/09/2011 | 613.22 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007898 | 29/09/2011 | 590.85 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAODE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007903 | 29/09/2011 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007890 | 29/09/2011 | 314.55 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, PARA LANCHES DURANTE ATIVIDA-DES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007891 | 29/09/2011 | 620.57 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007892 | 29/09/2011 | 161.70 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007893 | 29/09/2011 | 389.41 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007894 | 29/09/2011 | 105.70 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007895 | 29/09/2011 | 215.65 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DU-RANTE REALIZAÇAO DE CURSOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007896 | 29/09/2011 | 170.25 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0007899 | 29/09/2011 | 5608.16 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA DOAÇOESCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007902 | 29/09/2011 | 820.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/09/2011 | 255.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR MICAELE SILVA FRANÇA, A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA IV, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/09/2011 | 203.00 | 00002274956405 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO HIDROXIUREIA 500mg, PARA SUA FILHA A MENORALINE SANTOS SILVA, CONF. PRESCRIÇÃO MÉDICA EMANEXO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/09/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/09/2011 | 3857.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 30.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/09/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 30.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/09/2011 | 5.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 30.09.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007911 | 30/09/2011 | 815.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPATROL WHB 130, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/09/2011 | 640.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMPLETO DO PLATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR235, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007905 | 30/09/2011 | 119.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSAMBULÂNCIA DUBLÔ NPS-5087 E AMBULÂNCIA SAVEIROMOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007906 | 30/09/2011 | 847.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOSPRISMA NPU-8048 E FIAT UNO MOU - 9305, DA SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007907 | 30/09/2011 | 224.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSAVEIRO MOT-2380,DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007912 | 30/09/2011 | 664.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOFIORINO MMW-7475,DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/09/2011 | 750.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO FIORINO 7475, PARACAMPINA GRANDE-PB - IDA E VOLTA E SERVIÇOS DE MO-DULO DE INJEÇAO E CODIFICAÇAO DE CHAVE DO VEICULOFIORINO 7574, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/09/2011 | 40.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DO COLETOR DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007927 | 30/09/2011 | 1149.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0007928 | 30/09/2011 | 1269.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007929 | 30/09/2011 | 2009.80 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007908 | 30/09/2011 | 469.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO NPS-2179, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007909 | 30/09/2011 | 431.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOKOMBI NPW-5509, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007910 | 30/09/2011 | 186.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOMICRO ONIBUS NPR-6763, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007913 | 30/09/2011 | 519.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOMICRO ONIBUS MMV-1804, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007914 | 30/09/2011 | 2384.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOONIBUS MNZ-3333,DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/09/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA EXCURSAO DO MINI PROJETORESSIGNIFICANDO A HISTORIA DA CAPITAL PARAIBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007919 | 30/09/2011 | 350.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOMES DE SETEMBRO/2011- ATRAVES DO PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007920 | 30/09/2011 | 2075.00 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/09/2011 | 40.00 | 00005782191406 | SUENIA JANINE DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISEM EXCURSAO PARA CONHECER OS PONTOS HISTORICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO EM TEORIA PRÁTICA, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TEORIA EPRÁTICA , DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇAOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/10/2011 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO.- ONIBUS 4237,KOMBI NPW-5509,MICRO ONIBUS MOF-0191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/10/2011 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007956 | 03/10/2011 | 133.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 95L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007957 | 03/10/2011 | 393.30 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007958 | 03/10/2011 | 892.50 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007959 | 03/10/2011 | 750.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11 - PROG.AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007960 | 03/10/2011 | 269.52 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007962 | 03/10/2011 | 106.62 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011, ATRAVES DA AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007963 | 03/10/2011 | 214.40 | 00000074092499 | MARIA DO ROSARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007964 | 03/10/2011 | 300.52 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007965 | 03/10/2011 | 281.02 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/10/2011 | 2000.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01 MESA EM MADEIRA FORMICADA 1,20M X2,70M COM 06 CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/10/2011 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA ALDIESEL - J. ALDY. K. RPATRÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/10/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS ANTONIOALESSIO FIGUEREDO LIMA E ALPA ALUMINIO DA PARAIBALTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/10/2011 | 120.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES E PINTURA NOCONSULTÓRIO MÉICO E BANHEIRO, DO POSTO DE SAÚDEDO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/10/2011 | 20216.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/10/2011 | 4245.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/10/2011 | 135198.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/10/2011 | 278.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/10/2011 | 17197.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/10/2011 | 15896.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/10/2011 | 3338.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/10/2011 | 130.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DE VEI-CULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- PATROL WHB 130, TRATOR 235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/10/2011 | 900.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOE PLANALTIMETRICO PARA PROJETO DE CALÇADAO E CAN-TEIROS DA RUA 25 DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 03/10/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE A SSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIOLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/10/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0007966 | 03/10/2011 | 370.00 | 08220612000100 | MDM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BIROS RETO BASICO, DESTINADOS AOSETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 03/10/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/10/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CENTRAL - SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE CINTILOGRAFIA RENAL, A CARENTE RESIDE A RUAJOSE VITORINO DE MEDEIROS 19, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA, QUE ENCONTRA SE EM ATRAZO, ACARENTE RESIDE NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE,,Nº10, BAIRRO NOVO RETIRO , NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/10/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO COEGE-MAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/10/2011 | 50.00 | 00007197724430 | KATIA RENATA SILVA VASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ¨NAO A VIOLENCIA DO-MESTICA¨ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/10/2011 | 40.00 | 00002945680424 | LUCINEIDE MARTINS BARROS FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ¨NAO A VIOLENCIA DO-MESTICA¨ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/10/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, P/PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF SOBRE O TEMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, MOBILIZAÇAO SOCIAL E COMUNICAÇAO-UMA ESTRATEGIA P/A REDUÇAO DA MORTALIDADE INFANTIL COM ENFASE NO COMPO-NENTE NEONATAL, DIA 04.10.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/10/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDASGERIÁTRICAS,PARA SUA ESPOSA,A SRª.MARIA DO ROSARIOBARROS DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DOCE, ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/10/2011 | 450.00 | 00021945152400 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA- HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ES-PECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDO-MEN E PELVE, COM CONTRASTE, CONF. REQUISIÇAO MEDI-CA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/10/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/10/2011 | 150.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃOMEDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORE-NO FILHO, Nº 48, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/10/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, A CARENTERESIDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº171,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO, 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/10/2011 | 100.00 | 00004524592814 | CICERA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTA-DO,103, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA SOBRINHACONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/10/2011 | 100.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE, SITUADA A RUA FRANCISCOFRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/10/2011 | 100.00 | 00072750910463 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ULISSES GUI-MARÃES, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/10/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SÃO VICENTE Nº41, BAIRRO SÃOVICENTE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/10/2011 | 80.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL TEMPO-RARIO DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 25 DE JANEIRONº1068, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/10/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/10/2011 | 80.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,POIS SUARESIDENCIA PROPRIA PASSARÁ POR UMA REFORMA DEVIDOA MESMA SER DE TAIPA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008011 | 04/10/2011 | 419.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008012 | 04/10/2011 | 419.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOPROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008013 | 04/10/2011 | 419.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOCRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/10/2011 | 250.00 | 00033897255472 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, OCARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº 449, BAIRROSÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/10/2011 | 143.40 | 00010249727471 | JOSE VALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE UMA CISTERNA EM SUARESIDÊNCIA,O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/10/2011 | 50.00 | 00010049092413 | JOSE ROBERTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/10/2011 | 290.00 | 00073828980406 | SEVERINA FAUSTO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/10/2011 | 290.00 | 00003195576422 | IRENE DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS,Nº 195, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 04/10/2011 | 46.00 | 00072610794487 | LUZIENE MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOSDE IDENTIFICAÇÃO E CPF, PARA SUAS TRÊS FILHAS, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/10/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/10/2011 | 80.00 | 00010160775485 | GABRIELA PONTES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA 7 DE SETEMBRO, Nº585BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 04/10/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA ESPOSA ,SITUADA ARUA 25 DE JANEIRO, Nº934, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 04/10/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 04/10/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, NESTACIDADE, ONDE MORA COM SEU FILHO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/10/2011 | 100.00 | 00069149941453 | IZABEL BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/NBAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. ASETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍ-LIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/10/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 04/10/2011 | 80.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/10/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES,NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/10/2011 | 80.00 | 00008288818471 | JOAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO,S/N,BAIRROSÃO VICENTE,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/10/2011 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 30, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/10/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/10/2011 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/10/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTA-DORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOI-NHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 04/10/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 04/10/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/10/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/10/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS,S/N,BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARQUES DE HERVAL, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/10/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,Nº346,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/10/2011 | 80.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO,Nº268,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/10/2011 | 100.00 | 00007801567498 | KELLY DAYANA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº495,NESTE MUNICIPIO, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 04/10/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 04/10/2011 | 200.00 | 00005020029483 | LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALORDA INTERNAÇÃO PARA SEU FILHO O JOVEM JACKSON COSTAGOMES, NA ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPI-BARIBE - PE, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO JOSÉDE OLIVEIRA,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 04/10/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 04/10/2011 | 80.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA ESPOSA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 04/10/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XI, S/N,BAIRROSÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/10/2011 | 80.00 | 00008405850473 | MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE,SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 934, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,626,BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SEU FILHO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 04/10/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 04/10/2011 | 80.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 04/10/2011 | 80.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO BURITI 216,NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 04/10/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 04/10/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 04/10/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/10/2011 | 100.00 | 00003154222464 | MARIA DAS VITORIAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA PROJETADA, Nº 110, BAIRRO ULISSESGUIMARÃES CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 04/10/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/10/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/10/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES,N°163,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/10/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS, N°35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/10/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/10/2011 | 80.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, Nº 96,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 04/10/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS 784, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DE BOR-DADOS EM FITAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/10/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/10/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33, BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 04/10/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 04/10/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SÍTIO FONTE DO OLHO D´AGUA,Nº622, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXOREF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 04/10/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,N°33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/10/2011 | 80.00 | 00001418326739 | MIRIAN FERREIRA BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,Nº32, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 04/10/2011 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES S/N,BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/10/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 426,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/10/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,Nº226, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/10/2011 | 70.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS16, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/NBAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 04/10/2011 | 25.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAODE APARELHO ORTODONTICO,A CARENTE RESIDE NO SITIOCAIRANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 04/10/2011 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº131,BAIRRO SAO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 04/10/2011 | 80.00 | 00003634038411 | ROSELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,LOCALIZADA ARUA MARIO AZEVEDO BURITI,S/N, NESTE MUNICIPIO,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 04/10/2011 | 80.00 | 00006964139494 | SANDRA SANIERY GALDINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 04/10/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 04/10/2011 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 04/10/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 04/10/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 04/10/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANE-XO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 04/10/2011 | 70.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA SUA NORA MENOR ALINE DA SILVAFRANCISCO,LOCALIZADA A RUA BERTULINA FIALHO, 30BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 04/10/2011 | 130.00 | 00007212480479 | WILMA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 04/10/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA,N°95, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 04/10/2011 | 400.00 | 00087285525472 | ANTONIO AGUINALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DEUM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE,O CARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 04/10/2011 | 90.00 | 00004958556427 | ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO SERTRALINA 75mg, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJE-TADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 04/10/2011 | 80.00 | 00001747653470 | LARISSA RENALLY ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PADRE LUÍS SANTIAGO, Nº206, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 04/10/2011 | 100.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE NA RUAMESSIAS CASTILHOS, S/N, BAIRRO SÃO JOSE, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 04/10/2011 | 62.00 | 00003085128476 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATACAND COMB (16+5), A CARENTE RESIDE NO SÍTIOCANOINHA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 04/10/2011 | 300.00 | 00021647275172 | ADRIANO DE ABREU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO SUA DE DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 04/10/2011 | 280.00 | 00005010111454 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO SUA DE DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 04/10/2011 | 264.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DE SALDO DO CONVENIO1053/2008 - AQUISIÇÃO DE UNICADE MOVEL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/10/2011 | 3000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS,DURANTE O ANO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 04/10/2011 | 170.00 | 00006164252440 | HORACIO FONSECA FLORENTINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, JUNTO A EMPRESA MDM - COMERCIO DE MOVEISLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/10/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/10/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/10/2011 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/10/2011 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/10/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 03.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/10/2011 | 480.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/10/2011 | 520.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/10/2011 | 520.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2011 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/10/2011 | 520.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS, NESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/10/2011 | 560.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CUBO DA RODADIANTEIRA DA PATROL WHB-130,PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 04/10/2011 | 30000.00 | 00039855180763 | JOSE FIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA REF. DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL NO SITIORETIRO, MEDINDO 6,5 HECTARES, DESTINADO AO MUNICI-PIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/10/2011 | 286.00 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE VIDROS EM JANE-LÕES BASCULHANTES, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIOCANOAS, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/10/2011 | 337.35 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE VIDROS EM JANE-LÕES BASCULHANTES, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIOMURALHAS, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/10/2011 | 290.00 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE VIDROS CANELADOEM JANELAS DO PRÉDIO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV.CANAL, NESTE MUNICIPIO. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0007984 | 04/10/2011 | 592.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/10/2011 | 40.00 | 00003958488498 | EMANUEL FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO LIRAAQUE SERA REALIZADO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/10/2011 | 40.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO LIRAAQUE SERA REALIZADO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/10/2011 | 1325.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE UM GABINETEODONTOLOGICO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DEPRE-INSTALAÇAO COM REPOSIÇAO DE MANGUEIRA E CO-NECTORES DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, DOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/10/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CEO - CENTRO ESPEC.EM ODONTOLOGIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/10/2011 | 29.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CEO - CENTRO ESPEC.EM ODONTOLOGIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/10/2011 | 69.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CEO-CENTRO ESPEC.EM ODONTOLOGIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008108 | 04/10/2011 | 1089.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008109 | 04/10/2011 | 362.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008110 | 04/10/2011 | 47.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008111 | 04/10/2011 | 896.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 04/10/2011 | 2403.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 SECADORA DEROUPAS HOSPITALAR, 01 MICRO CENTRIFUGA E 01 MICROSCOPIO, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 04/10/2011 | 250.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CENTRAL SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008107 | 04/10/2011 | 150.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AMPLIAÇÃO CRECHES NAS ZONAS RURAL E URBANA -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/10/2011 | 255.00 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE VIDROS EM JANE-LÕES BASCULHANTES E CONFECÇÃO DE UMA FRENTE DE PIAEM ALUMÍNIO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETEFIALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 20CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL Dr. DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO EMANEXO, NOS DIAS 20 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 04/10/2011 | 210.00 | 00011174862491 | MARIA PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 FANTASIAS,DESTINADAS AO DESFILE CIVÍCO DE 07 DE SETEMBRO DEALUNOS DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0007981 | 04/10/2011 | 216.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007982 | 04/10/2011 | 151.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/10/2011 | 201.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/10/2011 | 160.00 | 00001979015490 | ADISIO PEREIRA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EMTECNOLOGIA DA EDUCAÇAO E ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008014 | 04/10/2011 | 542.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS ASCRECHES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 04/10/2011 | 492.80 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 352 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008114 | 04/10/2011 | 1107.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 04/10/2011 | 440.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS, JUNTO A UEPB E UFCG, NOPERIODO DE 17.10 A 31.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/10/2011 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (15 MINUTOS) AOS SABADOS, DIVULGAÇAO DE AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/10/2011 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (15 MINUTOS) AOS SABADOS, DIVULGAÇAO DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/10/2011 | 120.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLAN-TAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA EM CUITÉ, JUNTO SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 05/10/2011 | 90.00 | 00065110986487 | ERENILDA ADRIANA DE MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU192 - CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008143 | 05/10/2011 | 63.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO.TOTAL 46KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008144 | 05/10/2011 | 1314.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0008118 | 05/10/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/09/2011 A 10/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/10/2011 | 1150.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (17 MINUTOS) AOS SABADOS, DIVULGAÇAO DE AÇOES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/10/2011 | 800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (13 MINUTOS) AOS SABADOS, DIVULGAÇAO DE AÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/10/2011 | 410.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.JESUALDO PEREIRA DE QUEIROZ, FALECIDO NA CIDADEDE NATAL - RN, PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.JOANA MARIA DA SILVA,FALECIDA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.ALZIRA OLIVEIRA DA COSTA SOUZA,FALECIDA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.JOANA MARQUES DE LIMA, FALECIDA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 05/10/2011 | 128.70 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.MARIA DE LOURDES DA SILVA, DA CIDADE DE CUITÉ ,PARA A ZONA RURAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.EDILEUZA ALVES DE MACÊDO, FALECIDA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.GILVAN DA SILVA FERREIRA, SAINDO DO IML NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.TEREZINHA GOMES DE SOUZA, SAINDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.MARIA DE LOURDES FERREIRA, SAINDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.MARIA ANITA DE FREITAS SILVA, SAINDO DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.FRANCISCO DE MACÊDO SILVA, SAINDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.JOSÉ DOS SANTOS, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.VERA LÚCIA ACELINO RAMOS DA SILVA, SAINDO DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DECUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.ROGÉRIO BORGES DE SOUSA, SAINDO DO IML NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Srª.MARIA ALTINA DA CONCEIÇÃO, SAINDO DA CIDADE DECUITÉ, PARA A CIDADE DE DAMIÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, SAINDO DA CIDADE DE,CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA Srª.LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA, SAINDO DA CIDADE DE ,CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 05/10/2011 | 264.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO Sr.MANUEL MACÁRIO DA COSTA SOBRINHO,SAINDO DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A CIDADE DE CUITÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 05/10/2011 | 93.50 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MAR-QUES LEITE, Nº66, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/10/2011 | 109.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/10/2011 | 200.00 | 00042393930434 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, O CARENTE RESIDE NA RUAPEDRO SIMÕES, Nº 793, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 06/10/2011 | 144.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008167 | 06/10/2011 | 508.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DURANTE ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008168 | 06/10/2011 | 806.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 06/10/2011 | 100.00 | 00020581106415 | CREUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DI-REITOS DA PESSOA IDOSA, QUE SERA REALIZADA NOSDIAS 10 E 11.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/10/2011 | 1200.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE JINGLES INSTITU-CIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/10/2011 | 12409.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 46ª PARCELA, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008165 | 06/10/2011 | 60.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS, DURANTEAPRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRODE 2011, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/10/2011 | 720.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS CASAS QUEESTAO SENDO CONSTRUIDAS NO CONJUNTO HABITACIONALLOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/10/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/10/2011 | 243.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008170 | 06/10/2011 | 3030.82 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008171 | 06/10/2011 | 238.80 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008172 | 06/10/2011 | 102.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008173 | 06/10/2011 | 2386.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 06/10/2011 | 441.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES DE PLANTAS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/10/2011 | 752.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/10/2011 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008148 | 06/10/2011 | 2570.40 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA,FORTUNA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008149 | 06/10/2011 | 1560.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS SANTACELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AOGRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008150 | 06/10/2011 | 1008.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008151 | 06/10/2011 | 1320.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008152 | 06/10/2011 | 1320.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/10/2011 | 78.38 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/10/2011 | 176.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 06/10/2011 | 65.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ALUNOS DAS EMEF TANCREDO DE ALMEIDANEVES,EUDOCIA ALVES, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOSE CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DURANTE EXCURSAO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008163 | 06/10/2011 | 136.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ALUNOS DAS EMEF TANCREDO DE ALMEIDANEVES,EUDOCIA ALVES, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOSE CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DURANTE EXCURSAO ACIDADE DE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008164 | 06/10/2011 | 852.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZO-NA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 06/10/2011 | 638.05 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA REALIZAÇAO DA IMOSTRA CULTURAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL TANCREDO NEVES E EUDOCIA ALVES DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008183 | 07/10/2011 | 21.36 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA MANUTENÇAO DO PREDIODA CRECHE MUNICIPAL DA SERRA DO BOMBOCADINHO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008189 | 07/10/2011 | 628.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008190 | 07/10/2011 | 1536.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008191 | 07/10/2011 | 800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008193 | 07/10/2011 | 852.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008194 | 07/10/2011 | 457.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008195 | 07/10/2011 | 3795.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008196 | 07/10/2011 | 830.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008197 | 07/10/2011 | 3394.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008205 | 07/10/2011 | 1506.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008206 | 07/10/2011 | 244.86 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008207 | 07/10/2011 | 210.98 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008208 | 07/10/2011 | 648.48 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHESSERVIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO PRÓ-LETRAMENTO,NASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0008211 | 07/10/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0008176 | 07/10/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008182 | 07/10/2011 | 252.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA CONFECÇAO DE TRAVES,DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO DO SI-TIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008201 | 07/10/2011 | 463.54 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008184 | 07/10/2011 | 1629.12 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA COBERTURA DE QUIOSQUESDA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008186 | 07/10/2011 | 100.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O PREDIO MUNICIPAL AOLADO DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/10/2011 | 33.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DO PROJETO DE 200 PRIVADAS HI-GIENICAS PARA DOMICILIOS EM RUAS SEM REDE DE AGUAE ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0008177 | 07/10/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/10/2011 | 191.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS E RE-VELAÇAO DE FOTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORESDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008210 | 07/10/2011 | 494.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0008178 | 07/10/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 07/10/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ENTREGAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO A RNS/CAIXA - JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0008179 | 07/10/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008181 | 07/10/2011 | 235.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA RESIDENCIA DO CARENTEJOSIMAR DOS SANTOS FREITAS, SITUADA NO SITIO CA-BOATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008185 | 07/10/2011 | 100.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA RESIDENCIA DA CARENTECLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA, SITUADA A RUA PRO-JETADA VI, 146, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008187 | 07/10/2011 | 100.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PORTAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA LINDOMAR DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA A RUA19 DE JULHO 412, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 07/10/2011 | 160.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DOSDIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE SERA REALIZADA NOSDIAS 10 E 11.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 07/10/2011 | 130.00 | 00002881346480 | CICERA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. SOLICITAÇÃOMÉDICA, A CARENTE RESIDE NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO,Nº 282, BAIRRO WLISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008200 | 07/10/2011 | 76.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHEDOS ALUNOS DE CURSOS REALIZADOS PELO CRAS - CENTRODE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008202 | 07/10/2011 | 293.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA E LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008203 | 07/10/2011 | 437.21 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0008204 | 07/10/2011 | 556.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/10/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/10/2011 | 24.00 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MAR-QUES LEITE, Nº66, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/10/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ¨A RESPONSABILI-DADE DO PODER PUBLICO E DA SOCIEDADE PARA ASSEGU-RAR A EQUIDADE E A IGUALDADE ETNICO-RACIAL DESDEA INFANCIA -PARAIBA, NO DIA 11.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/10/2011 | 360.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTA-DUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 13,14 E 15.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/10/2011 | 150.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTA-DUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 13,14 E 15.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/10/2011 | 517.50 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 138 PEÇASDE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/10/2011 | 196.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 10.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/10/2011 | 4820.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/10/2011 | 159.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0008226 | 10/10/2011 | 1587.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0008227 | 10/10/2011 | 2755.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA 7D, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0008228 | 10/10/2011 | 4307.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA 7D, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0008229 | 10/10/2011 | 1852.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL HWB130, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/10/2011 | 535.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIGERAÇOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/10/2011 | 275.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0008232 | 10/10/2011 | 1145.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/10/2011 | 453.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS SEGUINTES RUAS: TERTULIANO V. DOS SANTOS,17 DE JULHO, JANDUY CARNEIRO,MINISTRO JOSÉ AMERI-CO DE ALMEIDA, SAMARITANA Mª AMÁLIA,CAETANO DANTAS,PRAÇA DA SAUDADE,JOÃO PESSOA E FRANCISCO PATRÍCIO,DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008213 | 10/10/2011 | 1620.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008214 | 10/10/2011 | 10251.95 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008215 | 10/10/2011 | 9573.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008216 | 10/10/2011 | 4878.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008219 | 10/10/2011 | 1642.52 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ASATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008225 | 10/10/2011 | 578.94 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/10/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOSVENANCIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADANO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0008260 | 10/10/2011 | 2632.08 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008261 | 10/10/2011 | 487.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC, PARA O CENTROESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008262 | 10/10/2011 | 487.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC, PARA O CAPS -DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/10/2011 | 326.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008236 | 10/10/2011 | 1320.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA:SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008237 | 10/10/2011 | 1575.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZAENEDINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008238 | 10/10/2011 | 1417.50 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DAPOSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA,EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008239 | 10/10/2011 | 1260.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: CANOAS, CASA DEDOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008240 | 10/10/2011 | 1680.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I,II E III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008241 | 10/10/2011 | 1764.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008243 | 10/10/2011 | 726.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DS REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: CATOLE, SANTA RITAIDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008245 | 10/10/2011 | 1872.20 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008246 | 10/10/2011 | 2849.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011-ROTA: SERRA DO BOMBOCA-DINHO ATE A BR 104 (ENTRADA DO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008247 | 10/10/2011 | 2960.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTORETIRO, BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008248 | 10/10/2011 | 1864.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, II E III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA, UNIAOE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008249 | 10/10/2011 | 2930.40 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008250 | 10/10/2011 | 4199.80 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: SERRA DOBOMBOCADINHO, SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS,TREVO, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008251 | 10/10/2011 | 528.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008252 | 10/10/2011 | 2499.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008253 | 10/10/2011 | 1139.60 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO,CURRAL DO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008254 | 10/10/2011 | 2116.40 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008255 | 10/10/2011 | 2930.40 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DONEGO, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO,CAIS,SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008256 | 10/10/2011 | 4255.68 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: SANTA HELENA,SAOJOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO,MENDENGA, DISTRITO DOMELO, GROSSOS, AMEIXA,BUENOS AIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008257 | 10/10/2011 | 2092.20 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTOSAO SEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008258 | 10/10/2011 | 1008.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDOLISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DOMEIO DE BAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DOMEIO - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/10/2011 | 309.00 | 00067602924487 | CREUZA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 38 PEÇASDE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO, DA E.M.E.F EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008268 | 11/10/2011 | 689.51 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO 9604, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/10/2011 | 8232.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008266 | 11/10/2011 | 926.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008267 | 11/10/2011 | 4727.87 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/FIAT 9305/FIAT 7685/PRISMA 8048/PRISMA2089/UNIDADE MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/10/2011 | 1373.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0008275 | 11/10/2011 | 601.40 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008277 | 11/10/2011 | 1059.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008278 | 11/10/2011 | 1441.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO/AMBULANCIA 2151/AMBULANCIA 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008279 | 11/10/2011 | 245.83 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/10/2011 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008297 | 11/10/2011 | 909.46 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008298 | 11/10/2011 | 161.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008299 | 11/10/2011 | 492.82 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008276 | 11/10/2011 | 1352.55 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008280 | 11/10/2011 | 516.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO D-60 E MOTOR DO PIPA, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/10/2011 | 33.00 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DEUM TERRENO DE AREA TOTAL 6,50 HA, LOCALIZADO NOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/10/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 10.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/10/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/10/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/10/2011 | 674.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/10/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/10/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008265 | 11/10/2011 | 703.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/10/2011 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/10/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/10/2011 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/10/2011 | 220.00 | 00097998940425 | MARCOS CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR NAIRIS COSTA SANTOS, A CARENTE RESI-DE NO SÍTIO MARES PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/10/2011 | 50.00 | 00003756765466 | JOSEFA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESASDA VIAGEM DO SEU FILHO MARCOS LUÍS DUTRA SILVA, ACARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ FAUSTINO AZEVEDO, S/N,,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/10/2011 | 60.00 | 00003882838400 | RITA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DEFATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, A CARENTERESIDE NA RUA DO EUCALIPTO,Nº36,BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/10/2011 | 180.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE FISTULOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, OCARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,Nº940,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/10/2011 | 180.00 | 00011069972479 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CRISTALINA - GO,O CARENTERESIDE NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, Nº78 ,BAIRROHUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/10/2011 | 240.00 | 00005926828465 | MARIA GORETI DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SEUFILHO O MENOR JOSÉ MICHAEL MECEDO BARRETO, A CA-RENTE RESIDE NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAUJO,Nº 284, BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/10/2011 | 50.00 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MAR-QUES LEITE, Nº66, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/10/2011 | 250.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE FERRAGEM DEDUAS BARRACAS, PERTENCENTES AO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/10/2011 | 110.00 | 00006994773442 | EDNA SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 05 SACOSDE CIMENTO, PARA REFORMA DO PISO DE SUA RESIDÊNCIA,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 13/10/2011 | 144.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO CUIDADORESDE IDOSOS, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 13/10/2011 | 1964.16 | 00004244666435 | ERIKA KARLA FERREIRA DE SOUTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE CURSOS DE CABELEREIRAPARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 13/10/2011 | 300.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA MESA DE MADEIRA PARA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008338 | 13/10/2011 | 201.06 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA DA SILVA SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008339 | 13/10/2011 | 95.94 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTECICERA ADALGISA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIOFORTUNA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008340 | 13/10/2011 | 343.03 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DO CARENTECARLOS ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA 34, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/10/2011 | 144.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSLANCHES SERVIDOS DURANTE A CONFERENCIA DAS MULHE-RES, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 13/10/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA TELHAFORTE COM. MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/10/2011 | 142.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO CIDE, NODIA 13.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 13/10/2011 | 70.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELÁGUA, DOARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 13/10/2011 | 250.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PLANAGEM E LIXAMENTO EM 100 CAIBROSE 16 LINHAS,PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTINADOS A COBERTURA DOS QUIOSQUES DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 13/10/2011 | 100.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADAPTAÇAO DE 02 PORTAS DE MADEIRA, PA-RAO O PREDIO MUNICIPAL AO LADO DO MERCADO PUBLICOE ADAPTAÇAO DE 02 PORTAS DE MADEIRA PARA CASA PER-TENCENTE A PREFEITURA, SITUADA A RUA JOSE SALVADORNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 13/10/2011 | 154.00 | 24513046000172 | TELHA FORTE COM.MAT. DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 13/10/2011 | 476.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA JARDINAGEM DA PRAÇACLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, PODA DE ARVORES NOSSEGUINTES LOCAIS: AV. CANAL, PRAÇA DA SAUDADE,CEMITÉRIO PÚBLICO E RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008337 | 13/10/2011 | 795.32 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DEPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008304 | 13/10/2011 | 2226.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008305 | 13/10/2011 | 1518.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008306 | 13/10/2011 | 1458.67 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR, DESTINADO AO CAPS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/10/2011 | 900.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA MESA DE MADEIRA COM 12 CADEIRAS,DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 13/10/2011 | 100.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA AS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO- TOTAL DE 02 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 13/10/2011 | 358.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DES-CARREGO DE UMA CARRADA DE ESTERCO, PARA PLANTAS NOPREDIO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008341 | 13/10/2011 | 783.60 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 13/10/2011 | 75.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FECHADURAS E03 PORTAS DE MADEIRA, DA CRECHE MUNICIPAL GIOLICEGOMES, SITUADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO, COM PINTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008312 | 13/10/2011 | 2530.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRESE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008313 | 13/10/2011 | 1197.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES,ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008314 | 13/10/2011 | 2930.40 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0008315 | 13/10/2011 | 1540.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AMPLIAÇÃO CRECHES NAS ZONAS RURAL E URBANA -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 13/10/2011 | 150.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RESTAURAÇAO EM 04 PORTAS E INSTALAÇAODE FORMICA EM UMA ESTANTE, PARA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/10/2011 | 600.00 | 00006404411490 | FAGNER DECIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FILARMÔNICA 25 DEDEZEMBRO, DA CIDADE DE FREI MARTINHO - PB,DURANTEAPRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILECÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 13/10/2011 | 350.00 | 00002331247480 | MARIA DO CEU MENDES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FANFARRA DO CREART,DA CIDADE DE SANTA CRUZ - RN,DURANTE APRESENTAÇÃODAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CÍVICO DE 7DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 13/10/2011 | 450.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LANTERNAGEM COM PINTURA NO CAPÔ E TAMPATRAZEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-2179, DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008300 | 13/10/2011 | 5760.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 23A 28.06.2011, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008301 | 13/10/2011 | 2400.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE SETEMBRO/2011, NO EVENTO FESTA DA PA-DROEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008302 | 13/10/2011 | 273.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSLANCHES DOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS,NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 13/10/2011 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA ALDIESEL - J. ALDY. K. R.PATRÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/10/2011 | 115.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA DA BOMBAD'AGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO FORTUNA II, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 13/10/2011 | 380.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA,CANOS E LUVASDA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO SÍTIO MARCAÇÃO, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/10/2011 | 115.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA DA BOMBAD'AGUA DO POÇO D O SÍTIO MALHADA SEM FIM, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/10/2011 | 150.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA,CANOS E LUVASDA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO OLHOD'AGUA DOS PALMEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 13/10/2011 | 115.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA DA BOMBAD'AGUA DO POÇO D O SÍTIO MENDENGA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 13/10/2011 | 115.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA DA BOMBAD'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMPO COMPRIDO,ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 13/10/2011 | 450.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA BOMBA D'AGUAELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 13/10/2011 | 180.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA SOLA E MANUTENÇÃONA CABEÇA DO CATAVENTO,DO SÍTIO BARRA DO PALMEIRA,ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008342 | 13/10/2011 | 408.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS CADASTRADORES DO SEGURO SAFRA, NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 14/10/2011 | 766.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 14/10/2011 | 200.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS NO POÇO AR-TESIANO E REFORMA NA REDE DE ABASTECIMENTO DEÁGUA, NO ASSENTAMENTO BOENOS ARES DA AMEIXA,ZONARURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 14/10/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TRANSFERENCIA PROPRIEDADE, VISTORIA/LACREDO VEICULO PLACA MOI 8730, DOADO PELA FUNASA APREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 14/10/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE TRANSFERENCIA PROPRIEDADE, VISTORIA/LACREDO VEICULO PLACA MOI 8690, DOADO PELA FUNASA APREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008401 | 14/10/2011 | 1175.91 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A PREFEITU-RA- MOTO BROSS 4687/BROS 8304/MOTO 3337/MOTO 3445/MOTO MNQ 3465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 14/10/2011 | 428.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011- TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 14/10/2011 | 312.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011- SEC. DE CULTURA/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 14/10/2011 | 447.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 14/10/2011 | 739.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- ESTADIO/MODULO ESPORTIVO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 14/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011- MODULO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 14/10/2011 | 3618.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/10/2011 | 335.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/10/2011 | 537.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 14/10/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 14/10/2011 | 1147.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011- ROTA: JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, SAL-GADINHO, CAMPO COMPRIDO ATE BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0008394 | 14/10/2011 | 3240.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSMICRO-ONIBUS 6763/ONIBUS ESCOLAR 4237/KOMBI 5509,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008400 | 14/10/2011 | 6960.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO- FIAT 2179/KOMBI 5509/FIAT 6054/CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008402 | 14/10/2011 | 3900.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS 6763/MICRO 1804/MICRO 0191/MICRO7060/ONIBUS 4237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 14/10/2011 | 364.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 14/10/2011 | 2212.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/10/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 14/10/2011 | 1637.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 14/10/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011- POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008376 | 14/10/2011 | 630.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO CANOINHA,NOS DIAS 22,23,28,29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO/2011. TOTAL 420 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008377 | 14/10/2011 | 303.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DOS SÍTIOS CATOLÉ E STª RITA,DIAS 20,24,25,28 DESETEMBRO E 4 DE OUTUBRO/2011. TOTAL 202 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008378 | 14/10/2011 | 810.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO ASSENTAMENTO RETIRO,DIAS 21,26,27 DE SETEMBROE 02,03 DE OUTUBRO/2011. TOTAL 540 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008379 | 14/10/2011 | 69.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO MARCAÇÃO, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2011, NOTOTAL DE 46 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 14/10/2011 | 636.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO ASSENTAMENTO RETIRO E CABAÇAS,DIAS 22,25,28,29DE SETEMBRO E 7,8 DE OUTUBRO/2011,TOTAL 424Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 14/10/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACÊDO ALVES,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NOHOSPITAL IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 14/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ALIETE CELINA DOS S.FONSÊCA, PARA TRATAMENTO CARDIOLÓGICO NO HOSPITALJOÃO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008387 | 14/10/2011 | 127.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0008393 | 14/10/2011 | 1370.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSFIAT 2229 E PRISMA 2089, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008396 | 14/10/2011 | 704.34 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 14/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JÚLIA F. DE LIMA, PARAREALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 14/10/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS DA EMPRESA REDEPHARMAPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 15/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 14/10/2011 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 14/10/2011 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011- POSTO DE SAUDE ONALDO VENANCIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 14/10/2011 | 133.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/10/2011 | 421.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 14/10/2011 | 710.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 14/10/2011 | 1300.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 14/10/2011 | 2654.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 14/10/2011 | 1576.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0008395 | 14/10/2011 | 2290.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOCAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0008403 | 14/10/2011 | 970.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 14/10/2011 | 2305.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA QUIOS-QUE DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/10/2011 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011- ARQUIVO/SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/10/2011 | 414.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/10/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/10/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 14/10/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 24ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/10/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 14/10/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 14/10/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 14/10/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 14/10/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/10/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/10/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 14/10/2011 | 10954.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 14/10/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 14/10/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA MAXX PAPELARIA & DIS-TRIBUIDORA LTDA - ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008399 | 14/10/2011 | 1534.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS-10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 14/10/2011 | 272.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/10/2011 | 932.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 14/10/2011 | 100.00 | 00008615757410 | FRANSKIRAN FELICIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE,DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DASCRIANÇAS, NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 17/10/2011 | 120.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O USO DO SISTEMASIPIA CT WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/10/2011 | 20.00 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MAR-QUES LEITE, Nº66, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/10/2011 | 50.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,A CA-RENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 17/10/2011 | 100.00 | 00046014292420 | MARIA JOSE LOPES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO,A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSÊCA, N°257, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 17/10/2011 | 30.00 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO RIACHOFECHADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 17/10/2011 | 110.00 | 00080751377449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS (HOMONIMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUAMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE 05 SACOSDE CIMENTOS, PARA REFORMA NA CISTERNA DA RESIDEN-CIA ONDE MORA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DOBOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/10/2011 | 180.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SEUFILHO O MENOR CLEISSON SANTOS DE MELO, A CARENTERESIDE NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, Nº165, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 17/10/2011 | 136.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DOPETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008431 | 17/10/2011 | 1099.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008432 | 17/10/2011 | 1234.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 17/10/2011 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 17/10/2011 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 17/10/2011 | 137.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SABASTIAO BURITI 12, ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 17/10/2011 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA 15 DE NOVEMBRO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 17/10/2011 | 146.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/10/2011 | 99.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 17/10/2011 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SITUADO A RUA 15 DE NO-VEMBRO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 17/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SITUADO A RUA 15 DE NO-VEMBRO, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008453 | 17/10/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010, PARA IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008454 | 17/10/2011 | 153.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,TONER SAMSUNG ML 2010, CARTUCHO HP 21 PRETO,CARTUCHO HP 22 COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DO PROG.BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008455 | 17/10/2011 | 43.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27PRETO, CARTUCHO HP 22 COLORIDO, PARA IMPRESSORASDO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008459 | 17/10/2011 | 160.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010, CARTUCHO HP 21 PRETO E CARTUCHO HP 27 PRETO,PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/10/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEME CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008474 | 17/10/2011 | 849.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008457 | 17/10/2011 | 209.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60PRETO, HP 60 COLOR E TONER SAMSUNG ML 2010, PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 17/10/2011 | 4842.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURA-DOS - PARCELA 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 17/10/2011 | 19373.41 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRO-NAL - PARCELA 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 17/10/2011 | 18978.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRO-NAL - PARCELA 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 17/10/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGU-RADOS - PARCELA 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008460 | 17/10/2011 | 66.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 901PRETO E CARTUCHO HP 901 COLOR, PARA IMPRESSORASDO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008464 | 17/10/2011 | 380.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A ETONER SANSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 17/10/2011 | 12.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 17.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/10/2011 | 160.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃODO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/10/2011 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/10/2011 | 125.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS 3372.2766 E3372.2385, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008458 | 17/10/2011 | 186.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010, CARTUCHO HP 60 PRETO E CARTUCHO HP 60 COLOR,PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/10/2011 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 17/10/2011 | 2148.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 17/10/2011 | 123.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 17/10/2011 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 17/10/2011 | 15827.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008451 | 17/10/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0008467 | 17/10/2011 | 7000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, RELES, CONSERTOS E REPAROS,NA ILUMINAÇAO DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FERREIRA DASILVA, PARA VACINAÇÃO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 17/10/2011 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS EEXAMES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008452 | 17/10/2011 | 270.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,TONER SAMSUNG ML 2850, PARA IMPRESSORAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 17/10/2011 | 206.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292011 | 0008472 | 17/10/2011 | 1615.85 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008473 | 17/10/2011 | 5.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008475 | 17/10/2011 | 627.12 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, RE-ALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 17/10/2011 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, PARA FUNCIONAMENTOCOMO AUDITORIO PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 17/10/2011 | 470.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 20 PARESDE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO, DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 17/10/2011 | 768.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO - DE -OBRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO,DOSALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008456 | 17/10/2011 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2010, DA E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008461 | 17/10/2011 | 189.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SANSUNG ML2010, CARTUCHO HP 21 PRETO, CARTUCHO HP 22 COLOR,CARTUCHO HP 901 PRETO E CARTUCHO HP 901 COLOR,PARAIMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0008466 | 17/10/2011 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE MALHA DEATERRAMENTO E REFORMA NA INSTALAÇAO EXTERNA COMTRAÇA DE LAMPADAS E RELE, NO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA FUNCIONARIA JANAINAGODOY DE BARROS, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DEPROLETRAMENTO COM A FORMAÇAO EM LINGUAGEM E ALFA-BETIZAÇAO - 3º ENCONTRO, QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 17 A20.10.2011, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/10/2011 | 1948.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 17/10/2011 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE REPOR O PARABRISA DO LADOESQUERDO DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333,JUNTO A EMPRESA GUSTAVO EQUIPADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 17/10/2011 | 714.28 | 00005285329442 | JOAO RAMOS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE JIU-JIPSON,REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 16.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 17/10/2011 | 22.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2481,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008463 | 17/10/2011 | 143.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60PRETO E CARTUCHO HP 60 COLOR E TONER HP 12A,PARAIMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008462 | 17/10/2011 | 66.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 901PRETO E CARTUCHO HP 901 COLOR, PARA IMPRESSORASDA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 17/10/2011 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA J. ALDY. K. R. PATRÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008433 | 17/10/2011 | 15594.18 | 07743751000147 | ATIVOS CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. 4ª MEDIÇAO | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008497 | 18/10/2011 | 70.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PROTETOR ELETRICO PARA COMPUTADOR,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0008498 | 18/10/2011 | 20.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADORDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0008492 | 18/10/2011 | 380.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO DO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/10/2011 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRANQUIA DE VIDROS DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AMPLIAÇÃO CRECHES NAS ZONAS RURAL E URBANA -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008481 | 18/10/2011 | 5504.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMADA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008484 | 18/10/2011 | 810.18 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILECIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008479 | 18/10/2011 | 56.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008482 | 18/10/2011 | 627.80 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008483 | 18/10/2011 | 1123.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ DE SOUSA SILVA,PARA REVISÃO DE CIRURGIA, NO HOSPITAÇ PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 18/10/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE IVONE DE PONTES LEITE,PARA REVISÃO DE CONSULTA NA CLINICA Dr. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/10/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLÍNICA ESCOLAUNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/10/2011 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/10/2011 | 6100.00 | 00006864297454 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DA PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/10/2011 | 2700.00 | 00003515574409 | JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DA PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/10/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 17.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008505 | 18/10/2011 | 299.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIMIDIA, PARASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008506 | 18/10/2011 | 1340.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA QUIOS-QUES DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 18/10/2011 | 765.00 | 13452244000157 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO E ACABAMENTO DE 24 MAOS FRANCESAS DEMADEIRA E ACABAMENTO EM 50 CAIBROS DE 6M E 08 BAR-ROTES, PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTA CIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0008496 | 18/10/2011 | 949.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 NETBOOK ACER ASPIRE, PARA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/10/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 18/10/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008485 | 18/10/2011 | 1567.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008486 | 18/10/2011 | 685.66 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSCOMPONENTES DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008487 | 18/10/2011 | 468.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSCOMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008490 | 18/10/2011 | 807.94 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008491 | 18/10/2011 | 437.68 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008494 | 18/10/2011 | 1184.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008495 | 18/10/2011 | 1184.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 18/10/2011 | 315.00 | 00002215938455 | MARINES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA SUA FILHA AMENOR NATALIAN DA SILVA OLIVEIRA, A CARENTE RESIDENO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO URUBU, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/10/2011 | 786.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008512 | 19/10/2011 | 1776.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA DOAÇOESCOM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008513 | 19/10/2011 | 507.07 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRU-ÇAO DE UM QUARTO, DESTINADO AO CARENTE ANTONIO DOSSANTOS FRANÇA, CONF. DECISAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/10/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008525 | 19/10/2011 | 289.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FESTIVIDA-DES DE FORMATURA DA TURMA DO CURSO DE CUIDADORESDE IDOSOS, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/10/2011 | 106.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FESTIVIDA-DES DE FORMATURA DA TURMA DO CURSO DE CUIDADORESDE IDOSOS, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 19/10/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 19/10/2011 | 240.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008515 | 19/10/2011 | 1560.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUSE 01 ARMARIO DE AÇO, PARA O NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0008517 | 19/10/2011 | 3647.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 ESTABILIZADORES DE TENSAO 300VA,02 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIO-NAL, PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0008518 | 19/10/2011 | 20.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TECLADO PARA COMPUTADOR, DO POSTODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0008519 | 19/10/2011 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008521 | 19/10/2011 | 1057.33 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RX, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008522 | 19/10/2011 | 295.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/10/2011 | 40.00 | 00006084342485 | MARCELO DAVSON RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLÍNICA ESCOLAUNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ROSINETE A. DASILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/10/2011 | 690.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOJANTAR REALIZADO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS,EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008511 | 19/10/2011 | 48.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOJANTAR REALIZADO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS,EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008530 | 20/10/2011 | 1050.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008534 | 20/10/2011 | 1220.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008535 | 20/10/2011 | 467.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008558 | 20/10/2011 | 1304.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMINHAO 9604, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008559 | 20/10/2011 | 9591.89 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPW 5509/FIAT 2179/FIAT 6054/CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008560 | 20/10/2011 | 9321.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS 1804/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 7060/ONIBUS 4237/ONIBUS 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/10/2011 | 816.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAIXA D´AGUA DE FIBRA 3000L, PARAO CHAFARIZ DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/10/2011 | 95.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA O CHAFA-RIZ DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008554 | 20/10/2011 | 1778.87 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA- MOTO BROSS 4687/MOTO BROSS 8304/MOTO 3465/MOTO3464/MOTO AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0008531 | 20/10/2011 | 2060.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 ARMARIOS DE AÇO E 04 ARQUIVOS EMAÇO, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOS-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008538 | 20/10/2011 | 8640.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008539 | 20/10/2011 | 4372.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008540 | 20/10/2011 | 8400.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008541 | 20/10/2011 | 6365.42 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MURA-LHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008546 | 20/10/2011 | 938.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008547 | 20/10/2011 | 1449.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008548 | 20/10/2011 | 1141.57 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO 2380, DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008549 | 20/10/2011 | 793.55 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOZAFIRA, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008550 | 20/10/2011 | 5898.42 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229/FIAT 9305/PRISMA 8048/PRISMA 2089/FIORINO/FIAT 7685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES DE MACEDO,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008556 | 20/10/2011 | 859.90 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008557 | 20/10/2011 | 1420.50 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/10/2011 | 2100.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/10/2011 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008551 | 20/10/2011 | 2567.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/10/2011 | 0.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 20.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008542 | 20/10/2011 | 2503.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AAMPLIAÇAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008543 | 20/10/2011 | 5925.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL E LIMPEZAPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008553 | 20/10/2011 | 1020.59 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR 235/CAMINHAO D-60/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008561 | 20/10/2011 | 2925.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTOS DOS VEICULOS PATROL/TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 20/10/2011 | 50.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONALPARA IMPLANTAÇAO DO SISAN NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0008552 | 20/10/2011 | 1059.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 21/10/2011 | 400.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 21.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/10/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 21/10/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 21/10/2011 | 625.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 25 CAMISAS ESPECIAIS BORDADAS, PARAUSO EXCLUSIVO DO SAMU 192, PADRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008566 | 21/10/2011 | 1728.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SERVIÇOSDE MANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/10/2011 | 240.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008570 | 21/10/2011 | 1854.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA O PREDIODO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008571 | 21/10/2011 | 5678.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SERVIÇOSDE REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOCANOAS, DESTE MUNICIPIO | 00522011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008572 | 21/10/2011 | 2625.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SERVIÇOSDE REFORMA DO PREDIO PARA IMPLANTAÇAO DO CAPS,DESTE MUNICIPIO | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008574 | 21/10/2011 | 1519.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 21/10/2011 | 40.00 | 00004364195480 | JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DAS VITÓRIASFERREIRA COSTA E A Srª ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ICCP -INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 21/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE NUNES DE OLIVE-IRA SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PEDROI. DIA 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 21/10/2011 | 50.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSONRAMALHO (HPM), CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008573 | 21/10/2011 | 1739.88 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SERVIÇOSDE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 21/10/2011 | 240.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA EMEF ANTEROFERREIRA, NO SITIO CATOLE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008569 | 21/10/2011 | 3370.31 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA SERVIÇOSDE MANUTENÇAO NAS ESCOLAS ANTERO FERREIRA, DOMICIANO QUEIROZ, ELÇA CARVALHO, ENOQUE MEDEIROS, CELINADE LIMA, EUDOCIA ALVES, TEREZINHA G. DE ANDRADE,NAILDE MEDEIROS, PEDRO FERREIRA MEDEIROS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 21/10/2011 | 155.00 | 00053955277453 | JOELSON CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS EM TERRENO DA ESCOLA, E RETIRADA DE MATOSEM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL,NA E.M.E.F PEDROVIANA DA COSTA,NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/10/2011 | 160.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. - MICRO ONIBUS IVECO 0191, FIAT UNONQR 6054, ONIBUS 4237, CAMINHÃO D.60 3617 E MICROONIBUS 6763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/10/2011 | 672.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 21 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 24/10/2011 | 1472.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 46 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 24/10/2011 | 1028.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO, 01 BOX ORTOLITE E 01FOGAO, PARA BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, DURANTE SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 24/10/2011 | 280.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MINI SYSTEM, PARA BRINDES DESTINA-DOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE SORTEIOREALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIADOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/10/2011 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008584 | 24/10/2011 | 695.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008585 | 24/10/2011 | 895.20 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0008586 | 24/10/2011 | 1066.98 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0008587 | 24/10/2011 | 4000.00 | 11273343000146 | CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA, RELATIVO AO PERIODODE 23.09 A 22.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008588 | 24/10/2011 | 213.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/10/2011 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/10/2011 | 450.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/10/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES DE MACÊDO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO HOS-PITAL DO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/10/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO PRISMA NPU 8048, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 24/10/2011 | 24.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 07 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 24/10/2011 | 448.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 24/10/2011 | 42.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0008616 | 24/10/2011 | 470.91 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362010 | 0008617 | 24/10/2011 | 86.16 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISECLINICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008618 | 24/10/2011 | 597.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 24/10/2011 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/10/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO S.10 MPV 5996, PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/10/2011 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO A ASSP E ENTREGAR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDEN-CIAS JUNTO A RNS/CAIXA - GOVERNO JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 24/10/2011 | 80.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 24/10/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/10/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 24.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/10/2011 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO MOTO MNZ 3337, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/10/2011 | 180.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. - PATROL WHB 130, TRATOR 235 ECAMINHÃO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 24/10/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/10/2011 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/10/2011 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/10/2011 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/10/2011 | 240.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA REPRESENTAN-DO O MUNICIPIO DE CUITE-PB, NA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E27.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/10/2011 | 360.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA REPRESENTAN-DO O MUNICIPIO DE CUITE-PB, NA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E27.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 24/10/2011 | 100.00 | 00006291852470 | MARIA DAS VITORIAS BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSFLIXOTIDE SPRAY ORAL 50Mg, PARA SUA FILHA A MENORANA LUIZA SILVA SANTOS,A CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO,REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 24/10/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/10/2011 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/10/2011 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 24/10/2011 | 73.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 21 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 25/10/2011 | 9710.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 25/10/2011 | 100.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 25/10/2011 | 1235.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/10/2011 | 22884.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 25/10/2011 | 4805.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 25/10/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 25/10/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 25/10/2011 | 2561.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 25/10/2011 | 325.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 25/10/2011 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 25/10/2011 | 457.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 25/10/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 25/10/2011 | 69.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 25/10/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 25/10/2011 | 305.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 25/10/2011 | 230.00 | 00020440707404 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 25/10/2011 | 290.00 | 00084061391453 | JULITA MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/10/2011 | 56774.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 25/10/2011 | 698.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 25/10/2011 | 7221.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/10/2011 | 15343.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 25/10/2011 | 3222.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 25/10/2011 | 1250.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES E PINTURA NAMURADA,CAPELA,DEPÓSITO,BANHEIROS,PORTAS E PORTÕES,DO CEMITÉRIO PÚBLICO NSrª DO CARMO, E PINTURA DEBANCOS, POSTES DE FERRO E MEIOS-FIO DA PRAÇA DASAUDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002050911483 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOSE ENTULHOS, NA SEDE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/10/2011 | 268.00 | 00003015991493 | FRANCISCO DA SILVA AMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS LATERAISDA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL DO SÍTIO SANTA RITAAO CATOLÉ DOS INÁCIOS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2011, TOTAL DE 03PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 25/10/2011 | 358.00 | 00003015991493 | FRANCISCO DA SILVA AMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADAVICINAL,NO TRECHO DO SÍTIO TRAPIÁ AO SÍTIO SANTARITA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 18,19,20E 21 DE OUTUBRO/2011, COM 03 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 25/10/2011 | 750.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS EM PARTE DASESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SÃO JOSÉ E MEDENGA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE A 2ª QUINZENADO MES DE SETEMBRO/2011 E 1ª QUINZENA DO MES DEOUTUBRO/2011, COM 02 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 25/10/2011 | 960.00 | 00066571537753 | EDNALDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOSEM VOLTA DA MURADA, PINTURA EXTERNA E INTERNA DAMURADA, DEPÓSITO E PORTÃO DO CEMITÉRIO,E PINTURADE BANCOS E MEIOS-FIO DA PRAÇA E PINTIRA DO CARRO-ÇÃO DA COLETA DO LIXO, SERVIÇOS REALIZADOS NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 25/10/2011 | 8786.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 25/10/2011 | 1117.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 25/10/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- INATIVOS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 25/10/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PENSIONISTAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 25/10/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/10/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 25/10/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 25/10/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 25/10/2011 | 6224.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 25/10/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 25/10/2011 | 791.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 25/10/2011 | 5641.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 25/10/2011 | 1184.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 25/10/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS NA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 25/10/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 25/10/2011 | 1299.28 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS COM CERTIDAO DE REGISTRO DEIMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICI-PIO, TRANSF.PREFEITURA/ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 25/10/2011 | 19081.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 25/10/2011 | 195.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 25/10/2011 | 2427.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 25/10/2011 | 6997.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 25/10/2011 | 1469.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 25/10/2011 | 936.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008621 | 25/10/2011 | 5962.59 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 25/10/2011 | 36810.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 25/10/2011 | 112.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 25/10/2011 | 4682.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/10/2011 | 28887.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AG.COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 25/10/2011 | 373.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AG.COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 25/10/2011 | 3674.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AG. COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 25/10/2011 | 7214.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 25/10/2011 | 124.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 25/10/2011 | 917.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 25/10/2011 | 97659.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 25/10/2011 | 337.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/10/2011 | 12422.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 25/10/2011 | 38289.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 25/10/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 25/10/2011 | 4870.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 25/10/2011 | 2209.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/10/2011 | 463.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 25/10/2011 | 10710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 25/10/2011 | 2249.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 25/10/2011 | 18485.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 25/10/2011 | 3881.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 25/10/2011 | 900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CAPS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 25/10/2011 | 189.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CAPS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/10/2011 | 116540.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 25/10/2011 | 174.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 25/10/2011 | 14823.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 25/10/2011 | 3065.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CEO - CENTRO ESPEC. EM ODONTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 25/10/2011 | 29.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CEO - CENTRO ESPEC. EM ODONTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 25/10/2011 | 389.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CEO-CENTRO ESPEC. EM ODONTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 25/10/2011 | 8100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 25/10/2011 | 1030.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/10/2011 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CAPS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 25/10/2011 | 127.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CAPS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 25/10/2011 | 5187.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 25/10/2011 | 1089.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- NASF - CONTRATSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 25/10/2011 | 18149.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 25/10/2011 | 3811.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 25/10/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 25/10/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/10/2011 | 15570.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 25/10/2011 | 3269.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 25/10/2011 | 4385.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 25/10/2011 | 920.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 25/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MENDES FONTES,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0008745 | 25/10/2011 | 300.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 25/10/2011 | 340.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | RECUP. AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 25/10/2011 | 357.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA INTERNA, PIN-TURA DE 03 MACAS, 02 ARMÁRIOS DE AÇO, 01 BALANÇA,03 BIRÔS, 02 ESCADINHAS, 03 SUPORTES PARA SOROS,EVEDAÇÃO COM GESSO DE DUAS ABERTURAS DE AR CONDICI-ONADO, NOPOSTO DE SAÚDE JOÃO VINO DE FARIAS,SÍTIOMURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 25/10/2011 | 8365.22 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 25/10/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 25/10/2011 | 462.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 25/10/2011 | 4290.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 25/10/2011 | 900.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 25/10/2011 | 1786.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DOS QUIOSQUES EAMPLIAÇÃO DA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 25/10/2011 | 3678.65 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIADO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 25/10/2011 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/10/2011 | 1102.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/10/2011 | 2571.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 25/10/2011 | 327.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 25/10/2011 | 8505.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 25/10/2011 | 1786.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 25/10/2011 | 27.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL (BOTA DE BORRACHA) PARAFARDAMENTO DO FUNCIONARIO DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 25/10/2011 | 5650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 25/10/2011 | 186.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 25/10/2011 | 718.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/10/2011 | 6979.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 25/10/2011 | 1465.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 25/10/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 25/10/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 25/10/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 25/10/2011 | 4460.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 25/10/2011 | 5685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 25/10/2011 | 1193.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTIC. POLITICA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 25/10/2011 | 12390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 25/10/2011 | 2601.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 25/10/2011 | 199758.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 25/10/2011 | 20.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 25/10/2011 | 25409.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 25/10/2011 | 17996.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/10/2011 | 124.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/10/2011 | 2289.15 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 25/10/2011 | 14010.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/10/2011 | 2942.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/10/2011 | 17152.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/10/2011 | 3601.99 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/10/2011 | 8209.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 25/10/2011 | 1044.25 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 25/10/2011 | 95461.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 25/10/2011 | 790.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 25/10/2011 | 12142.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 25/10/2011 | 300.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO JANTAR EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NAESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/10/2011 | 549.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 CADEIRAS DE REFEIÇAO E 01 LIQUIDI-FICADOR, PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIA-LHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 26/10/2011 | 92.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 COLCHOES D20, PARA CRECHE MUNICI-PAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 26/10/2011 | 500.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA,DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL ,DESTA CIDADE - TOTAL DE 05 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 26/10/2011 | 300.00 | 00001306141656 | IVANILDO MOREIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 44M DECALHA EM ZINCO COM SOLDA, NO SETOR DE ALIMENTAÇAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/10/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 26/10/2011 | 1200.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 CAMAS SOLTEIRO,01 LIQUIDIFICADORE 01 VENTILADOR,PARA O CAPS- CENTRO DE APOIO PSI-COSSOCIAl, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 26/10/2011 | 546.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 COLCHOES E 06 TRAVESSEIROS, DESTI-NADOS AO CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0008766 | 26/10/2011 | 540.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 CADEIRAS GIRATORIAS, PARA O PRO-GRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0008767 | 26/10/2011 | 450.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS, PARA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0008768 | 26/10/2011 | 270.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 CADEIRAS GIRATORIAS, PARA O CEO -CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0008769 | 26/10/2011 | 210.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CADEIRA DE ESCRITORIO LONGARINA,PARA O CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE LAIANE RENALLY FURTADODOS SANTOS, PARA A CLÍNICA CROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/10/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DALVANIRA DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/10/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/10/2011 | 300.00 | 00067603157404 | LINDALVA JULIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO URUBU, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 26/10/2011 | 50.00 | 00011335976450 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DACERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA A ADOLESCENTEDRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA, A CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/10/2011 | 30.00 | 00006323229420 | MARIA DAS VITORIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NARUA RICARTE GARCIA DANTAS, Nº240, BAIRRO ULISSESGUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/10/2011 | 255.00 | 00005865346440 | RITA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NA PRAÇA DA SAU-DADE, Nº56, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 26/10/2011 | 250.00 | 00003190483493 | LICINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR VANIELE DOS SANTOS SILVA, A CARENTERESIDE NA RUA LINO FERREIRA, Nº132, BAIRRO ANTONIOMARIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 26/10/2011 | 75.00 | 00006166799470 | DAMIANA BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NA RUA ABEL PE-REIRA, Nº46, BAIRRO 25 DE JANEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/10/2011 | 250.00 | 00002480823458 | JOSEFA PINTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE ESCRITURADE UM IMÓVEL URBANO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIOBUJARI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/10/2011 | 80.00 | 00001395478430 | VITORIANO ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NARUA BELA VISTA,Nº1391,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/10/2011 | 290.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº103, BAIRRO,SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/10/2011 | 80.00 | 00003306958433 | CARMELITA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NA RUA VEREADORORLANDO BERLAMINO, Nº580, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTEMUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/10/2011 | 150.00 | 00036736473420 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CON-SULTA MÉDICA COM UMA NEUROLOGISTA, A CARENTE RE-SIDE NO SÍTIO MURALHAS ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/10/2011 | 280.00 | 00060142863491 | DAMIANA MARLUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL , ACARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS,ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/10/2011 | 200.00 | 00028833015491 | MURILO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FORRÓ PÉ DESERRA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEMREALIZADA NO MES DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/10/2011 | 200.00 | 00028833015491 | MURILO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FORRÓ PÉ DESERRA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DOARTESÃO, REALIZADA NO MES DE JUNHO/2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/10/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008797 | 27/10/2011 | 225.59 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEDAMIANA OLIVEIRA GOMES, SITUADA A RUA GILCELE GO-MES 86, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 27/10/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/10/2011 | 18180.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 27/10/2011 | 18253.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 27/10/2011 | 18360.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 27.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 27/10/2011 | 10.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FEX, NODIA 27.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0008790 | 27/10/2011 | 59306.02 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU-ÇAO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS MANOEL DOMINGOS, BENEDITO GOMES DE SOUZA E AV. NORDESTE, NESTA CIDADE | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008795 | 27/10/2011 | 783.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA QUIOSQUES DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0008796 | 27/10/2011 | 156.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA QUIOSQUES DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 27/10/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 27/10/2011 | 40.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA,NOS DIAS 07,08 E 09.11.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 27/10/2011 | 40.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA,NOS DIAS 07,08 E 09.11.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 27/10/2011 | 40.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA,NOS DIAS 07,08 E 09.11.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 27/10/2011 | 840.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS DETRITOS DAFOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE - TOTAL DE 07CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 27/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO RAMIRO DELIMA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 27/10/2011 | 344.78 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO 2179, DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/10/2011 | 350.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE JOÃO VINO DE FARIAS NO SÍTIO MU-RALHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0008809 | 28/10/2011 | 10850.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30.09.2011 A 30.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008813 | 28/10/2011 | 1110.89 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008815 | 28/10/2011 | 24.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/10/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 28.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/10/2011 | 0.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 28.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/10/2011 | 4354.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/10/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/10/2011 | 177.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008818 | 31/10/2011 | 146.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008819 | 31/10/2011 | 161.69 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008820 | 31/10/2011 | 140.11 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008821 | 31/10/2011 | 1191.63 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008822 | 31/10/2011 | 111.22 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 31/10/2011 | 300.00 | 00072751100406 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CI-RURGIA DE CATARATA NO OLHO ESQUERDO,A CARENTE RE-SIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/10/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 31/10/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 31/10/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 31.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008831 | 31/10/2011 | 132.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 31/10/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 31/10/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 31/10/2011 | 410.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A PRA-ÇA DA SAUDADE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0008834 | 31/10/2011 | 1482.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL HWB130, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008840 | 31/10/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.09 A 19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008845 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.09 A 19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008846 | 31/10/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.09 A 19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008823 | 31/10/2011 | 777.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0008833 | 31/10/2011 | 1439.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 31/10/2011 | 309.53 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE FESTI-VIDADES DE INALGURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECI-ALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 31/10/2011 | 142.86 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA FESTIVI-DADES DE INALGURAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008841 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.09 A 19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008843 | 31/10/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.09 A 19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 31/10/2011 | 115.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA, CANOS GALVA-NIZADO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO SÍTIO CANOAS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 31/10/2011 | 115.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA E VARETA DEFERRO, DO POÇO DO SÍTIO ALEGRE E BOA VISTA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 31/10/2011 | 575.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DA SOLA, REFORMA NACABEÇA DO CATAVENTO,TROCA DAS PALHETAS E PINTURASNO POÇO DO SÍTIO CAPOEIRA DO MELO,ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 31/10/2011 | 110.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS, NO POÇO AR-TESIANO DO SÍTIO CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/10/2011 | 204.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA MJ COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA - ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 31/10/2011 | 250.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COBRIR COLCHOES DASCRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 31/10/2011 | 130.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADOS AO SETOR DE MEREN-DA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0008832 | 31/10/2011 | 3605.53 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.09 A 19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 31/10/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.09 A19.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/11/2011 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS, JUNTO A UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 01/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA FUNCIONARIA JANAINAGODOY DE BARROS, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DEPROLETRAMENTO COM A FORMAÇAO EM LINGUAGEM E ALFA-BETIZAÇAO - SEMINARIO FINAL,QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 07 E 08.11.2011, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/11/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR, QUE SERAREALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA04.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/11/2011 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR, QUESERA REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA04.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008891 | 01/11/2011 | 452.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE GIOLICE GOMES DEFARIAS, NA SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008892 | 01/11/2011 | 675.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDANEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITACOELHO, SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.- TOTAL DE 01 CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 01/11/2011 | 200.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AS SEGUINTES ESCOLAS NA ZONARURAL,DESTE MUNICIPIO: E.M.E.F FRANCISCA SIMÕES EE.M.E.F Mª DAS GRAÇAS G. MEDEIROS. - TOTAL DE 02CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008906 | 01/11/2011 | 2001.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 01/11/2011 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS, DO VEI-CULO CAMINHÃO PIPA D.60 MNQ-3617, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/11/2011 | 200.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNACOMUNITÁRIA DO DESTRITO DO MELO. - TOTAL DE 02CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/11/2011 | 100.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DA 2ª FASE DA1ª COPA DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADONO DIA 16 DE OUTUBRO, NO ESTADIO MUNICIPAL, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 01/11/2011 | 180.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM, NO VEICULO SAVEIRO MOT -2380, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMO-LOGICA, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/11/2011 | 20.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO BIRÔ DA SALA DADIRETORIA E EM SUPORTE DE BRAÇO DO POSTO DE ATEN-DIMENTO I, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/11/2011 | 450.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA AS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO- TOTAL DE 09 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 01/11/2011 | 30.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO E UMAUTO CLAVE, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008862 | 01/11/2011 | 126.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO CANOINHA, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2011.- TOTAL 84 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 01/11/2011 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. - DOBLÔ NPS-5087 E SAVEIRO MNQ2151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/11/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. - FIAT UNO 6024 E FIORINO 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 01/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE EMILIA MARIA DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO NA CLÍNICAARTRORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 01/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDO ALVES,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. DIA 02/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/11/2011 | 47.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTESEM FERRO GALVANIZADO, PARA REFLETORES DA PLACA DOPOSTO DE SAÚDE JOÃO VINO DE FARIAS, NO SÍTIO MURA-LHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512010 | 0008883 | 01/11/2011 | 10.26 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/11/2011 | 1329.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES AOSAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008908 | 01/11/2011 | 1112.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CEN-TRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 01/11/2011 | 175.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EDUCAÇÃO NO TRANSITO, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 01/11/2011 | 160.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. - TRATOR WALMET, TRATOR 235E CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ADEQUAR OS SISTEMAS | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0008877 | 01/11/2011 | 19500.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 13 POSTES GALVANIZADOS C/CONJ. DE 02PETALAS C/DIFUSOR, C/LAMPADAS, PARA ILUMINAÇAO PU-BLICA DA AV. VEREADOR OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00572011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/11/2011 | 347.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 SUPORTE DEFERRO,PARA UMA TENDA,CONFECÇÃO DE UMA FORMA SEXTA-VADA DE FERRO,PARA MARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES,CON-FECÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA 02 ROLDANAS PARATRAVES DEVOLEI DO PARQUE DA JUVENTUDE E 05 BASESDE EM POSTES DE FERRO NA PRAÇA DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 01/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/11/2011 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 26 DIAS DOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/11/2011 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/11/2011 | 500.00 | 00010696239469 | JOSE ADEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/11/2011 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/11/2011 | 500.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS, NESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/11/2011 | 500.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/11/2011 | 520.00 | 00045635986404 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/11/2011 | 500.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/11/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 01.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/11/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/11/2011 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEU, DO VEI-CULO S.10 MPV-5996, PERTENCENTES AO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/11/2011 | 404.50 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM 215 ALTENTICAÇÕES DE DOCU-MENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/11/2011 | 18978.62 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRO-NAL - PARCELA 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/11/2011 | 4747.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGURA-DOS - PARCELA 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/11/2011 | 80.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/11/2011 | 400.00 | 00066571537753 | EDNALDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE REVES-TIMENTO CERÂMICO, EMBUTIMENTO DA PARTE ELETRICA,DEMOLIÇÃO DE PARTE DE UMA ESTANTE DE GESSO, RETO-QUES E PINTURA, REALIZADOS NA SALA DO SETOR JURÍ-DICO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 01/11/2011 | 110.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO NACONFECÇÃO DE PIPOCAS, DURANTE FESTIVIDADES EM CO-MEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005586222400 | ALDENORA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO O MENOR LUCAS DE ANDRADE SANTANA, A CARENTE RESIDE NA RUA MIGUEL DEALMEIDA,Nº198,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/11/2011 | 100.00 | 00026222477453 | MARIA TERTULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIÇÃO DE UM TESTEALÉRGICO,PARA SEU FILHO ANTONIO GERMÍRES DA SILVA,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SANTA RITA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 01/11/2011 | 80.00 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRASO, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADAXXXI, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO ,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 01/11/2011 | 75.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, O CARENTE RESIDE NARUA PROJETADA, DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO ,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 01/11/2011 | 89.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA EM ATRASO, O CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DEALMEIDA, 276, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/11/2011 | 180.00 | 00007215152405 | ALISON DIEGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 150 CRACHÁS,DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇASE DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/11/2011 | 131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/11/2011 | 50.00 | 00049384651168 | ROGERIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃODE PROJETOS CULTURAIS NO ESPAÇO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008921 | 03/11/2011 | 401.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AMANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008922 | 03/11/2011 | 290.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008923 | 03/11/2011 | 155.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 03/11/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 03/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 03/11/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 03/11/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/11/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA MRD - COMÉRCIO DE ARTIGOSESPORTIVOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 03/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A Srª LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRACHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AOCOMERCIO LOCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008913 | 03/11/2011 | 1007.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0008917 | 03/11/2011 | 1777.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008918 | 03/11/2011 | 936.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 03/11/2011 | 561.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008919 | 03/11/2011 | 517.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008920 | 03/11/2011 | 360.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTEN-ÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS G. DE ME-DEIROS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008936 | 04/11/2011 | 249.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008937 | 04/11/2011 | 411.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008938 | 04/11/2011 | 176.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 04/11/2011 | 96.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA EMEFMARIA DAS GRAÇAS G. MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008940 | 04/11/2011 | 391.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008947 | 04/11/2011 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SANSUNG ML2010, PARA IMPRESSORA DA EMEF TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008952 | 04/11/2011 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008953 | 04/11/2011 | 43.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 901PRETO E HP 901 COLOR, PARA IMPRESSORAS DA EMEFELÇA CARVALHO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 04/11/2011 | 1125.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PICOLES E REFRIGERANTES, DESTINADOSAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008956 | 04/11/2011 | 652.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 04/11/2011 | 275.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008948 | 04/11/2011 | 363.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SANSUNG ML2850, TONER HP 12A E CARTUCHO HP 60 COLOR, PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 04/11/2011 | 240.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE INAUGURAÇAO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADOEM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 04/11/2011 | 291.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO CEO - CENTROESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 04/11/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008949 | 04/11/2011 | 180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SANSUNG ML2010, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008954 | 04/11/2011 | 2357.02 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADENO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008957 | 04/11/2011 | 383.96 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RX, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0008958 | 04/11/2011 | 719.53 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DOSITIO CATOLE, DISTRITO DO MELO, SERRA DO BOMBOCA-DINHO, RAIMUNDA DOMINGOS, ABILIO CHACON, EZEQUIASVENANCIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008950 | 04/11/2011 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 04/11/2011 | 1000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 04/11/2011 | 192.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHESDO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008929 | 04/11/2011 | 236.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008930 | 04/11/2011 | 40.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA CRIAN-ÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 04/11/2011 | 234.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHESDOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 04/11/2011 | 96.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHESDOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 04/11/2011 | 100.00 | 00072784989453 | VALDETE DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM TESTECUTÂNEO DE LEITURA IMEDIATA, PARA UM DIAGNÓSTICOMEDÍCO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBO-CADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008934 | 04/11/2011 | 435.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0008935 | 04/11/2011 | 845.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 04/11/2011 | 250.00 | 00097998877472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO EM SUA RESIDÊNCIA, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO MARCAÇÃO,ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 04/11/2011 | 290.00 | 00007215972461 | MARINALVA FRANCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOSPARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO EM SUA RESIDÊNCIA,ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 04/11/2011 | 250.00 | 00099224844472 | ISAIAS MACEDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDÊNCIA,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO CATOLÉ,ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 04/11/2011 | 150.00 | 00088520617468 | CLEYDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE TELHASPARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA,A CARENTE RESIDENO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008945 | 04/11/2011 | 93.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 36A,CARTUCHOS HP 21 PRETO, HP 22 COLOR, PARA IMPRESSO-RAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008946 | 04/11/2011 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0008951 | 04/11/2011 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21PRETO, PARA IMPRESSORAS DO TELECENTRO, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/11/2011 | 800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (13 MINUTOS) AOS SABADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 36, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 07/11/2011 | 45.00 | 00002716811440 | JOSE ARIMATEIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIAL, O CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO SANTATEREZINHA,SÍTIO CAMPO COMPRIDO,ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 07/11/2011 | 118.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 07/11/2011 | 203.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 07/11/2011 | 1150.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (17 MINUTOS) AOS SABADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 07/11/2011 | 552.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 07/11/2011 | 262.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008989 | 07/11/2011 | 473.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 07/11/2011 | 25000.00 | 00039855180763 | JOSE FIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA REF. DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL NO SITIORETIRO, MEDINDO 6,5 HECTARES, DESTINADO AO MUNICI-PIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 07/11/2011 | 170.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESASSAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO E MEDICAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 07/11/2011 | 107.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0008984 | 07/11/2011 | 525.76 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362010 | 0008988 | 07/11/2011 | 161.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO SETOR DEENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 07/11/2011 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (15 MINUTOS) AOS SABADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/11/2011 | 701.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008987 | 07/11/2011 | 150.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 07/11/2011 | 110.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO ROTORDA BOMBA D'AGUA,DO CAFARIZ DO SÍTIO BUJARI,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 07/11/2011 | 250.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO EIXO DA BOMBAD'AGUA, E TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA D'AGUA DOPOÇO DO SÍTIO CABATAN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 07/11/2011 | 84.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBAELÉTRICA, DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 07/11/2011 | 250.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO III TORNEIO DE INTEGRAÇÃODE FUTSAL FEMENINO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPOR-TES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 07/11/2011 | 150.00 | 00003426627400 | KALINA CLEIA DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO III TORNEIO DE INTEGRAÇÃODE FUTSAL FEMENINO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPOR-TES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 07/11/2011 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011- CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 07/11/2011 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 07/11/2011 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (15 MINUTOS) AOS SÁBADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 07/11/2011 | 221.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008980 | 07/11/2011 | 1320.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008981 | 07/11/2011 | 1320.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008982 | 07/11/2011 | 1482.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: SITIOS SANTACELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AOGRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0008983 | 07/11/2011 | 1008.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 07/11/2011 | 80.00 | 00016137248453 | FLAVIA MARIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOUSA-PB, PARAPARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRI-TORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZA-ÇAO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 07/11/2011 | 240.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDATERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFA-BETIZAÇAO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008993 | 07/11/2011 | 830.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008994 | 07/11/2011 | 386.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008995 | 07/11/2011 | 640.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008996 | 07/11/2011 | 817.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008997 | 07/11/2011 | 1538.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DAZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0008998 | 07/11/2011 | 800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008999 | 07/11/2011 | 3529.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009000 | 07/11/2011 | 3388.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009001 | 07/11/2011 | 2240.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009002 | 07/11/2011 | 2523.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009005 | 08/11/2011 | 7267.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009006 | 08/11/2011 | 6956.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 08/11/2011 | 542.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 08/11/2011 | 3617.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 08/11/2011 | 363.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. - SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009025 | 08/11/2011 | 64.49 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORARICOH, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 08/11/2011 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA REGULARIZA-ÇAO DO PPALFA REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 08/11/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA REGULARIZA-ÇAO DO PPALFA REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 08/11/2011 | 487.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011- ESTADIO/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 08/11/2011 | 392.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 08/11/2011 | 45.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O SETORJURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 08/11/2011 | 962.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 08/11/2011 | 571.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009024 | 08/11/2011 | 345.15 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 08/11/2011 | 519.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. - TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 08/11/2011 | 1838.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011-POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2011. - POSTOS DE SAÚDE SÍTIO TRAPIÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 08/11/2011 | 2474.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/11/2011 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 08/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA EMANUELE DA SILVAFERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NOHOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009032 | 08/11/2011 | 276.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009033 | 08/11/2011 | 36.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 08/11/2011 | 100.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSONRAMALHO (HPM) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE JOÃO PESSOA, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 08/11/2011 | 65.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 GRAMPEADOR VONDER, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 08/11/2011 | 701.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 08/11/2011 | 1130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 08/11/2011 | 480.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 08/11/2011 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009030 | 08/11/2011 | 41.40 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SUPORTE DA REDE DE VO-LEIBOL, DO PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 08/11/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 07.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 08/11/2011 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. - ARQUIVO/SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009026 | 08/11/2011 | 38.21 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORARICOH, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009027 | 08/11/2011 | 184.55 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORARICOH, NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009003 | 08/11/2011 | 100.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DA CARENTEVERA LUCIA DIAS, LOCALIZADA A RUA JOSE FERREIRAFILHO 128, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 08/11/2011 | 265.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009031 | 08/11/2011 | 310.68 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA DO CARENTEADEMAR JUSTINO SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO FORTUNADESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 09/11/2011 | 175.14 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTELAUDICEA SANTOS HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 09.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009063 | 09/11/2011 | 549.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORARICOH, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009048 | 09/11/2011 | 150.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0009049 | 09/11/2011 | 1440.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA ILUMINAÇAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 09/11/2011 | 720.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS CASAS QUEESTAO SENDO CONSTRUIDAS NO CONJUNTO HABITACIONALLOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 09/11/2011 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011- POSTO DE SAUDE ONALDO VENANCIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/11/2011 | 170.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA PRONTOMEDICAPRODUTOS HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 09/11/2011 | 1193.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009043 | 09/11/2011 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009044 | 09/11/2011 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009046 | 09/11/2011 | 668.20 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009047 | 09/11/2011 | 290.82 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0009051 | 09/11/2011 | 926.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009053 | 09/11/2011 | 947.90 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009054 | 09/11/2011 | 1101.90 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 09/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE EMILIA MARIA DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADANO CENTRO MEDICO ANTONIO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009062 | 09/11/2011 | 337.86 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORARICOH, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009040 | 09/11/2011 | 501.34 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORARICOH, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009045 | 09/11/2011 | 2416.50 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0009050 | 09/11/2011 | 879.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 09/11/2011 | 100.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO,INSTALÇÃO DE 04 CHUVEIROS E REVISÃO DA PARTE HI-DRAULICA, NA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FONSECA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 09/11/2011 | 100.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 05 CHU-VEIROS, REVISÃO DA PARTE HIDROSANITARIAS DOS BA-NHEIROS E TROCA DE 03 CAIXAS DE DESCARGAS, NAE.M.E.F JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/11/2011 | 100.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 04 CHUVEIROS, RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA CANTINA EINSTALAÇÃO DE ENCANAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA PARA ACAIXA D'AGUA PRINCIPAL, NA E.M.E.F CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 09/11/2011 | 350.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTEDO ESGOTO,REMOÇÃO DE PARTE DO REVESTIMENTO CERA-MICO PARA INSTALÇÃO DE TUBO DE PVC INTERLIGANDOFOSSAS, INSTALAÇÃO DE 04 CHUVEIROS E RESTAURAÇÃODE CAIXAS DE GORDURAS, NA E. M. E. F TANCREDO DEALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 10/11/2011 | 240.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 16 CAPASPARA COBERTURAS DE COLCHÕES, DA CRECHE MUNICIPALMª MARINETE F. FURTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 10/11/2011 | 230.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA,DA E.M.E.F TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, NO SÍTIOESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 10/11/2011 | 880.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EMERGENCIAL NA COBERTA DO LARGO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009079 | 10/11/2011 | 1002.00 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009075 | 10/11/2011 | 2500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PALCO E SOM, PARA FESTIVIDADES DE INAU-GURAÇAO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 10/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS DORES DOSSANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009076 | 10/11/2011 | 592.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009081 | 10/11/2011 | 26.04 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 10/11/2011 | 5000.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,CONF. TERMO ADITIVO DO DIA 09.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 10/11/2011 | 170.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA BOMBA MANUAL GRAXA, PARA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 10.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 10/11/2011 | 3.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR,NO DIA 10.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 10/11/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 10/11/2011 | 85.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA , JUNTO AS EMPRESAS PRONTOMÉDICA E DENTALMÉDICA COM. E REP. LTDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0009077 | 10/11/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/10/2011 A 10/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 10/11/2011 | 6105.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/11/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0009064 | 10/11/2011 | 1496.25 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, PARA FARDAMENTODO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 10/11/2011 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 10/11/2011 | 273.96 | 00004296866761 | JOAO VITORIO DE SOUZA FLORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO,O CARENTE RESIDE NA RUA TOMAZ CAMPOS, Nº281,NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 10/11/2011 | 180.00 | 00042393930434 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL,O CARENTE RESIDENA RUA PEDRO SIMÕES,Nº 793,BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/11/2011 | 1088.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 11/11/2011 | 25.00 | 00072750880459 | MARIA DJANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS PARA SEU NETO MENOR MANUEL MELO DOS SANTOS NE-TO, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DE ME-DEIROS, 13,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/11/2011 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/11/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ARQUIVO/SEC. ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 11/11/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 11/11/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 25ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/11/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 11/11/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/11/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 11/11/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 11/11/2011 | 10954.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0009088 | 11/11/2011 | 720.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 11/11/2011 | 2675.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 11/11/2011 | 1534.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- PRAÇAS E CANTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/11/2011 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 11/11/2011 | 40.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ELABORAÇAO DO PLA-NO DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIASDE DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 11/11/2011 | 90.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ELABORAÇAO DO PLA-NO DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DE EDIPEMIADE DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/11/2011 | 233.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/11/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 11/11/2011 | 262.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- BIBLIOTECA/TEATRO/SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MELHORAR AS CONDICOE | RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009110 | 11/11/2011 | 10506.31 | 07743751000147 | ATIVOS CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. 5ª MEDIÇAO | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/11/2011 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- MODULO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 11/11/2011 | 987.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 11/11/2011 | 276.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011- EMEF MANOEL DOMINGOS DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | SALTO PARA O FUTURO RECUPERAÇÃO E AMPLIA | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UND ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009109 | 11/11/2011 | 41485.88 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DECONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEFEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009111 | 11/11/2011 | 3991.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009112 | 11/11/2011 | 138.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009123 | 14/11/2011 | 12088.24 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS 1804/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 7060/ONIBUS4237/ONIBUS 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009126 | 14/11/2011 | 4825.74 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO.- FIAT 2179/FIAT 6054/KOMBI 5509/CORSA 4019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009128 | 14/11/2011 | 3834.60 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: SERRA DO BOMBOCA-DINHO, SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS,TREVO,BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009129 | 14/11/2011 | 2797.20 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009130 | 14/11/2011 | 2415.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRESE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009131 | 14/11/2011 | 2719.50 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011-ROTA: SERRA DO BOMBOCA-DINHO ATE A BR 104 (ENTRADA DO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009132 | 14/11/2011 | 2812.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTORETIRO, BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009133 | 14/11/2011 | 1702.00 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009134 | 14/11/2011 | 2664.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DONEGO, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO,CAIS,SALGADINHOE BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009135 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA:SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009136 | 14/11/2011 | 1740.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2O VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009137 | 14/11/2011 | 480.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009138 | 14/11/2011 | 1260.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: SITIO CANOAS, CASADE DOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRI-QUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009139 | 14/11/2011 | 2380.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009140 | 14/11/2011 | 1470.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 14/11/2011 | 1350.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DAPOSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA,EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009142 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCADINHO, ZUZAENEDINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009143 | 14/11/2011 | 4255.68 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: SANTA HELENA,SAOJOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO,MENDENGA, DISTRITO DO MELO, GROSSOS, AMEIXA,BUENOS AIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009144 | 14/11/2011 | 2020.20 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009145 | 14/11/2011 | 627.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: SITIOS CATOLE, SAN-TA RITA, IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009146 | 14/11/2011 | 1680.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009147 | 14/11/2011 | 960.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDOLISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DOMEIO DE BAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DOMEIO - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009148 | 14/11/2011 | 660.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO,CURRAL DO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009149 | 14/11/2011 | 2797.20 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009150 | 14/11/2011 | 2187.30 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTOSAO SEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009151 | 14/11/2011 | 1680.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I,II E III, CABAÇAS, GRUPO PRESIDENTE MEDICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009152 | 14/11/2011 | 2448.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA,FORTUNA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009153 | 14/11/2011 | 1254.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES,ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009158 | 14/11/2011 | 2072.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, II E III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA, UNIAOE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 14/11/2011 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E RODIZIO DE PNEUS,DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. - MICRO ONIBUS IVECO 0191, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009115 | 14/11/2011 | 2291.10 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009117 | 14/11/2011 | 830.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009118 | 14/11/2011 | 286.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO 2380,DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009119 | 14/11/2011 | 1491.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.- AMBULANCIA 2151/DOBLO 5087/AMBULANCIA 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009120 | 14/11/2011 | 816.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009127 | 14/11/2011 | 7957.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- PRISMA 2089/PRISMA 8048/FIAT 2229/FIAT 9305/FIATAZUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/11/2011 | 532.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009162 | 14/11/2011 | 873.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009163 | 14/11/2011 | 2200.25 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/11/2011 | 170.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATALRN E MOSSORO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EMPRESAS DENTAL MEDI-CA COM.E REP. LTDA, ARTMED COMERCIAL LTDA E DOMUSDIST. PROD.FARMA. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009165 | 14/11/2011 | 3289.16 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 14/11/2011 | 358.00 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DES-CARREGO DE UMA CARRADA DE ESTERCO, PARA HORTAS NOPREDIO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 14/11/2011 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E RODIZIO DE PNEUS, DEVEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO_ AMBULÂNCIA MOP-8424,AMBULÂNCIA MOQ-2151,AMBULÂN-CIA NPS-5087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 14/11/2011 | 65.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. - PRISMA NPS-2089, FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 14/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA FAP.DIA 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 14/11/2011 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 14/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA LAURA DASILVA PONTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009116 | 14/11/2011 | 808.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) ELUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO D-60,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009122 | 14/11/2011 | 3984.13 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,DESTINADOSAO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PATROL E RETRO ES-CAVADEIRA, PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009125 | 14/11/2011 | 562.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- MOTO BROSS 8304/MOTO 3465/MOTO MNZ 3337/MOTOBROSS 4687 E MOTO/3445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 14/11/2011 | 5199.90 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/11/2011 | 210.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA PITO E VULCANIZO DEPNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. - CARROÇÃO E CAVALETEDO TRATOR 235, PATROL WHB 130, RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 14/11/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 14/11/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC. TCD CONF. CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009124 | 14/11/2011 | 1186.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO S/10,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/11/2011 | 85.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA , JUNTO AS EMPRESAS DENTAL MÉDICA COM. E REP.LTDA E ARTMED COMERCIAL LTDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 14/11/2011 | 460.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009121 | 14/11/2011 | 628.71 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 14/11/2011 | 170.00 | 00067601987434 | LUIZ FRANCISCO POCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE ECOCARDIOGRAMA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EMANEXO,O CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA ,S/N,BAIRROSÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 14/11/2011 | 100.00 | 00005897952442 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, RESIDE NA RUAMIGUEL DE ALMEIDA, Nº192, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 14/11/2011 | 270.00 | 00003026685437 | MARIA DAS GRACAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO E UMA COZINHA NA ,RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, LOCALIZADANA RUA DO EUCALIPTO, Nº131, BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 14/11/2011 | 200.00 | 00000123747414 | ZELINDA FAVERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO OXIGEN 30g, A CARENTE RESIDE NA RUA ADALTO SOA-RES, N°182, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 14/11/2011 | 250.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SUAFILHA A MENOR LORRANA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA,A CARENTE RESIDE NA VILA BENEDITO REGIS, Nº 33,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 14/11/2011 | 62.00 | 00003085128476 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATACAND COMB (16+5), A CARENTE RESIDE NO SÍTIOCANOINHA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 16/11/2011 | 23.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 16/11/2011 | 40.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASEDE DA BANDA FILARMONICA JOVENS MUSICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 16/11/2011 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 16/11/2011 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA JOVENS MUSI-COS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 16/11/2011 | 129.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 16/11/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDASGERIÁTRICAS,PARA SUA ESPOSA,A SRª.MARIA DO ROSARIOBARROS DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DOCE, ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 16/11/2011 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELAINCLUSAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0009205 | 16/11/2011 | 4499.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSNO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 16/11/2011 | 150.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESESPECIALIZADOS, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO,O CARENTE RESIDE NA RUA AURINO FERREIRA, Nº230,BAIRRO DO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 16/11/2011 | 90.00 | 00004958556427 | ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMEN-TO SERTRALINA 75mg, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJE-TADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 16/11/2011 | 150.00 | 00009463316426 | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃOMEDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA JOÃO MORE-NO FILHO, Nº 48, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 16/11/2011 | 52.00 | 00005012967437 | ANDREA SANTOS MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE NESTOGENO, PARA ALIMENTAÇAO DE SEUFILHO JOAO VICTOR MAGNO SILVA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/11/2011 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS DE LEITE SUPRA SOY, PARA ALIMENTAÇAO DESEU FILHO, ANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO, A CARENTERESIDE NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, Nº45,BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 16/11/2011 | 100.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA SEU FILHO O MENORGIVANILDO JACINTO DOS SANTOS FILHO,CARENTE RESIDENO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 16/11/2011 | 120.00 | 00008769505438 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE NA RUASEVERINO VIDAL,S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 16/11/2011 | 100.00 | 00007187771401 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,O CARENTE RESIDE NARUA JOSÉ CESAR GALDINO,Nº34,BAIRRO ULISSES GUIMA-RÃES,NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009219 | 16/11/2011 | 313.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS,BOLOS,BOLACHAS, DESTINADOSAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009220 | 16/11/2011 | 988.47 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHESDURANTE ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009221 | 16/11/2011 | 543.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009222 | 16/11/2011 | 395.67 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES SERVIDOS NA CONFERENCIA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTES, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009223 | 16/11/2011 | 555.33 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 16/11/2011 | 18655.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA(RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 16/11/2011 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 16/11/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A GER. TECNICA REGIONAL II- AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 16/11/2011 | 850.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S-10PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 16/11/2011 | 12523.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 47ª PARCELA, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009215 | 16/11/2011 | 208.67 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTETRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/11/2011 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0009184 | 16/11/2011 | 7200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REA-TORES,LUMINARIAS, RELE, BASE, CONSERTOS E REPAROSDA ILUMINAÇAO DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONF. RELA-ÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 16/11/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 14.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/11/2011 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 16/11/2011 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 16/11/2011 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/11/2011 | 17058.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009216 | 16/11/2011 | 854.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOSGARIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27.09A 12.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 16/11/2011 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS EEXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0009185 | 16/11/2011 | 800.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TODA REDEELETRICA DO POSTO MEDICO DO SITIO MURALHAS,DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 16/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEFA PEREIRA DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO NA CLINICA DR.MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 16/11/2011 | 1195.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 16/11/2011 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009206 | 16/11/2011 | 144.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009217 | 16/11/2011 | 368.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009218 | 16/11/2011 | 62.37 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES PARAO PESSOAL DO CAPS E POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 16/11/2011 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO COMO AUDITORIO PARA REUNIOES DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009224 | 16/11/2011 | 415.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHESNAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIAN-ÇAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009225 | 16/11/2011 | 63.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOSMOTORISTAS DA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA,DURANTESERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 16/11/2011 | 49.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009250 | 17/11/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/11/2011 | 1400.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GAMADOESDO FORRO, NAS FESTIVIDADES JOAO PEDRO REALIZADO NACOMUNIDADE DO RETIRO E BATENTES, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0009244 | 17/11/2011 | 6720.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 1804/MICRO ONIBUS6763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009254 | 17/11/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009238 | 17/11/2011 | 2500.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009239 | 17/11/2011 | 1683.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009240 | 17/11/2011 | 308.58 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0009243 | 17/11/2011 | 1185.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- MOTO 3337/FIAT UNO 2229/PRISMA 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 17/11/2011 | 240.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COORDENAÇÃO DA REDEDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 17/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE REGINALDO CAVALCANTEDOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIA-LIZADO NA CLINICA DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 17/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE IVANALDO SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 17/11/2011 | 160.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0009242 | 17/11/2011 | 10000.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA OS VEICULOS PATROL ETRATOR WALMET, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009252 | 17/11/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009251 | 17/11/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 17/11/2011 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 415, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOARTESANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIA DECASTILHO, 262, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 17/11/2011 | 150.00 | 00008868252457 | JANAILMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,DESTA CIDADE COM DESTINO A PICUÍ-PB, ONDE ESTUDAAGROECOLOGIA NO CEFET,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/11/2011 | 70.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASPARA SUA FILHA MENOR, EDNA BEZERRA OLIVEIRA,PORTA-DORA DE SINDROME, O CARENTE RESIDE NO SÍTIO CANOI-NHAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009449968411 | JOSEFA CRISTINA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSINTERMUNICIPAIS ENTRE CUITÉ, CIDADE ONDE RESIDE;EBANANEIRAS, CIDADE ONDE ESTUDA,A CARENTE RESIDE NOSÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO URUBU, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 17/11/2011 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, A CARENTE RESIDE NA RUA JOSÉ VITORINODE MEDEIROS,Nº35, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 17/11/2011 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 06 LATAS DELEITE DE SOJA SEM AÇUCAR E LACTOSE, PARA ALIMENTA-ÇAO DE SUA FILHA, QUE APRESENTA INTOLERANCIA AOLEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 17/11/2011 | 25.00 | 00008302637483 | RONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAODE APARELHO ORTODONTICO,A CARENTE RESIDE NO SITIOCAIRANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 17/11/2011 | 150.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS,A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,150, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 17/11/2011 | 214.00 | 00005774658481 | MARIA JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 17/11/2011 | 20000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRA PARTIDA CONVENIO PSH MUNICIPIO CUITE STNMF 712 19/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0009253 | 17/11/2011 | 315.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 18/11/2011 | 145.52 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS COM CERTIDAO DE REGISTRO DEIMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICI-PIO PARA DOAÇAO COM GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/11/2011 | 56.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 18.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/11/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 18/11/2011 | 120.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 18/11/2011 | 113.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 18/11/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009256 | 18/11/2011 | 240.03 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 18/11/2011 | 33.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009258 | 18/11/2011 | 2477.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009259 | 18/11/2011 | 572.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0009262 | 18/11/2011 | 1680.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS PARA AMBULANCIAS MOQ 2151/MOP8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 18/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RICARDO H. MEDEIROSGOMES,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 18/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE VERA FERREIRA DE BRITOAGUIAR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADANO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 18/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENILSON RIBEIRO DELIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009271 | 18/11/2011 | 5109.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009272 | 18/11/2011 | 2920.53 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009273 | 18/11/2011 | 4539.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009274 | 18/11/2011 | 6480.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009275 | 18/11/2011 | 3279.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009276 | 18/11/2011 | 2367.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009277 | 18/11/2011 | 1730.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009278 | 18/11/2011 | 274.85 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009279 | 18/11/2011 | 91.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009280 | 18/11/2011 | 312.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009281 | 18/11/2011 | 217.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009282 | 18/11/2011 | 1730.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009283 | 18/11/2011 | 84.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009284 | 18/11/2011 | 568.13 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009285 | 18/11/2011 | 358.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009286 | 18/11/2011 | 726.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009293 | 21/11/2011 | 439.60 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 314 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0009294 | 21/11/2011 | 112.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 21/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL FERREIRA SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 21/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS DE SOUTO ,PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITALSÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 21/11/2011 | 56.00 | 14264715000166 | DANIEL FONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 21/11/2011 | 90.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIBPARA APROVAÇAO DO PLANO DE CONTINGENCIA PARA EN-FRENTAMENTO DE EPIDEMIAS DE DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009307 | 21/11/2011 | 153.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ASATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009308 | 21/11/2011 | 312.99 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 21/11/2011 | 160.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MU-NICIPIO, JUNTO A DIVISÃO DE CONVÊNIO E GESTÃO -SECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 21/11/2011 | 497.80 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA COMEMORAÇAO DO DIADAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 21/11/2011 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSES DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA KROMME IMPRESSÃO DEMATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 21/11/2011 | 15.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 21/11/2011 | 200.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA O CONTROLESOCIAL NOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 21/11/2011 | 0.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 21.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 21/11/2011 | 55.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 11 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 21/11/2011 | 35.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 COPIAS DECHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 21/11/2011 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 21/11/2011 | 1533.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/11/2011 | 360.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA COMEMORAÇAO DO DIADAS CRIANÇAS, REALIZADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 21/11/2011 | 544.00 | 00020581106415 | CREUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERENCIA NA-CIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NOS DIA23,24,25.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 21/11/2011 | 757.02 | 00072785306449 | MARILEUZA LOPES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DE PIN-TURA EM TECIDOS, PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE IDO-SOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A 74 HORAS/AULA, NO PERIODO DE 22.07 A21.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009292 | 21/11/2011 | 334.60 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 239 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 21/11/2011 | 493.50 | 14264715000166 | DANIEL FONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ALIMENTOS INTEGRAIS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 21/11/2011 | 619.00 | 14264715000166 | DANIEL FONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ALIMENTOS INTEGRAIS, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 22/11/2011 | 8787.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/11/2011 | 70.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 22/11/2011 | 1117.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 22/11/2011 | 21499.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 22/11/2011 | 4514.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 22/11/2011 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 22/11/2011 | 457.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 22/11/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 22/11/2011 | 69.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 22/11/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/11/2011 | 305.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 22/11/2011 | 2561.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 22/11/2011 | 325.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 22/11/2011 | 1853.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 22/11/2011 | 50.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 22/11/2011 | 235.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG.BOLSA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 22/11/2011 | 210.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 22/11/2011 | 246.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIASDE CONSTRUÇÃO, PARA O FECHAMENTO DE UMA FOSSASÉPTICA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA,S/N, BAIRRODAS GRAÇAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 22/11/2011 | 600.00 | 00087283727434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE UMA INTER-VENÇÃO CIRURGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EMANEXO, O CARENTE RESIDE NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº,254, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/11/2011 | 100.00 | 00006291852470 | MARIA DAS VITORIAS BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSFLIXOTIDE SPRAY ORAL 50Mg, PARA SUA FILHA A MENORANA LUIZA SILVA SANTOS, A CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 22/11/2011 | 250.00 | 00010467498466 | IVANILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO BUJARI, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 22/11/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 22/11/2011 | 572.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/11/2011 | 100.00 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DEUMA PASSAGEM DA CIDADE DE CRISTALINA-GO À CIDADEDE CUITÉ-PB, PARA SEU ESPOSO JOSÉ LEONARDO DASILVA SANTANA, A CARENTE RESIDE NA RUA ANTONIOMARQUES LEITE, Nº66, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 22/11/2011 | 580.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE TIJOLOSPARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA MORADIA,PARA A FAMÍLIA, A CARENTE RESIDE NO SITIO PITOM-BEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 22/11/2011 | 100.00 | 00010484422413 | RICARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NO SÍTIO ALGODÃO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 22/11/2011 | 165.74 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA DÍVIDAJUNTO AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL,O CARENTE RESIDENA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, Nº76, BAIRRO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009460 | 22/11/2011 | 2078.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 22/11/2011 | 1420.20 | 14140956000101 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES SER-VIDOS DURANTE O CICLO DE CONFERENCIA DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009474 | 22/11/2011 | 212.65 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, PARA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009475 | 22/11/2011 | 66.80 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, PARA MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009476 | 22/11/2011 | 171.96 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 22/11/2011 | 19092.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 22/11/2011 | 195.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 22/11/2011 | 2428.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 22/11/2011 | 6997.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 22/11/2011 | 1469.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 22/11/2011 | 936.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 22/11/2011 | 11294.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/11/2011 | 1436.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 22/11/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 22/11/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 22/11/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 22/11/2011 | 1425.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 22/11/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 22/11/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 22/11/2011 | 200.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 22/11/2011 | 6224.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 22/11/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 22/11/2011 | 791.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 22/11/2011 | 5641.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 22/11/2011 | 1184.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 22/11/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS NA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/11/2011 | 3654.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- GABINETE ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009456 | 22/11/2011 | 1174.42 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICAN-TE, DESTINADOS AO VEICULO S/10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 22/11/2011 | 56668.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 22/11/2011 | 636.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 22/11/2011 | 7208.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 22/11/2011 | 14923.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 22/11/2011 | 3133.83 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 22/11/2011 | 404.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA RESTAU-RAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS:PEDRO SIMÕES E JANDUY CARNEIRO, DURANTE 17 DIASNO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009454 | 22/11/2011 | 632.82 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTOS DOS VEICULOS TOYOTA 8730/TOYOTA 8690/TRATORWALMET E TRATOR 235 , PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009455 | 22/11/2011 | 683.06 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMINHÃO D-60, E DO MOTOR DABOMBA D'AGUA DO PIPA , PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009458 | 22/11/2011 | 5217.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTOS DOS VEICULOS PATROL HWB E RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 22/11/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 21.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 22/11/2011 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 22/11/2011 | 1199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 22/11/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 22/11/2011 | 152.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE TRASPORTES - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 22/11/2011 | 6979.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 22/11/2011 | 1465.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009459 | 22/11/2011 | 676.59 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA- MOTO BROSS 4687/MOTO BROSS 8304/MOTO 3465/MOTO3464/MOTO 3337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 22/11/2011 | 2571.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 22/11/2011 | 327.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 22/11/2011 | 8670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/11/2011 | 1820.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 22/11/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/11/2011 | 462.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 22/11/2011 | 4290.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 22/11/2011 | 900.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 22/11/2011 | 170.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECI-FE-PE E JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS MJCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA E TRATORCOLT TRATORES EPEÇAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 22/11/2011 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 22/11/2011 | 1102.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 22/11/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 22/11/2011 | 82.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/11/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC.JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 22/11/2011 | 4460.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 22/11/2011 | 12390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 22/11/2011 | 2601.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 22/11/2011 | 5685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. COMUNICAÇAO E ARTICULAÇAO POLITICA-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/11/2011 | 1193.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC.COMUNICAÇAO E ARTIC. POLITICA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009413 | 22/11/2011 | 539.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ARMAÇAO E COBERTURA DACASA DE TAIPA, PARA REALIZAÇAO DA AMOSTRA CULTURALDA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 22/11/2011 | 203539.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 22/11/2011 | 20.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 22/11/2011 | 25890.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 22/11/2011 | 9719.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 22/11/2011 | 1236.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 22/11/2011 | 17695.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 22/11/2011 | 124.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 22/11/2011 | 2250.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 22/11/2011 | 16684.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 22/11/2011 | 3503.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 22/11/2011 | 15286.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 22/11/2011 | 3210.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 22/11/2011 | 97909.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 22/11/2011 | 893.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 22/11/2011 | 12454.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009453 | 22/11/2011 | 10422.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS 1804/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 7060/ONIBUS4237/ONIBUS 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009457 | 22/11/2011 | 5811.18 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO- FIAT 2179/FIAT 6054/KOMBI 5509/CORSA 4019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009466 | 22/11/2011 | 1022.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DESTINA-DOS AO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICI-PIO. - CAMINHÃO 9604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009467 | 22/11/2011 | 960.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A ALUNA SILMARA SOARES DE OLIVEIRA,DA SERRA DA TELHA, PARA CRECHE GIOLICE GOMES, NOSITIO SERRA BOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009468 | 22/11/2011 | 179.40 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TRAVES DE CAMPO DEFUTEBOL/VOLEI/SPIDBOL, NA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009469 | 22/11/2011 | 189.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TRAVES DE CAMPO DEFUTEBOL/VOLEI/SPIDBOL, NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009470 | 22/11/2011 | 165.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TRAVES DE CAMPO DEFUTEBOL/VOLEI/SPIDBOL, NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDANEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 22/11/2011 | 30851.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 22/11/2011 | 179.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 22/11/2011 | 3924.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 22/11/2011 | 28887.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 22/11/2011 | 373.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 22/11/2011 | 3674.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 22/11/2011 | 7449.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 22/11/2011 | 124.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/11/2011 | 947.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 22/11/2011 | 94176.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 22/11/2011 | 600.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 22/11/2011 | 11979.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 22/11/2011 | 33650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 22/11/2011 | 58.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 22/11/2011 | 4280.28 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 22/11/2011 | 19271.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 22/11/2011 | 4047.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 22/11/2011 | 4385.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 22/11/2011 | 920.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 22/11/2011 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 22/11/2011 | 1017.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CAPS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 22/11/2011 | 127.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 22/11/2011 | 6393.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/11/2011 | 29.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 22/11/2011 | 813.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 22/11/2011 | 2621.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 22/11/2011 | 550.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 22/11/2011 | 10710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 22/11/2011 | 2249.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 22/11/2011 | 6187.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 22/11/2011 | 1299.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 22/11/2011 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CAPS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/11/2011 | 630.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CAPS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 22/11/2011 | 900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CAPS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 22/11/2011 | 189.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- CAPS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/11/2011 | 121177.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 22/11/2011 | 162.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 22/11/2011 | 15413.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 22/11/2011 | 15201.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 22/11/2011 | 3192.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 22/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARLUCE DOS SANTOSNUNES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 22/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA EMANUELE DA SILVAFERREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NOHOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 22/11/2011 | 275.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DA MURADA E DEMEIO-FIOS E RETOQUES NA PINTURA,NO PREDIO DO CAPS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 22/11/2011 | 25855.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 22/11/2011 | 5429.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 22/11/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 22/11/2011 | 114.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011- SEC.DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009461 | 22/11/2011 | 1280.17 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO 6024, DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009462 | 22/11/2011 | 8307.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- PRISMA 2089/PRISMA 8048/FIAT 2229/FIAT 9305/FIAT AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009463 | 22/11/2011 | 1221.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/SAVEIRO 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009464 | 22/11/2011 | 426.13 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA SAVEIRO 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009465 | 22/11/2011 | 1170.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS ZAFIRA(LOCADO) E FIORINO 7475,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 22/11/2011 | 358.40 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 256 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009478 | 22/11/2011 | 755.04 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009480 | 22/11/2011 | 2291.10 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009481 | 22/11/2011 | 3289.16 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009482 | 22/11/2011 | 2200.25 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 23/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOSANDRADE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO C.A.C.E.- CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 23/11/2011 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009500 | 23/11/2011 | 736.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009503 | 23/11/2011 | 4634.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009504 | 23/11/2011 | 1295.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009505 | 23/11/2011 | 1999.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009506 | 23/11/2011 | 271.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009507 | 23/11/2011 | 2970.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009508 | 23/11/2011 | 795.37 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009509 | 23/11/2011 | 551.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009510 | 23/11/2011 | 2265.02 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009511 | 23/11/2011 | 396.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 23/11/2011 | 55.00 | 00008615757410 | FRANSKIRAN FELICIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE,DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DASCRIANÇAS,NA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 23/11/2011 | 55.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO NACONFECÇÃO DE PIPOCAS, DURANTE FESTIVIDADES EM CO-MEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NA CRECHE MUNICIPALDIOMEDES LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 23/11/2011 | 180.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE JOGOS DA SEMI-FINALDA 1ª COPA DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO,REALI-ZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 23/11/2011 | 280.00 | 00004216567436 | VANESSA KELLY SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 23/11/2011 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 23/11/2011 | 204.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JABOATÃO DOSGUARARAPES-PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA TRATORCOLT TRATO-RES E PEÇAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 23/11/2011 | 477.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES E RE-TIRADA DE MATOS, NA PRAÇA DA SAUDADE E NO CEMITÉ-RIO PÚBLICO, EXTRAÇÃO DE RAIZES DE ÁRVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA FRANCISCO PATRÍCIO DE ARAUJO,DURANTE 20DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 23/11/2011 | 323.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA ERETIRADA DE LIXOS, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS INTER-NOS,NO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, SERV.REALIZADO COM 09 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 23/11/2011 | 286.00 | 00071027505600 | DANIEL EVANGELISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, NAPRAÇA DA SAUDADE, DURANTE VIZITAÇÃO DO CEMITÉRIOPÚBLICO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2011, TOTAL DE04 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 23/11/2011 | 134.60 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 23.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/11/2011 | 300.00 | 00004216567436 | VANESSA KELLY SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 23/11/2011 | 245.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRÓ DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS SÍTIO SERRA DO ,BOMBOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 23/11/2011 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 23/11/2011 | 25.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 23/11/2011 | 146.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/11/2011 | 54.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 23/11/2011 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACASA DO ARTESAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009518 | 24/11/2011 | 182.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009519 | 24/11/2011 | 305.97 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009520 | 24/11/2011 | 777.27 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009521 | 24/11/2011 | 353.65 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 24/11/2011 | 100.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº171,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 24/11/2011 | 460.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.- TOTAL DE 06 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 24/11/2011 | 38.50 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE TRABALHO EX-TRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 24/11/2011 | 100.00 | 00005865108425 | MAURICEIA FRAGOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMÕES,Nº786,BAIRRODAS GRAÇAS,NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 24/11/2011 | 100.00 | 00006480751418 | MARIA DAS VITORIAS DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA,Nº1426,BAIRRODAS BELA VISTA, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0009542 | 24/11/2011 | 923.50 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0009543 | 24/11/2011 | 923.50 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 24/11/2011 | 386.40 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABA-LHOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JULHO A NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/11/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A Srª. LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRACHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AOCOMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 24/11/2011 | 90.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA E MRD -COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0009523 | 24/11/2011 | 907.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009528 | 24/11/2011 | 2180.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO DIFEREN-CIAL DO VEICULO PATROL WHB-130,TROCA DO RETENTORDE EMBREAGEM E DO GARFO DO LADO DIREITO DO VEICU-LO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009529 | 24/11/2011 | 535.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA EMBREAGEMDO VEICULO PATROL WHB-130, TROCA DO RETENTOR DAPOLIA E SERVIÇO NA BOMBA DE DIESEL NO TRATOR WAL-MET, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 24/11/2011 | 154.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE COORDENA-ÇAO DA CAMPANHA PELA EDUCAÇAO DO TRANSITO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 24/11/2011 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009514 | 24/11/2011 | 167.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTU-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009516 | 24/11/2011 | 387.25 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NOMES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009517 | 24/11/2011 | 475.00 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 24/11/2011 | 225.50 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009526 | 24/11/2011 | 296.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMEN-TO DA RODA TRAZEIRA, DO VEICULO MICRO ONIBUS 0191,TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO MICRO ONIBUS IVECONQH-7060, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009527 | 24/11/2011 | 460.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DIFERENCIAL ETROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR,DO VEICULOMICRO ONIBUS 6763, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 24/11/2011 | 600.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTER-NAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE.- TOTAL DE 08 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 24/11/2011 | 500.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTER-NAS DE CRECHES MUNICIPAIS, DESTA CIDADE.- TOTAL DE 05 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 24/11/2011 | 41.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTETRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0009544 | 24/11/2011 | 3041.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇAO DOS JOGOSESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0009515 | 24/11/2011 | 1915.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009522 | 24/11/2011 | 767.02 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 24/11/2011 | 600.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURADE EQUIPAMENTOS,CONF. RELAÇÃO EM ANEXO,DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 24/11/2011 | 450.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. - TOTAL DE 09 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/11/2011 | 112.20 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABA-LHOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JULHO E OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 24/11/2011 | 100.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSONRAMALHO (HPM) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE JOÃO PESSOA, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 24/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-PITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 25/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GENTIL ROQUE AZEVEDO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 25/11/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA EMANUELE DA SILVAFERREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NOHOSPITAL DO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 25/11/2011 | 360.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIO-NADOS A HABILITAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009555 | 25/11/2011 | 177.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DOS SÍTIOS CATOLÉ E STª RITA,NOS DIAS 17 E 18 DEOUTUBRO/2011. TOTAL 118 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 25/11/2011 | 537.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO ASSENTAMENTO RETIRO,NOS DIAS 11,13,18 E 21 DEOUTUBRO/2011. - TOTAL 358Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009557 | 25/11/2011 | 57.00 | 00023973927120 | MANUEL NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNSrª DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO DIA 24 DE OUTU-BRO/2011, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO. - TOTAL 38 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009558 | 25/11/2011 | 378.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO CANOINHA, NOS DIAS 16 E 25 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009559 | 25/11/2011 | 684.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DOS ASSENTAMENTO RETIRO E BATENTES,DIAS 11,14,21,25 E 27 DE OUTUBRO/2011. TOTAL 456 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 25/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO NETO ALVESDUARTE, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP.NO DIA 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 25/11/2011 | 500.00 | 09356134000114 | NADIR MAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES SERVIDAS AOS ALUNOSE PROFESSORES DO 5º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAISTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E CELINA DE LIMAMONTENEGRO, DURANTE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 25/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 25/11/2011 | 8.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. COPIAS DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 25/11/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 28/11/2011 | 120.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS E TROCADE CÂMARAS DE AR,DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- PATROL WHB, RETROESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 28/11/2011 | 1140.00 | 00818767000718 | TRATORALLIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL, PERTENCEN-TE A PREEFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/11/2011 | 340.00 | 00003190806411 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 28/11/2011 | 100.00 | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEESPECIALIZADO,A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINODE MEDEIROS 19, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 28/11/2011 | 100.00 | 00002589905467 | MARINALVA DE LIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE UM APARELHOLOCOMOTOR ORTOPÉDICO, A CARENTE RESIDE NO SÍTIOALGODÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 28/11/2011 | 144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009564 | 28/11/2011 | 2849.48 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS,VERDURAS E FRANGO, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 28/11/2011 | 1064.48 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009566 | 28/11/2011 | 1012.73 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 28/11/2011 | 1012.73 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2011, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009568 | 28/11/2011 | 302.63 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 28/11/2011 | 4714.62 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 28/11/2011 | 5230.55 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DOPROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009571 | 28/11/2011 | 835.44 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009572 | 28/11/2011 | 147.00 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 105L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA ANITA COELHO,NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/11, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 28/11/2011 | 2605.12 | 00072786710430 | LUIZA LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011, ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009574 | 28/11/2011 | 590.73 | 00000074092499 | MARIA DO ROSARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FA-MILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 28/11/2011 | 6159.25 | 00002786683483 | EDNALVA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 28/11/2011 | 275.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO, RODIZIO E TROCADE PNEUS,DE VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA-ÇÃO, DESTE MUNICIPIO. - ONIBUS MNZ-3333, MICROONIBUS MMV-1804 E CAMINHÃO 9604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 28/11/2011 | 204.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DENATAL - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA TRATORALLIS PEÇASPARA TRATORES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009576 | 28/11/2011 | 363.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DOS SÍTIOS CATOLÉ E STª RITA,NOS DIAS 01,07,12,17E 22 DE NOVEMBRO/2011. TOTAL 242 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 28/11/2011 | 1032.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO ASSENTAMENTO RETIRO, NOS DIAS 01,09,10,13,17,18 E 20 DE NOVEMBRO/2011. - TOTAL 688Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009578 | 28/11/2011 | 48.00 | 00037414585468 | GENILVAL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO MURALHAS, NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2011, NOTOTAL DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009579 | 28/11/2011 | 510.00 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DO SÍTIO CANOINHA, NOS DIAS 07, 14, 17 E 15 DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009580 | 28/11/2011 | 927.00 | 00002214446451 | JOSE JOSEMAR MARQUES EUFLAUSINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES ENFERMOS DA ZONA RURAL,PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NSrªDAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO,DOS ASSENTAMENTO RETIRO E BATENTES,DIAS 03,07,1115,18 E 22 DE NOVEMBRO/2011.TOTAL 618KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 28/11/2011 | 200.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE 01 GELADEI-RA,03 MACAS,01 SUPORTE PARA SORO, BASE DA CADEIRAODONTOLOGICA,01 ESCADINHA,01 ARMARIO,01 DIVISORIADA SALA DE CONSULTAS E 04 BASES DE BIRÔS,DO POSTODE SAÚDE DO SÍTIO CANOAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 28/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 28/11/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RODIZIO E VULCANIZO DE PNEUS,DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. - FIAT UNO 6024, FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0009588 | 28/11/2011 | 1671.11 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 28/11/2011 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS,PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO.- AMBULANCIA DOBLÔ 5087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009596 | 29/11/2011 | 1066.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/11/2011 | 1260.00 | 03775588000224 | SENAI-SERV. NACIO. DE APREND. INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DETRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, PARA 07 PARTICIPANTES,NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2011, COMCARGA HORÁRIA DE 50 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 29/11/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MEDEIROS ALVES,PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DOIMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 29/11/2011 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLÍNICA ESCOLADA UNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009618 | 29/11/2011 | 96.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009619 | 29/11/2011 | 77.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 29/11/2011 | 500.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009593 | 29/11/2011 | 309.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009597 | 29/11/2011 | 744.80 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 532 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG. AGRICUL-TURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009598 | 29/11/2011 | 532.00 | 00002959854454 | MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 380L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 29/11/2011 | 702.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, ATRA-VES DO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 29/11/2011 | 1425.00 | 00000081840462 | FRANCINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 29/11/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM O MI-NISTERIO DA EDUCAÇAO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCA-ÇAO 2012, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 29/11/2011 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM O MI-NISTERIO DA EDUCAÇAO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCA-ÇAO 2012, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 29/11/2011 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM O TEMA: REGIME DE COLABORAÇAO: RANÇOS,AVANÇOS E DESAFIOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA12.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0009594 | 29/11/2011 | 418.95 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA, PARA O PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0009595 | 29/11/2011 | 9783.10 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CALÇAO EM MALHA E CAMISAS, PARA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003190682429 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E UM BOTIJÃO DE GÁS,A CARENTE RESIDENA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO 25 DEJANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 29/11/2011 | 200.00 | 00032452730459 | ZACARIAS CAETANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, OCARENTE RESIDE NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, Nº42,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/11/2011 | 80.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA ONDE MORA,O QUAL ENCONTRA-SE EM ATRASO,ACARENTE RESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº95, BAIRROSÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 29/11/2011 | 55.00 | 00005762000427 | EDIVANIA DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE UM EXAME DE RAIO X DO SEIOS DA FACE COM PERFILDIGITAL, PARA SUA FILHA A MENOR ELLOYSA SILVA NAS-CIMENTO,A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ESPINHEIRO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 29/11/2011 | 80.00 | 00033802327420 | MARIA MATILDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS ATRASADAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,A CARENTE RESIDE NA RUA MANOEL DOMINGOS, Nº 188,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 29/11/2011 | 60.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS ATRASADAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,E AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,A CARENTE RESIDENA RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 426, BAIRRO 31 DEMARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 29/11/2011 | 100.00 | 00075299542453 | TEREZINHA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS ATRASADAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA,,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, S/N , BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 29/11/2011 | 80.00 | 00098000284472 | FRANCISCA DEODETE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS ATRASADAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA,A CARENTE RESIDE NA RUA SÃO VICENTE,Nº101, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 29/11/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 28.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 29/11/2011 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA E MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 30.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/11/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS, NODIA 30.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/11/2011 | 0.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 30.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 30/11/2011 | 10.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FEX, NODIA 30.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/11/2011 | 949.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS, DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/11/2011 | 3869.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 30/11/2011 | 370.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 01JORNAL DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTIÇA, 01 DIA-RIO OFICIAL,01 JORNAL A UNIAO, PARA DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 30/11/2011 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO SIMOESS/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/11/2011 | 176.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DOCALÇAMENTO DA RUA CAETANO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 30/11/2011 | 572.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, DURANTE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 NOSSEGUINTES LOCAIS: RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS,RUA LINO FERREIRA, RUA MÁRIO BURITI, RUA SAMUELFURTADO, RUA MAJOR MANOEL BRÁZ, RUA MARIA MARLENE,E RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 30/11/2011 | 572.00 | 00006473070494 | MARINALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, DURANTE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 NOSSEGUINTES LOCAIS: RUA 25 DE JANEIRO, RUA FLORIANO,PEIXOTO,RUA MÁRIO NOBALDO VASCONCELOS,RUA BENEDITOBRUNO FURTADO,RUA PROJETADA, RUA JOSÉ TEIXEIRA DELIMA E RUA GENIVAL MENEZES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/11/2011 | 480.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS,DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 NOSSEGUINTES LOCAIS:CANTEIROS DA RUA ZACARIAS G.DEANDRADE,CANTEIROS AO LADO DA BR-104 NOS BAIRROSBELA VISTA E SÃO JOSÉ,RUA ALCIDES SOUTO,RUA PETRÔ-NIO FIGUEIREDO,RUA JOÃO TEODOSIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/11/2011 | 480.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 NOSSEGUINTES LOCAIS: RUA PEDRO NOBRE,RUA 15 DE NOVEM-BRO, RUA 19 DE JULHO, RUA MESSIAS CASTILHO, RUASEBASTIÃO BURITI E NO TERRENO ONDE FICA LOCALIZADAA ANTENA DE SINAIS DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/11/2011 | 357.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PODA DE ÁRVORES E RETI-RADA DE MATOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA VER.ORLANDO BELAR-MINO, RUA ADAUTO SOARES, RUA FRANCISCO THEODORO DAFONSECAE RUA MARCELINO FIALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS EM PARTE DASESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MARES PRETO AO SÍTIOSERRA DO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 30/11/2011 | 744.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 30/11/2011 | 175.00 | 00005811129467 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EDUCAÇÃO NO TRANSITO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 30/11/2011 | 600.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS CASAS QUEESTAO SENDO CONSTRUIDAS NO CONJUNTO HABITACIONALLOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 30/11/2011 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 30/11/2011 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM TERRENO NO SITIO CABEÇO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA COLOCAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA-DOS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 30/11/2011 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA 682, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009700 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET 1200, 1989/1989,CORAMARELA,PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19.10 A 19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009705 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ/L 1113,1986/1986, CORBRANCA, PLACA KJR 0688, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.10 A 19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009706 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ L 1113,1986/1986, CORBRANCA,PLACA HOO 4922, PARA ATENDENDER NECESSIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19.10 A 19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/11/2011 | 600.00 | 00072786060478 | CICERO ERIVALDO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PAVIMENTAÇÃO COM CIMENTODEMARCADO, ALINHAMENTO DE MEIO FIOS, LIMPEZA EPINTURA, EM PARTE DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUAFRANCISCO PATRICIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009625 | 30/11/2011 | 50.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE MADEIRA, PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009626 | 30/11/2011 | 103.90 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA RESIDENCIA DA CARENTEMARIA DA GUIA COSME VENANCIO, SITUADA A RUA AGUIDAFLORENTINO 308, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/11/2011 | 306.50 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DEMANICURE REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 30/11/2011 | 2280.00 | 00092790127468 | LUCIENE SILVA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 14 VESTIDOS,14 ARRANJOS PARA CABELO E01 VESTIDO INFANTIL, PARA CRIANÇAS DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTEA FESTA DAS DEBUTANTES E CONCURSO MISS PETI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 30/11/2011 | 260.00 | 00099224950400 | MARIA DALVANIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VESTIDOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAARRUMAÇÃO(MAQUIAGEM E PENTEADO), DE CRIANÇAS DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL,DURANTE A FESTA DAS DEBUTANTES E CONCURSO DAMISS PETI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 30/11/2011 | 250.00 | 00060362324468 | CLEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE A FESTA DAS DEBUTANTES E PARANINFOS, REALIZADOPELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/11/2011 | 510.00 | 00033803269415 | MARIA MARINETE DE VASCONCELOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DEFAIXAS CONDECORATIVAS E BUQUÊS DE FLORES, DURANTEA FESTA DAS DEBUTANTES E PARANINFOS REALIZADA PELOPETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/11/2011 | 1390.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS,FILMAGEM,FOTOS PERSONALIZA-DAS E MINI BOOK'S, DURANTE A FESTA DAS DEBUTANTESE PARANINFOS, REALIZADO PELO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 30/11/2011 | 360.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZAÇÃO FIXA, ILUMINAÇÃO E EFEITOS VISUAIS,DURANTE A FESTA DAS DEBUTANTES E PARANINFOS, REA-LIZADA PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 30/11/2011 | 816.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA -DF, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA REPRESENTANDO OMUNICIPIO DE CUITE-PB, NA VIII CONFERENCIA NACIO-NAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 07, 08 E 09DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006352919405 | MARIA LUCIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELRESIDENCIA ONDE MORA COM SEU ESPOSO,A CARENTERESIDE NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELRESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A CARENTERESIDE NA RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRRO SÃO VICENTE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 30/11/2011 | 100.00 | 00099680840425 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELRESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A CARENTERESIDE NA RUA MÁRIO AZEVEDO BURITI, S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 30/11/2011 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA 67,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 30/11/2011 | 80.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, Nº589, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 30/11/2011 | 80.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,SITUADAA RUA MÁRIO AZEVEDO BURITI, Nº166,BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 30/11/2011 | 80.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL PALMEIRA NETO,Nº81,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 30/11/2011 | 100.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE NA RUAMESSIAS CASTILHOS, S/N, BAIRRO SÃO JOSE, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 30/11/2011 | 70.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA,S/N,BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS,Nº1297,BAIRRO SÃO JOSÉ, NETA CIDADE ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007017086465 | EDIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIMFURTADO,Nº112,BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADEONDE RESIDE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 30/11/2011 | 80.00 | 00020515553468 | WILSON FILGUERAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA 19 DE JULHO,S/N, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 30/11/2011 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 30/11/2011 | 100.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/NBAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 30/11/2011 | 70.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS16, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SENADOR HUMBERTO LUCENAS/N, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 30/11/2011 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 30/11/2011 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, SITUADA AVILA BENEDITO REGIS, Nº33,BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 30/11/2011 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS,Nº19, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,N°239,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 30/11/2011 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 187, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 30/11/2011 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 30/11/2011 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA EUCLIDES BEZERRA, Nº 34,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 30/11/2011 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 30/11/2011 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº03, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FILHA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N,BAIRRO SAO JOSÉ,NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SEUFILHO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/11/2011 | 80.00 | 00008405850473 | MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE,SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 934, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 30/11/2011 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XI, S/N,BAIRROSÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 30/11/2011 | 80.00 | 00008091228473 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGUES,Nº 183,,BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 30/11/2011 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 30/11/2011 | 80.00 | 00009846346492 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINO,Nº268,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005222328414 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARQUES DE HERVAL, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 30/11/2011 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DE BARROS,53,BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 30/11/2011 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, O CARENTERESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276, BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/11/2011 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO, 30, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 30/11/2011 | 400.00 | 00006012321430 | JOELSON PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 30/11/2011 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEM-BRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 30/11/2011 | 400.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEI-RO 223, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEM-BRO,Nº90, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006364214495 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MESSIAS CASTILHO,Nº295,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/11/2011 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº 14, BAIRRODA SAUDADE, NESTA CIDADE,ONDE MORA COM SEU FILHO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/11/2011 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA Pe. LUIS SANTIAGO, S/N,,BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIRROSÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE RESIDE, SITUADA A RUA FRANCISCOFRANKLIM FURTADO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES,NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,Nº 368,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/11/2011 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL, 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/11/2011 | 380.00 | 00014457774871 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA AUIXILIAR NA REFORMA DO TELHADO DA SUA RESI-DENCIA, SITUADA NO SÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL,DESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA ,CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/11/2011 | 400.00 | 00069177724453 | JOSAFA BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA AUIXILIAR NA REFORMA DO BANHEIRO DA SUA RESI-DENCIA, SITUADA NO SÍTIO CAMPO COMPRIDO,ZONA RURAL,DESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/11/2011 | 160.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DOSCENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIASOCIAL - CREAS, REALIZADO PELA SEDH - SECRETARIAESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/11/2011 | 160.00 | 00005501713470 | JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DOSCENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIASOCIAL - CREAS, REALIZADO PELA SEDH - SECRETARIAESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007197724430 | KATIA RENATA SILVA VASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DOSCENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIASOCIAL - CREAS, REALIZADO PELA SEDH - SECRETARIAESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DA 2ª VIA DACERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ANTONIODA SILVA JUNIOR,A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADANº25, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/11/2011 | 280.00 | 00091679753134 | MARIVAN MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/11/2011 | 250.00 | 00003090705460 | ESMAURINA FAUSTO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO BATENTES, ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009624 | 30/11/2011 | 103.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA TRAVES DE CAMPO DEFUTEBOL/VOLEI, NAS EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGROE JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009629 | 30/11/2011 | 3581.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 26.10 A 10.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | SALTO PARA O FUTURO RECUPERAÇÃO E AMPLIA | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UND ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/11/2011 | 119849.69 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DECONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEFEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 30/11/2011 | 2294.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2011- ROTA: JUCA,OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, CAIS E CAMPO COMPRIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009701 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/CORSA 1998/1999,COR VERMELHAPLACA MNS 4019, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.10 A 19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009704 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FORD FIESTA EDGE,PLACA MMW 8715PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19.10 A19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/11/2011 | 750.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ALARGAMENTO DA PORTADE ENTRADA,ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO,ASSENTAMENTODE UMA PIA COM PARTE HIDROSANITÁRIA, RETOQUES NO ,PISO E REMOÇÃO DE UM BALCÃO DE ALVENARIA,DO PREDIOLOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA CASA PONTO DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 30/11/2011 | 500.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ADAUTO SOA-RES, Nº 307, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/11/2011 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VAR-GAS 103, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DECONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009702 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00060935995749 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002/2002, PLACA LNW 7685/RJ, PARA TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.10 A 19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0009703 | 30/11/2011 | 1785.00 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT, 2006/2006,COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19.10 A 19.11.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 30/11/2011 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0009708 | 30/11/2011 | 9030.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE02.11.2011 A 01.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/11/2011 | 700.00 | 00004993261489 | JULIO CESAR CAVALCANTE SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOSNAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009744 | 01/12/2011 | 40.98 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 01/12/2011 | 1456.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB,MED E HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIODE ANALISES DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005823845405 | IZONILDA SOARES DA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO,NO CONCURSO MISS E MISTER PETI 2011, PARA O ALUNORAFAEL CAMARA MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 01/12/2011 | 150.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO,NO CONCURSO MISS E MISTER PETI 2011, PARA A ALUNAJOYCE HADJARA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002169823409 | MARINALVA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL MASCU-LINO,NO CONCURSO MISS E MISTER PETI 2011, PARA OALUNO DOUGLAS RICARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 01/12/2011 | 150.00 | 00099222043472 | SOLANGE DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL FEMINI-NO, NO CONCURSO MISS E MISTER PETI 2011, PARA AALUNA RAYSLANE GOMES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 01/12/2011 | 130.00 | 00004147825427 | MARIA DAS MERCES MECENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ALUNA CAMILA MACENADE OLIVEIRA, COMO MISS PETI 2010,NO CONCURSO MISSE MISTER PETI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/12/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02.12.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 01/12/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02.12.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 01/12/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02.12.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 01/12/2011 | 240.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS, JUNTO A UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 01.12 A 12.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009762 | 01/12/2011 | 355.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009763 | 01/12/2011 | 120.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009765 | 01/12/2011 | 700.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009766 | 01/12/2011 | 178.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009767 | 01/12/2011 | 308.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/12/2011 | 304.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA REALIZAÇAO DA IMOSTRA CULTURAL DAS EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ELÇA CARVALHO DA FONSECA E JULIETA DE LIMA ECOSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009769 | 01/12/2011 | 147.72 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, PARA JANTAR EM COMEMORAÇAOAO DIA DOS PROFESSORES NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009770 | 01/12/2011 | 242.55 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0009772 | 01/12/2011 | 617.54 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 01/12/2011 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL LIMEIRA, Nº 74,,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 01/12/2011 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS S/NNESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 01/12/2011 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM, 237, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 01/12/2011 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 102, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANE-XO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002960361458 | ONILDA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA,Nº226, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/12/2011 | 100.00 | 00060363673415 | ROSALVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, Nº131,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 01/12/2011 | 100.00 | 00072750910463 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTERESIDE NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO, S/N, BAIRROULISSES GUIMARÃES, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 01/12/2011 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BERTULINA FIALHO S/N,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF.MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 01/12/2011 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS CORREIA,N°63,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 01/12/2011 | 110.00 | 00044886187404 | EULIRIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E MONTAGEM DE PAI-NEIS DE BALÕES DECORATIVOS, LOCAÇÃO DE TELAS PARABALÕES E PORTAL DECORATIVO,PARA FESTA DAS DEBUTAN-TES E PARANINFOS, REALIZADO PELO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009745 | 01/12/2011 | 204.31 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSCURSISTAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009746 | 01/12/2011 | 376.91 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOGRUPO DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES, NO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009747 | 01/12/2011 | 218.61 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009748 | 01/12/2011 | 232.60 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009749 | 01/12/2011 | 38.12 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009750 | 01/12/2011 | 155.10 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 01/12/2011 | 223.00 | 00002542586462 | JANDIRA DOS SANTOS OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DE CONSTRUÇÃO, PARA COBERTURA DE CISTERNA E REPA-ROS NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SEU ESPOSO, A CA-RENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 01/12/2011 | 80.00 | 00064622304449 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE ECOCARDIOGRAMA,CONF.REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO,A CARENTE RESIDE NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,Nº13, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008099204417 | MARIA ALINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO 343, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009760 | 01/12/2011 | 57.40 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOGRUPO DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES NO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 01/12/2011 | 1279.80 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DAS DEBUTANTESE PARANINFOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0009764 | 01/12/2011 | 4750.96 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSPARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 01/12/2011 | 100.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ÁRVORES ERETIRADA DE GALHOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA SAMUELFURTADO, RUA JOÃO PESSOA, RUA FRANCISCO PATRICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 01/12/2011 | 428.00 | 00002530553424 | JOSE NILDO TAVEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA, RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, RUA ER-NESTO FERREIRA DE MEDEIROS,RUA PEDRO FERREIRA DEMEDEIROS E RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, DURANTE18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 01/12/2011 | 2363.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070012907, EM FAVOR DA SRA.MAHILDA DE LIMA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/12/2011 | 25000.00 | 00039855180763 | JOSE FIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª PARCELA REF. DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL NO SITIORETIRO, MEDINDO 6,5 HECTARES, DESTINADO AO MUNICI-PIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 02/12/2011 | 3599.40 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇAO NATALINAEM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009781 | 02/12/2011 | 287.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO LAN-CHES DE IDOSOS, DURANTE ATIVIDADES DO GRUPO DEIDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009782 | 02/12/2011 | 339.89 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DE ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009783 | 02/12/2011 | 221.13 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009785 | 02/12/2011 | 126.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS CURSISTAS DO CRAS - CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0009787 | 02/12/2011 | 606.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSNO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0009790 | 02/12/2011 | 946.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISA EM MALHA, PARA O CREAS - CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 02/12/2011 | 1050.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 15 TENDAS 4X4 PARA O EVENTO DA FEIRA DACIDADANIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0009797 | 02/12/2011 | 805.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011TOTAL 35 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009774 | 02/12/2011 | 403.75 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009775 | 02/12/2011 | 245.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009776 | 02/12/2011 | 66.20 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, PARA MOSTRA CULTURAL DA EMEFBENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009777 | 02/12/2011 | 105.10 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 02/12/2011 | 40.00 | 00004166902466 | MACICLEIDE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSODE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAESCOLA NACIONAL DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 02/12/2011 | 40.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DEESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLANACIONAL DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 02/12/2011 | 40.00 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DEESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLANACIONAL DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/12/2011 | 180.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E DESEMPENO DOBRAÇO OCILANTE DO VEICULO KOMBI NPW-5509, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 02/12/2011 | 1250.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM NO VEICULOONIBUS MNZ-3333, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0009798 | 02/12/2011 | 897.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 - TOTAL 39HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0009799 | 02/12/2011 | 483.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 - TOTAL 21HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0009796 | 02/12/2011 | 506.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 - TOTAL22 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 02/12/2011 | 7500.00 | 00004911086483 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 100 HORAS MAQUINAS (TRATOR VALMET 4X4PNEUS) UTILIZADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VI-CINAIS NA REGIAO DO SITIO OLHO D´AGUA, CACHOEIRA,MALHADA DO CANTO, CAMPO COMPRIDO E SAO FRANCISCO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009773 | 02/12/2011 | 99.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009786 | 02/12/2011 | 148.85 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 02/12/2011 | 140.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS 04 PORTAS ETRAVAS ELETRICAS DO VEICULO PRISMA NPU 8048,PER-TENCENTE A SEC, DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0009795 | 02/12/2011 | 483.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011 - TOTAL21 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009800 | 02/12/2011 | 862.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 05/12/2011 | 9600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 05/12/2011 | 9958.62 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000012011 | 0009807 | 05/12/2011 | 203.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 145 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 05/12/2011 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09.12.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 05/12/2011 | 40.00 | 00008619259806 | SIMONIA SIMONATO GARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09.12.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/12/2011 | 40.00 | 00003779007452 | MARIA DAS MERCES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BUSCANDO COMPETENCIASPARA INCLUIR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09.12.2011NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 05/12/2011 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOSDO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO A ASSP - ASSESSO-RIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 05/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇAO DE PROJETOS DE REFORMA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 05/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 06/12/2011 | 1890.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620060008790, EM FAVOR DO Sr.JAIMEEZEQUIEL DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 06/12/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 06/12/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 06/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA FEDERAÇAO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011(FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 06/12/2011 | 90.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 06/12/2011 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452011 | 0009824 | 06/12/2011 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (17 MINUTOS) AOS SÁBADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 06/12/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 06/12/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 05.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 06/12/2011 | 283.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL MHB-130SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 06/12/2011 | 270.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452011 | 0009822 | 06/12/2011 | 800.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (13 MINUTOS) AOS SÁBADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492010 | 0009827 | 06/12/2011 | 99.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA RESIDENCIA DO CARENTEANTONIO DA SILVA PEREIRA, SITUADA NO SÍTIO ESPI-NHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009814 | 06/12/2011 | 3108.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTORETIRO, BATENTES, BOQUEIRAO, CABAÇAS, JUCA, CAIS,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009815 | 06/12/2011 | 2719.50 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011-ROTA: SERRA DO BOMBOCA-DINHO ATE A BR 104 (ENTRADA DO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009816 | 06/12/2011 | 2415.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA:DISTRITO DO MELO, CAPOEIRA DO MELO, BUENOS AIRES ECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009817 | 06/12/2011 | 1787.10 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009818 | 06/12/2011 | 3834.60 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: SERRA DO BOMBOCA-DINHO, SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, POCINHOS,TREVO,BUENOS AIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUT DAS ATIVIDADES COM TRANSP ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009819 | 06/12/2011 | 2797.20 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTEIRO: RETIRODOS SIMOES/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452011 | 0009823 | 06/12/2011 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (15 MINUTOS) AOS SÁBADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009826 | 06/12/2011 | 1322.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 06/12/2011 | 145.50 | 03161004000220 | REPLASTIL- IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADAS AO SETOR DE MEREN-DA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 06/12/2011 | 180.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DAS RODAS DIAN-TEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS MNZ-3333 E ONIBUS 4237,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 06/12/2011 | 333.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CADEIRA,PARA TRANSPORTE DE CRIAN-ÇAS EM VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 06/12/2011 | 170.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES JUNINASDA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NA LOCALIDA-DE SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0009810 | 06/12/2011 | 1295.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAUDEBUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452011 | 0009825 | 06/12/2011 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL (15 MINUTOS) AOS SÁBADOS,DIVULGA-ÇÃO DE AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009837 | 06/12/2011 | 457.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 06/12/2011 | 3940.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTROCIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 07/12/2011 | 123.20 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 88 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 07/12/2011 | 720.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADE DE INAU-GURAÇÃO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 07/12/2011 | 900.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADE DE INAU-GURAÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLO-GIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 07/12/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIO A PUBLICAÇÃO DEVIGÊNCIA PARA 06.03.2012 DO CONVÊNIO 0345930-40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 07/12/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIO A PRORROGAÇÃO DEVIGÊNCIA PARA 06.03.2012 DO CONVÊNIO 0325772-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0009841 | 07/12/2011 | 146.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL ECOMPLEMENTO PARA ALMOÇO DOS PROFESSORES E FUNCIO-NARIOS DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DURANTEA REALIZAÇAODA I MOSTRA CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 07/12/2011 | 1434.92 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2011 - PROG. AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0009847 | 07/12/2011 | 307.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0009848 | 07/12/2011 | 174.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0009849 | 07/12/2011 | 339.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 07/12/2011 | 492.80 | 00021945438487 | MANUEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 07/12/2011 | 4083.75 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 -PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 07/12/2011 | 408.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF,PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 3ª CONFERENCIANACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS13,13,14 E 15.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 07/12/2011 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO A ASSP E ENTREGAR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDEN-CIAS JUNTO A RNS/CAIXA - GOVERNO JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 07/12/2011 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 07/12/2011 | 41.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 08/12/2011 | 111.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 08.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 08/12/2011 | 350.00 | 00057970173420 | LUIZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, O CARENTE RESIDENA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº984, BAIRRONOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 08/12/2011 | 80.00 | 00005888348406 | KELLY CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUBSIDIAR NA COMPRA DEMANTIMENTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA SEVERINO FE-RREIRA DE MEDEIROS, Nº 153, BAIRRO JARDIM TREVONESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/12/2011 | 40.00 | 00008652973474 | JOSIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A MERENDAESCOLAR JUNTO A EMPRESA MEGA MASTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009861 | 08/12/2011 | 960.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, URUBU - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009862 | 08/12/2011 | 912.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDOLISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DOMEIO DE BAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DOMEIO - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009863 | 08/12/2011 | 1995.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: CUITE,MELO, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009864 | 08/12/2011 | 882.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTEIRO: LAGEDO LISO,CURRAL DO MEIO E MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009865 | 08/12/2011 | 2020.20 | 00004061421492 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ALEGRE, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009866 | 08/12/2011 | 1200.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA:SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009867 | 08/12/2011 | 4095.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: SANTA HELENA,SAOJOSE,SANTA TEREZINHA, URUBU, MARES PRETO,MENDENGA, DISTRITO DOMELO, GROSSOS, AMEIXA,BUENOS AIRES E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009868 | 08/12/2011 | 1596.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I,II E III, ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDEN-CIA,UNIAO E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009869 | 08/12/2011 | 1482.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS SANTACELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AOGRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009870 | 08/12/2011 | 1680.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009871 | 08/12/2011 | 456.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA O GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009872 | 08/12/2011 | 1197.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES,ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009873 | 08/12/2011 | 1425.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: SERRA DO BOMBOCA-DINHO, ZUCA ENEDINO, REDONDEZAS PARA CRECHE GIOLICE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 08/12/2011 | 2797.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: JUCA,OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, CAIS E CAMPO COMPRIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009875 | 08/12/2011 | 2692.80 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS TRAPIA,FORTUNA, BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 08/12/2011 | 750.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL NA CONFECÇAO DEPLACA LUMINOSA MEDINDO 3,70 X 0,70MT, DESTINADA ACRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FURTADO FIALHO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009877 | 08/12/2011 | 2797.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: JUCA, SERRA DONEGO, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,PELADO,CAIS,SALGADINHO E BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009878 | 08/12/2011 | 726.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: CATOLE, SANTA RITA,IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009879 | 08/12/2011 | 1200.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: CANOAS, CASA DE DO-CA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009880 | 08/12/2011 | 2797.20 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: BATENTES, CABAÇAS,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, TANQUES, ALEGRE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009881 | 08/12/2011 | 1902.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTOSAO SEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009882 | 08/12/2011 | 1740.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2O VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009883 | 08/12/2011 | 2279.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS BRANDAO I, II E III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, ALEGRE, PROVIDENCIA, UNIAOE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009884 | 08/12/2011 | 1282.50 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 - ROTA:SITIO VARZEA DAPOSSE,PEDRA DE AMOLAR, LAGEDO LISO, GAMELEIRA,EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009885 | 08/12/2011 | 1254.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0009886 | 08/12/2011 | 1254.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011- ROTA: CABAÇAS, BOQUEIRAO,JAPI, BATENTES E RETIRO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009887 | 08/12/2011 | 3780.00 | 00008037068471 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 -ROTA: CUITE, BOA VISTA,ESCOLA ALICE CUNHA, BOA VISTA E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 08/12/2011 | 472.00 | 00818767000718 | TRATORALLIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVA-DEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 08/12/2011 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS REMA E KROMME LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009907 | 09/12/2011 | 1693.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0009890 | 09/12/2011 | 2223.79 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DAS EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CELINA DELIMA MONTENEGRO, ELÇA CARVALHO DA FONSECA E JULIE-TA DE LIMA E COSTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009892 | 09/12/2011 | 2406.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009893 | 09/12/2011 | 640.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009894 | 09/12/2011 | 595.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009895 | 09/12/2011 | 3529.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009896 | 09/12/2011 | 1397.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009897 | 09/12/2011 | 3158.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009898 | 09/12/2011 | 2523.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009899 | 09/12/2011 | 997.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462010 | 0009901 | 09/12/2011 | 386.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/12/2011 | 200.00 | 00026393689404 | SOLON MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ES-PECIALIZADO, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO47, BAIRRO DAS GRAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 09/12/2011 | 1635.00 | 00092790127468 | LUCIENE SILVA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 07 CALÇAS MASC. 13 FAIXAS, 13 CAMISASMASC. 07 SAIAS, 07 MACACOES FEM. 06 VESTIDOS E 06CALÇAS MASC. DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS FOLCLO-RICAS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0009906 | 09/12/2011 | 813.27 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTEN-ÇAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00010064958515 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃODE UMA PRÓTESE DA CABEÇA DO FÊMUR E UMA PRÓTESE DOCOLO DO FÊMUR, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA, O CARENTERESIDE NA RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE, Nº 11,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 09/12/2011 | 5068.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2011PRESTADORES DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 09/12/2011 | 17500.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 09/12/2011 | 14984.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 12/12/2011 | 41.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 12/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 12/12/2011 | 500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 12/12/2011 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 12/12/2011 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO URUBU, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 12/12/2011 | 152.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 12/12/2011 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SEBASTIÃO BURITI,36, ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 12/12/2011 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SABASTIAO BURITI 12, ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 12/12/2011 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 12/12/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 12/12/2011 | 24.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 12/12/2011 | 145.80 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PIRULITOS, BALAS E SONHOS DE VALSA,PARA CONFRATERNIZAÇAO DE ENCERRAMENTO NA EMEFBENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009915 | 12/12/2011 | 6990.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 12/12/2011 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, PARA FUNCIONAMENTOCOMO AUDITORIO PARA REUNIOES DA SEC. DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 12/12/2011 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, NO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009928 | 12/12/2011 | 568.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 12/12/2011 | 87610.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 12/12/2011 | 11144.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 12/12/2011 | 130.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO RUTORDA BOMBA D'AGUA, DO POÇO DO SÍTIO RIACHO FECHADO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 12/12/2011 | 104.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2011- CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009910 | 12/12/2011 | 2522.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/12/2011 | 61.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MU-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 12/12/2011 | 40.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRAÇAO DASVIGILANCIAS SANITARIAS DA II REGIONAL DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 20.12.2011, NO AUDITORIO DO HOSPI-TAL DE TRAUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 12/12/2011 | 40.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRAÇAO DASVIGILANCIAS SANITARIAS DA II REGIONAL DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 20.12.2011, NO AUDITORIO DO HOSPI-TAL DE TRAUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 12/12/2011 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSUL-TAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 12/12/2011 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 12/12/2011 | 40.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOSVENANCIO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NOHOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009941 | 13/12/2011 | 9157.44 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- PRISMA 8048/PRISMA 2089/FIAT 2229/FIAT 9305/FIATAZUL (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DAS ATIV DO PROG SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009942 | 13/12/2011 | 1345.53 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO 6024,DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009944 | 13/12/2011 | 1912.08 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009945 | 13/12/2011 | 91.46 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO - MOI, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009946 | 13/12/2011 | 475.07 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009947 | 13/12/2011 | 857.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO ZAFIRA, LOCADO A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 13/12/2011 | 51.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011- CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 13/12/2011 | 1020.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/12/2011 | 465.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 13/12/2011 | 104.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 13/12/2011 | 28776.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 13/12/2011 | 3660.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009997 | 13/12/2011 | 160.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCADAS ESCOVAS, DO VEICULO FIORINO MMW-7475, DA SEC.DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009998 | 13/12/2011 | 500.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE IGUINIÇÃO CONSERTODE MOTOR E TROCA DAS BUBINAS, DE VEICULOS DO PRO-GRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.- PRISMA NPS-2098/ PRISMA NPU-8048/ FIAT UNO NPS-2229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/12/2011 | 68.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,TRANSPORTANDO PACIENTE WANESSA GOMES LIMA, PARAREALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVESITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 13/12/2011 | 410.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO, DOSVEICULOS TOYOTA BANDEIRANTES,PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/12/2011 | 785.72 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE FERRO,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS ERUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/12/2011 | 5.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 13/12/2011 | 216.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 13/12/2011 | 245.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2284, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0009938 | 13/12/2011 | 785.00 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009952 | 13/12/2011 | 677.39 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMINHAO NQJ-9604, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009953 | 13/12/2011 | 6585.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.- KOMBI NPW 5509/ FIAT MPS-2179/ FIAT 6054/CORSA (LOCADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009954 | 13/12/2011 | 11511.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS MMV-1804/ MICRO ONIBUS NPR-6763/MICRO ONIBUS MOF-0191/ MICRO ONIBUS NQH-7060/ONIBUS NQJ-4237/ ONIBUS MNZ-3333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 13/12/2011 | 878.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2011- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 13/12/2011 | 351.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 13/12/2011 | 190.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 13/12/2011 | 300.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTER-NA DA CRECHES MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO,NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO.- TOTAL DE 03 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 13/12/2011 | 400.00 | 00009414605410 | JOAO BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE EMCARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTER-NAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE.- TOTAL DE 04 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 13/12/2011 | 192235.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/12/2011 | 24452.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 13/12/2011 | 7863.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- FUNDEB 60% - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 13/12/2011 | 1000.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- FUNDEB 60% - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/12/2011 | 13176.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- FUNDEB 60% - COMISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/12/2011 | 13258.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- FUNDEB 60% - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 13/12/2011 | 1686.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- FUNDEB 60% - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0009999 | 13/12/2011 | 400.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LÂMPADAS DE FAROIS ETROCA DA CALAGEM DO MOTOR DE ARRANQUE,DE VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS MOF-0191/ MICRO ONIBUS NQH-7060/MICRO ONIBUSMMV-7060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 13/12/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE HABILITAÇÃO TELEFONICA DA LINHA 3372-2287, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009943 | 13/12/2011 | 1062.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 13/12/2011 | 1358.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 13/12/2011 | 568.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 13/12/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE HABILITAÇÃO TELEFONICA DA LINHA 3372-2321 , DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 13/12/2011 | 148.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.1090, DOCONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 13/12/2011 | 97.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/12/2011 | 30.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO S/10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA,DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OFUNCIONARIO JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 13/12/2011 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇOES DE AVISOS DELICITAÇOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 13/12/2011 | 1.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009949 | 13/12/2011 | 1348.59 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 13/12/2011 | 504.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/12/2011 | 17.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2044 E3372.2385, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 13/12/2011 | 2931.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/12/2011 | 6576.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 13/12/2011 | 247.72 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 13/12/2011 | 330.30 | 00003811220420 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 13/12/2011 | 330.30 | 00089765036434 | FERNANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 13/12/2011 | 330.30 | 00009934155478 | FERNANDA KAROLINY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº0162001000025-1, COM VENCIMENTO DIA 20.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 13/12/2011 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 26ª PARCELA,COM VENCIMENTO EM 20.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 13/12/2011 | 169.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009948 | 13/12/2011 | 857.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- MOTO 8304/MOTO 4637/MOTO 3445/MOTO 3337/MOTO3465/MOTO 3446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009950 | 13/12/2011 | 305.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009951 | 13/12/2011 | 4088.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PATROL/RETROESCAVADEIRA/ TRATOR 235/ TRATOR WALMET E CAÇAMBAKJR-0688 (LOCADO), PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0009955 | 13/12/2011 | 336.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.- TOYOTA MOI-8690/ TOYOTA MOI 8730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 13/12/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 12.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 13/12/2011 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 13/12/2011 | 103.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0010007 | 14/12/2011 | 200.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS TRAZEI-RO DO VEICULO TRATOR 235, DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342010 | 0010003 | 14/12/2011 | 2760.00 | 10653480000143 | VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO PERIODODE 10/11/2011 A 10/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/12/2011 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 14/12/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS -CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 14/12/2011 | 146.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0010008 | 14/12/2011 | 980.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FEIXOS DE MOLAS,EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO DEBORRACHA DO ESTABILIZADOR, DE VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. - ONIBUSMNZ-3333/ MICRO ONIBUS MOF-0191/MICRO ONIBUS NQH-7060 /MICRO ONIBUS MMV-1804/MICRO ONIBUS NPR-6763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0010005 | 14/12/2011 | 138.96 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 15/12/2011 | 361.16 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0010011 | 15/12/2011 | 852.55 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0010012 | 15/12/2011 | 130.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO SETORDE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0010013 | 15/12/2011 | 44.55 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 15/12/2011 | 1435.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PALMEIRAS INDIANA, TERRA ADUBADA EVASOS DE CIMENTO, PARA ARBORIZAÇAO DA AV. VEREADOROSVALDO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0010032 | 16/12/2011 | 550.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER TOSHIBAE-STUDIO 167 E TONER HP 12A, PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0010023 | 16/12/2011 | 397.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALSICHAS,OVOS, FRANGO E CARNE MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 16/12/2011 | 30.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS LANCHESDURANTE PALESTRAS REALIZADAS COM ALUNOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0010025 | 16/12/2011 | 200.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SALSICHAS E CARNES MOIDA, DESTINADOSAOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 16/12/2011 | 492.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHESDOS GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0010027 | 16/12/2011 | 351.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 16/12/2011 | 30.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSLANCHES DOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0010029 | 16/12/2011 | 1046.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO, SALSICHAS E OVOS, DESTINADOSAOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 16/12/2011 | 180.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHESDOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0010014 | 16/12/2011 | 344.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISA EM MALHA, PARA O EVENTO NATALESPECIAL, REALIZADO PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 16/12/2011 | 438.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 16/12/2011 | 481.83 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 16/12/2011 | 54.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO COMPETENCIA DE OUTUBRO/2011- PROG. AEDES EGIPTY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 16/12/2011 | 27.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO COMPETENCIA DE SETEMBRO/2011- PROG.AEDES EGIPTY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 16/12/2011 | 530.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2011- SEC. DE SAUDE - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 16/12/2011 | 1174.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO COMPETENCIA DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 16/12/2011 | 968.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO COMPETENCIA DE SETEMBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/12/2011 | 1851.35 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO COMPETENCIA DE SETEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222011 | 0010031 | 16/12/2011 | 779.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO CAPS, DURANTE ATIVIDA-DES DO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 19/12/2011 | 2203.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 19/12/2011 | 3059.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 19/12/2011 | 538.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 19/12/2011 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0010055 | 19/12/2011 | 800.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALAÇOES ELE-TRICA E INSTALAÇAO DE PLACA LUMINOSA NO POSTO DESAUDE DO SITIO CANOAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0010056 | 19/12/2011 | 700.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TODA REDE ELETRICA E INSTALAÇAO DE PLACA LUMINOSA NO PREDIO DOCAPS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 19/12/2011 | 1419.98 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VIDROS, ESPELHOS E MOLDURAS EM ALUMI-NIO PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 19/12/2011 | 4087.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 19/12/2011 | 568.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 19/12/2011 | 362.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 19/12/2011 | 120.00 | 00079863469491 | JOAO BATISTA SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE JOGO DE LUZ,DURANTE A 1ª MOSTRA CULTU-RAL REALIZADA PELA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DA FON-SECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 19/12/2011 | 334.50 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, NO MESDE DEZEMBRO/2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 19/12/2011 | 364.00 | 00075300125415 | CARMINA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 260L LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/12/2011 | 324.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVES DO PROG. AGRICULTURAFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 19/12/2011 | 67.25 | 00040952100444 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVES DOPROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 19/12/2011 | 329.00 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 19/12/2011 | 334.50 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 19/12/2011 | 142.80 | 00002959854454 | MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 102L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 19/12/2011 | 802.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 19/12/2011 | 509.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - TEATRO/REPETIDORA/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 19/12/2011 | 851.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 19/12/2011 | 1026.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011.- MODULO ESPORTIVO/ESTADIO/GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 19/12/2011 | 315.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0010052 | 19/12/2011 | 700.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALAÇOES ELE-TRICA E INSTALAÇAO DA PLACA LUMINOSA NA SEDE DOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0010053 | 19/12/2011 | 700.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALAÇOES ELE-TRICA E INSTALAÇAO DA PLACA LUMINOSA NA SEDE DOPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0010054 | 19/12/2011 | 600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA,TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇAO DE PLACA LUMINOSANA SEDE DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 19/12/2011 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDASGERIÁTRICAS,PARA SUA ESPOSA,A SRª.MARIA DO ROSÁRIOBARROS DOS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIO OLHOD´AGUA DOCE, ZONA RUARL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 19/12/2011 | 1834.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 19/12/2011 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 19/12/2011 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 19/12/2011 | 511.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 19/12/2011 | 441.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 19/12/2011 | 188.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 19/12/2011 | 649.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 19/12/2011 | 1438.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0010057 | 19/12/2011 | 4500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REA-TORES, LUMINARIAS, RELE BASE, CONSERTOS E REPAROSNAS INSTALAÇOES ELETRICAS NA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 19/12/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0010072 | 20/12/2011 | 11600.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇAO DO PLANOLOCAL DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 20/12/2011 | 49809.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 20/12/2011 | 6335.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/12/2011 | 18969.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 20/12/2011 | 2412.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/12/2011 | 4762.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2ª COTA DO MES DEDEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 20/12/2011 | 8172.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/12/2011 | 1039.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 20/12/2011 | 6890.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 20/12/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CAR-DOSO RIBEIRO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/12/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, EM FAVOR DA SRA. LUCIENE SAN-TOS SILVA DIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/12/2011 | 6224.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- GEBINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/12/2011 | 791.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 20/12/2011 | 1853.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/12/2011 | 1308.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 20/12/2011 | 166.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- PROG.BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 20/12/2011 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 20/12/2011 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 20/12/2011 | 1749.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 20/12/2011 | 222.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 20/12/2011 | 1189.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 20/12/2011 | 151.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 20/12/2011 | 227.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 20/12/2011 | 28.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 20/12/2011 | 100.00 | 00030811546420 | NARCISA NEVES DE OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,A CARENTE RESIDENA RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº426, BAIRRO 31 DEMARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 20/12/2011 | 1083.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/12/2011 | 137.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 20/12/2011 | 8421.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 20/12/2011 | 1071.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/12/2011 | 1375.75 | 14264715000166 | DANIEL FONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS INTEGRAIS, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 20/12/2011 | 49.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 35 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSAO LANCHE DOS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVESDO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/12/2011 | 60.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 LÂMPADAS HALOGENA, DESTINADOS AILUMINAÇAO DO AUTO DE NATAL, REALIZADO PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 20/12/2011 | 50.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 20/12/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/12/2011 | 534.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 20/12/2011 | 2408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 20/12/2011 | 306.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 20/12/2011 | 1199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 20/12/2011 | 152.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00005875991461 | SAULO EMERSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA OXENTEGROOVE, DURANTE III FESTIVAL DOMUSI REVELANDOMUSICOS, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL, DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 20/12/2011 | 630.00 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ZE FILHO,DURANTE III FESTIVAL DOMUSI REVELANDO MUSICOS,REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 20/12/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 20/12/2011 | 462.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/12/2011 | 116.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2011 - PROG. AGRICULTURA FAMI-LIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 20/12/2011 | 1425.00 | 00070940444453 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DO PROGRA-MA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 20/12/2011 | 3330.00 | 00070940444453 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVES DO PROGRA-MA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 20/12/2011 | 131.70 | 00000074092499 | MARIA DO ROSARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVESDO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 20/12/2011 | 263.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 188 L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVESDO PROG. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 20/12/2011 | 19251.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- CRECHES - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 20/12/2011 | 103.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- CRECHES - FUNDEB - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 20/12/2011 | 13543.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 20/12/2011 | 15011.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/12/2011 | 9494.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0010147 | 20/12/2011 | 1345.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0010080 | 20/12/2011 | 1513.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 20/12/2011 | 5095.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 20/12/2011 | 648.19 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 20/12/2011 | 47560.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/12/2011 | 6049.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 20/12/2011 | 31984.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 20/12/2011 | 4068.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 20/12/2011 | 10556.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 20/12/2011 | 1342.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 20/12/2011 | 2749.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 20/12/2011 | 349.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 20/12/2011 | 4062.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 20/12/2011 | 431.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 20/12/2011 | 54.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 20/12/2011 | 900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- CAPS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/12/2011 | 333.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- CAPS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 20/12/2011 | 42.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- CAPS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0010111 | 20/12/2011 | 1961.35 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 20/12/2011 | 25258.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 20/12/2011 | 3212.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A0 13º SALARIO DE 2011.- SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0010149 | 21/12/2011 | 535.90 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0010157 | 21/12/2011 | 130.13 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 21/12/2011 | 600.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDA-DES DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. VER.OSWALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, NO BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 21/12/2011 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,Nº251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF.MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 21/12/2011 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 21/12/2011 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 21/12/2011 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 21/12/2011 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422010 | 0010156 | 21/12/2011 | 148.61 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTETRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 21/12/2011 | 80.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 LÂMPADAS ELETRONICA ESPIRAL 15W,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 22/12/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PROG. PRO-JOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 22/12/2011 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010161 | 22/12/2011 | 290.50 | 13478572000122 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 22/12/2011 | 16785.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 22/12/2011 | 99176.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 22/12/2011 | 943.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 22/12/2011 | 225421.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 22/12/2011 | 20.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- MAGISTERIO FUNDEB 60% - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010168 | 23/12/2011 | 110.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), PARA EVENTOS DA EMEFJACIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010169 | 23/12/2011 | 110.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), PARA EVENTOS DA EMEFDIOGO FEIJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010170 | 23/12/2011 | 220.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), PARA EVENTOS DA EMEFANTERO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010171 | 23/12/2011 | 165.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), PARA EVENTOS DA EMEFCLAUDIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 23/12/2011 | 250.00 | 00004480894403 | MARIA MARLINDA PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 62CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DEFARIAS,LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0010167 | 23/12/2011 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADESDE INAUGURAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 23/12/2011 | 4905.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 23/12/2011 | 29.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 23/12/2011 | 6800.00 | 00097845272434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA ORGANIZACIONALELABORANDO PROJETOS TERAPEUTICOS E OFICINAS AOSPROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR JUNTO A CLIENTELA DOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 23/12/2011 | 100.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A POMBAL-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRE-SA SANTA FE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 23/12/2011 | 2180.00 | 00005584417424 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE CAPOEIRA PARAALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 23/12/2011 | 593.34 | 00093080514491 | IONE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE CURSOS DE MANICURE PARAFAMILIAS ATENDIDAS NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28.11 A 28.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 23/12/2011 | 736.56 | 00057416923468 | MARIA REJANE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE CURSOS DE INFORMATICA BA-SICA PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 23/12/2011 | 736.56 | 00003184316459 | LIDIANE EDCARLA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE CURSOS DE DECOUPAGEM PARAFAMILIAS ATENDIDAS NO PRO-JOVEM DA CIDADE DE CUITESERRA DO BOMBOCADINHO E DISTRITO DO MELO, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 17.11 A 17.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 23/12/2011 | 818.40 | 00072788488491 | MARIA NESITA ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA, REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REF. DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 23/12/2011 | 327.36 | 00000423255878 | MARIA DA LUZ PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DE CURSOS DE FELTRO PARAFAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 18.11 A 18.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 23/12/2011 | 491.04 | 00029542781881 | MARIA MIRANEIDE DA F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORIA DO CURSO DE CONFECÇAO DEBONECA DE PANO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 18.11 A 18.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00072786060478 | CICERO ERIVALDO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PAVIMENTAÇÃO COM CIMENTODEMARCADO, ALINHAMENTO DE MEIO FIOS COM PINTURA,EM PARTE DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA FRANCISCOPATRICIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/12/2011 | 370.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PALMEIRAS CICCA E TERRA ADUBADA, PARAARBORIZAÇAO DA AV. VEREADOR OSVALDO VENANCIO DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/12/2011 | 2284.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 26/12/2011 | 1945.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- PRAÇAS/CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 26/12/2011 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- CHAFARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/12/2011 | 10954.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, JUNTO A CAGEPARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/12/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/12/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/12/2011 | 1710.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRILHAS, PASSEIODE CAVALO, BANHO DE PISCINA, JOGOS, CAFE E ALMOÇO,PARA ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/12/2011 | 896.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/12/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SE-TEMBRO S/N, ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/12/2011 | 100.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASEMPRESAS SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTAÇAO LTDA,INFO-PUBLIC E ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 26/12/2011 | 198.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/12/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 26/12/2011 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /2011- BIBLIOTECA/SEC. DE CULTURA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- MODULO ESPORTIVO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010188 | 26/12/2011 | 239.50 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/12/2011 | 1685.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/12/2011 | 404.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.- SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 27/12/2011 | 193.20 | 00097999555487 | BENEDITO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 138L DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010206 | 27/12/2011 | 630.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF ANTERO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010207 | 27/12/2011 | 506.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010208 | 27/12/2011 | 667.87 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF JOAO MARQUES LEITE, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010209 | 27/12/2011 | 618.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF JACIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010210 | 27/12/2011 | 660.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF LEOSITA AMALIA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO -PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010211 | 27/12/2011 | 563.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF DIOGO FEIJO, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010212 | 27/12/2011 | 412.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF CLAUDIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010213 | 27/12/2011 | 506.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF JOSEFA CARMO, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010214 | 27/12/2011 | 720.02 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF TEREZINHA GOMES, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010215 | 27/12/2011 | 735.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF PEDRO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010216 | 27/12/2011 | 506.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA EMEF MARIA DAS GRAÇAS FARIAS, DESTE MUNICIPIO -PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0010219 | 27/12/2011 | 1811.40 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO CEO - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 27/12/2011 | 623.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.- CEO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 27/12/2011 | 2561.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 27/12/2011 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRENO DIA 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010233 | 28/12/2011 | 220.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR,DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442010 | 0010256 | 28/12/2011 | 2421.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILU-MINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010221 | 28/12/2011 | 1800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PROJETOR,DESTINADO AO PETI - PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010222 | 28/12/2011 | 1800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PROJETOR, DESTINADO AO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010223 | 28/12/2011 | 1800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PROJETOR,DESTINADO AO CRAS-CENTRODE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 28/12/2011 | 600.00 | 00039257088472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, PARA BRINDESDISTRIBUIDOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS,REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 28/12/2011 | 500.00 | 00039257088472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, PARA BRINDESDISTRIBUIDOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS,REALIZADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010227 | 28/12/2011 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MINI SYSTEM E 01 DVD PLAYER, DES-TINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010228 | 28/12/2011 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MINI SYSTEM E 01 DVD PLAYER, DES-TINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010229 | 28/12/2011 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MINI SYSTEM E 01 DVD PLAYER, DES-TINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010230 | 28/12/2011 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MINI SYSTEM E 01 DVD PLAYER, DES-TINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 28/12/2011 | 280.00 | 00057915881434 | SEVERINA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NA RUA JANDUÍ CARNEIRO,120, BAIRROJAIME PEREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010252 | 28/12/2011 | 3740.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, DESTI-NADOS AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010231 | 28/12/2011 | 850.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AOCAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010232 | 28/12/2011 | 169.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 EXAUSTOR, DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0010248 | 28/12/2011 | 229.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010249 | 28/12/2011 | 57.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0010250 | 28/12/2011 | 83.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0010226 | 28/12/2011 | 3850.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 11 FOGÕES INDUSTRIAL DE 2 BOCAS,DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010235 | 28/12/2011 | 273.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F JOÃO MARQUES LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO,OLHO D'AGUA DO PALMEIRA,ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010236 | 28/12/2011 | 162.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F DIOGO FEIJÓ,LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRASALGADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010237 | 28/12/2011 | 280.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F CLÁUDIO GERVÁCIO FURTADO, LOCALIZADA NOSÍTIO CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010238 | 28/12/2011 | 272.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F LEOSITA AMALIA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NOSÍTIO SANTA RITA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010239 | 28/12/2011 | 188.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DE FARIAS, LOCALI-ZADA NO SÍTIO JUCÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010240 | 28/12/2011 | 238.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F ANTERO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATO-LE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010241 | 28/12/2011 | 205.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F JACIO FURTADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MURA-LHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010242 | 28/12/2011 | 162.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F JANDUIR CARNEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO MA-RES PRETO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010243 | 28/12/2011 | 188.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, LOCALIZADA NOSÍTIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0010244 | 28/12/2011 | 315.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AE.M.E.F PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, LOCALIZADA NOSÍTIO CACIMBINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 28/12/2011 | 981.90 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DACRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS, LOCALI-ZADA NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 28/12/2011 | 956.70 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DACRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO FURTADO, LOCALI-ZADA NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0010247 | 28/12/2011 | 358.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0010251 | 28/12/2011 | 205.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182011 | 0010253 | 28/12/2011 | 1855.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0010254 | 28/12/2011 | 1314.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182011 | 0010255 | 28/12/2011 | 1729.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | SALTO PARA O FUTURO RECUPERAÇÃO E AMPLIA | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UND ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010257 | 28/12/2011 | 61795.62 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DECONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEFEUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 28/12/2011 | 742.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/12/2011 | 3152.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- FUNDEB - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010301 | 29/12/2011 | 561.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011- ROTA: CATOLE, SANTA RITA,IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010302 | 29/12/2011 | 1902.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011 - ROTA:JUCA, ASSENTAMENTOSAO SEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, GRUPO MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS - IDA EVOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010303 | 29/12/2011 | 1020.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011- ROTA: CANOAS, CASA DE DO-CA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010304 | 29/12/2011 | 1827.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011 - ROTA: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, PE DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010305 | 29/12/2011 | 1197.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011- ROTA:BUENOS AIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, LAJES,ASSENTAMENTO BUENOS AIRES, DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010306 | 29/12/2011 | 896.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011 - ROTA: CABAÇAS, ALEGRE -IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010307 | 29/12/2011 | 816.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011 - ROTA: SITIOS LAGEDOLISO,MARI,ASSENTAMENTO PEDRA LAVRADA, CURRAL DOMEIO DE BAIXO, DESVIO TOTONHO AO GRUPO CURRAL DOMEIO - IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0010308 | 29/12/2011 | 1020.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2011- ROTA:SAIDA FRANCISQUINHA,SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRIQUE PEREIRA DOSREIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 29/12/2011 | 12615.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 29/12/2011 | 3952.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE ESPORTES - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/12/2011 | 4199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/12/2011 | 62.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/12/2011 | 4756.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. - SEC. DE COMUNICAÇÃO EARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 29/12/2011 | 11020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 29/12/2011 | 4020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 29/12/2011 | 3632.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/12/2011 | 4990.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/12/2011 | 6574.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE TRANSPORTES - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 29/12/2011 | 1199.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 29/12/2011 | 8431.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 29/12/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 29/12/2011 | 2571.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/12/2011 | 11282.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/12/2011 | 13877.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 29/12/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0010310 | 29/12/2011 | 10850.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTA-RIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01.12.2011 A 30.12.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/12/2011 | 17219.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/12/2011 | 12794.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/12/2011 | 59461.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 29/12/2011 | 636.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/12/2011 | 5974.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/12/2011 | 19081.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/12/2011 | 195.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 29/12/2011 | 8889.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 1ª COTA DO MES DEDEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/12/2011 | 4656.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 3ª COTA DO MES DEDEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/12/2011 | 6624.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 29/12/2011 | 8794.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 29/12/2011 | 10140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 29/12/2011 | 272.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 29/12/2011 | 545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/12/2011 | 1522.50 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS PDDE - EMEF FELIPE DA SILVACOELHO, EMEF HERCILIO RODRIGUES, EMEF MANOELTARGINO DE MACEDO, RELATIVO AO EXERCICIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 29/12/2011 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONNO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/12/2011 | 0.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR,NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 29/12/2011 | 10.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FEX,NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 29/12/2011 | 4300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTAB.. PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/12/2011 | 4859.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA.- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/12/2011 | 6224.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/12/2011 | 41.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010312 | 30/12/2011 | 1259.66 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS-10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/12/2011 | 11.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/12/2011 | 17400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS NA FUNÇAO DE PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/12/2011 | 5641.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/12/2011 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/12/2011 | 17.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2246, DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 30/12/2011 | 6997.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/12/2011 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ADMINIS-TRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 30/12/2011 | 1040.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 52 DIASDOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/12/2011 | 14923.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010311 | 30/12/2011 | 489.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/12/2011 | 210.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011- PROG. BOLSA FAMILIA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/12/2011 | 21499.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/12/2011 | 8594.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/12/2011 | 70.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/12/2011 | 360.00 | 00064562387491 | MARIA HELENA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA VARANDA NASUA RESIDENCIA SITUADA NO SÍTIO FORTUNA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/12/2011 | 100.00 | 00006291852470 | MARIA DAS VITORIAS BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSFLIXOTIDE SPRAY ORAL 50Mg, PARA SUA FILHA A MENORANA LUIZA SILVA SANTOS, A CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/12/2011 | 50.00 | 00004784185402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, A CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO MURA-LHAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/12/2011 | 50.00 | 00006279603407 | EDILZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDENO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/12/2011 | 378.00 | 00003666358403 | JOSEFA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMACOZINHA NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA,SITUADA NA RUA VER. ORLANDO BERLAMINO DA SILVA,BAIRRO BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/12/2011 | 110.00 | 00072610794487 | LUZIENE MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 05 SACOSDE CIMENTOS, PARA REBOCAR A RESIDENCIA ONDE MORACOM SUA FAMÍLIA,SITUADA NO SÍTIO ALGODÃO DOS PAU-LINOS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/12/2011 | 350.00 | 00004961847410 | ZILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, PARA AUXILIAR NA REFORMA DE UMBANHEIRO NA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIASITUADA A VILA BENEDITO REGIS, Nº71, BAIRRO DASGRAÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/12/2011 | 240.00 | 00005850196498 | FRANCINEIDE ANDRADE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE DIFICULDADE VISUAL DE SEUFILHO O MENOR JOEBSON SANTOS FREITAS, A CARENTERESIDE NO SÍTIO MATA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO ,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/12/2011 | 250.00 | 00010066986478 | DAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO CAPOEIRA,ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/12/2011 | 280.00 | 00010099109492 | MARIA JOILZA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DEGRAUS PARA CORREÇÃO DE SUA DIFICULDADE VISUAL, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO JUCÁ,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/12/2011 | 120.00 | 00097999415472 | LUZIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE LENTES PARAOCULOS,PARA DE SUA FILHA A MENOR CARLA EMANUELE DASILVA FERREIRA, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSESPEREIRA, Nº11, BAIRRO SÃO VICENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/12/2011 | 200.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA MARIO AZEVE-DO 154, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/12/2011 | 100.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RESIDENCIASITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, 73, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/12/2011 | 250.00 | 00002509877402 | JOSEFA DOS SANTOS ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL,CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO BATENTE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/12/2011 | 250.00 | 00098169653487 | GERCINA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS, PARA CORREÇAO DE SUA DIFICULDADE VISUAL,CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE NO SITIO CACIMBINHAS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/12/2011 | 232.00 | 00003191074422 | MARIA JOSE PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DECONSTRUÇAO, PARA REALIZAÇAO DA REFORMA DO BANHEIROE DEMAIS COMODOS DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA ARUA CICERO PEREIRA 280,, POIS APRESENTA A ESTRUTU-RA COMPROMETIDA E EM PESSIMAS CONDIÇOES, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004310014801 | COSMO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DECONSTRUÇAO, PARA CONCLUSAO DO PROCESSO DE CONSTRU-ÇAO DE SUA RESIDENCIA NA ZONA URBANA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SAOJOSE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/12/2011 | 250.00 | 00072788410468 | MARIA VALDIRENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DECONSTRUÇAO, PARA RECONSTRUÇAO DO BANHEIRO E PAREDEDO MURO, DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM PRE-CARIAS CONDIÇOES DE ESTRUTURA FISICA, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DEALMEIDA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 30/12/2011 | 400.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MUSICAIS COM TRIO DE FORRO, DURANTE ASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/12/2011 | 10903.32 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/12/2011 | 245.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS, DESTA CIADADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 30/12/2011 | 98.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA 3372.2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCÊS, DESTA CIADADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/12/2011 | 15481.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 30/12/2011 | 15233.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/12/2011 | 7580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PSF - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 30/12/2011 | 900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- CAPS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 30/12/2011 | 25399.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/12/2011 | 2651.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/12/2011 | 18210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/12/2011 | 7187.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/12/2011 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- CAPS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 30/12/2011 | 1000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- CAPS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/12/2011 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/12/2011 | 116796.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/12/2011 | 36579.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/12/2011 | 94532.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/12/2011 | 7155.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/12/2011 | 124.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/12/2011 | 28887.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/12/2011 | 373.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/12/2011 | 29666.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/12/2011 | 150.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/12/2011 | 600.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/12/2011 | 248.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/12/2011 | 58.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/12/2011 | 410.00 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E MANUTENÇAO DEESQUADRIAS EM ALUMINIO, PARA OS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/12/2011 | 8670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 30/12/2011 | 6319.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/12/2011 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/12/2011 | 6750.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DURAN-TE FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAAV. OSWALDO VENÂNCIO DOS SANTOS,RUA MANOEL DOMIN-GOS, BENEDITO GOMES, RUA BENEDITO CANDIDO E RUAANTONIO MARQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/12/2011 | 4290.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/12/2011 | 12390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUN SOCIAL E ARTIC POL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE COMUNI E ARTIC POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/12/2011 | 5685.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º AO 3º LUGAR, DESTINADA AOS PARTI-CIPANTES DO EVENTO " I FESTCAR DE CUITÉ ", REALI-ZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 18 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/12/2011 | 4460.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010313 | 30/12/2011 | 16135.77 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS 6763/MICRO 1804/MICRO 0191/MICRO7060/ONIBUS 4237/ FIAT UNO 2179/ FIAT UNO 6054/ONIBUS 3333/ KOMBI 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010314 | 30/12/2011 | 10201.63 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS 6763/MICRO 1804/MICRO 0191/MICRO7060/ONIBUS 4237/ FIAT UNO 2179/ FIAT UNO 6054/ONIBUS 3333/ KOMBI 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/12/2011 | 28673.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.- MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/12/2011 | 2448.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.- CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/12/2011 | 1207.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.- PROFESSORES PRE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024