| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2011 | 8237.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2011 | 325.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2011 | 1117.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2011 | 523.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1117.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 455.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 391.01 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURASEM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 515.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISICAO DE UM APRELHO DE ENCADERNACAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 1020.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 0191999000324-61, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO: HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP N 10/10. HOMOLPGACAO E ADJUDICACAO DA TP N 11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST/RECUP. DE QUADRAS/GINASI O ESPORTIVAS/CAMPOS DE FUTEBO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 70266.90 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA ME | SEGUNDA PARCELA PELA CONSTRU€ÇO DE UM GINA- SIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE CUBATI, OBJETODE CONTRATO DE REPASSE 0226207-68/2007. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2011 | 454.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | FORNECIMENTO DE PISO DE BORRA ANTI DERRAPANTEDESTINADO AO CENTR DE CONVENCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2011 | 78.50 | 10749014000247 | RANCHO DA PEDRA REST. RURAL E LAZER LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2011 | 240.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2011 | 288.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | FORNECIMENTO DE PISO DE BORRA ANTI DERRAPANTEDESTINADO AO CENTR DE CONVENCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2011 | 266.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PRE-DIO DO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2011 | 294.00 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PASSADEIRA DE PLASTICOS, DES-TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2011 | 3586.55 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | FORNECIMENTO DE UTENSILIO DE COZINHA (LIXEI- RAS, ASSADEIRAS, FRIGIDEIRAS, TABUAS DE CAR- NES, BACIAS, PENEIRAS, ETC) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2011 | 320.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | CONFECCAO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2011 | 2633.51 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2011 | 1747.25 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2011 | 592.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2011 | 1020.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, ORIUNDA DE PRO-CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO E O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/01/2011 | 2930.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Turismo | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EQUIPAMENTOS PARA O HOTEL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/01/2011 | 2880.00 | 09003435000830 | DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE UM CONJUNTO ESTOFADO 3x2 LUGARESKALIGIA CORINO INOVARY, 01 FOGAO 06 BOCAS PERFETTO II CONTINENTAL, GELADEIRA 370 LITRSO REF. RDV37A BRANCA CONTINENTAL, DESTINADA AO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2011 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO E DE COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2011 | 207.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2011 | 1940.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 05 VIAGENS A PICUI 03 VIAGENS A CUITE E UMA A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2011 | 1355.00 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS DE RETIRADA DE MEIO FIO E PARALILEPIP[EDOS DESTINADO A RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2011 | 522.47 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | FORNECIMENTO DE METAIS DESTINADOS A COLOCACAODE PORTA DE NA BLIBIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2011 | 276.10 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE PERFIS DE ALUMINIO PARA A INSTALACAO DE VIDROS NA BLIBIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2011 | 833.76 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO: AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ASSIANTURA DO MENSAL DO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2011 | 1272.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2011 | 320.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2011 | 6600.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2011 | 700.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE BIROS E CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CUBA-TI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2011 | 3738.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2011 | 1320.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 12 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 01 VIAGENS A CIDADE DE CUITE 01 VIAGEM A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2011 | 4708.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | SEGUROS DO VEICULO PEUGEOT BOXER, CHASSIS 936232JZ2510242440, PLACA MNS 7978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO BARRO PARARECUPERACAO DE RUAS NESTA CIDADE. 30 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2011 | 750.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO AREIA PARA RECUPERA€A DAS RUAS PADRE SMAO FILETO E EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2011 | 2712.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2011 | 900.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA DE PE-CAS DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTED A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2011 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2011 | 456.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2011 | 4.56 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2011 | 451.44 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2011 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2011 | 146.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | EXAMES RADILOGICOS REALIZADOS NO SENHOR JOSE ALVES PESSOA, PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2011 | 1674.50 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2011 | 1605.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, RELE FOTO ELETRICO,LAMPADAS LUZ V SODIO 70W BOCAL SPOT EM PORCE-LANA, LAMP. ELETR. 20 OSRAM E CABO EXT. FLEX DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE MARCO/2010. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2011 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2011 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2011 | 250.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, RO- DAS, VULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2011 | 5000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. 04 PLANTåES NORMAL DE 24H 01 PLANTåES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2011 | 5500.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. 04 PLANTåES NORMAL DE 24H 01 PLANTåES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2011 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2011 | 35.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DE RODAS,DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2011 | 930.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REVISAO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9225 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2011 | 75.27 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIONADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2011 | 1638.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE LENCOIS, FRONHAS E TRAVESSEI-ROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2011 | 185.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2011 | 1078.10 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TOALHAS, LENCOIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2011 | 75.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGA- MENTO EM FRAN INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2011 | 75.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00007209922490 | EVELYNE MORAIS BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JANEIRO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2011 | 800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REVISAO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SI- MAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2011 | 2430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2011 | 16736.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2011 | 33257.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 01/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2011 | 9450.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE 01/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2011 | 59075.66 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JANEIRO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2011 | 2160.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2011 | 47920.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 01 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2011 | 5830.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANERIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2011 | 2700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2011 | 105.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO CFM, FEP, CIDE, ITR, ICMS EXPORTACAO, MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A janeiro/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2011 | 8295.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2011 | 6283.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 01/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2011 | 924.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: itr, inss,inss e pac, FPM, FUS E PBT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2011 | 5700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2011 | 56465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2011 | 1530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2011 | 1530.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2011 | 2075.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | RETIRADA DE PEDRAS TIPO PARALILEPIPEDO PARA CONSTRUCAO DE MEIO MEIO FIO E LINHA DAGUA DA RUA JOSIVAM ESTEVAO DA SILVA, BAIRRO XORROZAO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2011 | 693.33 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2011 | 693.33 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2011 | 718.35 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | servicos de fotocopias de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2011 | 520.00 | 00008277933401 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS FAZENDO ALMOCO E SALGA-DINHOS PARA INAUGURACAO DO FORUM DESTA CIDADEDE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2011 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2011 | 330.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2011 | 200.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2011 | 100521.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 01/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2011 | 2380.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 18 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A CUITE 02 VIAGENS A SOLEDADE 04 VIAGENS A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2011 | 4100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 01 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 01 PLANTAO NORMAL DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2011 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, DE PLA-CA MNH-0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTANDO A RFEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE. 01 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2011 | 760.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE UM COMPRESSOR MAKITA MAC-700, 130 LIBRAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE DEZEMBR0/2010. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO 2035 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, FEITO EM DOTACAO OR€AMENTARIA ERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2011 | 29099.14 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2011 | 481.18 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVE- REREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2011 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/02/2011 | 395.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2011 | 340.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA EM CARTU- CHO XEROX E MANUTENCAO E AJUSTE NA COPIADORA XEROX M20, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/02/2011 | 60.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DESPESAS BANCARIA COM A PUBLICACAO DE PRORRO-GACAO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/02/2011 | 1447.00 | 09382839000106 | MAKLEYN ENGENHARIA | FORNECIMENTO E INSTALA€AO DE DIVISORIAS NA SEDE DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/02/2011 | 1591.90 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO DAS ESTRADAS DE N§047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/02/2011 | 680.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HIB6229/PB,NAS COMUNIDA-DES QUIXABA, BOA VISTA, BOA ESPERAN€A E SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 04 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/02/2011 | 1540.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 13 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A PICUI 02 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/02/2011 | 800.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/02/2011 | 290.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | FORNECIMENTO DE UM FOGAO 04 BOCAS, ESMALTEC NICE CRISTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/02/2011 | 1050.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS, DESTINA-DO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/02/2011 | 320.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/02/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/02/2011 | 750.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/02/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/02/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 0191999000324-61, RELATIVO AO MES janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/02/2011 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS NA RADIO INDEPENDENTE DE SER-RA BRACA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU- TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/02/2011 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO DE DOIS COMPUTADOR COM SUBSTITICAODA FONTE DE ALIMENTACAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/02/2011 | 540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ATLETAS ESCOLARES, PARA OSMESMOS PARTICIPAREM DE JOGOS ESTUDANTIS DA 4¦REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/02/2011 | 1260.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 18 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/02/2011 | 3150.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHA PIPA DE PLACA MYV3614/RN FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PARAPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA. 45 CARROS PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/02/2011 | 1720.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 16 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/02/2011 | 2936.00 | 00010797714413 | FRANCIDALVA MEDEIROS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA POLICIAIS CI- VIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM EQUIPES QUE MINISTARAM CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00066513898153 | LENICE ALVES PEREIRA | ESTADIAS COM REFEICOES DESTINADAS A INSTRUTO-RES QUE MINISTRARAM CURSOS NESTA CIDADE, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/02/2011 | 9665.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/02/2011 | 365.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM NAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO A-GUA DOCE, GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/02/2011 | 800.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVI€OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARATY DE PLACA MMN0897/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS CONFORME DESCRIMINADO: 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE; 1 VIAGEM A PICUI; 02 VIAGENS A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/02/2011 | 735.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 79 VIAGENS 10 VIAGENS A ZONA RURAL 03 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO 02 VIAGENS A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/02/2011 | 520.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO REFEICOES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CUBATI QUE PARTICIPAVAM DO CURSO DE CAPACITACAO NA CIDA-DE DE SÇO VICENTE DO SERIDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/02/2011 | 1787.00 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MEIO FIO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/02/2011 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/02/2011 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATCO DESTINADO AOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/02/2011 | 2000.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A CUITE 04 VIAGEM A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/02/2011 | 600.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARESBIROS, ARMARIOS E OUTROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/02/2011 | 250.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/02/2011 | 1083.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO INEGI01/2011, HOMOLOGACAO TP 01/2011, CHAMADA CON-VOCACAO ABDIAS CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/02/2011 | 76.61 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/02/2011 | 4000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2011 | 11441.18 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/02/2011 | 350.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 1 ATAUDE, DESTINADO AO SEPUL TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/02/2011 | 500.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, TRANSPORTANDO ENTULHOS PARA RUAS NAO PAVIMENTADAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/02/2011 | 59360.49 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES LTDA | QUINTA PARCELA PELA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0242771-36/07. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/02/2011 | 194.40 | 00051791676472 | MARIA DA SALETE CLAUDIANO DE FARIAS | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/02/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/02/2011 | 2300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADA (CONDENSADORA-MIDEA E EVAPORADORA-MIDEA) DE 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/02/2011 | 8699.62 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 08/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/02/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/02/2011 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/02/2011 | 820.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03 A SOLEDADE 07 A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/02/2011 | 595.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/02/2011 | 23750.00 | 07239645000120 | JANNAILSO FERREIRA DE LIMA - EMILLY | fornecimento de 250 carteiras escolares tipo universitaria, tubo 25mmx25mm, assento, encosto e prancheta de plastico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/02/2011 | 1040.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/02/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/02/2011 | 595.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA ECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/02/2011 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/02/2011 | 510.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/02/2011 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/02/2011 | 1778.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVI€OS DE RECUPERACAO NA PRACA PADRE CICERODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/02/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 10 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/02/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/02/2011 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2011 | 780.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/02/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE FEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2011 | 7196.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2011 | 1591.08 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2011 | 9450.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2011 | 133778.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 02/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2011 | 59075.66 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO/2010, LOTADO NASATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2011 | 109241.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 02/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2011 | 3133.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 02/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2011 | 59206.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO/2010, LOTADO NASATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2011 | 4946.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00007209922490 | EVELYNE MORAIS BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2011 | 1180.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/02/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2011 | 450.17 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/02/2011 | 2228.00 | 00004793532470 | BRUNO MACEDO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2011 | 441.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2011 | 400.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADA (CONDENSADOR -MIDEA E EVAPORADORA-MIDEA) DE 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2011 | 1350.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2011 | 294.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2011 | 48012.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 02 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2011 | 350.54 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2011 | 2013.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2011 | 384.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO PESSOAS CARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTEOS SABADOS NESTA CIDADE DE CUBATI-PB. 03 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/02/2011 | 450.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES. 01 VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/02/2011 | 535.02 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2011 | 6930.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2011 | 2438.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2011 | 6618.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/02/2011 | 57.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA, FEP, ICMSDESONERACAO E ITR, FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2011 | 1052.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/02/2011 | 1350.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2011 | 674.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2011 | 441.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2011 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2011 | 8295.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2011 | 8771.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2011 | 590.00 | 00005984391457 | IVANIO MORAIS DA CUNHA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ABREU I OU II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2011 | 1040.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2011 | 6283.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 02/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2011 | 7490.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 02/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2011 | 59.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ICMS, INSS, PAC, FMDE, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2011 | 185.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: movimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2011 | 5700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2011 | 12862.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2011 | 390.00 | 00032467001415 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PA-RA JANELA DA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/02/2011 | 800.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 08 de novembro a 20 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/02/2011 | 800.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/02/2011 | 800.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/02/2011 | 800.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/02/2011 | 800.00 | 00003298058432 | JOELSON PEREIRA SANTOS | servicos prestados fazendo limpeza em terre- nos baldios em ruas desta cidade. 40 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2011 | 800.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2011 | 1447.50 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS MEIO FIO E PARALILEPIPEDO, PARA A RUA JOSIVAN ESTEVAO DE MORAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2011 | 55709.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FE- VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2011 | 3335.41 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2011 | 1300.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/03/2011 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/03/2011 | 1450.00 | 13264873000153 | GENIVAL MARQUES PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. 10 CAMPINA GRANDE 02 PICUI; 01 SOLEDADE; 02 A SÇO VICENTE 08 A SITIOS DESTE MUNICIPIO 02 VIAGENS DENTRO DA CIDADE COM MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/03/2011 | 4706.38 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/03/2011 | 2310.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 03 VIAGENS A CUITE 03 VIAGENS A SOLEDADE 12 VIAGENS PICUI 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A SAO VICENTE DO SERIDO 06 VIAGENS A ZONA RURAL E 10 VIAGENS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/03/2011 | 150.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SRA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/03/2011 | 90.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/03/2011 | 217.45 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULOMOTO TRICICLO DE PLACA NQF5615, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N§066/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNI-AO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/03/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/03/2011 | 48.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/03/2011 | 612.02 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/03/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/03/2011 | 540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/03/2011 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/03/2011 | 178.35 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/03/2011 | 680.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/03/2011 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/03/2011 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/03/2011 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/03/2011 | 9876.55 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS BOXER, SAVEIRO E FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/03/2011 | 280.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/03/2011 | 2200.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 22 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/03/2011 | 3093.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUNTENCAO DESTINA-DO AO VEICULO UNO DE PLACA NPS 4655,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/03/2011 | 10200.00 | 07239645000120 | JANNAILSO FERREIRA DE LIMA - EMILLY | fornecimento de 150 carteiras escolares tipo universitaria, tubo 3/8mm, assento, encosto eprancheta em MDF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/03/2011 | 99.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/03/2011 | 4240.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/03/2011 | 240.00 | 00043658180404 | JOAO SEVERINO DE ALMEIDA | Servi‡os prestados na apresentacao de Joao daCruz e Banda nas festividades carvanalescas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio do Grupo da Terceira Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/03/2011 | 623.50 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDELHAS DESTINADOS AO 7§ CAMPEONATO MUNICI- PAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/03/2011 | 499.99 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/03/2011 | 540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/03/2011 | 16372.48 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO DAS ESTRADAS DE N§064/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/03/2011 | 5228.71 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES DE FIM DE NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/03/2011 | 7800.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 03 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 02 PLANTOES NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/03/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/03/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - CONCURSO PUBLICO N§ 001/2007- E-DITAL DE CONVOCACAO N§ 003/2011, NO D.O EDI- CAO 02/03/11 E PUB. CONCURSO PUBLICO N§ 001/ 2007- EDITAL DE CONVOCACAO N§ 004/2011- EDI- CAO 02/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/03/2011 | 24432.41 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/03/2011 | 5377.41 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/03/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/03/2011 | 4583.49 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO 1.8, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/03/2011 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/03/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/03/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/03/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/03/2011 | 2359.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/03/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/03/2011 | 760.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/03/2011 | 2278.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/03/2011 | 287.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. (PROMAI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/03/2011 | 3499.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/03/2011 | 8208.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/03/2011 | 419.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/03/2011 | 360.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.A.I.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/03/2011 | 1683.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/03/2011 | 2002.50 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/03/2011 | 7325.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/03/2011 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/03/2011 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T. PRECOS 02E 02/11, NO D. O DO DIA 11/03/11 E A PUBLICA-CAO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/11, NO D.O DODIA 17/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/03/2011 | 1020.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/03/2011 | 1020.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/03/2011 | 1496.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 11 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/03/2011 | 2112.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FAVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/03/2011 | 2200.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/03/2011 | 2288.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 11 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/03/2011 | 1188.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/03/2011 | 1402.50 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/03/2011 | 1476.70 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/03/2011 | 1848.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/03/2011 | 1047.20 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 11 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/03/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | SERVI€O DE APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSUE FERREIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/03/2011 | 3580.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/03/2011 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/03/2011 | 300.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PSE/MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/03/2011 | 657.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/03/2011 | 318.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/03/2011 | 100.36 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULOLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/03/2011 | 1167.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/03/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/03/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/03/2011 | 63.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA, DO FEP, ITR E ICMS EXPORTACAO, MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/03/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/03/2011 | 2935.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/03/2011 | 459.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/03/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/03/2011 | 4212.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/03/2011 | 891.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2011 | 8056.78 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/03/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/03/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/03/2011 | 1564.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/03/2011 | 467.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/03/2011 | 1130.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/03/2011 | 2775.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/03/2011 | 380.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO PROGRAMA PETI NA SEDE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2011 | 1400.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2011 | 700.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/03/2011 | 4100.96 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/03/2011 | 431.77 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/03/2011 | 4430.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/03/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/03/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/03/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/03/2011 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | SERVICOS DE CALIBRAGEM E GERAL NO RADIADOR DARETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/03/2011 | 830.00 | 00024856966839 | JOSE DE LIMA SOUSA | SERVI€OS DE LIMPEZA E DESMATAMENTE NO BALDE ESANGRADOURO DO ACUDE DA PRAIA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/03/2011 | 2020.26 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/03/2011 | 55344.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAR-CO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2011 | 4750.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2011 | 55344.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2011 | 3800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/03/2011 | 71.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM, ITR, INSS, FMDE E PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/03/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2011 | 2020.00 | 00004793532470 | BRUNO MACEDO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2011 | 12131.89 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/03/2011 | 480.07 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2011 | 884.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/03/2011 | 48801.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 03 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2011 | 4620.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/03/2011 | 230.22 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/03/2011 | 471.23 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2011 | 6940.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2011 | 1730.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2011 | 2880.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/03/2011 | 3080.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/03/2011 | 1200.03 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/03/2011 | 660.12 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/03/2011 | 3360.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CMAPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OSDIAS LETIVOS DOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/03/2011 | 3840.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/03/2011 | 4160.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 20 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/03/2011 | 2550.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/03/2011 | 1904.00 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO VERANEIO DE CARROCERIA FECHADA, DE PLACA BLV5205/PB, TRANS-PORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DA BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/03/2011 | 3870.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | Servicos mecanicos prestados no onibus esco- lar pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/03/2011 | 6380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 03/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/03/2011 | 111900.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 03/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/03/2011 | 62346.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MARCO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2011 | 9530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2011 | 6380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 03/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2011 | 50.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2011 | 390.38 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/03/2011 | 251.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2011 | 137.50 | 02030715000112 | ANATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE REPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/03/2011 | 8995.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2011 | 2464.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2011 | 9935.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/03/2011 | 7495.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 03/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/04/2011 | 4240.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/04/2011 | 3080.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/04/2011 | 2880.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/04/2011 | 3840.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/04/2011 | 3360.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CMAPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OSDIAS LETIVOS DOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/04/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/04/2011 | 300.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM - BRUNO VICENTE M. NETO | ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/04/2011 | 1450.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLJ-3487.10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 02 PICUI, 02 SAOVICENTE, 08 SITIOS DIVERSOS E 10 VIAGENS DEN-TRO DA CIDADE COM MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/04/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/04/2011 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/04/2011 | 11.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/04/2011 | 857.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/04/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/04/2011 | 95148.86 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO PELAPREVIDENCIA SOCAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/04/2011 | 800.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS, DESTINA-DAS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES QUERESIDIAM NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/04/2011 | 11811.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/04/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/04/2011 | 210.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | AFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/04/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/04/2011 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. AVISO DE LICITTACAO TP 00004/2011. EXTRATO DE CONTRATOS TP 00002 E 00003/2011. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 00002 E 0003/ 2011. AVISO DE LICITACAO TP 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/04/2011 | 517.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/04/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | Inspecao no veiculo Onibus de placa NQC-9888,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/04/2011 | 6600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS, CAMARAS E PROTETORES 900x20, E PNEUS 215/75, DESTINADO A ONIBUS PERTENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/04/2011 | 6600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS, CAMARAS E PROTETORES 900x20, E PNEUS 215/75, DESTINADO A ONIBUS PERTENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/04/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | Inspecao no veiculo Onibus de placa NQC-9888,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/04/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOSAMBULANCIA SAVEIRO PETENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/04/2011 | 4321.44 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/04/2011 | 1340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS 10-.5/65-16, DESTINADOSA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/04/2011 | 980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICOS DE ALIANHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/04/2011 | 2392.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/04/2011 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO NO UNO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/04/2011 | 400.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/04/2011 | 2891.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DOFPM/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/04/2011 | 187.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 75 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/04/2011 | 3328.75 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DOFPM/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/04/2011 | 6351.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/04/2011 | 25835.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO PARTE PATRO- NAL REF. AO MES DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/04/2011 | 3841.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/04/2011 | 2291.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/04/2011 | 7326.13 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/04/2011 | 5900.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/04/2011 | 900.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 04 VIAGENS A PICUI 01 A SOLEDADE 12 COM MEDICOS DO PSF DENTRO DA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/04/2011 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/04/2011 | 2165.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM 2, GABINETE ATX, MONITOR LCD, ESTABILIZADOR 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/04/2011 | 2380.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM 2, GABINETE ATX, MONITOR LCD, ESTABILIZADOR 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/04/2011 | 3026.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE UM NOTBOOK 14``, SM R430, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/04/2011 | 1226.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/04/2011 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/04/2011 | 295.00 | 00467020000177 | WELLINGTON CASSIMIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/04/2011 | 360.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio 06 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/04/2011 | 878.50 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MEIO FIO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA BEJAMIMCOSNTANTE E COLOCACAO DE NEIO FIO NO PARQUE DIDA CROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/04/2011 | 7000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/04/2011 | 365.00 | 00011154878414 | JOSE ALISSON BARRETO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZO DE PNEUS, EM TRATORES, RETRO-ESCAVADEIRA E CARRINHO DE MAOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/04/2011 | 2900.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/04/2011 | 700.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/04/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/04/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESSES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/04/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/04/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/04/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/04/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/04/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/04/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/04/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/04/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/04/2011 | 360.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/04/2011 | 2992.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 17 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/04/2011 | 3192.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CMAPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OSDIAS LETIVOS DOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/04/2011 | 3952.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/04/2011 | 1808.80 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 19 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/04/2011 | 2736.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/04/2011 | 3724.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/04/2011 | 4180.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/04/2011 | 1676.20 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 17 SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO DE PLACA BMG6922/PB, DAS COMUNIDA-DES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/04/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/04/2011 | 550.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, COLOCANDO ATERRO EM OPERACAO TA- PA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM RAZAO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/04/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/04/2011 | 900.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02 A PICUI. 07 A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/04/2011 | 1920.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 17 A CAMPINA GRANDE 02 A PICUI 01 A VIAGEM A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/04/2011 | 1450.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 86 COM PROFISSIONAIS DA SAUDE NA SEDE 08 VIAGENS A SOLEDADE 03 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO 02 A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/04/2011 | 700.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 07 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/04/2011 | 800.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de MARCO/2011. 03 PLANTOES NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MARCO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES DE FIM DE NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/04/2011 | 8500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 01 PLANTAO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/04/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | SERVICOS DE VEICULACAO DE COMERCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/04/2011 | 1100.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | SERVICOS PRESTADOS, EM ALUGUEL DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTEPARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/04/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/04/2011 | 283.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/04/2011 | 1140.00 | 13366050000139 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 41 VIAGENS A ZONA RURAL COM MEDICOS PSF. 08 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/04/2011 | 310.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/04/2011 | 47713.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 04 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/04/2011 | 150.49 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/04/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/04/2011 | 8195.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 04/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/04/2011 | 1020.62 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2011 | 9530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/04/2011 | 6380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 04/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/04/2011 | 112974.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 04/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/04/2011 | 62200.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A ABRIL/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/04/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DFPM/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/04/2011 | 102.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FEP, ICMS DESONERACAO E CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/04/2011 | 276.15 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/04/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/04/2011 | 8995.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/04/2011 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: MOVIMENTO,INSS, INSS, FMDE EPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2011 | 3525.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/04/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/04/2011 | 322.30 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2011 | 56710.45 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/05/2011 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/05/2011 | 176.17 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/05/2011 | 1180.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO PINTURA DE PAISA- GENS NAS SALAS DE AULA E NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENTE INOCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/05/2011 | 1170.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/05/2011 | 800.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACAS MMV-1802, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE: 01 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEN A NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/05/2011 | 800.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM MONZA DE PLACA HRH1419/DF TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A-TENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/05/2011 | 1596.40 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/05/2011 | 100.00 | 00064018911491 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS MXQ-4666TRANSPORTANDO PROFICIONAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR. 12 VIAGENS NA ZONA URBANA 02 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/05/2011 | 1600.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO CASCALHOS,BARRO E ATERRO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS 32 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/05/2011 | 400.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO RO€O E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ABREU I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/05/2011 | 10463.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/05/2011 | 1240.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 02 A ZONA RURAL. 03 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/05/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/05/2011 | 73.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS A PROCESSOS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO NA COMARCA SOLEDADE. PORCESSO 019.2010.000951-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/05/2011 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/05/2011 | 2252.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/05/2011 | 8571.95 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/05/2011 | 3918.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/05/2011 | 1621.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/05/2011 | 3831.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/05/2011 | 9720.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCA-VADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/05/2011 | 1900.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 17 A CAMPINA GRANDE 01 A PICUI 05 A VIAGEM A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/05/2011 | 710.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/05/2011 | 8469.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/05/2011 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA BRASILIA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS PRE- FEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/05/2011 | 1350.00 | 00041445210444 | MARIA MADALENA PESSOA XAVIER | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MANUTENCAO CORRETIVO E PREVENTIVA DE COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS PERTECENTES A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/05/2011 | 2000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/05/2011 | 800.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/05/2011 | 1020.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/05/2011 | 1020.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/05/2011 | 880.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGEM A PICUI 01 A CUITE 04 A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/05/2011 | 920.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/05/2011 | 920.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/05/2011 | 500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/05/2011 | 5040.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | AQUISICAO DE 06 FREEZERES ESMALTEC 239 LITROSEFH250 ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/05/2011 | 3040.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | fornecimento de 06 armario de aco com 02 por-tas, destinados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/05/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EXTRATO CONTRATO TP 00004/2011. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/05/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/05/2011 | 100.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/05/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/05/2011 | 460.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/05/2011 | 800.00 | 00003298058432 | JOELSON PEREIRA SANTOS | servicos prestados fazendo limpeza em terre- nos baldios em ruas desta cidade. 40 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/05/2011 | 800.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 03 de janeiro a 03 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 18 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/05/2011 | 1020.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 18 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 18 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/05/2011 | 800.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/05/2011 | 420.00 | 00008498416400 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/05/2011 | 520.00 | 00009184357495 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 0 DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/05/2011 | 49812.42 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES LTDA | SEXTA PARCELA PELA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0242771-36/07. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/05/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/05/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/05/2011 | 5240.10 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/05/2011 | 110.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | COPIAS DE PLATAS DE PROJETO DE ENGENHARIA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/05/2011 | 5136.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/05/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/05/2011 | 1260.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 18 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/05/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/05/2011 | 5613.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/05/2011 | 3994.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/05/2011 | 3640.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3614, PARA COMUNIDADES RURAIS VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM. 52 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/05/2011 | 600.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/05/2011 | 2282.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/05/2011 | 400.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/05/2011 | 707.50 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PARALILEPIPEDOS PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PU- BLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/05/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/05/2011 | 1170.00 | 00005678915428 | ELIANE DE LIMA ALVES | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/05/2011 | 1200.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DES- TINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/05/2011 | 1440.00 | 00009683510426 | FRANCISCO DE VASCONCELOS PATRICIO FILHO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/05/2011 | 1388.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/05/2011 | 1014.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/05/2011 | 7345.05 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/05/2011 | 1430.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TOMATE, CEBOLA E CENOURA DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/05/2011 | 1440.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/05/2011 | 150.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 60 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/05/2011 | 601.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/05/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/05/2011 | 1632.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HIB6229/PB,NAS COMUNIDA-DES QUIXABA, BOA VISTA, BOA ESPERAN€A E SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 31 DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/05/2011 | 2053.26 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES SAO GON€ALO,BOA VISTA,BOA ESPERAN€A E SAODOMINGOS, NO PERIODO DE 04/12/10 A 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/05/2011 | 801.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/05/2011 | 806.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/05/2011 | 7207.80 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/05/2011 | 601.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/05/2011 | 400.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/05/2011 | 1513.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/05/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/05/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/05/2011 | 590.00 | 00076910911415 | ITAMAR DE VASCONCELOS PORTO | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PRINCIPAL E DA PRACA DA SERRINHA PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/05/2011 | 300.00 | 00032467001415 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM PORTAO DE FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/05/2011 | 8000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MARCO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/05/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE MAIO/2010. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE ABRIL DE 2010, SENDO: 04 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/05/2011 | 26071.47 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE J OVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/05/2011 | 500.00 | 00047742950430 | LINDOVAL ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA CAPACITACAO DO PROGRAMA EJA, NA CIDADE DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/05/2011 | 6675.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/05/2011 | 5579.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SOBRAS DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO, QUE TEVE COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/05/2011 | 728.03 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -MNP-2672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/05/2011 | 493.76 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/05/2011 | 1250.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO CASCALHOS,BARRO E ATERRO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS 25 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/05/2011 | 300.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FNDE/MEC/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/05/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/05/2011 | 720.48 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/05/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/05/2011 | 875.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM A PIRPIRITUBA 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/05/2011 | 2000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS | SERVICOS MECANICOS PRETADOS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE EXTEIRA PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/05/2011 | 3300.39 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/05/2011 | 389.79 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/05/2011 | 140.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRCHA LRDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/05/2011 | 1153.25 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/05/2011 | 720.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/05/2011 | 400.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/05/2011 | 575.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/05/2011 | 460.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA EM ARMARI-OS, MESAS E CADEIRAS DE METAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/05/2011 | 351.80 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO E MOTO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/05/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/05/2011 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/05/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/05/2011 | 1315.00 | 00026167840768 | JOAO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AOS HOSPI-TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/05/2011 | 3444.44 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/05/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/05/2011 | 7891.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 16/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/05/2011 | 16202.05 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 14 E 15/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/05/2011 | 516.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS RECEITAS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/05/2011 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 16/240, EMPENHO COM- PLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/05/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/05/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/05/2011 | 200.00 | 00026167840768 | JOAO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/05/2011 | 337.50 | 00026167840768 | JOAO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/05/2011 | 130.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/05/2011 | 1465.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR, PAC, INSS, FMDE, FPM, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/05/2011 | 1685.00 | 00026167840768 | JOAO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/05/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/05/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/05/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/05/2011 | 700.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/05/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE maio DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/05/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/05/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/05/2011 | 220.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM CONFEC€ÇO DE ESTACAS E PLACAS DE CIMENTO DESTINADO A ESCOLA DO CACIMBAO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/05/2011 | 56127.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/05/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/05/2011 | 750.00 | 00010139304444 | FABRICIO FEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS DE JANELAS E DIVIS[ORIA DA SECRETARIA DE FI- NANCAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/05/2011 | 3250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/05/2011 | 420.00 | 00010139304444 | FABRICIO FEREIRA DA SILVA | COLOCACAO DE VIDROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ABLIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/05/2011 | 490.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA PRA€A PUBLI-CA COMO:BANCOS DE MADEIRA, ABANOS, GAIOLAS, PANELAS DE BARRO, CHAPEUS DE PALHA, LAMPARI- NAS, VASSOURAS DE PALHA, COLHERES DE PAU, FU-NIL, ESTOPAS, CESTOS DE PALHAE BALAIO DE PA-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/05/2011 | 370.00 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/05/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/05/2011 | 812.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/05/2011 | 600.00 | 00010139304444 | FABRICIO FEREIRA DA SILVA | servicos prestados na substituicao de vidros de janelas da escola municipal padre simao fileto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/05/2011 | 4752.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/05/2011 | 4840.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/05/2011 | 4048.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/05/2011 | 1832.60 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 22 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/05/2011 | 4312.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/05/2011 | 3168.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/05/2011 | 3782.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 22 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/05/2011 | 2169.20 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG6622/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/05/2011 | 9530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/05/2011 | 7465.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 05/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/05/2011 | 111847.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 05/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/05/2011 | 62940.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MAIO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/05/2011 | 2331.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/05/2011 | 1180.00 | 00004958602470 | VALDERY JUVENTINO PESSOA | servicos de limpeza, ro;o e destocagem nas margens da estrada vicinal do sitio cacimbao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/05/2011 | 8195.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 05/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/05/2011 | 64.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DAS CON-TAS DO FEP, ITR E ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/05/2011 | 33.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/05/2011 | 8995.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/05/2011 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/05/2011 | 1420.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/05/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/05/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/05/2011 | 800.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 04 A PICUI, 03 A SOLEDADE, 05 SAO VICENTE DO SERIDO, 01 A PEDRA LAVRADA E07 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/05/2011 | 350.00 | 00010139304444 | FABRICIO FEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS DE JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/05/2011 | 2000.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 17 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGEM A CUITE 05 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. 04 PLANTåES NORMAL DE 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de ABRIL/2011. 03 PLANTOES NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/05/2011 | 47737.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 05 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/05/2011 | 279.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/05/2011 | 1899.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/05/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/06/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/06/2011 | 3.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 649-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/06/2011 | 7962.60 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM INSTALACAO DE 20 RAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/06/2011 | 11289.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/06/2011 | 90.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 22 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 000735-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/06/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/06/2011 | 200.45 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/06/2011 | 1544.75 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/06/2011 | 3491.52 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/06/2011 | 2000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/06/2011 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio 08 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/06/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/06/2011 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. aviso tp 05/2011. ext. contrato 05/2011 homologacao e adjudicacao 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/06/2011 | 1800.00 | 00066513898153 | LENICE ALVES PEREIRA | ESTADIAS COM REFEICOES DESTINADAS A INSTRUTO-RES QUE MINISTRARAM CURSOS NESTA CIDADE, DU- RANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/06/2011 | 105.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/06/2011 | 1225.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/06/2011 | 800.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/06/2011 | 1440.00 | 00005678915428 | ELIANE DE LIMA ALVES | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/06/2011 | 1170.00 | 00009683510426 | FRANCISCO DE VASCONCELOS PATRICIO FILHO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/06/2011 | 1485.00 | 00008545696850 | ANTAO ABALDO DA COSTA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/06/2011 | 4025.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/06/2011 | 105.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/06/2011 | 210.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/06/2011 | 350.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/06/2011 | 5666.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/06/2011 | 8571.95 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE J OVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/06/2011 | 500.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/06/2011 | 3047.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/06/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/06/2011 | 2177.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/06/2011 | 5223.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/06/2011 | 50.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA VACINA CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/06/2011 | 501.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/06/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. PUBLICACAO CHAMADA PUBLICA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA COTA DO FPM MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/06/2011 | 49836.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO PELAPREVIDENCIA SOCAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/06/2011 | 601.32 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AS RECEITAS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/06/2011 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/06/2011 | 2000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/06/2011 | 590.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO INCLUINDO SOLDAS E PINTURA GERAL NO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/06/2011 | 1675.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | COMFECCAO DE TROFEUS EM MDE DESTINADAS A PRE-MIACAO PELA REALIZACAO CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/06/2011 | 5340.00 | 00076910911415 | ITAMAR DE VASCONCELOS PORTO | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PRINCIPAL E DA PRACA DA SERRINHA PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/06/2011 | 650.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NO ARADO DO TRATOR PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/06/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/06/2011 | 8500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MARCO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 01 PLANTAO NORMA DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/06/2011 | 636.00 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS, BANDEIRAS E TECI- DOS PARA A DECORACAO DE RUAS PARA AS FESTIVI-DADES DO JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/06/2011 | 1180.00 | 00024856966839 | JOSE DE LIMA SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUEDIDA CROSS PARA A REALIZACAO DO SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA LAMINA DOS TRATOR DE EXTERIRA PERTECENTES A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/06/2011 | 2420.00 | 00065110960410 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA E CANTEIROS DA PRCA CENTRAL DESTE MUNICIPIO BEMCOMO A RECUPARACAO DA PRACA COM COLOCACAO DE REFLETORES DA PLACA DO SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/06/2011 | 2500.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE | CONFECCAO DE 80 TROFEUS DE VIDRO COM IMPRES- SAO GRAFICA DESTINADA AOS PARTICIPASTES DA CORRIDA DE SUPERCROSS REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/06/2011 | 545.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, ORIUNDA DE PRO-CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/06/2011 | 545.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 0191999000324-61, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/06/2011 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS NA RADIO INDEPENDENTE DE SER-RA BRACA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/06/2011 | 622.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/06/2011 | 2708.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TOMATE, CEBOLA E CENOURA DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/06/2011 | 7338.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/06/2011 | 131.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | EXAMES RADILOGICOS REALIZADOS NO SENHOR LEAN-DRO OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/06/2011 | 475.00 | 00004324817456 | LUIZ CARLOS FELIX DE BRITO | CONFECCAO DE UMA LONA PARA COBERTURA DO PALCOMETALICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/06/2011 | 1970.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM S-10 EPSONDESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/06/2011 | 1152.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUAR | FORNECIMENTO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/06/2011 | 975.00 | 00039594459468 | MARGARIDA FERNANDES CARDOSO | Servi‡os prestados em costuras de rouparias tais como: Jalecos, len‡ois, campos fenestra-dos, capas, fronhas, cobertores destinados aoHospital e Maternidade e Psf's deste Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/06/2011 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIESTA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/06/2011 | 779.95 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/06/2011 | 653.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/06/2011 | 1418.15 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/06/2011 | 400.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/06/2011 | 744.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/06/2011 | 815.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.A.I.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/06/2011 | 898.05 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/06/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DA SE-GUNDA COTA DO FPM MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/06/2011 | 500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/06/2011 | 475.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. MESES MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/06/2011 | 80.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA COM SUBSTITUICAODO ATUADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEjunho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/06/2011 | 5.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/06/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/06/2011 | 26160.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/06/2011 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI- PAR DE ENCONTRO DO FNDE/SEC/PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/06/2011 | 1180.00 | 00004958602470 | VALDERY JUVENTINO PESSOA | servicos de limpeza, ro;o e destocagem nas margens das estradas vicinais das comunidadesQuixaba, Canoa velha e Malica neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/06/2011 | 2548.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/06/2011 | 2860.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/06/2011 | 300.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/06/2011 | 3555.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/06/2011 | 2612.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/06/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/06/2011 | 385.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/06/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/06/2011 | 1312.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/06/2011 | 1711.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DA CO-TA DO FEP MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/06/2011 | 1080.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O TRIBUNAL REGIONAL, REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/06/2011 | 1080.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/06/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE A- BRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/06/2011 | 3830.81 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/06/2011 | 4684.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/06/2011 | 7037.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/06/2011 | 950.64 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | PAGAMENTO DE DILIGENCIA JUDICIARIA REFERENTE AO PRCESSO 019.2011.000304-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/06/2011 | 595.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | CONFECCAO DE FAIXAS FAZENDO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/06/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/06/2011 | 420.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM NAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO A-GUA DOCE, GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/06/2011 | 980.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM EM SEU VEICULO GOL PLACA KKQ5795, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 01 VIAGEM A PICUI 02 A SOLEDADE. 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/06/2011 | 2160.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 12 A CAMPINA GRANDE 03 A PICUI 06 A VIAGEM A ZONA RURAL 84 VIAGENS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/06/2011 | 507.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO APREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/06/2011 | 1640.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 02 A ZONA RURAL. 01 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/06/2011 | 940.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 A PICUI 01 A SOLEDADE 02 A SAO VICENTE E 10 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/06/2011 | 2100.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 18 A CAMPINA GRANDE 01 A PICUI 06 A VIAGEM A ZONA RURAL 02 A SOLEDAE6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/06/2011 | 940.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03 A PICUI, 06 A SOLEDADE, 01 SAO VICENTE DO SERIDO, 02 A CAMPINA GRANDE E09 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/06/2011 | 600.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVI€OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARATY DE PLACA MMN0897/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS CONFORME DESCRIMINADO: 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/06/2011 | 870.74 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2011 DOS VEICULOS MOTO DE PLACA MNZ-9526 E FIAT UNO NPS-4655. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/06/2011 | 120.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA XEROX WORK CENTER M20, COM AJUSTES E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/06/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EXTRATO DE CONTRAO INEXIGIBILIDADE 00002/2011RATIFICACAO E ADJUDICACAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/06/2011 | 1282.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/06/2011 | 2808.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 13 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/06/2011 | 2288.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 13 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/06/2011 | 1872.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/06/2011 | 1281.20 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG6622/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/06/2011 | 1082.90 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 13 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/06/2011 | 2392.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/06/2011 | 0.60 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG6622/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2011 EMPENHO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/06/2011 | 600.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/06/2011 | 440.00 | 00009184357495 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIIRO A 21 DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/06/2011 | 640.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/06/2011 | 660.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE. 33 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/06/2011 | 640.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 07 de marco a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DE MARCO A 30 DE BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/06/2011 | 590.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A CERCA DA PISTA DIDA CROS ONDE ACONTECERA A CORRIDA SUPERCROS2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/06/2011 | 1220.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, RELE FOTO ELETRICO,LAMPADAS LUZ V SODIO 70W BOCAL SPOT EM PORCE-LANA, LAMP. ELETR. 20 OSRAM E CABO EXT. FLEX DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/06/2011 | 780.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE MARCO A 20 DE BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/06/2011 | 415.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO(SOLDAS EMBUCHAMENTO) NAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/06/2011 | 372.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/06/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/06/2011 | 600.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/06/2011 | 750.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de MAIO/2011. 03 PLANTOES NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/06/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MAIO DE 2010, SENDO: 03 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/06/2011 | 279.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/06/2011 | 47732.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 06 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/06/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/06/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/06/2011 | 342.40 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/06/2011 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DA CO-TA DO ICMS EXPORTACAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/06/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 17/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DA TERCEIRA COTA DO FPM MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/06/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/06/2011 | 8995.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/06/2011 | 33.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/06/2011 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/06/2011 | 400.21 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/06/2011 | 480.84 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/06/2011 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/06/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/06/2011 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO | publicacao de materia de interesse do governodo municipio de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2011 | 32152.32 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/06/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/06/2011 | 1450.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/06/2011 | 9530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/06/2011 | 63049.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JUNHO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/06/2011 | 138621.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 06/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/06/2011 | 7525.64 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 06/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/06/2011 | 1355.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/06/2011 | 1020.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/06/2011 | 660.00 | 12939807000173 | Bomba D gua Nicolau | RECUPERACAO DE 02(DUAS) BOMBAS DAGUA DESTINA-DAS UMA A PRACA CENTRAL E OUTRA AO CENTRO DE CONVENCOES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/06/2011 | 7395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 06/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/06/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/06/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2011 | 700.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/06/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/06/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/06/2011 | 300.44 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | Fornecimento de Genero Alimenticio destinado ao PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/06/2011 | 3551.47 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/06/2011 | 180.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 18 DE MARCO DE 2011. empenho complementar ao de numero 609-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/06/2011 | 56737.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/06/2011 | 216.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/06/2011 | 1180.00 | 00007137881432 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUEDIDA CROSS PARA A REALIZACAO DO SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/06/2011 | 300.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | CONFECCAO E IMPRESSAO DIGITAL EM BANENRS COM A LOGOMARCA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/06/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/06/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/06/2011 | 1650.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/06/2011 | 3250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/06/2011 | 614.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR, PAC, INSS, FMDE, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00085438120463 | MARIA NORMA NASCIMENTO RAMIRO | FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/07/2011 | 12.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/07/2011 | 2723.38 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/07/2011 | 520.00 | 13264873000153 | GENIVAL MARQUES PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADSO FAZENDO VIAGEM COM PESSOASCARENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A ZONA RUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/07/2011 | 5210.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/07/2011 | 384.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/07/2011 | 642.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 04/07/2011 | 2241.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/07/2011 | 590.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 04/07/2011 | 6088.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/07/2011 | 443.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 04/07/2011 | 3105.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/07/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 04/07/2011 | 6636.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 04/07/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/07/2011 | 19171.92 | 12955593000129 | JN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PRIMEIRA PACERLA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/07/2011 | 440.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.A.I.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/07/2011 | 1300.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO CASCALHOS,BARRO E ATERRO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS 26 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/07/2011 | 3000.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRACA CEN-TRAL JOSEBEL GOMES E EM DIVERSAS RUAS PARA OSFESTEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/07/2011 | 950.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORACAO DE PRACAS POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/07/2011 | 1433.10 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TOALHAS, LENCOIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/07/2011 | 2000.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 10 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/07/2011 | 1210.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE LENCOIS, FRONHAS , TRAVESSEI-ROS,COLCHOES E TOLHAS DESTINADOS AO HOSPITAL CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/07/2011 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. CONVOCACAO CONCURSO 01/2007 ODONTOLOGOS-ALEXANDRA DE SOUSA CARVALHO, PRISCILA M. BEZZERA, DEBORAH C. V. RODRIGUES, EANNES JARDAO DE CARVALHO, CAMILA DE A. PEREIRA BARROS E INGRID BARBOSA DA SILVA EXONERACAO - ADRIAN DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 07/07/2011 | 120.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/07/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/07/2011 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ 3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE. 13 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 07/07/2011 | 320.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 07/07/2011 | 6131.34 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/07/2011 | 475.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO COMO SANFONEIRO EM QUADRILHAS JUNINAS DO PETI, PROJOVEME GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/07/2011 | 900.00 | 00028005449534 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DA CENTRAL TELEFONICA DE MARCA INTELBRAS E PROGRAMACAO DOS RAMAIS DANIFICADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/07/2011 | 120.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 07/07/2011 | 300.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio 05 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 08/07/2011 | 3000.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUAR | CONFECCAO DE 200 CAMISAS EM COMEMORACAO DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 08/07/2011 | 101000.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 08/07/2011 | 53900.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICO POR TRES DIASLOCACAO DE 01 PALCO 12mx7mx7m DE ALTURA,COM CAMARIM POR 10 DIAS,01 LOCACAO DE SONORIZACAOPROFISSIONAL COM SOM SISTEMA FLAY DURANTE 10 DIAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E DE EMANICIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/07/2011 | 700.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIS DE 100 FOTOS NO TAMANHO 15X21, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/07/2011 | 78194.48 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO PELAPREVIDENCIA SOCAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/07/2011 | 175.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/07/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE PRODUCAO DE UM VT (FLIME), PARA ADIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/07/2011 | 800.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE QUE RESIDIAM NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/07/2011 | 1768.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/PBTRANSPORTANDO FEIRANTES DAS COMUNIDADES DE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA FAZEREM AFEIRA LIVRE AOS SABADOS NA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO 02 DE ABRIL A 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/07/2011 | 616.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/07/2011 | 1150.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, COLOCANDO BARRRO NA PISTA DE MO- TOCROSS PARA REALIZACAO DO SUPERCROSS 2011. 23 CARRADAS DE BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 13/07/2011 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/07/2011 | 2850.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 15 SEGURANCANAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 13/07/2011 | 545.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, ORIUNDA DE PRO-CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/07/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 13/07/2011 | 801.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 13/07/2011 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO MUDANCA DE PESSOA CARENTE. 01 VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/07/2011 | 800.25 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 13/07/2011 | 1450.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO O TRICICULO, BANCOS DO CARRO BESTA KIA, COMO TAMBEM MESAS PARA AS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. 04 VIAGEM A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 13/07/2011 | 601.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 13/07/2011 | 231.30 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/07/2011 | 700.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS FES-TIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICI-PIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/07/2011 | 6847.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE PUBLICA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 14/07/2011 | 1655.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 02 VIAGENS A PICUI 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 13 A ZONA RURAL 05 A SOLEDADE, 01 A PEDRA LAVRADA E 03 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 14/07/2011 | 7341.95 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 14/07/2011 | 700.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS FES-TIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/07/2011 | 324.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | Fornecimento de cartuchos e papel oficio, destinado a secretaia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/07/2011 | 330.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPDESKJET 3680, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/07/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/07/2011 | 654.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | Fornecimento de cartuchos e papel oficio, destinado a secretaia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/07/2011 | 3140.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 03 VIAGENS A PICUI 04 A SOLEDADE 02 A CUITES-01 A SAO VICENTE DO SERIDO 08 VIAGENS A ZONA RURAL, 02 A PEDRA LAVRADA 22 VIAGENS AO PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/07/2011 | 3600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MAIO DE 2011, SENDO: 02 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 04 PLANTAO NORMA DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/07/2011 | 1680.00 | 00010797714413 | FRANCIDALVA MEDEIROS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA POLICIAIS CI- VIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM EQUIPES QUE MINISTARAM CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/07/2011 | 1504.00 | 00006220556402 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/07/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/07/2011 | 2600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JUNHO DE 2011, SENDO: 02 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTAO NORMA DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 19/07/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE JULHO/2010. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/07/2011 | 11957.71 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/07/2011 | 1040.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/07/2011 | 470.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA PRA€A PUBLI-CA COMO:BANCOS DE MADEIRA, ABANOS, GAIOLAS, PANELAS DE BARRO, CHAPEUS DE PALHA, LAMPARI- NAS, VASSOURAS DE PALHA, COLHERES DE PAU, FU-NIL, ESTOPAS, CESTOS DE PALHAE BALAIO DE PA-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/07/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/07/2011 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/07/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/07/2011 | 600.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE. 30 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/07/2011 | 600.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2011. 30 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/07/2011 | 600.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/07/2011 | 600.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/07/2011 | 600.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/07/2011 | 250.00 | 00467020000177 | WELLINGTON CASSIMIRO DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA QHR0409-PB FAZENDO O TRANSPORTE DE GUARITAS DA POLITICA MILITAR NO APOIO DAS FESTIVIDADESDE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 21/07/2011 | 342.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GELO PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS, COMO TAMBEM EMANICI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 21/07/2011 | 955.00 | 00008277933401 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/07/2011 | 545.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 0191999000324-61, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/07/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/07/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/07/2011 | 1854.95 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/07/2011 | 50.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/07/2011 | 2580.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/07/2011 | 2250.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/07/2011 | 75.00 | 00008205227403 | RENNAN MATHEUS CAROLINO FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA RE-GIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/07/2011 | 50.00 | 00011648117899 | JOSENILDA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DE ENCONTRO SOBRE "ESCOLA ATIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/07/2011 | 600.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 25 de abril a 31 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/07/2011 | 600.00 | 00009184357495 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 15 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/07/2011 | 1833.50 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/07/2011 | 875.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/07/2011 | 51039.28 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0298773-37/2009. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/07/2011 | 540.00 | 00025226109881 | ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE-DIDA CROSS, PARA A REALIZACAO DO SUPERCROOS 2011. 27 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/07/2011 | 660.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PERIODODE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2011. 33 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/07/2011 | 300.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DDO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDADE 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/07/2011 | 150.00 | 00003543639480 | GILMARQUE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PA-RA CERCA A PISTA DE CORRIDA NO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZACAO DO SUPERCROSS 2011. 50 ESTACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/07/2011 | 240.00 | 00008007166475 | DORGIVAL BARROS NETO | SERVICO PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZACAO DO SUPERCROSS 201112 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/07/2011 | 1244.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/07/2011 | 1360.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/07/2011 | 600.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/07/2011 | 1472.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TOMATE, CEBOLA E CENOURA DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/07/2011 | 6702.70 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSBESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/07/2011 | 2360.97 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/07/2011 | 3116.30 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. VAN PEAGEOUT AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/07/2011 | 1757.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/07/2011 | 520.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597/PE, DAS COMUNIDADES, RIACHO DO FEIJAO,BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAOGONCALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTIREM A MIS-SAS NA CAPELA DE SAO SEVERINO BISPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA-EXTRA DO FPM, DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/07/2011 | 6740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS, CAMARAS E PROTETORES 900x20, E PNEUS 215/75, DESTINADO A ONIBUS PERTENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/07/2011 | 150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICO PRESTADOS EM ALIAMENTO, BALANCIAMENTOEM TRANSPORTE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/07/2011 | 1500.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO CASCALHOS,BARRO E ATERRO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS 30 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA-EXTRA DO FPM, DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/07/2011 | 2250.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA NOSDIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de JUNHO/2011. 03 PLANTOES NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JUNHO DE 2010, SENDO: 04 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/07/2011 | 2260.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 04 A PICUI, 22 A SOLEDADE, 04 SAO VICENTE DO SERIDO, 05 A CAMPINA GRANDE E20 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/07/2011 | 1230.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/07/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/07/2011 | 2040.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 06 VIAGEM A PICUI 02 VIAGENS A SOLEDADE 08 VIAGENS A ZONA RURAL 05 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/07/2011 | 5272.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/07/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/07/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 18/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/07/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/07/2011 | 1416.10 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 17 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/07/2011 | 2448.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/07/2011 | 3740.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/07/2011 | 2992.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 17 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 000735-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/07/2011 | 1676.20 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG6622/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2011 EMPENHO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/07/2011 | 3128.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/07/2011 | 7292.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/07/2011 | 290.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/07/2011 | 1400.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/07/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/07/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/07/2011 | 3100.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, COLOCANDO BARRRO NA PISTA DE MO- TOCROSS PARA REALIZACAO DO SUPERCROSS 2011, COMO TAMBEM COLANDO BARRO EM RUAS NAO PAVI- MENTADAS DESTA CIDADE DE CUBATI-PB. 44 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/07/2011 | 460.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/07/2011 | 2005.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/07/2011 | 3551.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/07/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/07/2011 | 700.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/07/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/07/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/07/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/07/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/07/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/07/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 29/07/2011 | 945.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, ORGANIZACAOE DIVULGACAO DO CONCURSO DA GAROTA SUPERCROSSCOMO TAMBEM SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPERCROS. ESTE EVENTO FAZ PARTE DAS COMEMORACOES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/07/2011 | 6432.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/07/2011 | 2355.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/07/2011 | 1912.23 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/07/2011 | 47756.63 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 07 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/07/2011 | 1107.55 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/07/2011 | 19.11 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 07 /2011. EMPENHO COMPLEMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/07/2011 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/07/2011 | 2500.00 | 00085438120463 | MARIA NORMA NASCIMENTO RAMIRO | FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/07/2011 | 59.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR, INSS, ICMS, FMDE E PAC.DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/07/2011 | 4050.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/07/2011 | 80.41 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/07/2011 | 760.53 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/07/2011 | 790.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/07/2011 | 57695.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/07/2011 | 841.52 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIADE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/07/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/07/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/07/2011 | 18.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE JUNHO/2011. VALOR COMLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/07/2011 | 448.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/07/2011 | 2489.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/07/2011 | 3232.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/07/2011 | 9530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/07/2011 | 8226.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 07/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/07/2011 | 121422.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 07/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/07/2011 | 61984.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JULHO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/07/2011 | 123.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 07/2011 EMPENHO COMPLEMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/07/2011 | 499.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JULHO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-EMPENHO COMPLEMNTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/07/2011 | 7395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 07/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/07/2011 | 3672.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 17 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/07/2011 | 3332.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/07/2011 | 126.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO ITR, DO FEP, ICMS EXPORTACAO, CIDE, DO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/07/2011 | 2919.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/07/2011 | 4819.49 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/07/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/07/2011 | 10085.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/07/2011 | 205.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM E IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/07/2011 | 450.30 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/07/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/07/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/07/2011 | 279.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/08/2011 | 515.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/08/2011 | 2959.36 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/08/2011 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/08/2011 | 1806.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/08/2011 | 800.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE QUE RESIDIAM NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/08/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/08/2011 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/08/2011 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/08/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/08/2011 | 1980.00 | 00005678915428 | ELIANE DE LIMA ALVES | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/08/2011 | 1685.00 | 00008545696850 | ANTAO ABALDO DA COSTA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/08/2011 | 4314.49 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 06/08/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/08/2011 | 400.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/08/2011 | 360.00 | 00003536361420 | ANTONIO BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RO€O NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: GOLPE DAGUA E MAO ESQUERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/08/2011 | 300.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O 1§ ENCON-TRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/08/2011 | 250.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/08/2011 | 520.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, RO- DAS, VULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/08/2011 | 38709.84 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO PELAPREVIDENCIA SOCAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/08/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/08/2011 | 400.00 | 11854414000102 | ISAIAS GONZAGA DE SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO. 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/08/2011 | 1592.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/08/2011 | 3227.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/08/2011 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo em veiculos pertencentes as Secretarias Municipais 08 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/08/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/08/2011 | 1120.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, TRANSPORTANDO µGUA PARA AGOAR A PISTA DO ENDURO PARA A REALIZACAO DO XX SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO. 16 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/08/2011 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICO REF. A CHAMADA COMERCIAL 21. SUPER CROSS CUBATI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/08/2011 | 3500.00 | 12405853000192 | DETETIZADORA HIGITEC - ANA PAULA RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DE UNIDADESDE SAUDE PSFs I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/08/2011 | 208.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/08/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PA-RA PARTICIPAR DO CURSO " PRATICAS DE FISCALI-ZACAO DO ISSQN E DE OUTROS TRIBUTOS MUNIICPA-IS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/08/2011 | 220.50 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/08/2011 | 105.76 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/08/2011 | 6423.08 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSBESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 15/08/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 15/08/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 15/08/2011 | 573.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 15/08/2011 | 1765.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 13 A CAMPINA GRANDE 02 A PICUI 04 A VIAGEM A ZONA RURAL 01 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 15/08/2011 | 2960.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 19 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGEM A PICUI 14 VIAGENS A SOLEDADE, 09 VIAGENS A ZONA RURAL 06 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 15/08/2011 | 1670.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 10 A CAMPINA GRANDE 01 A PICUI 04 A VIAGEM A ZONA RURAL 94 COM EQUIPES DO PSF DENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 15/08/2011 | 590.00 | 00073253456404 | BRAULINO CANDIDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS EM DESMATAMENTO E CAPINA- GEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CU-MATI E SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 16/08/2011 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 16/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 16/08/2011 | 1360.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 08 A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, CONFORME PLANTOES MEDICO DISCRIMINADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 16/08/2011 | 5026.16 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 16/08/2011 | 7325.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 16/08/2011 | 540.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 16/08/2011 | 890.00 | 00003242611446 | JOANA CARLOS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO (GUARDAS MUNI-CIPAIS E MONTADORES DE PALCO) DURANTE AS FES-TES DE SAO JOAO, SAO PEDRO E SUPERCROSS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 16/08/2011 | 970.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | VIAGENS A SOLEDADE E PARELHAS, TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MNH-0829, GRADES PARA FECHAMENTO DE RUAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 16/08/2011 | 830.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 17/08/2011 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 17/08/2011 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/08/2011 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. AVISO DE CHAMADA PUBLICA N§ 003/2011, NO DO- EDICAO - 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/08/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 18/08/2011 | 1560.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM - BRUNO VICENTE M. NETO | CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM UM VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 18/08/2011 | 1942.57 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 18/08/2011 | 3395.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/08/2011 | 1629.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 18/08/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 18/08/2011 | 7043.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/08/2011 | 400.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINA DA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 18/08/2011 | 2000.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS, DESTINA DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 19/08/2011 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS PRESTA- DORES ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ E OUTROS DO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 19/08/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 19/08/2011 | 1635.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE MARCO, ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 19/08/2011 | 1635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 19/08/2011 | 1570.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 02 VIAGENS A PICUI 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 06 A ZONA RURAL 01 A SOLEDADE, 03 A PICUI E 01 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 19/08/2011 | 13756.38 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO AUXILIARES DA EDUCACAO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/08/2011 | 531.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/08/2011 | 13756.38 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/08/2011 | 4552.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/08/2011 | 1533.30 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/08/2011 | 6048.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/08/2011 | 338.30 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/08/2011 | 314.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/08/2011 | 923.90 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/08/2011 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/08/2011 | 344.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/08/2011 | 1277.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA- DOS AO FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/08/2011 | 1215.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 22/08/2011 | 784.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFICOES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FES- TIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/08/2011 | 646.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/08/2011 | 510.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | FORNECIMENTO DE BOLSAS TIPO CARTEIRO E MOCHI-LAS TRANSVERSAL PEQUENA DESTINADA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 22/08/2011 | 62.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEIO DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTE DE ALTA 03 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/08/2011 | 1060.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS A ZONA RURAL 02 VIAGENS A SOLEDADE. 01 VIAGEM A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/08/2011 | 360.00 | 00073253456404 | BRAULINO CANDIDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS EM DESMATAMENTO E CAPINA- GEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CU-MATI E SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/08/2011 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | SERVICOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA DE RADIO, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/08/2011 | 300.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES. 01 VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/08/2011 | 1040.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO DE PESSOAS CARENTES QUE FAZEM A FEIRA DU- RANTE OS SABADOS NESTA CIDADE DE CUBATI-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2011. 08 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 24/08/2011 | 540.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 03 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 24/08/2011 | 1532.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS COLUNA ICY 220V MASTER FRIO, 02 ESTANTES EDR 19,80x92,5x27,00DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 24/08/2011 | 527.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 01 MODULO DE RECEPCAO MR130130 MOVEIS BELO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 24/08/2011 | 2470.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 25/08/2011 | 300.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA "A VOZ DO CARIRI", REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/08/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/08/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL-PROBLEMAS E SO-LUCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 26/08/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 26/08/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/08/2011 | 420.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/08/2011 | 612.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/08/2011 | 639.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/08/2011 | 480.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/08/2011 | 287.70 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. (PROMAI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/08/2011 | 700.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 29/08/2011 | 550.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, COLOCANDO BARRRO NAS RUAS NAO PA-VIMENTADAS DESTA CIDADE. 11 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/08/2011 | 700.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DDO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDADE 35 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/08/2011 | 700.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE. 35 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/08/2011 | 700.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 01 JUNHO a 20 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/08/2011 | 700.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/08/2011 | 7.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PERIODODE 1 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 35 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/08/2011 | 7.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2011. 35 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/08/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/08/2011 | 700.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 de junho a 12 de agosto de 2011. 35 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/08/2011 | 700.00 | 00009184357495 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2011. 35 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/08/2011 | 360.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PIQUETS PARA A PISTA DE SUPERCROSS PARA AS FESTIVIDA-DES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JULHO DE 2010, SENDO: 04 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 29/08/2011 | 2300.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/08/2011 | 2500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de JULHO/2011. 05 PLANTOES NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/08/2011 | 3400.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JULHO DE 2011 SENDO: 03 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTAO NORMA DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/08/2011 | 600.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/08/2011 | 2773.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TOMATE, CEBOLA E CENOURA DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/08/2011 | 900.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/08/2011 | 8300.24 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 08/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/08/2011 | 122251.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 08/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/08/2011 | 934.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/08/2011 | 6.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA O ENCON- TRO SECRETARIOS FNDE/UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/08/2011 | 600.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS NA CIDADE DE SALVADOR FNDE/UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/08/2011 | 28795.25 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/08/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 19/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/08/2011 | 540.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA EPSON FX-2180, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/08/2011 | 893.97 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -NQC-9225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/08/2011 | 3835.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/08/2011 | 3555.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/08/2011 | 1665.00 | 00008545696850 | ANTAO ABALDO DA COSTA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/08/2011 | 280.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/08/2011 | 2111.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/08/2011 | 1181.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/08/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/08/2011 | 600.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/08/2011 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/08/2011 | 63.10 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/08/2011 | 5226.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/08/2011 | 3576.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/08/2011 | 8440.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO, PARA A COORDENACAO DE PROVAS DO XVIII, REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PELAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO PPOLITI-CA DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/08/2011 | 1436.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCA-VADEIRA E TRATOR MARSEY PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/08/2011 | 9403.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/08/2011 | 693.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PERIODODE 1 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 35 DIARIAS EMPENHO COMPLEMENTAR 01280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/08/2011 | 693.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2011. 35 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/08/2011 | 1064.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR, INSS, ICMS, FMDE E PAC.FPM, MOV. DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/08/2011 | 4050.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/08/2011 | 3081.67 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | SEGURO DE UM VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/08/2011 | 1490.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/08/2011 | 968.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/08/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/08/2011 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/08/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/08/2011 | 506.23 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/08/2011 | 3500.45 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/08/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/08/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/08/2011 | 3500.45 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/08/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/08/2011 | 421.60 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/08/2011 | 2540.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/08/2011 | 1001.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/08/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/08/2011 | 198.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/08/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/08/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/08/2011 | 56719.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/08/2011 | 540.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio 09 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/08/2011 | 8043.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRACA CENTRAL E NA ESCOLA MUNICIPAL Pe. SIMAO FILETO. 04 LOCACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/08/2011 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/08/2011 | 10785.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/08/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/08/2011 | 3259.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/08/2011 | 2657.16 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES SAO GON€ALO,BOA VISTA,BOA ESPERAN€A E SAODOMINGOS, NO PERIODO DE 01/04/11 A 31/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/08/2011 | 7395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 08/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/08/2011 | 600.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVI€OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARATY DE PLACA MMN0897/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS CONFORME DESCRIMINADO: 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/08/2011 | 46990.91 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 08 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. 02 PLATOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/08/2011 | 501.86 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/08/2011 | 1100.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/08/2011 | 1160.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 04 A PICUI, 05 A SOLEDADE, 05 SAO VICENTE DO SERIDO, 02 A PEDRA LAVRADA E 14 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/08/2011 | 5817.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/08/2011 | 5000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. 10 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/08/2011 | 6.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVI€OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARATY DE PLACA MMN0897/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS CONFORME DESCRIMINADO: 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/08/2011 | 470.00 | 00005029540431 | EDUARDO SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PROJETO ARQUITETONICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 15 A CAMPINA GRANDE 01 A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE J OVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/08/2011 | 1002.64 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/08/2011 | 9260.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/08/2011 | 61743.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A AGOSTO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-EMPENHO COMPLEMNTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/08/2011 | 2169.20 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG6622/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/08/2011 | 4840.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/08/2011 | 3168.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/08/2011 | 1832.60 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 22 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/08/2011 | 4752.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/08/2011 | 4048.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/08/2011 | 3872.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 22 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/08/2011 | 4312.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/08/2011 | 2003.53 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/08/2011 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/08/2011 | 300.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/08/2011 | 465.19 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/08/2011 | 481.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00066513898153 | LENICE ALVES PEREIRA | ESTADIAS COM REFEICOES DESTINADAS A INSTRUTO-RES QUE MINISTRARAM CURSOS NESTA CIDADE, DU- RANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/08/2011 | 1244.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/08/2011 | 1650.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PROJETOS ARQUITE- TONICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZOZIMO PEREIRA,GENTE INOCENTE,ALICE COSTA E PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 31/08/2011 | 9973.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE J OVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/08/2011 | 1002.64 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/09/2011 | 820.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | aquisicao de lampadas vapor de sodio destina-do a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/09/2011 | 667.73 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MNZ-3629 MNS-7978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/09/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/09/2011 | 72.19 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 05/09/2011 | 195.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS A PROCESSOS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO NA COMARCA SOLEDADE. PROCESSO 019.2009.000991-1 PROCESSO 019.2009.001004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 05/09/2011 | 780.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA, MOD BK 300 kg, DESTINADA A UTILIZACAO MO PROGRAMA PAA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 05/09/2011 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -NQC-9888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 06/09/2011 | 129.71 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISICAO DE COURVIN DESTINADO A BANDA MARCI-AL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/09/2011 | 3942.05 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 08/09/2011 | 8128.76 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/09/2011 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, QUE SERVE DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 09/09/2011 | 259.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DO FGTS REFERENTE ADIFERENCAS DE SALDO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/09/2011 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/09/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. COMVOCACAO N§ 003/2011, NO DIA 18/AGOST/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/09/2011 | 20259.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO PRE ESCOLAR PARTE PATRO-NA PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/09/2011 | 960.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM NOS ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 16 LAVAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/09/2011 | 3853.74 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/09/2011 | 350.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA EM ARMARI-OS, MESAS E CADEIRAS DE METAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/09/2011 | 150.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA EM ARMARI-OS, MESAS E CADEIRAS DE METAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/09/2011 | 500.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/09/2011 | 160.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/09/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/09/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 13/09/2011 | 33.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS DE COPIAS ENGENHARIA P/B A4 DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/09/2011 | 474.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/09/2011 | 2055.00 | 13264873000153 | GENIVAL MARQUES PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADSO FAZENDO VIAGEM COM PESSOASCARENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. 13 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 04 VIAGEM A ZONA RUAL 135 COM MEDICOS AO PSF EM VIAGENS DOMICILIARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 14/09/2011 | 105.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/09/2011 | 1750.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO EM STUDIO DO HINO DESTE MUNICIPIO, COM LETRA DE ANTONIO ALEX DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/09/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 15/09/2011 | 3140.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 22 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 05 VIAGENS A PICUI 02 A SOLEDADE 01 A CUITES 02 VIAGENS A ZONA RURAL 03 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/09/2011 | 7656.59 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 16/09/2011 | 120.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/09/2011 | 199.50 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/09/2011 | 550.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/09/2011 | 1800.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE UM COMPUADOR DESKTOP, 3.2 GB, PROCESSADO INTEL, 2 DUO, GABINETE ATX, MONI- TOR LCD DE 18,5 SANS, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/09/2011 | 1119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/09/2011 | 28993.89 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTA AO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/09/2011 | 13603.48 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/09/2011 | 7900.01 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DO SEGURO DO VEICULO O-NIBUS ESCOLAR DE PLACA MQC-9888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/09/2011 | 1273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/09/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/09/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/09/2011 | 6096.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/09/2011 | 600.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/09/2011 | 7028.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/09/2011 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/09/2011 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA P. E. T. I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/09/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 21/09/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 21/09/2011 | 716.40 | 00009683510426 | FRANCISCO DE VASCONCELOS PATRICIO FILHO | FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 22/09/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 23/09/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 23/09/2011 | 74.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE SETE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 23/09/2011 | 269.55 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIEMNTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRA-MA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 23/09/2011 | 937.78 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIEMNTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRA-MA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 23/09/2011 | 369.85 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | MATERIAL DESTINADO A TREINAMENTOS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/09/2011 | 525.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/09/2011 | 630.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/09/2011 | 420.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/09/2011 | 2625.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/09/2011 | 1050.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/09/2011 | 1283.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/09/2011 | 2000.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de agosto/2011. 04 PLANTOES NORMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/09/2011 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE AGOSTO DE 2011,SENDO: 03 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/09/2011 | 5500.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. 11 PLATOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/09/2011 | 3100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE AGOSTO DE 2011, SENDO 02 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 03 PLANTOES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/09/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/09/2011 | 6200.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 12H 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 28/09/2011 | 501.25 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/09/2011 | 1663.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATPERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/09/2011 | 200.00 | 00005051594492 | BRENO BEZERRA ARRUDA CAMARA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. 01 PLANTOES NORMAL DE 24-HORAS. 01 PLANTOES DE FIM DE SAMANA 12-HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/09/2011 | 1800.00 | 00005051594492 | BRENO BEZERRA ARRUDA CAMARA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. 01 PLANTOES NORMAL DE 24-HORAS. 01 PLANTOES DE FIM DE SAMANA 12-HORAS empenho complementar ao 01521-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 28/09/2011 | 240.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/09/2011 | 9995.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/09/2011 | 3017.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/09/2011 | 4035.10 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/09/2011 | 500.07 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/09/2011 | 1000.53 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/09/2011 | 1504.90 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/09/2011 | 5548.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/09/2011 | 5994.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/09/2011 | 548.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/09/2011 | 800.77 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DADELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/09/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/09/2011 | 3262.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/09/2011 | 450.97 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/09/2011 | 3001.63 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/09/2011 | 1451.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/09/2011 | 2517.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/09/2011 | 355.70 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/09/2011 | 547.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/09/2011 | 8031.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/09/2011 | 340.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/09/2011 | 341.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/09/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/09/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/09/2011 | 443.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM, INSS, INSS, PAC, ITR, FMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/09/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/09/2011 | 312.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/09/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2011 | 4050.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2011 | 5450.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2011 | 56675.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/09/2011 | 120.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. (PROMAI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/09/2011 | 500.40 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2011 | 6395.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/09/2011 | 475.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/09/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/09/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/09/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2011 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/09/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/09/2011 | 464.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/09/2011 | 401.71 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/09/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 20/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/09/2011 | 719.98 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/09/2011 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERACAO DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/09/2011 | 112.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR E FEP DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/09/2011 | 4707.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/09/2011 | 65.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/09/2011 | 5.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2011 | 5.52 | 08778268001647 | BANCO REAL | DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO COMATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2011 | 198.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2011 | 10085.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2011 | 8095.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 09/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/09/2011 | 713.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/09/2011 | 280.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2011 | 46308.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 09 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2011 | 5140.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/09/2011 | 3440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS, CAMARAS E PROTETORES 900x20, CAMARA 900R20 SHM E PROTETOR ARO 20 CARMAG DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/09/2011 | 418.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/09/2011 | 550.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/09/2011 | 2564.81 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/09/2011 | 3.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/09/2011 | 4620.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/09/2011 | 3024.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/09/2011 | 2070.60 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA BMG-6922, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/09/2011 | 1749.30 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 21 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/09/2011 | 4536.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 21 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/09/2011 | 4116.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/09/2011 | 3696.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 21 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2011 | 3864.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2011 | 9260.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2011 | 123373.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 09/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2011 | 8432.24 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 09/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2011 | 61688.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A SETEMBRO/2011, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-EMPENHO COMPLEMNTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/10/2011 | 2911.60 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -MDN-8167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/10/2011 | 19344.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA | SERVICOS PRESTADOS EM, CURSO DE APICULTURA COM CARGA HORARIA DE 90K DESTINADO AO PRO-JO-VEM E CURSO DE PIZZAOLO COM CARGA HORARIA DE 80H PARA OS BENEFICIADOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/10/2011 | 20560.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA | SERVICOS PRESTADOS EM, CURSO DE PRODUCAO DE SABONETE,CURSO DE CUSTOMIZACAO DE BOLSAS DE TECIDOS, CURSO DE TECNICAS DE APLICACAO EM CAIXA DE MDF, DESTINADOS PARA OS BENEFICIADOSDO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/10/2011 | 129.71 | 09260688000113 | PARAISO DO LAR-VALDENOR DE ABREU CAVALCA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/10/2011 | 108.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 04/10/2011 | 637.76 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 05/10/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 05/10/2011 | 475.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM NAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO A-GUA DOCE, GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/10/2011 | 401.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 07/10/2011 | 824.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 07/10/2011 | 490.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | Fornecimento de material de manuntencao dos computadores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 07/10/2011 | 2000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 07/10/2011 | 120.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 07/10/2011 | 1630.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE 01 NETBOOK ACER, 11.6 POLEGADAS E UMA IMPRESOURA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/10/2011 | 10791.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/10/2011 | 300.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA EM CARTU- CHO XEROX E MANUTENCAO E AJUSTE NA COPIADORA XEROX M20, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/10/2011 | 12100.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO AUXILIARES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/10/2011 | 291.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 13/10/2011 | 161.80 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/10/2011 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL -ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICO | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TESTE DE AB- SORCAO DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNI-DADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO COALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/10/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 13/10/2011 | 420.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 12 DE SETEMBRO DE 2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 13/10/2011 | 420.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 13/10/2011 | 420.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 13/10/2011 | 420.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO /201121 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 13/10/2011 | 420.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 13/10/2011 | 420.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE SETEMBRO/2011.21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 13/10/2011 | 420.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 09/201121 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 13/10/2011 | 420.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 17/10/2011 | 3100.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 17/10/2011 | 1062.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 17/10/2011 | 2966.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NAZONA RUA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DE UMA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 17/10/2011 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR DO DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/10/2011 | 3541.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/10/2011 | 300.00 | 12953299000188 | FRNCISCO JOSE GRAVACOES | DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, PELA RADIO SOCIEDADE AM LTDAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/10/2011 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS 185R14 G/T, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/10/2011 | 3999.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/10/2011 | 685.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PETENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/10/2011 | 1475.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/10/2011 | 870.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/10/2011 | 870.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/10/2011 | 600.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 10 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/10/2011 | 1340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS 10-.5/65-16, DESTINADOSA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/10/2011 | 7298.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/10/2011 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/10/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/10/2011 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/10/2011 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/10/2011 | 29294.50 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/10/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/10/2011 | 600.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/10/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/10/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEP DO DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 21/10/2011 | 220.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | SERVICOS REF. A EDICAO DE MATERIAL JORNALISTICA DIVULGADA NO ENDERECO ELETRONICO,WWW.POR- TALELETRONICO.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/10/2011 | 800.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM - BRUNO VICENTE M. NETO | CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM UM VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 21/10/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/10/2011 | 7739.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 24/10/2011 | 1280.00 | 13264873000153 | GENIVAL MARQUES PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADSO FAZENDO VIAGEM COM PESSOASCARENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 05 VIAGENS A ZONA RURAL 03 VIAGENS A PICUI 06 VIAGENS A SOLEDADE 01 VIAGEM A PEDRA LAVRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 24/10/2011 | 540.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORS HP, MANUNTENCAO EM DOIS COMPUTADORES COM TROCA DE FONTE E MANUN-TENCAO EM DOIS NOLBENK COM TROCA DE BATERIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 24/10/2011 | 2320.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PARALILEPIPEDOS PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PU- BLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 24/10/2011 | 2904.50 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/10/2011 | 65150.59 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0298773-37/2009. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO RECUPERA€ÇO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/10/2011 | 3750.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO TUBOS PARA RECUPERACAO DE GALE- RIAS DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/10/2011 | 4688.25 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/10/2011 | 2884.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/10/2011 | 648.00 | 03775588000658 | SENAI - CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA | SERVICOS EM MINISTRACAO DE CURSOS.TRANSPORTE ESCOLAR PARA 05-CINCO PARTICIPANTES E TRANS- PORTE DE EMERGENGIA PARA 01 UM PARTICIPANTE NO PERIODO DE 31/10 A 11/11/11, COM CARGA HORARIA DE 50H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 26/10/2011 | 1749.92 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/10/2011 | 5299.77 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/10/2011 | 6.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEX DO DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/10/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/10/2011 | 60.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A QUARTA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/10/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELAS 21/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/10/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/10/2011 | 201.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 67 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/10/2011 | 2600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE SETEMBRO/2011, SENDO 02 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/10/2011 | 2000.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de setembro/2011. 04 PLANTOES NORMAIS 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/10/2011 | 5500.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. 11 PLATOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/10/2011 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE SETEMBRO DE 2011,SENDO: 03 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/10/2011 | 4000.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/10/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/10/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/10/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/10/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/10/2011 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/10/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/10/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/10/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/10/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/10/2011 | 3700.38 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/10/2011 | 800.46 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/10/2011 | 5695.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/10/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/10/2011 | 212.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: mov. itr, fmde, inss, pac, fpm e paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SATEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/10/2011 | 198.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/10/2011 | 4050.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/10/2011 | 3850.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/10/2011 | 56772.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/10/2011 | 900.00 | 13264873000153 | GENIVAL MARQUES PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADSO FAZENDO VIAGEM COM PESSOASCARENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/10/2011 | 276.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/10/2011 | 100.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A VALORIZACAO DO TRABALHADOR DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/10/2011 | 47866.63 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 10 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/10/2011 | 3899.21 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/10/2011 | 9712.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/10/2011 | 8091.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 10/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/10/2011 | 12786.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/10/2011 | 120786.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/10/2011 | 59615.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A OUTUBRO/2011, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/10/2011 | 60.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA CIDE DOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/10/2011 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA ICMS DESONERACAO DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/10/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A outubro/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/10/2011 | 65.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/10/2011 | 9965.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/10/2011 | 8095.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 10/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/10/2011 | 2949.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/10/2011 | 1350.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/10/2011 | 850.80 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DADELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/10/2011 | 2550.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/10/2011 | 9709.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/10/2011 | 1250.06 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/10/2011 | 800.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/10/2011 | 900.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/10/2011 | 600.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGAOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/10/2011 | 3971.37 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/10/2011 | 5703.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/10/2011 | 2480.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 03 VIAGENS A PICUI 03 A SOLEDADE 03 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/10/2011 | 800.56 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/10/2011 | 2275.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/10/2011 | 7861.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/10/2011 | 420.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/10/2011 | 420.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/10/2011 | 420.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 12 DE OUTUBRO DE 2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/10/2011 | 420.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/10/2011 | 420.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE OUTUBRO/2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/10/2011 | 420.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 10/201121 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/10/2011 | 420.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/10/2011 | 420.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/10/2011 | 300.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/10/2011 | 2480.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/10/2011 | 400.27 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/10/2011 | 401.28 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MES DE JULHO E AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS | Servicos medicos hospitalares prestados na paciente Cirlene Ferreira da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/11/2011 | 4180.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/11/2011 | 3344.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 19 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/11/2011 | 1582.70 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 19 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/11/2011 | 1873.40 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA BMG-6922, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/11/2011 | 2736.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/11/2011 | 3724.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/11/2011 | 4104.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/11/2011 | 3496.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/11/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/11/2011 | 1244.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/11/2011 | 10098.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/11/2011 | 10098.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/11/2011 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/11/2011 | 11.50 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | PAGAMENTO DE JUROS DE DUPLICATA FEITO COM A- TRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 07/11/2011 | 90.00 | 00004099816486 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | DIARIA DETINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 07/11/2011 | 158.40 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/11/2011 | 535.21 | 00064623742415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 07/11/2011 | 394.95 | 00038549166120 | EDILENE DOS SANTOS BARROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/11/2011 | 90.00 | 00029396289809 | ALAERSON CORDEIRO COSTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/11/2011 | 2250.00 | 00008545696850 | ANTAO ABALDO DA COSTA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/11/2011 | 1947.00 | 00009683510426 | FRANCISCO DE VASCONCELOS PATRICIO FILHO | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA ESCOLAR DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 07/11/2011 | 2520.00 | 00010797714413 | FRANCIDALVA MEDEIROS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA OS POLICIAIS CIVIS EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 08/11/2011 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/11/2011 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA ICMS DESONERACAO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/11/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. aviso tp 06/2011. CHAMADA PUBLICA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/11/2011 | 1420.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FMP DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/11/2011 | 500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/11/2011 | 1045.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/11/2011 | 418.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/11/2011 | 3500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/11/2011 | 667.55 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/11/2011 | 509.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/11/2011 | 1680.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/11/2011 | 880.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | PESORNALIZACAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/11/2011 | 739.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/11/2011 | 11803.58 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/11/2011 | 2614.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/11/2011 | 415.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/11/2011 | 102.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/11/2011 | 468.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP E 01 ESTABILI-ZADOR DE 300VA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 11/11/2011 | 9720.00 | 07239645000120 | JANNAILSO FERREIRA DE LIMA - EMILLY | FORNECIMENTO DE 36 LONGARINAS DE DOIS LUGARESMONTADAS EM TUBOS DE FERRO, COM ACENTO E EN- COSTO DE PLASTICO RESISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 11/11/2011 | 430.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS EM RECICLAGEM EM CARTUCHOSHP 21A, HP22A, HP74A, HP92A, HP93A, HP12A, E TONER HP35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/11/2011 | 2000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | ALUGUEL DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 11/11/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 11/11/2011 | 2180.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 11/11/2011 | 3492.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 11/11/2011 | 217.40 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 11/11/2011 | 1780.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/11/2011 | 300.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/11/2011 | 471.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/11/2011 | 7581.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 15/11/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 15/11/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/11/2011 | 180.00 | 00004440004458 | TIAGO ALMEIDA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/11/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 16/11/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | Inspecao no veiculo Onibus de placa NQC-9888,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 17/11/2011 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 17/11/2011 | 1560.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 12 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 17/11/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNROS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 17/11/2011 | 1300.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO CASCALHOS,BARRO E ATERRO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS 26 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 17/11/2011 | 700.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, COLOCANDO BARRRO NAS RUAS NAO PA-VIMENTADAS DESTA CIDADE. 10 CARRADAS. 01 VIAGEM A NOVA PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 17/11/2011 | 540.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 09 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 17/11/2011 | 900.00 | 00007205964407 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE REDE TELEFONICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/11/2011 | 1224.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/PBTRANSPORTANDO FEIRANTES DAS COMUNIDADES DE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA FAZEREM AFEIRA LIVRE AOS SABADOS NA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO 02 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/11/2011 | 1328.58 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES SAO GON€ALO,BOA VISTA,BOA ESPERAN€A E SAODOMINGOS, NO PERIODO DE 03/09/11 A 12/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/11/2011 | 710.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVI€OS PRESTADOS, COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 18/11/2011 | 550.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/11/2011 | 300.00 | 12953299000188 | FRNCISCO JOSE GRAVACOES | DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, PELA RADIO SOCIEDADE AM LTDAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/11/2011 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO ITR DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/11/2011 | 264.96 | 00003242774400 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 21/11/2011 | 200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS - ME | SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO CILINDRO DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 21/11/2011 | 304.87 | 00005272275446 | MARIA JOSE MOTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/11/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/11/2011 | 247.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO REFEICOES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CUBATI QUE PARTICIPAVAM DO CURSO DE CAPACITACAO NA CIDA-DE DE SÇO VICENTE DO SERIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/11/2011 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 21/11/2011 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 21/11/2011 | 574.08 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNA- MENTACAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/11/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/11/2011 | 145.86 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/11/2011 | 100.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA A MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/11/2011 | 100.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PA- RA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/11/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA FEP NO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/11/2011 | 2474.10 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 24/11/2011 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EXTRATO CONTRATO 06/2011. HOMMOLOGACAO TP 06/2011 PUBLICACAO TP 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 24/11/2011 | 120.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/11/2011 | 4125.70 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | aquisicao de lampadas vapor de sodio destina-do a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 24/11/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 25/11/2011 | 150.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FOTOGRAFICAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/11/2011 | 6.44 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | PAGAMENTO DE JUROS DE DUPLICATA FEITO COM A- TRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 25/11/2011 | 150.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUN- TO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 28/11/2011 | 321.84 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 28/11/2011 | 6000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 28/11/2011 | 28682.74 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 28/11/2011 | 1180.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/11/2011 | 3301.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/11/2011 | 598.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/11/2011 | 7977.06 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/11/2011 | 1300.78 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/11/2011 | 322.66 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/11/2011 | 1700.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 02 VIAGENS A PICUI 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/11/2011 | 3100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE OUTUBRO/2011, SENDO 03 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/11/2011 | 5500.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. 11 PLATOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/11/2011 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de setembro/2011. 03 PLANTOES NORMAIS 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,SENDO: 03 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/11/2011 | 4000.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/11/2011 | 210.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | AFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/11/2011 | 754.14 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DADELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/11/2011 | 2089.06 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SOBRAS DE RECURSOS REFERENTE A PROGRAMAS, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/11/2011 | 1.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA ITR NO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/11/2011 | 6.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA FEX NO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FMP DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/11/2011 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PARTE PATRONAL MP N§457/2008, PARCE-LA 22/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/11/2011 | 65.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/11/2011 | 9965.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TECEIRA COTA DO FPM DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TECEIRA COTA EXTRA DO FPM DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/11/2011 | 3880.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/11/2011 | 5233.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/11/2011 | 420.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM NAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO A-GUA DOCE, GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/11/2011 | 8095.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 11/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/11/2011 | 320.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/11/2011 | 2954.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/11/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/11/2011 | 475.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA EM ARMARI-OS, MESAS E CADEIRAS DE METAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/11/2011 | 5695.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/11/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/11/2011 | 277.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/11/2011 | 47397.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 11 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/11/2011 | 3355.99 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/11/2011 | 2118.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/11/2011 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/11/2011 | 13195.60 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DO MAGISTE- RIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/11/2011 | 947.77 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/11/2011 | 600.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TOMATE, CEBOLA E CENOURA DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/11/2011 | 384.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/11/2011 | 1215.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIASMUNICIPAIS. 19 LAVAGENS NOS UNOS A. SOCIAL E PSE 07 LAVAGENS NOS 02 ONIBUS PREF. E SEC DE EDUC08 LAVAGENS NO FIESTA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/11/2011 | 9711.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/11/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/11/2011 | 9260.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2011, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/11/2011 | 9260.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/11/2011 | 7647.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 11/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/11/2011 | 119909.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/11/2011 | 60530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2011, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/11/2011 | 3116.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/11/2011 | 3815.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/11/2011 | 520.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS E FREZZER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/11/2011 | 2483.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/11/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/11/2011 | 5695.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/11/2011 | 1360.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/11/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/11/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/11/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/11/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/11/2011 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/11/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/11/2011 | 1180.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/11/2011 | 6624.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/11/2011 | 1770.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE CALCA- MENTO DA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/11/2011 | 57298.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/11/2011 | 3850.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/11/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MES-SES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/11/2011 | 716.21 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DA ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/11/2011 | 600.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/11/2011 | 787.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/11/2011 | 4050.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/12/2011 | 1600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFO DECIMO TERCEIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/12/2011 | 47505.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO DE-CIMO TERCEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/12/2011 | 400.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/12/2011 | 400.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE NOVEMBRO/2011.20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 11/201120 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/12/2011 | 400.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/12/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/12/2011 | 1550.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/12/2011 | 8720.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/12/2011 | 6571.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DECIMO TERCEIRO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/12/2011 | 116714.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/12/2011 | 53874.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 13/2011, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/12/2011 | 3520.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/12/2011 | 4320.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 20 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2011 | 3680.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/12/2011 | 2880.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/12/2011 | 3920.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/12/2011 | 4400.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/12/2011 | 1666.00 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 20 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/12/2011 | 28062.42 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/12/2011 | 1972.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOVEICULO PLACA BMG-6922/PB, DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/12/2011 | 36908.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/12/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 05/12/2011 | 436.98 | 00006394014494 | JOSEFA COSTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 06/12/2011 | 658.65 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO FOTOCOPIAS PARA ASSECRETARIS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. 4391 FOTOCOPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 06/12/2011 | 3296.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | AQUISICAO DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER DIDATI-CA PEDAGOGICA E UM KIT FAMILIA TERAPEUTICA DEINCLUSAO SOCIAL, DESTINADA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 06/12/2011 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 06/12/2011 | 240.00 | 24286411000153 | HODA MIX LUBRIFICANTE | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 06/12/2011 | 315.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE ELETRODOS DESTINADOS A SOLDASDE EQUIPAMENTOS DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 07/12/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 07/12/2011 | 1135.80 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO DIA08 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 08/12/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO DIA09 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/12/2011 | 3906.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/12/2011 | 5023.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 09/12/2011 | 10.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 09/12/2011 | 6048.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 09/12/2011 | 2039.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/12/2011 | 803.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/12/2011 | 514.50 | 00008581971466 | WILSON GONCALVES SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A INTE- GRANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, EM VIAGEM CUL-TURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/12/2011 | 850.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/12/2011 | 650.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/12/2011 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/12/2011 | 324.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/12/2011 | 320.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E CERTIDOES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/12/2011 | 233.80 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/12/2011 | 424.90 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 12/12/2011 | 499.50 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/12/2011 | 181.44 | 00004760596402 | JOANA DARQUE DE BRAGA | FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/12/2011 | 101.85 | 00003242774400 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 13/12/2011 | 24.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 13/12/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 14/12/2011 | 850.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, RO- DAS, VULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/12/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 14/12/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/12/2011 | 662.64 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE MO-VEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/12/2011 | 1839.42 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO DAS ESTRADAS DE N§064/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/12/2011 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/12/2011 | 220.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/12/2011 | 200.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/12/2011 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/12/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/12/2011 | 300.00 | 00006121232439 | CICERO MARCIO DA SILVA | PREMIACAO DO 5§ LUGAR GERAL DA PRIMEIRA MARA-TONA CICLISTICA, CABRA DA PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/12/2011 | 250.00 | 00006121232439 | CICERO MARCIO DA SILVA | PREMIACAO DO 1§ LUGAR CATEGORIA SUB-20 DA PRIMEIRA MARATONA CICLISTICA, CABRA DA PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/12/2011 | 250.00 | 00008509715432 | SHARLYS DA SILVA DE OLIVEIRA | PREMIACAO DO 1§ LUGAR CATEGORIA ELITE DA PRI-MEIRA MARATONA CICLISTICA, CABRA DA PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/12/2011 | 240.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/12/2011 | 820.00 | 00011355480485 | JAILSON CUNHA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PAEQUE DIDA CROSS PARA O XXI, LOGMARCA DE PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE DA CASA DA FAMILIA E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/12/2011 | 600.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/12/2011 | 118.88 | 00038549166120 | EDILENE DOS SANTOS BARROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/12/2011 | 420.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO03 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO TRATOR DE PNEUS03 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NA RETROESCAVADEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/12/2011 | 181.51 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/12/2011 | 158.07 | 00064623742415 | MARCOS ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/12/2011 | 241.20 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/12/2011 | 4958.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO FIESTA LOCADO AO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/12/2011 | 17666.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/12/2011 | 501.25 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN PEGEOUT BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/12/2011 | 2014.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 19/12/2011 | 820.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/12/2011 | 3509.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/12/2011 | 520.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/12/2011 | 2490.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/12/2011 | 2000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/12/2011 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/12/2011 | 1077.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/12/2011 | 1380.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | DOACOES DE PRADROES DE FUTEBOL TROFEUS DESTI-NADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/12/2011 | 1955.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/12/2011 | 3377.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/12/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE CUBATI NODIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/12/2011 | 89.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/12/2011 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO DIA20 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/12/2011 | 65.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 21/12/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/12/2011 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/12/2011 | 800.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/12/2011 | 5900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, E NOS DE PLACAS NQC-9888 E NQC-9225, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 21/12/2011 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE-5332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/12/2011 | 1050.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-3629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/12/2011 | 1090.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/12/2011 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/12/2011 | 7978.03 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/12/2011 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 26/12/2011 | 199.80 | 00005272275446 | MARIA JOSE MOTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 26/12/2011 | 101.01 | 00005186643416 | JUCIANO ALVES PEREIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 26/12/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE AO 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 26/12/2011 | 210.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/12/2011 | 1504.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | Fornecimento de refeicoes aos Policiais em destaque neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 26/12/2011 | 1470.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 26/12/2011 | 2870.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 26/12/2011 | 490.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 26/12/2011 | 560.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 26/12/2011 | 2700.00 | 07239645000120 | JANNAILSO FERREIRA DE LIMA - EMILLY | FORNECIMENTO DE 36 LONGARINAS DE DOIS LUGARESMONTADAS EM TUBOS DE FERRO, COM ACENTO E EN- COSTO DE PLASTICO RESISTENTE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 27/12/2011 | 1600.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/12/2011 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 27/12/2011 | 1105.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 27/12/2011 | 500.80 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 27/12/2011 | 7000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/12/2011 | 299.90 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 27/12/2011 | 4556.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/12/2011 | 1105.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 27/12/2011 | 3456.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 16 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/12/2011 | 1577.60 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOVEICULO PLACA BMG-6922/PB, DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 27/12/2011 | 2304.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/12/2011 | 3520.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 27/12/2011 | 2816.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 16 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/12/2011 | 2944.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/12/2011 | 1332.80 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 16 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE J OVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 27/12/2011 | 451.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 27/12/2011 | 2638.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 27/12/2011 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/12/2011 | 2860.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 27/12/2011 | 9000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/12/2011 | 3577.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/12/2011 | 9965.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/12/2011 | 8095.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 12/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/12/2011 | 685.20 | 00051791676472 | MARIA DA SALETE CLAUDIANO DE FARIAS | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/12/2011 | 48015.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 12 /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/12/2011 | 5780.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/12/2011 | 7256.88 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/12/2011 | 6523.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/12/2011 | 9260.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/12/2011 | 60530.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 12/2011, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/12/2011 | 7647.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/12/2011 | 119909.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/12/2011 | 57245.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO DE-ZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/12/2011 | 8940.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/12/2011 | 3557.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/12/2011 | 1025.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS BEJAMIM CONSTANTE AFONSO CORDEIRO AGRA, E PADRE SIMAOFILETO E JOSE FAUSTINO DESTRUIDAS PELO FLUXO DE CAMINHOES PESADOS. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/12/2011 | 4050.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. DEZEMBRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/12/2011 | 5450.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/12/2011 | 1821.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/12/2011 | 900.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE UMA FILMADORA JVC EVERIO GZ-MS150, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 28/12/2011 | 2501.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/12/2011 | 5695.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 12/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 28/12/2011 | 638.00 | 12266926000102 | VIVERNET - PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/12/2011 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/12/2011 | 1426.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/12/2011 | 250.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | COMFECCAO DE TROFEUS EM MDF DESTINADAS A PRE-MIACAO PELA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTE-BOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/12/2011 | 2684.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/12/2011 | 1667.07 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/12/2011 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/12/2011 | 4350.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/12/2011 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 29/12/2011 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 29/12/2011 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO DIA29 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 29/12/2011 | 10076.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DIFERENCAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/12/2011 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/12/2011 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/12/2011 | 5823.75 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE DECIMEO TERCEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/12/2011 | 500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/12/2011 | 3530.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | CONFECCAO DE FORMULARIOS E PADRONIZACAO DE ENVELOPES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/12/2011 | 60.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/12/2011 | 8.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - C. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/12/2011 | 15.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO ITRCEX E ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/12/2011 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 13/2011, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/12/2011 | 6000.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. 12 PLATOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de novembro/2011. 03 PLANTOES NORMAIS 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 SENDO. 04 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/12/2011 | 3100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE NOVEMBRO/2011, SENDO 02 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 03 PLANTOES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/12/2011 | 5000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. 10 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/12/2011 | 515.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/12/2011 | 355.00 | 00008277933401 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/12/2011 | 3970.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS, PRONTUARIOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/12/2011 | 1215.90 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/12/2011 | 180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 12 /2011. (folha complementar empenho 2034) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2011 | 170.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 12 /2011. (folha complementar empenho 2034) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/12/2011 | 5420.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | CONFECCAO DE BOLETINS ESCOLAR, CERTIFICADOS ESCOLAR, DIARIO DE CLASSE, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/12/2011 | 27789.91 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DA EDUCACAO REREFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2011 E PARTE DE 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/12/2011 | 4796.49 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/12/2011 | 3555.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO PUBLICOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/12/2011 | 13172.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/12/2011 | 440.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2011.22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 12/201120 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/12/2011 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/12/2011 | 400.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/12/2011 | 400.00 | 00097283002553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/12/2011 | 5160.00 | 00092878938453 | ERICO RODRIGUES DE LIMA | LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA, PLACAS LVO-0797, PARA FAZER TRANSPORTE DE ENTULHOS E PARA AS E ATERRO PARA AS RECUPERACAO DE RUAS E DA PISTA DO MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO. 56 CARRADAS DE ATERRO 36 CARRADAS DE ENTULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/12/2011 | 15258.13 | 12955593000129 | JN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PRIMEIRA PACERLA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AOS MESES JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/12/2011 | 4600.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/12/2011 | 856.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/12/2011 | 8439.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/12/2011 | 700.00 | 00006091616447 | JOSE ALBERTO NUNES FEITOSA | PREMIACAO DO 2§ LUGAR GERAL DA PRIMEIRA MARA-TONA CICLISTICA, CABRA DA PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST/RECUP. DE QUADRAS/GINASI O ESPORTIVAS/CAMPOS DE FUTEBO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/12/2011 | 172966.66 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA ME | TERCEIRA PARCELA PELA CONSTRU€ÇO DE UM GINA- SIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE CUBATI, OBJETODE CONTRATO DE REPASSE 0226207-68/2007. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/12/2011 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/12/2011 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/12/2011 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/12/2011 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/12/2011 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/12/2011 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/12/2011 | 3136.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024