| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 255.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 43.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 8.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE RECURSOS DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1453.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 10. (3306-1098) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 2200.00 | 10745362000165 | SERVICOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A MOTONIVELA- DORA PATROL PARA MARCOSA EM RECIFE-PE, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DOS SISTEMAS INTERNOS E MANUTENCAO TRAFEGO DE DADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 640.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E TROCA DE ROLAMENTO E PASTILHAS E SERV-ICOS DE SOLDA DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2011 | 750.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DA MOTONI-VELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2011 | 1165.00 | 00070787867420 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV-ICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DACAIXA DE MARCHA E TRANSMISSAO DA MOTONIVELAD-ORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2010/2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2011 | 5625.00 | 09299470000172 | CASA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BICICLETAS, DESTINADAS A PREMIACAODO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2011 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE JANEIRO DE 2011. DEBITADO NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2011 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2011 | 2630.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/01/2011 | 34.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEDEBITADO NA CONTA DO CID RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 12/01/2011 | 405.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/01/2011 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSORCIO EM ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 13/01/2011 | 1050.00 | 09380254000157 | ECOMEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DE BOMBAPARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 13/01/2011 | 155.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA PARA O CONSERTO DA BOM-BA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA CO-MUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/01/2011 | 951.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/01/2011 | 392.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2011 | 198.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(PNEUS E CAMARA DE AR)DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/01/2011 | 130.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ADUTORAS DA VIRACAO QUIXABA I E II, CANTINHO E CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/01/2011 | 345.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV-ICOS PRESTADOS EM TECNICO DE REFRIGERACAO NO CONSERTO DE DOIS FREZERES DA ESCOLA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/01/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV-ICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/01/2011 | 160.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 19/01/2011 | 359.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 19/01/2011 | 1163.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/01/2011 | 1464.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO EO MES DE DEZEMBRO 2010 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/01/2011 | 825.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010 CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/01/2011 | 674.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO 2010 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/01/2011 | 1550.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 7106.43 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARE-NTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2011 | 793.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2011 | 413.88 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2011 | 1120.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO FEITO EM AUDIENCIA DO PROCESSON§ 091.2009.000.057-0, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2011 | 800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO FEITO EM AUDIENCIA DO PROCESSON§ 091.2009.000.059-6 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2011 | 220.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO L-200 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2011 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2011 | 144.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO, TRATADE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072010 | 0000434 | 21/01/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2011 | 568.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2011 | 280.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2011 | 1405.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA (BOMBEAMENTO DAGUA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2011 | 7493.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/01/2011 | 300.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 21/01/2011 | 250.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES NOS ARREDOR-ES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/01/2011 | 1000.00 | 08475572000139 | AGRO FARMA - RODRIGO DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARES DE LUVAS E BOTAS PARA OS GARIS E OUTRAS MERCADORIAS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/01/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/01/2011 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DEBITADO NACONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEDEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0000558 | 26/01/2011 | 10113.75 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4¦ MEDICAO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0000566 | 26/01/2011 | 7344.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ADITIVO DE RECU-PERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2011 | 29115.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/01/2011 | 300.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/01/2011 | 6524.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2011 | 1863.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2011 | 2700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/01/2011 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/01/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECDE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/01/2011 | 1117.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/01/2011 | 409.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/01/2011 | 594.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECDE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2011 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2011 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REF. MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2011 | 540.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000752 | 27/01/2011 | 608.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO F 250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 4PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000761 | 27/01/2011 | 725.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO L 200 DO GABINETE DOPREFEITO REFERENTE A 4 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/01/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/01/2011 | 3480.40 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UNI- DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PARTE DA MEDICAO A SER PAGA COM FUNDEB. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2011 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2011 | 19300.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/01/2011 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/01/2011 | 4673.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 27/01/2011 | 3467.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 27/01/2011 | 608.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/01/2011 | 285.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2011 | 21243.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2011 | 2763.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2011 | 7854.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2011 | 7906.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2011 | 1296.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000744 | 27/01/2011 | 1143.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4266, FIAT PLACA MOP 4226, E DUCATO PLACA MNK 9734. REFERENTE A 4 PARCELA DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/01/2011 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/01/2011 | 4246.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/01/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2011 | 300.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ADUTORAS DA VIRACAO QUIXABA I E VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2011 | 5081.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEDEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2011 | 566.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG RELATI-VA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2011 | 497.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEDEBITADO NA CONTA DO FPM EM JANEIRO 2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/01/2011 | 140.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP DO ESTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2011 | 845.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/01/2011 | 427.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ASSESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/01/2011 | 207.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/01/2011 | 1620.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001139 | 31/01/2011 | 570.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0001147 | 31/01/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001155 | 31/01/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2011 | 722.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NPZ 6957.RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2011 | 51.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2011 | 1654.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MOP 4226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2011 | 1285.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2011 | 45.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2011 | 40.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3676 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2011 | 70.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3646 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2011 | 1337.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MIC-RO ONIBUS PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2011 | 26.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2011 | 161.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2011 | 231.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2011 | 302.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/01/2011 | 671.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001091 | 31/01/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001104 | 31/01/2011 | 2300.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001121 | 31/01/2011 | 2208.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2011 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2011 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/01/2011 | 60.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 SUPERVISAO ESCOLADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001112 | 31/01/2011 | 1350.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2011 | 292.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS 3415 RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/01/2011 | 798.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR PARA ESTA PREFEITURA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/01/2011 | 320.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO E ATERRO COM CASCALHO NA ESTRADA E QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2011 | 185.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DEPECAS E SERVICOS DE SOLDA DO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2011 | 927.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2011 | 176.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 31/01/2011 | 299.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2011 | 210.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAADUTORA SITUADA NA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2011 | 4.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2011 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO PUBLICO LOCADO AOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2011 | 1823.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS IGDBF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2011 | 3845.36 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2011 | 480.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BRASIL ALFABE- TIZADO FNDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | `ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PEDRIATRA ATENDENDOCRIANCAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2011 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODDONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/02/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2011 | 43.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/02/2011 | 570.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2011 | 160.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2011 | 1047.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETAR-IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/02/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2011 | 350.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EXTRA ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0001783 | 02/02/2011 | 3480.40 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTE DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMADADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FNS BLATB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FNS BLAFB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2011 | 350.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DEPECAS E SERVICOS DE SOLDA DO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/02/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/02/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001741 | 04/02/2011 | 10300.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA FESTA DE CONCLUINTES COM LOCACAO DE SONPRIZACAO E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/02/2011 | 7.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDE ESPE- CIAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/02/2011 | 200.00 | 00007392473875 | FERNANDO CACULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/02/2011 | 65.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DE PARABRISA(DUCATO)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/02/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/02/2011 | 120.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/02/2011 | 235.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/02/2011 | 220.65 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RECUPECAO BASE DE CAIXA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 09/02/2011 | 340.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2011 | 790.07 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR PARA ESTA PREFEITURA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2011 | 1303.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2011 | 321.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2010/2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2011 | 2600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA ALUNOS DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DOFPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/02/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/02/2011 | 400.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA E ATERRO COM CASCALHO NA VICINAL QUE LIGA QUIXABA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2011 | 340.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO E ATERRO COM CASCALHO NA ESTRADA E QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/02/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/02/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/02/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/02/2011 | 4500.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COM MOTONI-VELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/02/2011 | 1000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/02/2011 | 290.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS FIATUNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/02/2011 | 210.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/02/2011 | 220.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS CARIRI DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NOESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/02/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/02/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/02/2011 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/02/2011 | 355.60 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA CURSOS DE MATERIAL DE LIMPEZA COM OS BENEFICIADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PISO DE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002011 | 18/02/2011 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSI-CAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002020 | 18/02/2011 | 1878.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 9734 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002038 | 18/02/2011 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002046 | 18/02/2011 | 425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MMT 3567 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002054 | 18/02/2011 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002062 | 18/02/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002585 | 18/02/2011 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CAPOTARIA TERCEIRIZADA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002593 | 18/02/2011 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MOLAS E TROCA DE CORREIRAS NOVEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002607 | 18/02/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICO TERCEIRIZADO NO VEICULOBOXER PEUGEOT PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002615 | 18/02/2011 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/02/2011 | 115.80 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/02/2011 | 59.34 | 02620931000380 | SUPER UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/02/2011 | 30.00 | 02660651000214 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/02/2011 | 480.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA (ARMARIO RIO FECHADO EMMDF) DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002003 | 18/02/2011 | 482.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002577 | 18/02/2011 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MAO DE OBRA NO VEICULO CAMIONETAF 250 PLACA MNM 0327A DISPOSICAO DA SECRETAR-IA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/02/2011 | 753.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/02/2011 | 700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO FEITO EM AUDIENCIA DO PROCESSON§ 091.2009.000.057-0, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 21/02/2011 | 500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO FEITO EM AUDIENCIA DO PROCESSON§ 091.2009.000.059-6 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/02/2011 | 160.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O ADVOGADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FORUM NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002178 | 21/02/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/02/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/02/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/02/2011 | 300.00 | 00009374112485 | FERNANDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DEREBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 21/02/2011 | 140.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS FIATUNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 21/02/2011 | 250.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FAIXA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/02/2011 | 210.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO E COM BOLSA PLASTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 21/02/2011 | 2.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 21/02/2011 | 200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E EMPRESA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/02/2011 | 515.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/02/2011 | 180.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA E ATERRO COM CASCALHO NA VICINAL QUE LIGA VIRACAO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/02/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/02/2011 | 235.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/02/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2011 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/02/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/02/2011 | 282.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/02/2011 | 374.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 23/02/2011 | 180.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO E ATERRO COM CASCALHO NA ESTRADA E QUE LIGA VIRACAO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/02/2011 | 1509.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/02/2011 | 7507.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/02/2011 | 220.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES NOS ARREDOR-ES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/02/2011 | 147.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/02/2011 | 560.00 | 00046861343404 | JOSE AFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/02/2011 | 102.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MUL-TA POR AUSENCIA DE EQUIPAMENTO OBRIGATORIO EMVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022011 | 0002348 | 24/02/2011 | 8000.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002356 | 24/02/2011 | 8000.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTOREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/02/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/02/2011 | 1440.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESANAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 25/02/2011 | 184.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANGUEIRA, ARAMES E GRAMPOS PARAO PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 25/02/2011 | 699.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/02/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/02/2011 | 94.54 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 25/02/2011 | 140.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE FECHADURAS EXTERNAS E INTERNAS PA-RA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/02/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2010/2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/02/2011 | 742.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS PARA PREMIACAO DO PROJE-TO BRINCANDO COM A EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 25/02/2011 | 100.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA ESCOLADA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/02/2011 | 1345.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DA ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/02/2011 | 200.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA REALIZADA POR JOSINALDO ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/02/2011 | 490.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO E THINNER PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 25/02/2011 | 120.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/02/2011 | 100.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/02/2011 | 1000.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VAZILHAMES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEPARTAMENTO PARA LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 25/02/2011 | 238.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS E VARAO DE FERRO PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/02/2011 | 240.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ARAMES E GRAMPOS PARA DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA BRANCA A COXIXOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/02/2011 | 400.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHAS E LUVAS DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 25/02/2011 | 957.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 25/02/2011 | 390.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LAMPADAS E PECA DE FIO PARA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/02/2011 | 6517.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2011 | 28543.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2011 | 1863.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/02/2011 | 2700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/02/2011 | 3499.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/02/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/02/2011 | 285.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/02/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/02/2011 | 7906.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/02/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/02/2011 | 21243.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/02/2011 | 1296.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2011 | 4114.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/02/2011 | 4166.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/02/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PROFESSORES AUXILIA-RES) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/02/2011 | 18924.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/02/2011 | 18940.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/02/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PROFESSORES AUXILAIRES) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2011 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2011 | 4673.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/02/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/02/2011 | 1117.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/02/2011 | 409.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/02/2011 | 594.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/02/2011 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2011 | 1080.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMEN-TE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/02/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/02/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2011 | 5081.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/02/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2011 | 50.00 | 00046861343404 | JOSE AFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBAS SITUADA NACOMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/02/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2011 | 602.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO PAGO COM O DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/02/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEV. 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2011 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 562.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002780 | 28/02/2011 | 600.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002798 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002801 | 28/02/2011 | 830.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEV-EREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002810 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002828 | 28/02/2011 | 730.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002836 | 28/02/2011 | 657.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VE[ICULO KOMBI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002844 | 28/02/2011 | 410.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002852 | 28/02/2011 | 490.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002861 | 28/02/2011 | 580.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002879 | 28/02/2011 | 510.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002887 | 28/02/2011 | 580.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002895 | 28/02/2011 | 500.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002909 | 28/02/2011 | 830.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002917 | 28/02/2011 | 550.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002925 | 28/02/2011 | 500.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002933 | 28/02/2011 | 594.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002941 | 28/02/2011 | 486.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EXTRA ESCOLARES NO GINASIO POLISPORTIVONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002950 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2010/2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2011 | 275.00 | 09299470000172 | CASA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BICICLETAS, DESTINADAS A PREMIACAODO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/02/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVER-EIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/02/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002771 | 28/02/2011 | 8295.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002984 | 28/02/2011 | 4364.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002992 | 28/02/2011 | 1280.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNI-CIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003000 | 28/02/2011 | 2304.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003018 | 28/02/2011 | 3205.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/02/2011 | 112.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS,COM EXAMES REALIZADOS EM MARIA ADRIANA DE ALMEIDA CUNHA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE HOLTER DE 24HRS NA SR¦ RUBE- NITA BRITO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/02/2011 | 30.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/02/2011 | 256.20 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE D SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2011 | 795.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA-FRANCISCO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS GRAFICOS (FOLDERS) PARA OS A SECRETARIADE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2011 | 4005.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA-FRANCISCO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/02/2011 | 289.50 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADOR ARNO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/02/2011 | 325.80 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARQUIVO E UMA LIXEIRA PARA USO DAVIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/02/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2011 | 180.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES NOS AR- REDORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2011 | 1580.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2011 | 1139.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003816 | 01/03/2011 | 159.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003824 | 01/03/2011 | 190.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DO CRAS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2011 | 70.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE COM FIO MOD. TL 2046 GRAF PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0003671 | 01/03/2011 | 698.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2011 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DO MINI POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0003719 | 01/03/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003883 | 01/03/2011 | 435.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003891 | 01/03/2011 | 297.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003905 | 01/03/2011 | 264.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003913 | 01/03/2011 | 596.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003921 | 01/03/2011 | 252.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003972 | 01/03/2011 | 95.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 DA SECRETAR- IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003981 | 01/03/2011 | 39.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 TITAN KSPLACA MOE 3676 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003999 | 01/03/2011 | 67.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 TITAN KSPLACA MOE 3446 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004022 | 01/03/2011 | 1517.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRA FLEX PLACA MOP 4266 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004031 | 01/03/2011 | 1294.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRA FLEX PLACA MOP 4226 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004065 | 01/03/2011 | 992.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA MAXI PLACA MNK 9734 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004073 | 01/03/2011 | 1189.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATMICRO ONIBUS PEUGEOT PLACA MNP 8164 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004103 | 01/03/2011 | 1398.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE PLACA MMT 3567 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004120 | 01/03/2011 | 26.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3606 A SERV. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2011 | 296.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2011 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E MERENDEIRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2011 | 4590.00 | 35427525000192 | YAMAGUCHI DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004006 | 01/03/2011 | 34.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 SUPERVISAO ESCOLADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004014 | 01/03/2011 | 29.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MOE 3526 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004090 | 01/03/2011 | 548.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA MQJ 5238, CONFORME CONTRATO DE SESSAO DE USO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO RELATIVO AOMES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004138 | 01/03/2011 | 56.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMS 5822 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2011 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2011 | 160.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O ADVOGADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FORUM NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003859 | 01/03/2011 | 582.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003867 | 01/03/2011 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DA SECRETAR-IA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003875 | 01/03/2011 | 1689.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003930 | 01/03/2011 | 192.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003948 | 01/03/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DA SECRETAR-IA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004049 | 01/03/2011 | 146.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA E SECRETARIA DE SEG. PUBLICA DO ESTADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004057 | 01/03/2011 | 1177.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250XL PLACA MNM 0327 A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004111 | 01/03/2011 | 1115.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA MPP 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003832 | 01/03/2011 | 608.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003841 | 01/03/2011 | 576.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO PESSOAL DAS BANDAS DA FESTA DOS CONCLUINTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/03/2011 | 860.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA RELATIVO AO MES DE MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003956 | 01/03/2011 | 189.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0004081 | 01/03/2011 | 156.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA NOK 8627, CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2011 | 316.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/03/2011 | 350.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS FIATUNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/03/2011 | 150.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005657 | 02/03/2011 | 21.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 11.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 00381-6 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/03/2011 | 259.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004201 | 03/03/2011 | 840.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/03/2011 | 230.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV-ICOS PRESTADOS EM TECNICO DE REFRIGERACAO NO CONSERTO DE DOIS FREZERES DA ESCOLA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/03/2011 | 366.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MOTOBOMBAS PARA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DOS SITIOS VIRACAO E QUIXA-BA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004227 | 03/03/2011 | 8000.00 | 00075320355491 | JOSE GILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARACAO EPREPARO DO SOLO DESTINADO A PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/03/2011 | 600.00 | 00003927611492 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O TRATORISTA DURANTE A ARACAO DE TERRA E PREPARO PARA O PLANTIODE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/03/2011 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 04/03/2011 | 810.63 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS E OUTROS MATERIAIS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 04/03/2011 | 260.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/03/2011 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVOA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT RELATIVA AO MES DE MARCO. VIDE EXTRATO FPM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/03/2011 | 759.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE MARCO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 11/03/2011 | 51.72 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/03/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/03/2011 | 504.00 | 00030278473415 | MARIA LUCIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CONFECCOES DE 160 BOLSAS DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/03/2011 | 2220.00 | 04311826000122 | RPG COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/03/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/03/2011 | 510.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/03/2011 | 2559.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/03/2011 | 1100.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZA- CAO DA COPA CARIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 14/03/2011 | 330.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 14/03/2011 | 955.00 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS DE PREPARO DE DETER- GENTES E DESIFETANTE PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIP-IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 14/03/2011 | 4229.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURODO ONIBUS QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/03/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/03/2011 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 15/03/2011 | 300.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 15/03/2011 | 315.00 | 07457035000101 | MD MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 16/03/2011 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS,COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/03/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/03/2011 | 1458.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/03/2011 | 86.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/03/2011 | 470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/03/2011 | 96.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/03/2011 | 4673.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 17/03/2011 | 320.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E QUEBRAMOLAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/03/2011 | 420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/03/2011 | 763.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/03/2011 | 116.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE OUTRAS ENTIDADES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/03/2011 | 700.20 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/03/2011 | 261.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/03/2011 | 259.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/03/2011 | 68.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 17/03/2011 | 500.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DURANTE A COPA SAO JOSE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 17/03/2011 | 368.50 | 12639666000173 | ROSENILDO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FLORES DESTINADOSA EVENTOS DAS COMEMORACOES DO PADROEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/03/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/03/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 17/03/2011 | 500.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A CAIXA DAGUA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO NOS SITIOS VIRACAO E QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0004570 | 18/03/2011 | 800.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA RECUPERACAO DE MOTORES ELETRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 18/03/2011 | 800.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TROFEUS E REDE DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA COPA CARIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 18/03/2011 | 186.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 18/03/2011 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/03/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/03/2011 | 700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FEITO EM AUDIENCIA PROCESSO DE N§ 091.2009.000.057-0, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 18/03/2011 | 185.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/03/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARAIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 18/03/2011 | 690.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE INFORMACOES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 19/03/2011 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004634 | 19/03/2011 | 14800.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS - JULIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/03/2011 | 250.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ATERRO DOS MINI CAMPOS SITUADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 21/03/2011 | 145.00 | 00008688492433 | PAULO JUNIOR MARTINS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE SALGADINHO SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/03/2011 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/03/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/03/2011 | 500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FEITO EM AUDIENCIA PROCESSO DE N§ 091.2009.000.059-6 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/03/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 21/03/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 21/03/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/03/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/03/2011 | 949.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/03/2011 | 2064.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/03/2011 | 7428.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/03/2011 | 284.00 | 08475572000139 | AGRO FARMA - RODRIGO DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/03/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 23/03/2011 | 1802.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/03/2011 | 389.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004863 | 23/03/2011 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0004871 | 23/03/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DP VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004880 | 23/03/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0004898 | 23/03/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004901 | 23/03/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004910 | 23/03/2011 | 2373.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0004928 | 23/03/2011 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/03/2011 | 21261.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/03/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/03/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/03/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/03/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/03/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/03/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/03/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/03/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/03/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/03/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/03/2011 | 3344.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/03/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/03/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/03/2011 | 28922.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/03/2011 | 6602.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004804 | 23/03/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004855 | 23/03/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/03/2011 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/03/2011 | 1090.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMEN-TE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/03/2011 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/03/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/03/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/03/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/03/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/03/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 23/03/2011 | 246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004847 | 23/03/2011 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQJ 5238 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/03/2011 | 18629.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/03/2011 | 19264.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/03/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/03/2011 | 4098.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/03/2011 | 4238.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/03/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIA- RES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 23/03/2011 | 400.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS CARIRI DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NOESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/03/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 24/03/2011 | 50.00 | 00015106519420 | ARAO DA COSTA LEAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA RADIO SERRA BRANCA PARA FAZER A COBERTURA DA COPA CARIRI REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/03/2011 | 385.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMS5822DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/03/2011 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/03/2011 | 567.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 24/03/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE HOLTER DE 24HRS NA SR¦ FABRI-CIA NEVES LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 26/03/2011 | 658.70 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS E OUTROS MATERIAIS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 28/03/2011 | 300.00 | 00009374112485 | FERNANDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DEMEIO-FIO E CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 28/03/2011 | 250.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS NA RUA PROJETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0004961 | 28/03/2011 | 839.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0005011 | 28/03/2011 | 7156.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/03/2011 | 90.00 | 00029886848472 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/03/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 28/03/2011 | 820.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FILAR-MONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS CO-MEMORACOES DO PADROEIRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 29/03/2011 | 1120.00 | 08475572000139 | AGRO FARMA - RODRIGO DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE KAOTRINE DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/03/2011 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CO-LONOSCOPIA REALIZADO EM MARIA DAS NEVES SANTOBARBOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0005096 | 30/03/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2011 | 144.00 | 00029886848472 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/03/2011 | 230.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES E COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/03/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0005118 | 30/03/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005762 | 31/03/2011 | 243.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005789 | 31/03/2011 | 1987.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005797 | 31/03/2011 | 479.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005878 | 31/03/2011 | 209.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005886 | 31/03/2011 | 946.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 PLACA MWM 0327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/03/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 31/03/2011 | 350.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO L-250 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2011 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005924 | 31/03/2011 | 1665.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005720 | 31/03/2011 | 203.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005827 | 31/03/2011 | 59.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMS 5822 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005916 | 31/03/2011 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005932 | 31/03/2011 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MOE 3526 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005941 | 31/03/2011 | 840.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS IVECO CITYCLASS PLACA NQJ 5238 CONFORME CONTRATO DE SESSAO DE USO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/03/2011 | 351.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/03/2011 | 325.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2011 | 4938.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 31/03/2011 | 21.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDE ESPE- CIAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 11 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005673 | 31/03/2011 | 543.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005681 | 31/03/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005690 | 31/03/2011 | 159.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005703 | 31/03/2011 | 684.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMEMORACOES FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005738 | 31/03/2011 | 396.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005746 | 31/03/2011 | 1312.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005801 | 31/03/2011 | 1662.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005819 | 31/03/2011 | 1512.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005835 | 31/03/2011 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005843 | 31/03/2011 | 63.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MOE 3606 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005851 | 31/03/2011 | 25.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3676 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005860 | 31/03/2011 | 97.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3646 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005894 | 31/03/2011 | 557.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005908 | 31/03/2011 | 452.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005959 | 31/03/2011 | 294.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2011 | 1472.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DOS GENEROS DE ALIMENTACAO E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 31/03/2011 | 300.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO E ATERRO COM CASCALHO NA ESTRADA E QUE LIGA VIRACAO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 31/03/2011 | 120.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA VIRACAO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005771 | 31/03/2011 | 135.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2011 | 1018.12 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/03/2011 | 299.00 | 04647887000246 | MOVELEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLCHAO PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2011 | 842.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012011 | 0006050 | 31/03/2011 | 10702.20 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012011 | 0006068 | 31/03/2011 | 95255.14 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005754 | 31/03/2011 | 243.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICI-PAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2011 | 673.48 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005711 | 31/03/2011 | 880.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2011 | 860.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022011 | 0005177 | 31/03/2011 | 8000.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0005185 | 31/03/2011 | 6160.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTOREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE- LHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 971.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2011 | 76.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006211 | 01/04/2011 | 950.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006220 | 01/04/2011 | 1160.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006238 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006246 | 01/04/2011 | 969.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006254 | 01/04/2011 | 779.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006262 | 01/04/2011 | 1140.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006271 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006289 | 01/04/2011 | 1460.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006297 | 01/04/2011 | 950.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006301 | 01/04/2011 | 275.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EXTRA ESCOLARES NO GINASIO POLISPORTIVONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006319 | 01/04/2011 | 931.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006327 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006335 | 01/04/2011 | 950.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006343 | 01/04/2011 | 1575.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006351 | 01/04/2011 | 1314.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VE[ICULO KOMBI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006360 | 01/04/2011 | 1134.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006378 | 01/04/2011 | 1482.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006386 | 01/04/2011 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/04/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/04/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008401 | 01/04/2011 | 50.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 000633-5) FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2011 | 1320.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DO PROCESSO N§ 091/2009000776-5 DE INDENIZACAO JUDICIAL EM ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00011105960811 | JOSINALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DA ACAO DO PROCESSO DE N§ 091/2009000776-5 ACAO DE COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/04/2011 | 1143.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006521 | 04/04/2011 | 940.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 04/04/2011 | 202.00 | 70055728000104 | KOPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DA PA- TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 04/04/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARAIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 04/04/2011 | 1700.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/04/2011 | 501.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 05/04/2011 | 730.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES A PACIENTE CARLAAMANDA SOUSA NEVES CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006556 | 05/04/2011 | 1890.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006564 | 05/04/2011 | 1805.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTRO MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006572 | 05/04/2011 | 5742.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006599 | 06/04/2011 | 320.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 06/04/2011 | 820.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSES-ORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 06/04/2011 | 225.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 06/04/2011 | 260.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TER-RENO BALDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006581 | 06/04/2011 | 480.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€AO DO ESTADIO MUN. MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 06/04/2011 | 700.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DURANTE A COPA SAO JOSE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 07/04/2011 | 440.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSAO E DE ELETRICIDADE NA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2010/2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/04/2011 | 160.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 01 CELULAR PARA DOACAO AO ALUNO VENCEDOR DO PROJETO BRINCANDO COM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/04/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 08/04/2011 | 399.37 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE ABRIL DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/04/2011 | 1296.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/04/2011 | 1631.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2011 | 350.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2011 | 1975.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/04/2011 | 3122.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/04/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 11/04/2011 | 1150.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RAIS ANO 11 ANO BASE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/04/2011 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006742 | 11/04/2011 | 1024.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006751 | 11/04/2011 | 1020.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2011 | 1000.00 | 10175358000109 | G.R.D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM PAINEIS EM LONA E ADESIVO PERFURADO PARA CARRO PARA FESTE DE EMANCIPA- CAO POLITICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/04/2011 | 301.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAJUDA DE CUSTOS, PARA OS PROFESSORES PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/04/2011 | 1300.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA (ARMARIO BALCAO, ARMARIO FECHADO, ARQUIVO DE ACO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/04/2011 | 3540.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA (ESTANTE DE ACO E 01 MESA DE MICRO SIMPLES) DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 12/04/2011 | 70.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 DRIVE DVD LG DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/04/2011 | 34.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DO PASEP RETIDO NA CONTA DO CID NO DIA 12/04/2011 RELATIVO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/04/2011 | 1487.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/04/2011 | 250.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/04/2011 | 662.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0006874 | 13/04/2011 | 8000.00 | 00075320355491 | JOSE GILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARACAO EPREPARO DO SOLO DESTINADO A PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/04/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/04/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/04/2011 | 899.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 14/04/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/04/2011 | 2200.00 | 10745362000165 | SERVICOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A MAQUINA DA MARCOSA EM RECIFE-PE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/04/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/04/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 15/04/2011 | 600.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E MANUTENCAO NA AREAINTERNA E EM VOLTA DO PARQUE DE EXPOSICAO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/04/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/04/2011 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/04/2011 | 130.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS CARIRI DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NOESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 15/04/2011 | 300.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO TER-RENO EM VOLTA DO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DEJOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/04/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP NO DIA 18/04/2011 RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 18/04/2011 | 170.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DAS VELAS DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/04/2011 | 240.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE HOLTER DE 24HRS NOS PACIENTESRAIMUNDO GOMES DAMASCENO E MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 19/04/2011 | 155.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/04/2011 | 446.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/04/2011 | 1158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/04/2011 | 1238.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE OUTRAS ENTIDADES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/04/2011 | 648.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/04/2011 | 384.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0007030 | 20/04/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/04/2011 | 969.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 23/04/2011 | 7705.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS PRESTADOS EM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/04/2011 | 416.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/04/2011 | 298.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/04/2011 | 351.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A BRIN- QUEDOTECA - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 25/04/2011 | 170.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA E MOVEISDE MADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/04/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 25/04/2011 | 460.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA SUBSTITUICAO DE PARABRISA E SERVICOS DE SOLDA NO MONOBLOCODO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/04/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 25/04/2011 | 350.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAMPINAGEM E MANU- TENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 25/04/2011 | 350.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/04/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/04/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 25/04/2011 | 450.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E MANUTENCAO NA AREAINTERNA E EM VOLTA DO PARQUE DE EXPOSICAO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 25/04/2011 | 220.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA NO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA SITUADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 26/04/2011 | 2080.00 | 10175358000109 | G.R.D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A 2¦ CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 26/04/2011 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0007200 | 26/04/2011 | 711.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0007234 | 26/04/2011 | 7286.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/04/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/04/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 27/04/2011 | 160.00 | 00051866633449 | CLOVIS CARTAZISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DOANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 27/04/2011 | 265.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO TRANS- PORTANDO BIROS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/04/2011 | 17866.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/04/2011 | 290.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/04/2011 | 19083.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/04/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/04/2011 | 3930.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/04/2011 | 4262.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/04/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-FESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/04/2011 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/04/2011 | 562.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/04/2011 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/04/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/04/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/04/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/04/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELA DESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/04/2011 | 822.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/04/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/04/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/04/2011 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/04/2011 | 5549.09 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS PRES- TADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/04/2011 | 550.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SER-VICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DAS NEVES SANTOS BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/04/2011 | 8.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/04/2011 | 21411.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/04/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/04/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/04/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/04/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/04/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/04/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PSF DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/04/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/04/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES AM-BIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0007315 | 27/04/2011 | 6000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICU-LO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/04/2011 | 29597.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/04/2011 | 6511.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/04/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/04/2011 | 3344.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/04/2011 | 700.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF DESTINADOS A FESTA DA CABRA LEITEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/04/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/04/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 28/04/2011 | 350.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E MANUTENCAO NA AREAINTERNA E EM VOLTA DO PARQUE DE EXPOSICAO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 28/04/2011 | 250.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/04/2011 | 1008.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICROONIBUS PEGEOT, MOTO E AMBULANCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/04/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2011 | 72.86 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0007811 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/04/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/04/2011 RELATIVO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2011 RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/04/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/04/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/04/2011 | 350.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA - 3§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/04/2011 | 350.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA DORPER-GRANDE CAMPEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/04/2011 | 350.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA ANGLO-NUBIANA GRANDE CAMPEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/04/2011 | 350.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA ANGLO-NUBIANA GRANDE CAMPEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA DORPER-GRANDE CAMPEAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA BOER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA BOER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA SANTA INES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA SANTA INES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/04/2011 | 100.00 | 00080026591472 | RADJAMILTON ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 4§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA SANTA INES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA BOER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/04/2011 | 240.00 | 00005114182480 | JOSE EDIVAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 5§ LUGAR NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/04/2011 | 233.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 5§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/04/2011 | 700.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 3§ LUGAR NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/04/2011 | 100.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA CONJUNTO DE CAPRINOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/04/2011 | 291.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 4§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/04/2011 | 291.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 4§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/04/2011 | 467.00 | 00006351588413 | MANOEL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 4§ LUGAR NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/04/2011 | 250.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA ANGLO-NUBIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/04/2011 | 250.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA DORPER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/04/2011 | 250.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA ANGLO-NUBIANA RESERVADO GRANDE CAMPEAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/04/2011 | 400.00 | 00080026591472 | RADJAMILTON ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 3§ LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA SANTA INES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA BOER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/04/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0007790 | 29/04/2011 | 7300.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE DIVERSAS BANDAS PARA APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSI-CAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO NODIA 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/04/2011 | 1300.00 | 09051022000155 | PLENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RES- SARCIMENTO E IDENIZACAO DE DESPESAS (TRANSPORTE E PERMANENCIA) DE 40 SEGURANCAS NO VALOR DE 65.00 CADA UM PARA AS FESTIVIDADES DO 17§ ANIVERSARIO DE COXIXOLA NO DIA 30 DE ABRIL QUE NAO ACONTECEU POR MOTIVO DE FORCA MAIOR (FESTA DA CABRA LEITEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0007897 | 30/04/2011 | 2400.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES,MONTA-GEM E DESMONTAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO CONFORME CONVITE 010/2011 QUE NAOFOI REALIZADA POR MOTIVO DE FORCA MAIOR (FES-TA DA CABRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/04/2011 | 2250.00 | 01904400000194 | GERONILDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RES- SARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE,MONTA- GEM E DESMONTAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO QUE NAO FOI REALIZADA POR MOTIVO DE FORCA MAIOR (FESTA DA CABRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/04/2011 | 104.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2011 | 200.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA CONJUNTO DE OVINOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2011 | 200.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2011 | 1167.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA - 1§ LUGAR NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2011 | 350.00 | 00006351588413 | MANOEL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 3§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2011 | 300.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA - 4§ LUGAR NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2011 | 250.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATORACA DORPER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2011 | 600.00 | 00010297754432 | JOSE AILTON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2011 | 233.00 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 5§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2011 | 1050.00 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA CABRA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2011 | 200.00 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 3§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2011 | 400.00 | 00010297754432 | JOSE AILTON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2011 | 500.00 | 00010297754432 | JOSE AILTON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2011 | 700.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2011 | 700.00 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2011 | 200.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA CONJUNTO DE CAPRINOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2011 | 467.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2011 | 300.00 | 00010297754432 | JOSE AILTON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA 2¦ E 3¦ MUDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2011 | 300.00 | 00010297754432 | JOSE AILTON LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 1§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2011 | 467.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA 2§ LUGAR NA CATEGORIA MARRA DENTE DE LEITE E 1¦ MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/04/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/04/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2011 | 645.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2011 | 350.00 | 00010124130470 | ARTHUR JOSE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BLOG DE OLHODO CARIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2011 | 124.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00011105960811 | JOSINALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DA ACAO DO PROCESSO DE N§ 091/2009000776-5 ACAO DE COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2011 | 12084.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO BOLSA FAMILIA CPBF ANO 2006 NAO UTILIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2011 | 600.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008419 | 02/05/2011 | 1140.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008427 | 02/05/2011 | 1536.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008435 | 02/05/2011 | 1224.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008443 | 02/05/2011 | 697.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008451 | 02/05/2011 | 1098.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008460 | 02/05/2011 | 1314.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008478 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008486 | 02/05/2011 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABR-IL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008494 | 02/05/2011 | 833.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008508 | 02/05/2011 | 950.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008516 | 02/05/2011 | 950.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008524 | 02/05/2011 | 950.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008532 | 02/05/2011 | 900.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008541 | 02/05/2011 | 1785.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008559 | 02/05/2011 | 928.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008567 | 02/05/2011 | 1241.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VE[ICULO KOMBI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008575 | 02/05/2011 | 972.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2011 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E MERENDEIRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/05/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABR-IL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/05/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008745 | 02/05/2011 | 1425.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/05/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABR-IL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2011 | 860.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2011 | 844.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2011 | 1612.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0008591 | 02/05/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE HOLTER DE 24HRS NO PACIENTE MARIA ADEBACI L. DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2011 | 76.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/05/2011 | 92.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/05/2011 | 390.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/05/2011 | 864.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/05/2011 | 1077.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/05/2011 | 698.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/05/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/05/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 04/05/2011 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 04/05/2011 | 380.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INGNICAO, TROCA DO PIAO E DA COROA, LIMPEZA DO EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/05/2011 | 360.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA OS ANIMAIS VENCEDORES NA EXPOSICAO DE ANIMAISNA FESTA DA CABRA LEITEIRA 2011 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0008842 | 04/05/2011 | 640.00 | 00075320355491 | JOSE GILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 1§ ADITIVO DO CONTRATO 003/11 NOS SERVICOSPRESTADOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARACAO E PREPARO DO SOLO DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTOREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0008851 | 04/05/2011 | 1600.00 | 00075320355491 | JOSE GILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR AGRICOLA NA ARACAO EPREPARO DO SOLO DESTINADO A PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0008869 | 04/05/2011 | 2000.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 1§ ADITIVO DO CONTRATO 002/2011 PARA SERVICOS DE HORAS-MAQUINA DE UM TRATOR PARA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/05/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 05/05/2011 | 442.20 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/05/2011 | 2208.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA-FRANCISCO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EM CARTAZES E FOLDERS REFERENTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 06/05/2011 | 300.00 | 00036868035420 | ALCIDES MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SOCORRISTA DU- RANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 06/05/2011 | 170.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PAR-QUE DE EXPOSICAO DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 06/05/2011 | 820.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSES-ORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008974 | 09/05/2011 | 432.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABR-IL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008991 | 09/05/2011 | 252.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABR-IL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009016 | 09/05/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008982 | 09/05/2011 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009008 | 09/05/2011 | 468.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOS-PEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DA FESTA DA CA-BRA LEITEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 09/05/2011 | 585.00 | 00002629269469 | JOAN DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE BAIAS DESTINADA A FESTA DA CABRALEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2011 | 850.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO F-4000 TRANSPORTAN-DO CURRAIS, BAIAS E BARRACAS PARA A FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/05/2011 | 350.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES NO PARQUE DEEXPOSICAO LOCALIZADO DURANTE A FESTA DA CABRALEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/05/2011 | 1520.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO NA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/05/2011 | 130.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS CARIRI DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NOESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/05/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/05/2011 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE MAIO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/05/2011 | 256.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/05/2011 | 250.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICU-LO F-4000 TRANSPORTANDO PEDRA E CASCALHO PARAA PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/05/2011 | 931.17 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/05/2011 | 120.00 | 00007392473875 | FERNANDO CACULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MO- LHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/05/2011 | 280.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS LICALIZADA NA AV. MANOEL DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/05/2011 | 2075.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009041 | 10/05/2011 | 2010.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUE PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009059 | 10/05/2011 | 2194.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009083 | 10/05/2011 | 2328.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/05/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOCONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/05/2011 | 2239.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 11/05/2011 | 89.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI- SICAO DE 01 CELULAR SAMSUNG E 01 TIM CHIP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/05/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 12/05/2011 | 295.40 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA NO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA SITUADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009334 | 12/05/2011 | 950.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009351 | 12/05/2011 | 900.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009369 | 12/05/2011 | 1785.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009377 | 12/05/2011 | 928.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009385 | 12/05/2011 | 1241.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VE[ICULO KOMBI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009393 | 12/05/2011 | 972.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011541 | 12/05/2011 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA PARTICIPAR -DE JOGOS ESCOLARES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/05/2011 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009229 | 12/05/2011 | 530.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 12/05/2011 | 1050.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIAGRAMACAO E EDI- CAO CORRESPONDENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO NO INFORMATIVO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 12/05/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARAIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 12/05/2011 | 2400.00 | 09543892000141 | JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE 03 AMPLIACOES 60X90 DE FOTOS DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 12/05/2011 | 140.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 12/05/2011 | 2100.00 | 06216677000148 | CARIRI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA A RECUPERACAO DA PISTA DE MOTO CROSS E ESCAVACAO DE VALAS PARA ATERRO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 12/05/2011 | 525.00 | 06216677000148 | CARIRI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA A RECUPERACAO DA PISTA DE MOTO CROSS E ESCAVACAO DE VALAS PARA ATERRO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009237 | 12/05/2011 | 280.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009326 | 12/05/2011 | 768.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 12/05/2011 | 380.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSI-CAL VOZ E VIOLAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 12/05/2011 | 125.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO RACAO PARA OS CAPRINOS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DA CABRA LEITEIRA NO PARQUE DE EXPOSI- CAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/05/2011 | 300.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATODE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/05/2011 | 200.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATODE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/05/2011 | 150.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATODE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009466 | 13/05/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009474 | 13/05/2011 | 712.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009482 | 13/05/2011 | 1722.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0009491 | 13/05/2011 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009504 | 13/05/2011 | 485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA MMT 3567 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0009547 | 13/05/2011 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009555 | 13/05/2011 | 8410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0009598 | 13/05/2011 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009601 | 13/05/2011 | 1008.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA MOP 4226 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009580 | 13/05/2011 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICU-LO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/05/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009512 | 13/05/2011 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0009521 | 13/05/2011 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MAO DE OBRA NO VEICULO CAMIONETAF 250 PLACA MNM 0327A DISPOSICAO DA SECRETAR-IA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009539 | 13/05/2011 | 835.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009563 | 13/05/2011 | 634.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0009571 | 13/05/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L-200 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009822 | 16/05/2011 | 1023.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 16/05/2011 | 950.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009750 | 16/05/2011 | 96.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009768 | 16/05/2011 | 570.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/05/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009920 | 16/05/2011 | 213.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009938 | 16/05/2011 | 2375.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010006 | 16/05/2011 | 592.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 16/05/2011 | 134.35 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009687 | 16/05/2011 | 61.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 25 PLACA MMS 5822 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009695 | 16/05/2011 | 34.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MOA 3768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009814 | 16/05/2011 | 123.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009831 | 16/05/2011 | 701.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA NQJ 5238 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 16/05/2011 | 300.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CERCA LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/05/2011 | 2420.00 | 00002379759472 | JOSE JOSITO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENTRANSPORTANDO ESPURGO DE CAULIM DAS JAZIDAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CAAUBAS PARA TRE-CHOS ALAGADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO ASCHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009792 | 16/05/2011 | 2971.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL TRT 0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009989 | 16/05/2011 | 161.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009652 | 16/05/2011 | 88.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009661 | 16/05/2011 | 1497.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009679 | 16/05/2011 | 1754.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009709 | 16/05/2011 | 161.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009717 | 16/05/2011 | 58.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3606 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009725 | 16/05/2011 | 43.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOE 3676 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009733 | 16/05/2011 | 74.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOE 3646 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009776 | 16/05/2011 | 974.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009784 | 16/05/2011 | 950.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEUGEOT BOXER PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009806 | 16/05/2011 | 28.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MOE 3526 A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/05/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 16/05/2011 | 300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO EM EQUI-PAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 16/05/2011 | 250.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER PARA O POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009903 | 16/05/2011 | 153.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009946 | 16/05/2011 | 1044.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009971 | 16/05/2011 | 484.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009997 | 16/05/2011 | 632.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0009741 | 16/05/2011 | 113.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627 A DISPOSICAO DA EMATERSECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/05/2011 | 300.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATOMUNICIPAL DE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/05/2011 | 250.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATODE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009911 | 16/05/2011 | 224.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009954 | 16/05/2011 | 1330.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAFESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009962 | 16/05/2011 | 1236.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAFESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€AO DO ESTADIO MUN. MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 16/05/2011 | 320.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E POVERI-ZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 17/05/2011 | 4589.50 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA,FARDAMENTOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 18/05/2011 | 644.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MANGUEIRAS E CONEXOES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 18/05/2011 | 100.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATODE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/05/2011 | 450.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATODE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/05/2011 | 150.00 | 00071372296468 | LAERCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAM-PEAO DA RACA DORPER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 19/05/2011 | 2850.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA PEQUE-NOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/05/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 20/05/2011 | 230.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RESPOSICAO DE PECAS E SERVICOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE MAIO DE 2011 CONFORME EXTRATO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/05/2011 | 6266.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 20/05/2011 | 200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR NO VEICULO DEPLACA NQJ 5238 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/05/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/05/2011 | 250.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/05/2011 | 571.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/05/2011 | 688.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/05/2011 | 438.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/05/2011 | 21261.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/05/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/05/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/05/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/05/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/05/2011 | 2682.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/05/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 23/05/2011 | 120.00 | 00036160075420 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO DO VE-LHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/05/2011 | 7375.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/05/2011 | 926.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 23/05/2011 | 350.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS LICALIZADA NA AV. MANOEL DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/05/2011 | 29558.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/05/2011 | 255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCA-CAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/05/2011 | 17866.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/05/2011 | 19028.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/05/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0010146 | 23/05/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/05/2011 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 23/05/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/05/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/05/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/05/2011 | 417.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERACAO FOPAG DA FOLHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 24/05/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0010375 | 24/05/2011 | 7284.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0010405 | 24/05/2011 | 712.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 25/05/2011 | 140.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NA COMUNIDADE ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 25/05/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 26/05/2011 | 1750.00 | 00062539892434 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO JULGAMENTO E EXPOSICAO DE ANIMAIS DE PISTA NO PARQUE DE EXPOSICAO DURANTE A 5¦ FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010626 | 26/05/2011 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627 A DISPOSICAO DA EMATERSECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 26/05/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010618 | 26/05/2011 | 928.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL TRT 0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/05/2011 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 26/05/2011 | 2092.50 | 00008692505404 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PEIXE TILAPIA IN-NATURA DESTINADO A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010456 | 26/05/2011 | 1423.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010464 | 26/05/2011 | 1347.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010481 | 26/05/2011 | 144.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 1354 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010499 | 26/05/2011 | 35.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010502 | 26/05/2011 | 88.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3606 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010511 | 26/05/2011 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3676 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010529 | 26/05/2011 | 74.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010553 | 26/05/2011 | 525.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DIAT DUCATO PLACA MNK 9734 A DIS- POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010561 | 26/05/2011 | 840.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PEUGEOT PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010600 | 26/05/2011 | 230.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNT 3567 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010545 | 26/05/2011 | 167.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010588 | 26/05/2011 | 777.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010472 | 26/05/2011 | 52.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MMS 5822 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010537 | 26/05/2011 | 31.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MOE 3526 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010570 | 26/05/2011 | 88.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MMT 3587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010596 | 26/05/2011 | 537.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA NQJ 5238 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 27/05/2011 | 1000.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGAS DE GAS, MANUTENCAO TROCA DE TUBULACAO DE COBRE, TROCA DE CAPACI-TORES NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/05/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 27/05/2011 | 1100.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 27/05/2011 | 871.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE USO EM PROCEDIMENTOS DE LABORATORIO PARA POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 27/05/2011 | 421.77 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO ENCONTRO DE HIPERTENSOS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/05/2011 | 8.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 27/05/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 27/05/2011 | 1872.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIOS DE MATERIAS ELETRICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0010871 | 29/05/2011 | 103000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA 42914 AGRI NOVO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/05/2011 | 200.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/05/2011 | 170.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO PEDRA E CASCALHO PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/05/2011 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA NOJORNAL A UNIAO E DOE DEBITADO NO FPM EM MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2011 | 17.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA FOPAG CONFOR-ME EXTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011461 | 31/05/2011 | 590.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010839 | 31/05/2011 | 486.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010847 | 31/05/2011 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010863 | 31/05/2011 | 1951.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/05/2011 | 711.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 31/05/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 31/05/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 31/05/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 31/05/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 31/05/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2011 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 31/05/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010812 | 31/05/2011 | 250.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 31/05/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 31/05/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA - EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2011 | 3930.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 31/05/2011 | 4186.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011258 | 31/05/2011 | 150.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011266 | 31/05/2011 | 1241.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VE[ICULO KOMBI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011274 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011282 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011291 | 31/05/2011 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011304 | 31/05/2011 | 1314.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011312 | 31/05/2011 | 1624.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011321 | 31/05/2011 | 972.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011339 | 31/05/2011 | 1020.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011347 | 31/05/2011 | 1037.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011355 | 31/05/2011 | 1156.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011363 | 31/05/2011 | 850.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011371 | 31/05/2011 | 1050.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011444 | 31/05/2011 | 1026.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011452 | 31/05/2011 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 31/05/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 31/05/2011 | 6302.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00099141736400 | JOSE JOHANNES QUEIROS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RE-CUPERACAO DA PASSAGEM NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO CONGO NO RIO SECURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010791 | 31/05/2011 | 132.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010804 | 31/05/2011 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 31/05/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 31/05/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011380 | 31/05/2011 | 280.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011398 | 31/05/2011 | 900.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM OUTROS MUNICIPIOS RELATIOVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011401 | 31/05/2011 | 840.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICI-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011410 | 31/05/2011 | 2615.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011428 | 31/05/2011 | 1682.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011436 | 31/05/2011 | 2048.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 31/05/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 31/05/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/05/2011 | 5000.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO PROTESE ORTOPEDICA MODELO 1 DOADA PARA JOSE LEANDRO CORDEIRO DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010774 | 31/05/2011 | 724.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010782 | 31/05/2011 | 246.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010821 | 31/05/2011 | 339.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/05/2011 | 860.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA REFERENTE A 4¦ PARCELA CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010855 | 31/05/2011 | 196.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 31/05/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0011703 | 01/06/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/06/2011 | 1523.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/06/2011 | 750.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/06/2011 | 15.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/06/2011 | 660.00 | 00069579369453 | VALDEMIR MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011576 | 01/06/2011 | 697.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011584 | 01/06/2011 | 900.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011592 | 01/06/2011 | 928.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011606 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011614 | 01/06/2011 | 1536.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011622 | 01/06/2011 | 1650.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/06/2011 | 254.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/06/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MOH 6238 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 58¦ DA COMARCA DE SERRA BRANCA NO DIA 26 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/06/2011 | 650.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/06/2011 | 66.26 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/06/2011 | 5000.00 | 00011105960811 | JOSINALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DA ACAO DO PROCESSO DE N§ 091/2009000776-5 ACAO DE COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/06/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/06/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/06/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/06/2011 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/06/2011 | 340.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS LICALIZADA NA AV. MANOEL DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/06/2011 | 1785.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EM TRANSPORTE RETIRANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/06/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/06/2011 | 300.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MO- LHADA SITUADA NA COMUNIDAD ESPINHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/06/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 04/06/2011 | 3196.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA EVEN-TOS COM REVISTA DE PESSOAL E RONDA INTERNA A SEREM EXECUTADOS NOS DIAS 04 E 05 FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0011835 | 04/06/2011 | 47500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS, LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO,ILUMINACAO E GERADOR DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 04/06/2011 | 4500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS E 10 TEN- DAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2011 EM PRACA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 04/06/2011 | 1100.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO,APURACAO E BAN- DEIRINHAS DO 2§ MOTOCROS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 04/06/2011 | 1100.00 | 00012456683404 | ANTONIO CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM E ALUGUEL DO GATE DO 2§ MOTOCROS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 06/06/2011 | 700.00 | 00036868035420 | ALCIDES MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SOCORRISTA DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 06/06/2011 | 780.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE BOVINOS CON- TRA A FEBRE AFTOSA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 06/06/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOCONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 06/06/2011 | 300.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO E SERVICOS DE SOLDA NA PATROL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 06/06/2011 | 280.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NA VIATURA POLICIAL A DISPOSICAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 07/06/2011 | 585.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E LOCUCAO DA 2¦ CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/06/2011 | 750.00 | 00007520533450 | FLAVIO VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA FORCA LIVRE NACIONAL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/06/2011 | 650.00 | 00071372296468 | LAERCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA 180-200 CC REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/06/2011 | 870.00 | 00008377080443 | GUSTAVO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA CRF230 REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/06/2011 | 450.00 | 00000896814440 | HERCULES MARCIO OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA MX-3 REALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/06/2011 | 450.00 | 00002115010426 | LUCIO MOURA DA COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA NX3 REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 08/06/2011 | 1440.00 | 00071465995404 | FELIPE RICARDO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA FORCA LIVRE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/06/2011 | 1440.00 | 00082631301404 | LEOMAR VINICIUS DA COSTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA IN-TERMEDIARIA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/06/2011 | 810.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORA- COES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA LOCAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/06/2011 | 650.00 | 00001753871417 | VINICIUS STEVESON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA 180-200 CC REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 08/06/2011 | 100.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA V FESTA DA CABRA LEITEIRA CAMPEONATOMUNICIPAL DE RACAS CAPRINAS E OVINAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/06/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 08/06/2011 | 1400.00 | 00099141736400 | JOSE JOHANNES QUEIROS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RE-CUPERACAO DA PASSAGEM NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO CONGO NO RIO SECURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/06/2011 | 5.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 08/06/2011 | 350.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS LICALIZADA NA AV. MANOEL DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3606 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE AG.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 08/06/2011 | 338.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE AG.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 08/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3526 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE AG.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3676 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE AG.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 08/06/2011 | 487.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 09/06/2011 | 120.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICU-LO F-4000 TRANSPORTANDO PEDRA E CASCALHO PARAA PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/06/2011 | 1699.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 09/06/2011 | 490.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SINALIZACAO DAS AVENIDAS E COLOCACAO DAS GRADES DE ISOLAMENTO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/06/2011 | 530.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FESTA DE MOTO-CROS COM CARRO PIPA DURANTE A 2¦ MOTOCROS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE MAIO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/06/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/06/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/06/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0012181 | 13/06/2011 | 2310.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA SERVICOS NO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA EM QUIXABA E VIRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 14/06/2011 | 832.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0012203 | 14/06/2011 | 500.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0012211 | 14/06/2011 | 475.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI DE UM GELAGUA ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0012220 | 14/06/2011 | 1879.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, 01 MI- CROFONE SYSTEM SKP S/FIO, 01 IMP FAX J-3680 HP, 01 PRAT EM ACO, 01 MICROSYSTEM, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0012238 | 14/06/2011 | 9720.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NORA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0012246 | 14/06/2011 | 300.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOSSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NORA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0012254 | 14/06/2011 | 200.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MICROFONES C/FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0012262 | 14/06/2011 | 500.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TONNER SAMS 4600 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112011 | 0012297 | 14/06/2011 | 3820.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 14/06/2011 | 420.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/06/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARAIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 15/06/2011 | 900.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE QUATRO LAMI- NAS DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 15/06/2011 | 240.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MO- LHADA SITUADA NA COMUNIDAD ESPINHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012343 | 16/06/2011 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO PEUGEOT BOX PLACA 8164 A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0012360 | 16/06/2011 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNK 9734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0012378 | 16/06/2011 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOBOX PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012386 | 16/06/2011 | 638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012416 | 16/06/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0012424 | 16/06/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012459 | 16/06/2011 | 1836.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012467 | 16/06/2011 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012475 | 16/06/2011 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012483 | 16/06/2011 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012491 | 16/06/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0012505 | 16/06/2011 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 16/06/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012351 | 16/06/2011 | 1870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACA MNM 0327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012432 | 16/06/2011 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO VIATURA POLICIAL SANTANA PLACA MOH2394 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0012441 | 16/06/2011 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VIATURA POLICIAL SAN-TANA PLACA MOH 2394 A DISPOSICAO DA SECRETAR-IA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0012394 | 16/06/2011 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO E 08 LITROS DE OLEO TECTION DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L-200 PLACA NPZ 6957 A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012408 | 16/06/2011 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEUS DESTINADO A CAMIONETA L-200 PLACA NPZ 6957 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 18/06/2011 | 187.90 | 08310120000105 | M.C.MEIRA DIAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CURSOS DE MATE-RIAL DE LIMPEZA COM AS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2011 | 200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 (COMPLEMENTO DO EMPE- NHO N§01106-1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/06/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/06/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2011 | 764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2011 | 261.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JUNHO DE 2011 CONFORME EXTRATONO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2011 | 2034.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2011 | 725.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2011 | 86.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2011 | 810.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 20/06/2011 | 200.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E RECEPCAO DOS MOTOQUEIROS QUE PARTICIPARAM DA 2¦ CORRIDA DEMOTOCROS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/06/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 21/06/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/06/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 21/06/2011 | 227.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 21/06/2011 | 17866.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MU- NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 21/06/2011 | 254.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 21/06/2011 | 18783.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 21/06/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 21/06/2011 | 3930.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 21/06/2011 | 4188.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 21/06/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIA- RES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0012564 | 21/06/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 21/06/2011 | 13992.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 21/06/2011 | 3078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 21/06/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 21/06/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 21/06/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 21/06/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 21/06/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 21/06/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 21/06/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 21/06/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 21/06/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 21/06/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 21/06/2011 | 21261.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/06/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/06/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 21/06/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/06/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 21/06/2011 | 29740.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 21/06/2011 | 6452.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/06/2011 | 2682.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/06/2011 | 567.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/06/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 22/06/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 22/06/2011 | 320.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CERCA E LIMPEZA DA PISTA DE MOTOCROS DUARANTE A 2¦ CORRIDAREALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 23/06/2011 | 7523.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 27/06/2011 | 1700.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME RELACAO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 27/06/2011 | 200.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SALA DE LEITURA E COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADANA COMUNIDADE SERROTE APERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 27/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 27/06/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 27/06/2011 | 292.00 | 00048436194420 | MARIA LAURINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL JUNINO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/06/2011 | 441.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERACAO FOPAG DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/06/2011 | 125.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERACAO FOPAG DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA USO DA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0012815 | 28/06/2011 | 29103.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, COR PRA-TA E BARI PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/06/2011 | 54.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/06/2011 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA O CONGRESSO NACIONAL SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISICAO DE VEICULO PARA EQUIPE DO PSF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0013731 | 28/06/2011 | 29103.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, COR BRA-NCO BANCHISA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 28/06/2011 | 180.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES E LIMPEZA DETERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAQ.PARA IMPLANT.DE USINA DE PASTEURIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0013641 | 28/06/2011 | 29103.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, COR BRA-NCO BANCHISA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0012882 | 29/06/2011 | 694.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0012891 | 29/06/2011 | 7292.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/06/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/06/2011 | 270.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013013 | 30/06/2011 | 1365.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013021 | 30/06/2011 | 754.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013030 | 30/06/2011 | 780.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013048 | 30/06/2011 | 702.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013056 | 30/06/2011 | 1275.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013081 | 30/06/2011 | 1140.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013099 | 30/06/2011 | 2048.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/06/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA - EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/06/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013251 | 30/06/2011 | 533.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013269 | 30/06/2011 | 650.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013277 | 30/06/2011 | 949.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013285 | 30/06/2011 | 949.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013293 | 30/06/2011 | 702.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013307 | 30/06/2011 | 884.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013315 | 30/06/2011 | 637.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013323 | 30/06/2011 | 793.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013331 | 30/06/2011 | 650.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013340 | 30/06/2011 | 1097.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013358 | 30/06/2011 | 650.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013366 | 30/06/2011 | 650.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/06/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/06/2011 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/06/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0013218 | 30/06/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0013226 | 30/06/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/06/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/06/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2011 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA NOJORNAL A UNIAO E DOE DEBITADO NO FPM EM JUNHOCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0012904 | 30/06/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013064 | 30/06/2011 | 3930.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013072 | 30/06/2011 | 1064.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013102 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013111 | 30/06/2011 | 985.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/06/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/06/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/06/2011 | 790.18 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LA-VADORA WAP BRUTUS PARA O GALPAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/06/2011 | 179.35 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/06/2011 | 680.47 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LA-VADORA WAP BRUTUS PARA O GALPAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 012971). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/06/2011 | 462.53 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNA- MENTACAO DO ARRAIAL JUNINO REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/06/2011 | 77.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL JUNINO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/06/2011 | 158.97 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ORNAMEN-TACAO DO ARRAIAL JUNINO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/06/2011 | 150.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS CONFECCIONADOS EM MDF DESTI-NADOS A PREMIACAO DA CORRIDA DE JUMENTO (FES-TEJOS JUNINOS) REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/06/2011 | 110.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS BACAMARTEIROS DA CIDADE DO CONGO VIA CAMPO DO VELHO PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/06/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/07/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013978 | 01/07/2011 | 374.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4291 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013994 | 01/07/2011 | 168.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN EMATER PLACA MOR 6627 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0014061 | 01/07/2011 | 15700.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS - JULIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS E LOCACAO DE PALCO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/07/2011 | 1035.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/07/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013986 | 01/07/2011 | 2858.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 140HP DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/07/2011 | 105.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/07/2011 | 847.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/07/2011 | 8.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL NO DIA 01/07/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013838 | 01/07/2011 | 1773.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MOP 4226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013846 | 01/07/2011 | 1985.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013862 | 01/07/2011 | 155.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013871 | 01/07/2011 | 58.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013889 | 01/07/2011 | 44.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013897 | 01/07/2011 | 73.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013927 | 01/07/2011 | 903.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013935 | 01/07/2011 | 1173.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRONIBUS PEUGEOT PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2011 | 326.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/07/2011 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/07/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/07/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013919 | 01/07/2011 | 198.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014001 | 01/07/2011 | 1076.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013951 | 01/07/2011 | 1523.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA MPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013854 | 01/07/2011 | 123.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013901 | 01/07/2011 | 29.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013943 | 01/07/2011 | 125.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013960 | 01/07/2011 | 776.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/07/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/07/2011 | 860.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA REFERENTE A 5¦ PARCELA CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 04/07/2011 | 1150.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 04/07/2011 | 144.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 04/07/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 04/07/2011 | 875.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EM TRANSPORTE RETIRANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 05/07/2011 | 900.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 05/07/2011 | 87.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 05/07/2011 | 5000.00 | 00011105960811 | JOSINALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE JOSINALDO PESSOA DA SILVA E ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE N§ 091.2009.000.776-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 05/07/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA NOJORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 05/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014192 | 06/07/2011 | 2361.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014214 | 06/07/2011 | 243.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014231 | 06/07/2011 | 506.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014249 | 06/07/2011 | 195.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 06/07/2011 | 680.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014150 | 06/07/2011 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014206 | 06/07/2011 | 812.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014257 | 06/07/2011 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 06/07/2011 | 54.00 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 06/07/2011 | 54.00 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014273 | 06/07/2011 | 375.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO CONSE-LHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014168 | 06/07/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014265 | 06/07/2011 | 293.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014290 | 06/07/2011 | 166.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014222 | 06/07/2011 | 204.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014176 | 06/07/2011 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014184 | 06/07/2011 | 432.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014281 | 06/07/2011 | 1058.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 07/07/2011 | 211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 07/07/2011 | 150.00 | 12196649000109 | PAMELA RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE ALCOOL E DROGAS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0014397 | 08/07/2011 | 630.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/07/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 08/07/2011 | 570.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO PARA ENCADERNACAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 08/07/2011 | 250.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CAPAS PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPMIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/07/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 08/07/2011 | 1570.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINAS E PINHAO PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/07/2011 | 502.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT PLACA NQA 1023 E NQA 1083 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/07/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0014419 | 08/07/2011 | 240.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 08/07/2011 | 300.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO 1§ EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT DA SAUDE CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/07/2011 | 1028.30 | 04647887000912 | MOVELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 01 TELEFONE S/FIO, DVD PLAYER AM- VOX, 01 TV ULTRA SLIM TELA PLANA, 01 TV SEMP,01 CELULAR GSM NOKIA, COMO PREMIACAO DA JERI-CADA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/07/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/07/2011 | 1050.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO NA FESTA DA 2¦ CORRIDA DE MOTOCROSS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 11/07/2011 | 580.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE APARELHO DE SOM DURANTE AS COME-MORACOES JUNINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/07/2011 | 200.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/07/2011 | 112.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/07/2011 | 261.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 12/07/2011 | 300.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO TRECHO QUE LIGA A ESCOLA ESTADUAL A RUA JOAO APOLINARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 12/07/2011 | 771.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 12/07/2011 | 40.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO CID RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/07/2011 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATO E DAS TP 05 E 06NO JORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 12/07/2011 | 6000.00 | 08348498000190 | ST SUCATAO DO TREVO-ROSEMBERG FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 2000KG DE TUBOS PARA CONSTRUCAO DEMATA BURRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/07/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 13/07/2011 | 160.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O ADVOGADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE/JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 13/07/2011 | 1225.00 | 00004175349499 | GILVANDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO NA RUA JOAO APOLINARIO (ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL) E RUA PROJETADA (ACESSO A RUA JOAQUIM ZECA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/07/2011 | 79.22 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 14/07/2011 | 2765.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS EIXO DO CICLO E PORCAS PARAA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014753 | 14/07/2011 | 408.48 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014761 | 14/07/2011 | 379.64 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014770 | 14/07/2011 | 700.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 14/07/2011 | 2930.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 14/07/2011 | 571.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/07/2011 | 87.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E DE OUTROS DIVERSOSMATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/07/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/07/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014664 | 14/07/2011 | 313.28 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GERENEROS DE ALIMENTACAODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014672 | 14/07/2011 | 312.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014681 | 14/07/2011 | 313.27 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014699 | 14/07/2011 | 821.85 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014702 | 14/07/2011 | 840.33 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA USO DA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0014745 | 14/07/2011 | 29103.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, COR BRA-NCO BANCHISA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014711 | 14/07/2011 | 136.07 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014729 | 14/07/2011 | 361.24 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014737 | 14/07/2011 | 422.18 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/07/2011 | 162.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 14/07/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014885 | 15/07/2011 | 425.73 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIOPARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014796 | 15/07/2011 | 611.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014800 | 15/07/2011 | 678.84 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014818 | 15/07/2011 | 1601.82 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014826 | 15/07/2011 | 1504.84 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014834 | 15/07/2011 | 1199.95 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014842 | 15/07/2011 | 1450.83 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014851 | 15/07/2011 | 123.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0014923 | 15/07/2011 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 15/07/2011 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 15/07/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/07/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 15/07/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 15/07/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 15/07/2011 | 310.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEI-CULO F-4000 DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PAO DE ACUCA-PE TRANSPORTANDO TUBOSDE FERRO PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0014877 | 15/07/2011 | 190.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014958 | 16/07/2011 | 801.35 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014966 | 16/07/2011 | 286.58 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014974 | 16/07/2011 | 134.54 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014982 | 16/07/2011 | 220.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0014991 | 16/07/2011 | 330.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 16/07/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 18/07/2011 | 370.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/07/2011 | 290.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPEADORA(XEROX)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 18/07/2011 | 480.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NAS DUAS MANGASDE EIXO E NA LIMPEZA DOS FILTROS E GRAXEIROS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 18/07/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 18/07/2011 | 2700.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA EM UMACIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 19/07/2011 | 150.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACA, REFERENTE AO1§ EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA DEU 5227 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 19/07/2011 | 1200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS,COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 19/07/2011 | 140.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 19/07/2011 | 252.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/07/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 19/07/2011 | 434.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/07/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 19/07/2011 | 40.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 19/07/2011 | 839.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JULHO DE 2011 DEBITADO NA CON-TA DO FPM NO DIA 20/07/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 21/07/2011 | 296.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 21/07/2011 | 240.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES E LIMPEZA DETERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 21/07/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE HOLTER DE 24HRS NA PACIENTE TEREZA DE JESUS DA COSTA CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/07/2011 | 243.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEU 5227A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/07/2011 | 160.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 22/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MMT 3567 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 22/07/2011 | 200.00 | 00007392473875 | FERNANDO CACULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMT3587DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 22/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0015229 | 22/07/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO DO VEICULO L-200 PLACA NPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 23/07/2011 | 1957.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 23/07/2011 | 7457.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/07/2011 | 245.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0015261 | 25/07/2011 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PEGEOTBOXER PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0015270 | 25/07/2011 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO PEGEOT PLACA MNP 8164 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0015288 | 25/07/2011 | 2570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO PEGEOT PLACA MNP 8164 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0015296 | 25/07/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0015300 | 25/07/2011 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0015318 | 25/07/2011 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO ELF PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0015326 | 25/07/2011 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0015334 | 26/07/2011 | 698.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0015351 | 26/07/2011 | 7227.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 26/07/2011 | 250.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO TRECHO QUE LIGA A ESCOLA ESTADUAL A RUA JOAO APOLINARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 26/07/2011 | 550.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 26/07/2011 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 27/07/2011 | 120.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO LO-CALIZADO NO SITIO AGUA DOCE NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0015407 | 27/07/2011 | 22900.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA RASPADEIRA L 3100 C/PNEU NOVO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/07/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/07/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/07/2011 | 30739.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/07/2011 | 6762.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/07/2011 | 2682.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/07/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/07/2011 | 21607.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/07/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/07/2011 | 8102.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/07/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/07/2011 | 1489.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES END. AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 27/07/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/07/2011 | 3542.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/07/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/07/2011 | 327.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/07/2011 | 13992.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/07/2011 | 3078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/07/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/07/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/07/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/07/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/07/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/07/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0015385 | 27/07/2011 | 3184.76 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/07/2011 | 19083.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/07/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 27/07/2011 | 159.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 LIQUIDIFICADORES OPTIMIX DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/07/2011 | 3792.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/07/2011 | 4198.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/07/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/07/2011 | 454.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/07/2011 | 16781.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/07/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/07/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/07/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 28/07/2011 | 400.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE INDICA- CAO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016527 | 29/07/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/07/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016489 | 29/07/2011 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/07/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/07/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/07/2011 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016578 | 29/07/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016551 | 29/07/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/07/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/07/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016535 | 29/07/2011 | 432.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/07/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015938 | 30/07/2011 | 1260.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015946 | 30/07/2011 | 1575.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015954 | 30/07/2011 | 1200.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015989 | 30/07/2011 | 1000.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015997 | 30/07/2011 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016004 | 30/07/2011 | 1460.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016012 | 30/07/2011 | 820.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016021 | 30/07/2011 | 1160.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016039 | 30/07/2011 | 1494.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016047 | 30/07/2011 | 1314.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016055 | 30/07/2011 | 1000.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016063 | 30/07/2011 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016071 | 30/07/2011 | 1220.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016080 | 30/07/2011 | 1188.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016098 | 30/07/2011 | 1460.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/07/2011 | 559.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/07/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/07/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0015881 | 30/07/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0015890 | 30/07/2011 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0015903 | 30/07/2011 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/07/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015971 | 30/07/2011 | 670.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015920 | 30/07/2011 | 2567.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015962 | 30/07/2011 | 2704.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2011 | 88.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1346-3 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016233 | 31/07/2011 | 780.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL TRT 0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016519 | 31/07/2011 | 314.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016152 | 31/07/2011 | 185.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016161 | 31/07/2011 | 380.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016179 | 31/07/2011 | 112.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOR 6627 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016225 | 31/07/2011 | 28.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3526 A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016241 | 31/07/2011 | 1235.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016250 | 31/07/2011 | 977.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016284 | 31/07/2011 | 68.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MOE 3646 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016292 | 31/07/2011 | 43.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MOE 3676 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016306 | 31/07/2011 | 38.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MOE 3606 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016314 | 31/07/2011 | 106.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MNZ 1354 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016349 | 31/07/2011 | 1073.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016357 | 31/07/2011 | 1502.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016497 | 31/07/2011 | 1021.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016594 | 31/07/2011 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016268 | 31/07/2011 | 751.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM 0327 A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ADMINTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016276 | 31/07/2011 | 140.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/07/2011 | 1561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016616 | 31/07/2011 | 2274.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016624 | 31/07/2011 | 375.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016501 | 31/07/2011 | 351.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016560 | 31/07/2011 | 663.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016209 | 31/07/2011 | 805.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016101 | 31/07/2011 | 980.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016110 | 31/07/2011 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016128 | 31/07/2011 | 1995.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016136 | 31/07/2011 | 1360.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016144 | 31/07/2011 | 1700.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016195 | 31/07/2011 | 236.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA NQJ 5238 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016217 | 31/07/2011 | 99.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MMT 3587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016322 | 31/07/2011 | 33.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MOA 3768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016331 | 31/07/2011 | 104.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MMS 5822 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016632 | 31/07/2011 | 554.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016187 | 31/07/2011 | 397.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO TRATORAGRICOLA 4291 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016608 | 31/07/2011 | 330.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016543 | 31/07/2011 | 1400.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DAS BANDAS PARA FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016586 | 31/07/2011 | 752.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL ORGANIZADORES DO MOTOCROSS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/08/2011 | 270.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0016683 | 01/08/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/08/2011 | 121.25 | 08310120000105 | M.C.MEIRA DIAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/08/2011 | 296.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/08/2011 | 1333.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATU-RAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/08/2011 | 1017.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES E LIMPEZA DETERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS E NAS PROXI-MIDADES DO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2011 | 550.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E POLDAMENTO DASARVORES NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/08/2011 | 6000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA REPETIDORA DE TELEVI- SAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/08/2011 | 585.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CONFERENCIASOCIAL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/08/2011 | 1170.00 | 00076983919491 | LUIZ SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CONFERENCIAMUNICIPAL DO CMDCA E DO IDOSO REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/08/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/08/2011 | 350.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSI-CAL VOZ E VIOLAO NA COMEMORACAO DA CONFEREN- CIA MUNICIPAL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018996 | 03/08/2011 | 236.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS PLACA 5238 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019003 | 03/08/2011 | 99.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MMT 3587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 03/08/2011 | 585.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CONFERENCIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 04/08/2011 | 1880.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02(DOIS) MATA- BURRO, SENDO 01(UM) LOCALIZADO NA ESTRADA QUELIGA COXIXOLA A CONGO E OUTRO NA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA A CARAUBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/08/2011 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 04/08/2011 | 585.00 | 00095300350478 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA DA JUVENTUDE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 04/08/2011 | 120.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/08/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 04/08/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/08/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/08/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/08/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122011 | 0016888 | 05/08/2011 | 1700.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 05/08/2011 | 494.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MOTOS QUE ESTAOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 05/08/2011 | 448.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MANGUEIRAS E CONEXOES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016918 | 06/08/2011 | 1235.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 09/08/2011 | 250.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RESPOSICAO DE PECAS E SERVICOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 09/08/2011 | 200.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEI-CULO F-250 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 09/08/2011 | 43.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 09/08/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE EASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 09/08/2011 | 767.11 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 09/08/2011 | 14.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/08/2011 | 128.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LICEN-CA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/08/2011 | 260.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/08/2011 | 1498.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016993 | 10/08/2011 | 280.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/08/2011 | 54.00 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/08/2011 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIME-NTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/08/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11/08/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/08/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 11/08/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE HOLTER DE 24HRS NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 11/08/2011 | 363.63 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUROS DO VEICULO UNO PLACA OEU 4227 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/08/2011 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/08/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/08/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 12/08/2011 | 186.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATU-RAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/08/2011 | 693.61 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE URNAS ELETRONICAS PARA VOTACAO DO CONSELHOR TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/08/2011 | 480.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS PARA CONFERENCIAS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 12/08/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 12/08/2011 | 571.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 12/08/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 15/08/2011 | 68.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 15/08/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 15/08/2011 | 54.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 15/08/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 15/08/2011 | 120.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/08/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 16/08/2011 | 290.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO E POL- DAMENTO DE ARVORS NO CEMITERIO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 16/08/2011 | 770.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/08/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/08/2011 | 80.00 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALETA DE PARTO NOVA RESGATE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 16/08/2011 | 97.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 16/08/2011 | 700.00 | 00069579369453 | VALDEMIR MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E RE- POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4266, FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0017299 | 16/08/2011 | 500.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TONNER SAMSUNG DESTINADOS A SEC- RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 16/08/2011 | 89.00 | 01475521000168 | REMA - REP. E MANUT. EM EQUIP. LAB. E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 DETECTOR FETAL COM REPARO NA PLACA TROCA DO CABO CONECTOR TESTES E LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 16/08/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017469 | 17/08/2011 | 649.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017353 | 17/08/2011 | 1170.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO PARA CONTRUCAO DE MATA- BURRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017361 | 17/08/2011 | 780.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO PARA CONTRUCAO DE PAS- SAGEN MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017370 | 17/08/2011 | 702.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017388 | 17/08/2011 | 670.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE CERCAS NOS DESVIOS DAS ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017418 | 17/08/2011 | 392.40 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017434 | 17/08/2011 | 525.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017442 | 17/08/2011 | 1185.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017485 | 17/08/2011 | 1004.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017663 | 17/08/2011 | 756.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 17/08/2011 | 1721.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0017426 | 17/08/2011 | 97.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017337 | 17/08/2011 | 390.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DA PAS-SAGEM MOLHADA NO RIACHO MATA PASTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017345 | 17/08/2011 | 366.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO MATA PASTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017400 | 17/08/2011 | 1060.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017451 | 17/08/2011 | 93.99 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017477 | 17/08/2011 | 950.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017396 | 17/08/2011 | 35.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 18/08/2011 | 187.90 | 08310120000105 | M.C.MEIRA DIAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA FABRICACAO DE DETERGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/08/2011 | 1232.55 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 18/08/2011 | 398.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 19/08/2011 | 940.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UM) MATA- BURRO LOCALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0017591 | 19/08/2011 | 545.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTOS E TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017604 | 19/08/2011 | 1710.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTOS E TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE MATA-BURRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017612 | 19/08/2011 | 350.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017621 | 19/08/2011 | 1116.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0017639 | 19/08/2011 | 500.05 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE MATA-BURRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 19/08/2011 | 300.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REALIZANDO EXA- MES PSICOTECNICO NOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | `ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCIONISTA DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E ETAPA DA 14¦CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/08/2011 | 344.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/08/2011 | 116.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/08/2011 | 729.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/08/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/08/2011 | 1005.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE AGOSTO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/08/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/08/2011 | 166.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 19/08/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 19/08/2011 | 810.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOT AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/08/2011 | 1440.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TAMBOR DE PLASTICO 200L (LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 22/08/2011 | 4034.20 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 22/08/2011 | 350.00 | 00043881932836 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MO- LHADA LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0017710 | 22/08/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/08/2011 | 240.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 23/08/2011 | 1450.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CONFECCAO DE04(QUATRO) GRADES EM TUBO DE FERRO MEDINDO 3.50M DE COMPRIMENTO POR 1.90M DE LARGURA DESTINADO A CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 23/08/2011 | 125.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEDRASPARA A CONSTRUCAO DE MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 23/08/2011 | 7695.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 23/08/2011 | 300.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES E LIMPEZA DETERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS E NAS PROXI-MIDADES DO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/08/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/08/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/08/2011 | 232.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122011 | 0017841 | 24/08/2011 | 1567.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 25/08/2011 | 21441.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 25/08/2011 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 25/08/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/08/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/08/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AG. AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 25/08/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 25/08/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 25/08/2011 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 25/08/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 25/08/2011 | 30194.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/08/2011 | 6652.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 25/08/2011 | 3344.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 25/08/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 25/08/2011 | 17866.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/08/2011 | 19264.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 25/08/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/08/2011 | 3930.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/08/2011 | 4238.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 25/08/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARESDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 25/08/2011 | 3078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 25/08/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/08/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/08/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/08/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 25/08/2011 | 569.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 25/08/2011 | 315.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS CONFERENCIAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 25/08/2011 | 13992.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 25/08/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/08/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 25/08/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 25/08/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 25/08/2011 | 870.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS PARA A FESTA DO PADROEIRO DO CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0018031 | 26/08/2011 | 7319.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0018040 | 26/08/2011 | 671.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 29/08/2011 | 530.00 | 00043881932836 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAN- GUEIRA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO DO HIDROVACODA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/08/2011 | 54.00 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 29/08/2011 | 600.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCO E PISO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL HONORATO ANTONINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 29/08/2011 | 500.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DE ACUDE PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/08/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 5238 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0018104 | 30/08/2011 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/08/2011 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/08/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATO E DAS TP 05 E 06NO JORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/08/2011 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATO E DAS TP 05 E 06NO JORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/08/2011 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATO E DAS TP 05 E 06NO JORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/08/2011 | 3600.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 03(TRES) PROJETOS DE ENGENHARIA, UM CLUBE DE LAZER NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, UMA PRACA PUBLI-CA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CALCAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/08/2011 | 11098.08 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/08/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018198 | 31/08/2011 | 367.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018201 | 31/08/2011 | 1579.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018210 | 31/08/2011 | 1570.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018228 | 31/08/2011 | 645.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018244 | 31/08/2011 | 82.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHODA CG PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018252 | 31/08/2011 | 29.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018261 | 31/08/2011 | 40.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018279 | 31/08/2011 | 106.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018317 | 31/08/2011 | 297.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018325 | 31/08/2011 | 1297.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO ONIBUSPLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018341 | 31/08/2011 | 31.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOCG PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018414 | 31/08/2011 | 400.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018601 | 31/08/2011 | 1900.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUSERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018619 | 31/08/2011 | 660.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018627 | 31/08/2011 | 1060.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018635 | 31/08/2011 | 3920.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018643 | 31/08/2011 | 1612.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018660 | 31/08/2011 | 783.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018678 | 31/08/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018732 | 31/08/2011 | 369.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018741 | 31/08/2011 | 1900.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICI-PANTES DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018759 | 31/08/2011 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL NO DIA 30/08/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 31/08/2011 | 940.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UM) MATA- BURRO LOCALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018333 | 31/08/2011 | 1433.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 140HP DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018287 | 31/08/2011 | 210.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018309 | 31/08/2011 | 986.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018422 | 31/08/2011 | 600.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018651 | 31/08/2011 | 1952.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018694 | 31/08/2011 | 231.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PSERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018708 | 31/08/2011 | 378.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018716 | 31/08/2011 | 497.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018724 | 31/08/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO fpm RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/08/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018350 | 31/08/2011 | 996.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA MPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018236 | 31/08/2011 | 133.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018368 | 31/08/2011 | 600.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS CITY CLASS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018384 | 31/08/2011 | 148.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018392 | 31/08/2011 | 1188.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018406 | 31/08/2011 | 155.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018431 | 31/08/2011 | 2149.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018449 | 31/08/2011 | 1188.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018457 | 31/08/2011 | 1606.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018465 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018473 | 31/08/2011 | 1496.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018481 | 31/08/2011 | 902.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018490 | 31/08/2011 | 1650.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018503 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018511 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018520 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018538 | 31/08/2011 | 1276.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018546 | 31/08/2011 | 1826.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018554 | 31/08/2011 | 1606.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018562 | 31/08/2011 | 1342.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018571 | 31/08/2011 | 1380.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018589 | 31/08/2011 | 1280.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018597 | 31/08/2011 | 1860.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULARES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 31/08/2011 | 1800.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018295 | 31/08/2011 | 178.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 CONFORME CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018376 | 31/08/2011 | 440.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4291 TRT 002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018686 | 31/08/2011 | 285.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/09/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/09/2011 | 120.00 | 00026252198404 | JACI DE SOUZA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/09/2011 | 470.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA E COREOGRAFIA DE BALIZAS PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DO DESFILE DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/09/2011 | 190.00 | 00063173735404 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VESTIMENTAS PARA AS BALIZAS DO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019135 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/09/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/09/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/09/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/09/2011 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS SEDESLOCAREM PARA SEU LOCAL DE TRABALHO CONFOR-ME FOLHA ANEXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/09/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/09/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0019054 | 01/09/2011 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO PERIODO DE 15/08 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0019062 | 01/09/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/09/2011 | 114.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/09/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/09/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/09/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/09/2011 | 562.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 31/09/2011 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0019305 | 01/09/2011 | 250.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO PERIODO DE 01/08 A 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/09/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/09/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/09/2011 | 989.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES DOS DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/09/2011 | 240.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/09/2011 | 262.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/09/2011 | 9607.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/09/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/09/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/09/2011 | 172.03 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC-RETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/09/2011 | 140.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE PINTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A 3¦ IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAJEMTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO CAMIPINA GRANDE/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/09/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/09/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/09/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0019275 | 01/09/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAODO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS A QUE A GESTORAESTA SUBORDINADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/09/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 02/09/2011 | 1040.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMERELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/09/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 02/09/2011 | 400.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MO- LHADA NO RIACHO MATA PASTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0019461 | 05/09/2011 | 950.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0019500 | 05/09/2011 | 805.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 05/09/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 05/09/2011 | 189.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 05/09/2011 | 240.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0019470 | 05/09/2011 | 620.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0019488 | 05/09/2011 | 310.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0019496 | 05/09/2011 | 620.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 05/09/2011 | 1260.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONS-TRUCAO E MATA BURROS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 05/09/2011 | 580.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS UNIFORMES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 05/09/2011 | 480.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM CAMINHAO TRANSPORTANDO PEDRAS(PARALELEPIPEDOS) DA SERRA DO JATOBASERRA BRANCA-PB PARA A CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 05/09/2011 | 1003.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0019429 | 05/09/2011 | 660.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA DE QUEBRA MOLA E PLACAS DE SINALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0019437 | 05/09/2011 | 990.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0019445 | 05/09/2011 | 722.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0019453 | 05/09/2011 | 585.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFEC- CAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 06/09/2011 | 1834.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 06/09/2011 | 1450.00 | 00069532095420 | MARIZENE NEPONUCENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARKETE E ALE- GORIAS EM ISOPOR PARA DESFILE DE 07 DE SETEM-BRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 06/09/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 06/09/2011 | 172.50 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 06/09/2011 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 08/09/2011 | 290.00 | 00000046058109 | ODIRLEY PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFAR-RA NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 08/09/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 08/09/2011 | 380.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NAS MARGENS DO ESTADIO MUNICI- PAL MANOEL DE JOANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 08/09/2011 | 400.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS AS MARGENS DO ESTADIO MUNICIPALMANOEL JOSE DAS NEVES E NO PROLONGAMENTO DA RUA PROJETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 08/09/2011 | 338.35 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUROS DO VEICULO UNO PLACA OEU 4227 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0019852 | 09/09/2011 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNK 9734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019861 | 09/09/2011 | 16055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 09/09/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 09/09/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 09/09/2011 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 10/09/2011 | 791.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 12/09/2011 | 2950.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ES-TRUTURAS DE 03 PASSAGENS MOLHADAS SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO - RIACHO ESPINHEIRO, LAGOA DE CIMA E QUIXABA, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 12/09/2011 | 217.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN- CAO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 12/09/2011 | 278.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES DESTA PRE- FEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019895 | 12/09/2011 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PIVO DIREITO E ESQUERDO PARA MANU-TENCAO DO VEICULO FIAT PLACA MOP 4226 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0019925 | 12/09/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OEU 5227 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0019933 | 12/09/2011 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO FIAT PLACA OEU 5227 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0019879 | 12/09/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VIATURA POLICIAL SAN-TANA PLACA MOH 2394 A DISPOSICAO DA SECRETAR-IA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019887 | 12/09/2011 | 654.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO SANTANA VIATURA POLICIAL PLACA MOH2394 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0019909 | 12/09/2011 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACAMNM 0327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019917 | 12/09/2011 | 2490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACA MNM 0327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 13/09/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0019941 | 13/09/2011 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA L-200 PLACA NPZ 6957 A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 13/09/2011 | 300.00 | 00005004804435 | DIANA MARU RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PA-RA AS BALIZAS E PALHACOS PARA O DESFILE CIVI-CO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019984 | 13/09/2011 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MQJ 5238 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0019950 | 13/09/2011 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PEUGE-OT PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019968 | 13/09/2011 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO PEUGEOT PLACA MNP 8164 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0019976 | 13/09/2011 | 553.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO PEUGEOT PLACA MNP 8164 A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 13/09/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 13/09/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 13/09/2011 | 1800.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DO RIO ESPI-NHEIRO, PROXIMO A PREFEITURA, RIACHO DA QUIXABA E LAGOA DE CIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 13/09/2011 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA PARTICIPARDE CURSO NA CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIO PELO MINISTERIO DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM A SOLARCONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 13/09/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 14/09/2011 | 1646.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 15/09/2011 | 571.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 15/09/2011 | 180.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A RE-DE DE ESGOTOS NO PROLONGAMENTO DA AV. MANOELJOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 15/09/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 15/09/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 16/09/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 16/09/2011 | 1840.00 | 10175358000109 | G.R.D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VARIOS VEICU- LOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 16/09/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 16/09/2011 | 804.00 | 13232839000105 | ANSELMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 16/09/2011 | 1640.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 04 PORTEIRAS EM TUBO PARA ACESSO DA ESTRADA AO LADO DO MATA BURRO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 16/09/2011 | 650.00 | 01475521000168 | REMA - REP. E MANUT. EM EQUIP. LAB. E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS OBJETOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 19/09/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS,COM EXAMES REALIZADOS NO SR. JOAO VELEZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 19/09/2011 | 930.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA ATENDENDO PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 19/09/2011 | 280.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NAS MARGENS DO ESTADIO MUNICI- PAL MANOEL DE JOANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/09/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 20/09/2011 | 87.00 | 40947939000182 | COBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DA BALANCA DO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/09/2011 | 1592.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/09/2011 | 233.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 20/09/2011 | 370.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 20/09/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATO E DAS TP 05 E 06NO JORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 20/09/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 20/09/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DE CONTRATO E DAS TP 05 E 06NO JORNAL A UNIAO E DEBITADO NO FPM NO DIA 20/09/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/09/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/09/2011 | 2274.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/09/2011 | 106.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/09/2011 | 120.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/09/2011 | 1073.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO FEP NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0020176 | 22/09/2011 | 300.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNC HP DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0020184 | 22/09/2011 | 1680.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0020206 | 22/09/2011 | 1800.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0020214 | 22/09/2011 | 195.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0020150 | 22/09/2011 | 785.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0020168 | 22/09/2011 | 750.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNC L MON DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0020192 | 22/09/2011 | 2900.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 22/09/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO DE MAPA NA SR¦ MARIA JOSE DA SILVA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 22/09/2011 | 146.77 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC-RETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 22/09/2011 | 165.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A FES-TA DO DIA DA CRIANCA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 23/09/2011 | 384.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES AOS CONSE-LHEIROS TUTELAR EM TREINAMENTO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 23/09/2011 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 23/09/2011 | 465.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0020265 | 23/09/2011 | 250.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TONNER LASER HP DESTINADO A SEC- RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0020249 | 23/09/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 23/09/2011 | 820.00 | 00076983919491 | LUIZ SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTU-GUESA PARA ALUNO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 26/09/2011 | 16868.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 26/09/2011 | 417.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 26/09/2011 | 19097.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 26/09/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 26/09/2011 | 3930.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/09/2011 | 4293.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/09/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 26/09/2011 | 260.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPEADORA(XEROX)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 26/09/2011 | 13992.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/09/2011 | 3078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/09/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 26/09/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 26/09/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 26/09/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/09/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/09/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 26/09/2011 | 21261.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 26/09/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 26/09/2011 | 5093.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 26/09/2011 | 3288.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 26/09/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 26/09/2011 | 30466.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 26/09/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 26/09/2011 | 3344.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/09/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 26/09/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 26/09/2011 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 26/09/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 26/09/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/09/2011 | 6702.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 26/09/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/09/2011 | 532.85 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMEN-TACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 27/09/2011 | 1502.38 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENEROS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/09/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/09/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/09/2011 | 17866.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0021148 | 28/09/2011 | 326.26 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/09/2011 | 941.76 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALI- ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0021229 | 28/09/2011 | 584.92 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/09/2011 | 529.13 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/09/2011 | 1092.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0021181 | 28/09/2011 | 689.23 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0020486 | 28/09/2011 | 844.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0020494 | 28/09/2011 | 7354.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020516 | 29/09/2011 | 38.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA 3768 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020532 | 29/09/2011 | 34.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3526 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020559 | 29/09/2011 | 356.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PEUGEOT PLACA MNP 8164 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020567 | 29/09/2011 | 936.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 9734 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020605 | 29/09/2011 | 101.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3646 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020613 | 29/09/2011 | 48.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3606 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020630 | 29/09/2011 | 506.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQA 1023 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020648 | 29/09/2011 | 2416.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQA 1083 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020656 | 29/09/2011 | 2102.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/09/2011 | 1062.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 29/09/2011 | 2446.62 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020524 | 29/09/2011 | 87.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA PLACA MMT 3587 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020541 | 29/09/2011 | 2978.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL TRT 0001 QUE SE ENCON- TRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020621 | 29/09/2011 | 52.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA PLACA MMS 5822 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/09/2011 | 364.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0020508 | 29/09/2011 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020575 | 29/09/2011 | 942.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327 QUE SE ENCONTRA A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020591 | 29/09/2011 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020681 | 29/09/2011 | 1358.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/09/2011 | 909.64 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO EVENTO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/09/2011 | 1482.54 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/09/2011 | 3432.67 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/09/2011 | 3276.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0021130 | 29/09/2011 | 222.54 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020745 | 29/09/2011 | 1533.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020753 | 29/09/2011 | 1134.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020761 | 29/09/2011 | 1428.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020770 | 29/09/2011 | 1281.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020672 | 29/09/2011 | 903.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020699 | 29/09/2011 | 117.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA PLACA MNZ 1354 QUE SE ENCONTRA A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 29/09/2011 | 1282.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOTORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020583 | 29/09/2011 | 92.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA EMATER SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0020664 | 29/09/2011 | 501.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA TRT 0002 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/09/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020711 | 30/09/2011 | 1260.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020729 | 30/09/2011 | 1050.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020737 | 30/09/2011 | 1533.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020788 | 30/09/2011 | 1029.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020796 | 30/09/2011 | 1050.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020800 | 30/09/2011 | 1234.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020818 | 30/09/2011 | 1218.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020826 | 30/09/2011 | 1743.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020834 | 30/09/2011 | 2205.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020842 | 30/09/2011 | 1575.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020851 | 30/09/2011 | 1860.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULARES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020877 | 30/09/2011 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/09/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/09/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/09/2011 | 527.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 CONFORME DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020885 | 30/09/2011 | 580.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/09/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0020982 | 30/09/2011 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2011 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/09/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021300 | 30/09/2011 | 1070.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021318 | 30/09/2011 | 2155.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0021431 | 30/09/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAODO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS A QUE A GESTORAESTA SUBORDINADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/09/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/09/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020869 | 30/09/2011 | 4520.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/09/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/10/2011 | 97.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DO MINI POSTO DE SAUDE E DO LABO-RATORIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 03/10/2011 | 108.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIS-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA PLACA MOE 3676 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 03/10/2011 | 176.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIS-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA PLACA MOE 3646 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 03/10/2011 | 241.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIS-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA PLACA MOE 3676 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021679 | 03/10/2011 | 465.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIEN- TAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021717 | 03/10/2011 | 908.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021652 | 03/10/2011 | 287.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 03/10/2011 | 760.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DO CURSO DEBOLOS CONFEITADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/10/2011 | 852.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/10/2011 | 1038.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/10/2011 | 278.00 | 13385980000130 | ANDREIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT 3587 A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/10/2011 | 1158.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TEELFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/10/2011 | 377.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TEELFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/10/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/10/2011 | 160.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021644 | 03/10/2011 | 1802.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021661 | 03/10/2011 | 117.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021709 | 03/10/2011 | 495.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/10/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/10/2011 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011 NO BLOG DE OLHO NO CARIRICONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/10/2011 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LIBERACAO DA FOPAG RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0021776 | 03/10/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021512 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021521 | 03/10/2011 | 861.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021547 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 03/10/2011 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS SEDESLOCAREM PARA SEU LOCAL DE TRABALHO CONFOR-ME FOLHA ANEXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021695 | 03/10/2011 | 138.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021687 | 03/10/2011 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/10/2011 | 550.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 08 JOGOS DO TORNEIO DE ABERTURA DO 8§ CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/10/2011 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAODEBITADO NO FPM NO DIA 04/10/11 CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0021814 | 06/10/2011 | 1983.48 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021865 | 06/10/2011 | 440.14 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO F-250XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021911 | 06/10/2011 | 25.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DE APOLICE DOS VEICULOS DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021881 | 06/10/2011 | 688.42 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO L-200 TRITON PLACA NPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0021806 | 06/10/2011 | 1100.93 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 06/10/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO LAMINA RETA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 06/10/2011 | 338.35 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERN-TE A 3¦ PARCELO DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNOPLACA OEU 4227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021849 | 06/10/2011 | 173.60 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021857 | 06/10/2011 | 173.60 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021873 | 06/10/2011 | 353.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DUCATO CARGO PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 06/10/2011 | 790.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL COXIXOLENSE CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021890 | 06/10/2011 | 1910.32 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TRATOR CA761248 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0021903 | 06/10/2011 | 895.51 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO EMPINHADEIRA RQ100050DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 07/10/2011 | 700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO A SARIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOMPARA A PRIMEIRA BICICROSS NAS CATEGORIAS MI- RIN,INFANTIL E ABERTA, REALIZADA NA COMUNIDA-DE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 07/10/2011 | 270.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS CONFECCIONADOS EM MDF DESTI-NADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 07/10/2011 | 400.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NAS MARGENS DO ESTADIO MUNICI- PAL MANOEL DE JOANA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 07/10/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0024163 | 07/10/2011 | 2362.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 07/10/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 07/10/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0021946 | 07/10/2011 | 3940.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0021954 | 07/10/2011 | 440.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TONNER LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/11 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 DEBI-TADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022144 | 10/10/2011 | 520.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022179 | 10/10/2011 | 1280.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/10/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022161 | 10/10/2011 | 336.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO A MANU- TENCAO DA CERCA NAS LATERAIS DOS MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/10/2011 | 200.00 | 00005888124478 | VICENTE JOSEILDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CAMPO DO VELHO AO CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/10/2011 | 380.00 | 00007103305455 | CRISTIANO DIOGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ES-GOTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 10/10/2011 | 764.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA CELULAR DE ORGAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/10/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022004 | 10/10/2011 | 234.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022012 | 10/10/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022021 | 10/10/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022039 | 10/10/2011 | 78.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022047 | 10/10/2011 | 214.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022055 | 10/10/2011 | 19.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022063 | 10/10/2011 | 78.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022071 | 10/10/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022080 | 10/10/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022098 | 10/10/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022101 | 10/10/2011 | 620.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022110 | 10/10/2011 | 403.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022128 | 10/10/2011 | 382.20 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022136 | 10/10/2011 | 382.20 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022152 | 10/10/2011 | 802.90 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/10/2011 | 537.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PRE-MIACA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNIICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/10/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0022268 | 10/10/2011 | 802.90 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D`AGUA DO SITIO MANDACARU SITUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 11/10/2011 | 60.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 11/10/2011 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DE MARIA ADEZILDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 11/10/2011 | 380.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NA AV. JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 11/10/2011 | 400.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA LATERAISNOS MATA BURROS LOCALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA CARAUBAS E COXIXOLA CONGO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/10/2011 | 54.00 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 11/10/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022331 | 11/10/2011 | 660.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 11/10/2011 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 11/10/2011 | 950.00 | 00003341483403 | ERTHA RIAMA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESTRUTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARAFINS DE INFORMACAO DO PROGRAMA LSF/FNDE CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 11/10/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 13/10/2011 | 42.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO CID RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 13/10/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 13/10/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 13/10/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022489 | 14/10/2011 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022462 | 14/10/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0024171 | 14/10/2011 | 150.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 14/10/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022471 | 14/10/2011 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/10/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 14/10/2011 | 220.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DE ACUDE PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 14/10/2011 | 2800.00 | 00003218924456 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PARQUE DE BRINQUEDOS COM CAMA ELASTICA 04 PULOS,KID PLASAFARI E KID PLAY COM BOLAS,PARA A FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICI-PAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 14/10/2011 | 610.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 1¦ RODADA DO 8§ CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR ENVOLVENDO TODAS AS EQUIPES DE FUTEBOLDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 14/10/2011 | 700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO A SARIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOMPARA A FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCANA SEDE DESTE MUNICIPIO PATROCINADA PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 17/10/2011 | 175.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ACOMEMORACAO DO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRIAN- CAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 17/10/2011 | 120.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 17/10/2011 | 1950.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA NA AVALIACAO OFTALMOLOGICA DE TODAS AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 18/10/2011 | 230.90 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 18/10/2011 | 249.90 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 18/10/2011 | 136.47 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/10/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 18/10/2011 | 1202.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAODEBITADO NO FPM NO DIA 18/10/11 CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 18/10/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAODEBITADO NO FPM NO DIA 18/10/11 CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 18/10/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/10/2011 | 311.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/10/2011 | 517.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/10/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/10/2011 | 990.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/10/2011 | 728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/10/2011 | 374.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/10/2011 | 719.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 20/10/2011 | 594.16 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA CALCADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 20/10/2011 | 920.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/10/2011 | 370.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PIPA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO ASSENTA- MENTO PINHEIRO E ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 21/10/2011 | 1688.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS LOCAIS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 21/10/2011 | 9968.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 21/10/2011 | 324.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/10/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 21/10/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA-JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 21/10/2011 | 283.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 21/10/2011 | 250.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DE APOIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A 1¦ CORRIDA DE BICICROSS REALIZADA NA CO-MUNIDADE CAMPO DO VELHO PATROCINADA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 21/10/2011 | 610.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FINALIZACAO DA 1¦ E INICIO DA 2¦ RODADA DO CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR ENVOLVENDO TO- DAS AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 22/10/2011 | 1645.30 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR WALITA,02 DVD SONY02 TV TOSHIBA, 03 RADIOS TOSHIBA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 22/10/2011 | 569.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR C3 OPEN QUADRI- BAND CINZA NOKIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0022748 | 24/10/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 24/10/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 24/10/2011 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENDOCOMO TEMA CENTRAL CONSOLIDAR O SUAS E VALORI-ZAR SEUS TRABALHADORES CONFORME OFICIO CIRCU-LAR N§097/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 24/10/2011 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENDOCOMO TEMA CENTRAL CONSOLIDAR O SUAS E VALORI-ZAR SEUS TRABALHADORES CONFORME OFICIO CIRCU-LAR N§097/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022756 | 24/10/2011 | 360.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CERCA NAS LATERAIS DOS MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022764 | 24/10/2011 | 800.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022799 | 24/10/2011 | 285.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022802 | 24/10/2011 | 315.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022811 | 24/10/2011 | 585.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022829 | 24/10/2011 | 487.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022853 | 24/10/2011 | 429.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022772 | 24/10/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0022781 | 24/10/2011 | 234.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 24/10/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0022837 | 24/10/2011 | 1080.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0022845 | 24/10/2011 | 1900.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAIXA D`AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022977 | 25/10/2011 | 110.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQK 8627 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023043 | 25/10/2011 | 372.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 25/10/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0023108 | 25/10/2011 | 314.94 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIOPARA O LANCHE DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEM- BRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 25/10/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 25/10/2011 | 293.52 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIOE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 25/10/2011 | 3344.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 25/10/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 25/10/2011 | 73.26 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0023337 | 25/10/2011 | 232.54 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0023345 | 25/10/2011 | 447.65 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022918 | 25/10/2011 | 65.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023019 | 25/10/2011 | 2830.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023051 | 25/10/2011 | 93.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMT DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 25/10/2011 | 743.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENEROS DE LIMPEZAE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 25/10/2011 | 29921.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022888 | 25/10/2011 | 1544.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022896 | 25/10/2011 | 1900.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022900 | 25/10/2011 | 806.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022934 | 25/10/2011 | 25.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022942 | 25/10/2011 | 52.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022951 | 25/10/2011 | 98.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022993 | 25/10/2011 | 685.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SEC-RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023001 | 25/10/2011 | 126.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 25/10/2011 | 2057.77 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTACAO E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS- CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/10/2011 | 660.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 25/10/2011 | 22464.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 25/10/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 25/10/2011 | 7920.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 25/10/2011 | 3000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 25/10/2011 | 1308.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/10/2011 | 2800.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022969 | 25/10/2011 | 191.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022985 | 25/10/2011 | 487.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 25/10/2011 | 916.21 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTACAO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 25/10/2011 | 13992.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/10/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAODEBITADO NO FPM NO DIA 25/10/11 CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023027 | 25/10/2011 | 769.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 25/10/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0022926 | 25/10/2011 | 111.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0023035 | 25/10/2011 | 1239.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIADE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0023060 | 25/10/2011 | 2897.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0023078 | 25/10/2011 | 1171.68 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 25/10/2011 | 584.37 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 25/10/2011 | 277.98 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 25/10/2011 | 20536.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/10/2011 | 17866.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/10/2011 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 26/10/2011 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/10/2011 | 177.76 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESCRI-TURA RELATIVO A UM TERRENO DOADO A PREFEITURADESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER NO SITIO SERROTE APERTADO SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECO- LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0022870 | 26/10/2011 | 7645.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 26/10/2011 | 600.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE INFORMACOES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0024198 | 26/10/2011 | 593.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 27/10/2011 | 820.00 | 00076983919491 | LUIZ SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTU-GUESA PARA ALUNOS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/10/2011 | 4.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEX RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 27/10/2011 | 610.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 8§CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FINALIZANDO A 2¦ E ABR-INDO A 3¦ RODADA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/10/2011 | 73.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/10/2011 | 3.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 28/10/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/10/2011 | 16.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL NO DIA 28/11/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 29/10/2011 | 470.00 | 00007499323412 | PAULO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS INI-CIADAS,EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MU-NICIPAL E ORGANIZACAO DAS MESMAS NO ARQUIVO DE FOTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/10/2011 | 5.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/10/2011 | 3078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/10/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/10/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/10/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/10/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023809 | 30/10/2011 | 560.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/10/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/10/2011 | 3930.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/10/2011 | 4518.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/10/2011 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023671 | 30/10/2011 | 1050.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023680 | 30/10/2011 | 1939.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023698 | 30/10/2011 | 1743.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023701 | 30/10/2011 | 1218.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023710 | 30/10/2011 | 1020.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023728 | 30/10/2011 | 1387.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023736 | 30/10/2011 | 320.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023744 | 30/10/2011 | 861.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023752 | 30/10/2011 | 1314.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023761 | 30/10/2011 | 1650.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023779 | 30/10/2011 | 1800.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULARES NA CIDADEDE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023787 | 30/10/2011 | 600.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA A UNIVERSIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023825 | 30/10/2011 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023795 | 30/10/2011 | 240.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023817 | 30/10/2011 | 2699.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023833 | 30/10/2011 | 3830.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/10/2011 | 5064.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/10/2011 | 3502.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/10/2011 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/10/2011 | 287.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES END.AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/10/2011 | 6582.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/10/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023868 | 31/10/2011 | 201.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023841 | 31/10/2011 | 525.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTA-IS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/10/2011 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023922 | 31/10/2011 | 835.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023931 | 31/10/2011 | 210.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/10/2011 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/10/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023906 | 31/10/2011 | 342.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/10/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/10/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023884 | 31/10/2011 | 258.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023876 | 31/10/2011 | 2303.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023892 | 31/10/2011 | 135.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023914 | 31/10/2011 | 506.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/10/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0023965 | 31/10/2011 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0023973 | 31/10/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/10/2011 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011 NO BLOG DE OLHO NO CARIRI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0023990 | 31/10/2011 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/10/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/10/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/10/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/10/2011 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/11/2011 | 605.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/11/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/11/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/11/2011 | 156.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/11/2011 | 426.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERACAO FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024244 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024252 | 01/11/2011 | 1026.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024261 | 01/11/2011 | 931.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024279 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024287 | 01/11/2011 | 1160.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024295 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024309 | 01/11/2011 | 950.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/11/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/11/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024406 | 01/11/2011 | 1280.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/11/2011 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/11/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/11/2011 | 89.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES EM SUPER CARD COMVERSO P/B E COLORIDO DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/11/2011 | 89.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/11/2011 | 330.00 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0024392 | 01/11/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAODO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS A QUE A GESTORAESTA SUBORDINADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/11/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/11/2011 | 1041.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/11/2011 | 1049.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/11/2011 | 1810.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TEELFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 03/11/2011 | 2200.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 03/11/2011 | 2560.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0024490 | 03/11/2011 | 1912.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024511 | 03/11/2011 | 425.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 03/11/2011 | 600.00 | 00007094810474 | ELIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,ORGANIZACAO,SELECAO DE LIVROS,ATLAS E MAPAS E DVDS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 03/11/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 06/11/2011 | 300.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNERAIS PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 06/11/2011 | 610.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 8§CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FINALIZANDO A 3¦ E ABR-INDO A 4¦ RODADA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 07/11/2011 | 550.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA PARA ABASTECIMENTO D`AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MANDACARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 07/11/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 07/11/2011 | 400.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA DE DESVIPARA A CONSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA A COXIXO-LA A CARAUBAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 07/11/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 08/11/2011 | 1282.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 08/11/2011 | 200.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 08/11/2011 | 2328.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 08/11/2011 | 254.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 08/11/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAOE DOE DEBITADO NO FPM NO DIA 08/11/2011 CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 08/11/2011 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIARELATIVO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 10/11/2011 | 800.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOSGARIS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 10/11/2011 | 855.95 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA CELULAR DE VARIOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/11 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/11/2011 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 10/11/2011 | 136.47 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/11/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/11/2011 | 338.35 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERN-TE A 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNOPLACA OEU 4227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 11/11/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0024694 | 11/11/2011 | 1134.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 11/11/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 11/11/2011 | 350.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO BALDIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 11/11/2011 | 200.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E MANUTENCAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 11/11/2011 | 610.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 8§CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DA 2¦ FASE DOS JOGOS NO ESTADIO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 14/11/2011 | 350.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NAS MARGENS DO ESTADIO MUNICI- PAL MANOEL DE JOANA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 14/11/2011 | 170.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO LO-CALIZADO NO SITIO POCO VERDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 14/11/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 14/11/2011 | 304.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 14/11/2011 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 14/11/2011 | 600.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE MADEIRAS E CONSERTO DE PORTAS E MOVEIS DE MADEIRA NA SEDE DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 16/11/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 16/11/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS E MANGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 17/11/2011 | 476.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS ATRASADOS DO VEICULO PARA-TI COLOCADA EM LEILAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0024830 | 17/11/2011 | 5190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PEUGE-OT PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0024848 | 17/11/2011 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PEUGE-OT PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0024856 | 17/11/2011 | 78.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0024872 | 17/11/2011 | 7530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO PEUGEOT PLACA MNP 8164 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0024881 | 17/11/2011 | 1425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0024899 | 17/11/2011 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DUCATOPLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0024902 | 17/11/2011 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0024911 | 17/11/2011 | 225.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0024929 | 17/11/2011 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0024864 | 17/11/2011 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACAMNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 17/11/2011 | 180.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RESPOSICAO DE PECAS E SERVICOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/11/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 17/11/2011 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/11/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 18/11/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/11/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/11/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 18/11/2011 | 610.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DAS SEMI-FINAIS DO 8§ CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 18/11/2011 | 1800.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHA E TROFEU PARA PREMIACAO DO 8§ CAMPEONATO DA COPA CARIRI SEDIADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 18/11/2011 | 647.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E EN- CADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 18/11/2011 | 115.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/11/2011 | 354.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 18/11/2011 | 1220.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/11/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 18/11/2011 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 18/11/2011 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 18/11/2011 | 860.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 18/11/2011 | 255.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025062 | 19/11/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025071 | 19/11/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025089 | 19/11/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025097 | 19/11/2011 | 234.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025101 | 19/11/2011 | 136.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025119 | 19/11/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025127 | 19/11/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025135 | 19/11/2011 | 175.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025143 | 19/11/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025151 | 19/11/2011 | 156.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025160 | 19/11/2011 | 195.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025178 | 19/11/2011 | 117.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025241 | 19/11/2011 | 403.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025259 | 19/11/2011 | 396.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025267 | 19/11/2011 | 403.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025275 | 19/11/2011 | 626.20 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO,TIJOLO E TELHAS PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025283 | 19/11/2011 | 415.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO E TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025291 | 19/11/2011 | 466.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO E CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025305 | 19/11/2011 | 310.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025313 | 19/11/2011 | 466.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLO E CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 19/11/2011 | 3236.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DEAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0025186 | 19/11/2011 | 787.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO BASE DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SI-TIO MANDACARU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0025194 | 19/11/2011 | 600.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0025208 | 19/11/2011 | 1110.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0025216 | 19/11/2011 | 1110.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0025224 | 19/11/2011 | 360.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CERCAS DO DESVIO NO LOCAL DA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0025232 | 19/11/2011 | 288.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA ANA MARIA SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 21/11/2011 | 300.00 | 00075385317420 | TEREZINHA VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA E CAPINAGEM DO TERRENO BALDIO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPIO NO SITIO SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 21/11/2011 | 300.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NOCONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 21/11/2011 | 950.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE BOVINOS CON- TRA A FEBRE AFTOSA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 21/11/2011 | 432.21 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 21/11/2011 | 1750.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/11/2011 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0025399 | 21/11/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/11/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL DO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 22/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAOE DOE DEBITADO NO FPM NO DIA 22/11/2011 CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/11/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 22/11/2011 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 22/11/2011 | 395.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 22/11/2011 | 1455.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADUNICO VERSAO V.7 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 22/11/2011 | 10195.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 22/11/2011 | 1606.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 22/11/2011 | 2611.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 23/11/2011 | 29740.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 23/11/2011 | 780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 23/11/2011 | 5442.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 23/11/2011 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 23/11/2011 | 3344.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 23/11/2011 | 2725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 23/11/2011 | 4677.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 23/11/2011 | 3602.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 23/11/2011 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 23/11/2011 | 327.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 23/11/2011 | 6542.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 23/11/2011 | 21343.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 23/11/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 23/11/2011 | 8374.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 23/11/2011 | 3000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 23/11/2011 | 1489.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0025615 | 23/11/2011 | 7658.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0025631 | 23/11/2011 | 844.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 23/11/2011 | 22566.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 23/11/2011 | 19628.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 23/11/2011 | 4910.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 23/11/2011 | 4964.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 23/11/2011 | 4318.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 23/11/2011 | 1080.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 23/11/2011 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 23/11/2011 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 23/11/2011 | 13992.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 23/11/2011 | 3078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 23/11/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/11/2011 | 1197.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/11/2011 | 735.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 23/11/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 24/11/2011 | 220.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAJEMTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO CAMIPINA GRANDE/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 24/11/2011 | 600.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E INAUGU-RACAO DA PISTA DE CAMINHADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 24/11/2011 | 1946.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 25/11/2011 | 820.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM PARA A COMEMORACAO DA FINAL DO CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR,INAUGURACAO DA PISTA DE CAMI- NHADA E DO CALCAMENTO DAS RUAS ANA MARIA BEZERRA E VICENTE EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 25/11/2011 | 610.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA FINAL DO 8§ CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 25/11/2011 | 1520.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO PAREDAO NA COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO 8§ CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR E INAUGURACAO DA PISTA DA CAMINHADA E CALCA- MENTO DAS RUAS ANA MARIA BEZERRA E VICENTE EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0026859 | 25/11/2011 | 500.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0026867 | 25/11/2011 | 220.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0025674 | 25/11/2011 | 1105.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 25/11/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 26/11/2011 | 569.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 28/11/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS,COM EXAMES DE IMUNOLISTOQUIMICA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 28/11/2011 | 8.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL NO DIA 28/11/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 28/11/2011 | 325.50 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 28/11/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOV-EMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 28/11/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/11/2011 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 28/11/2011 | 300.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E MANUTENCAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€AO DO ESTADIO MUN. MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/11/2011 | 440.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURAS DAS ES-TACAS DAS LATERAIS DO ESTADIO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 28/11/2011 | 700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO A SARIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOMPARA AS SEMI FINAIS DO 8§ CAMPEONATO COXIXO- LENSE DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICI-PIO PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 28/11/2011 | 428.30 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/11/2011 | 228.80 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/11/2011 | 1567.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/11/2011 | 600.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TRICOLINE 100% ALGODAO DESTINADOSA CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS GARIS DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/11/2011 | 169.07 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/11/2011 | 221.46 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/11/2011 | 313.40 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A AGRICULTURAFAMILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/11/2011 | 305.90 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A AGRICULTURAFAMILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/11/2011 | 314.75 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A AGRICULTURAFAMILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/11/2011 | 313.40 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A AGRICULTURAFAMILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/11/2011 | 305.90 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A AGRICULTURAFAMILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/11/2011 | 104.21 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 COM VENCIMENTO NO DIA 30/11/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0025844 | 29/11/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAODO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS A QUE A GESTORAESTA SUBORDINADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA DOS CANTEIROS,GRADES E BANCOS LOCALIZADOS NA PRA-CA MARIA ANUNCIADA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026646 | 30/11/2011 | 66.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 DA SECRETAR-IA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026751 | 30/11/2011 | 1934.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL DA SECRETAR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026794 | 30/11/2011 | 100.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026450 | 30/11/2011 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026531 | 30/11/2011 | 262.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026123 | 30/11/2011 | 240.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026131 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026140 | 30/11/2011 | 2104.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026158 | 30/11/2011 | 630.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 30/11/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026441 | 30/11/2011 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026514 | 30/11/2011 | 614.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026549 | 30/11/2011 | 1008.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026611 | 30/11/2011 | 1695.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026620 | 30/11/2011 | 1917.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026638 | 30/11/2011 | 1450.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026662 | 30/11/2011 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026671 | 30/11/2011 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026689 | 30/11/2011 | 52.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026697 | 30/11/2011 | 68.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026719 | 30/11/2011 | 114.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026735 | 30/11/2011 | 655.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETAR-IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026743 | 30/11/2011 | 964.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026808 | 30/11/2011 | 32.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA 3768 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026816 | 30/11/2011 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026824 | 30/11/2011 | 27.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/11/2011 | 2149.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/11/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026468 | 30/11/2011 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026476 | 30/11/2011 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026484 | 30/11/2011 | 395.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026522 | 30/11/2011 | 189.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026557 | 30/11/2011 | 276.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0026565 | 30/11/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/11/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0026581 | 30/11/2011 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/11/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0026603 | 30/11/2011 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026701 | 30/11/2011 | 201.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026727 | 30/11/2011 | 640.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250XL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026760 | 30/11/2011 | 1286.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026085 | 30/11/2011 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026093 | 30/11/2011 | 1260.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DESERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026107 | 30/11/2011 | 1024.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA A UNIVERSIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026115 | 30/11/2011 | 540.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026191 | 30/11/2011 | 1460.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026204 | 30/11/2011 | 1020.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026212 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026221 | 30/11/2011 | 1020.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026239 | 30/11/2011 | 1160.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026247 | 30/11/2011 | 1050.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026255 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026263 | 30/11/2011 | 1160.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026271 | 30/11/2011 | 1360.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026280 | 30/11/2011 | 820.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026298 | 30/11/2011 | 1080.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026301 | 30/11/2011 | 1939.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026310 | 30/11/2011 | 1660.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026328 | 30/11/2011 | 980.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026336 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026344 | 30/11/2011 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026352 | 30/11/2011 | 1460.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026361 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/11/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026492 | 30/11/2011 | 380.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026654 | 30/11/2011 | 92.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026778 | 30/11/2011 | 1928.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO/FIAT CITY CLASS PLACA MQJ 5238DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/11/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/11/2011 | 4.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEX RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/11/2011 | 375.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/11/2011 | 450.00 | 00006351569460 | JOSE ALFREDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MEIO FIO E PINTURA DO BALDE DO ACUDE PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/11/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026506 | 30/11/2011 | 224.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0026786 | 30/11/2011 | 321.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/12/2011 | 6000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/12/2011 | 402.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/12/2011 | 628.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/12/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/12/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/12/2011 | 1683.80 | 11957625000162 | ANTONIA BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTA-LACAO DE ANTENAS PARABOLICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/12/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/12/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/12/2011 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERACAO FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/12/2011 | 1990.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,URNAS FUNERARIAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO / RECUPERACAO E MANUT. DE PAVIMENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0027073 | 01/12/2011 | 101080.02 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EM PAVIMENTACAO DOS PARALELEPIPEDOS EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/12/2011 | 1698.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TEELFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/12/2011 | 104.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TEELFONIA FIXA DE ORGAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/12/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 02/12/2011 | 976.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0027251 | 02/12/2011 | 8632.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 02/12/2011 | 300.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO BALDIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/12/2011 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027081 | 02/12/2011 | 2201.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 02/12/2011 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011 NO BLOG DE OLHO NO CARIRICONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 02/12/2011 | 650.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA PARA ABASTECIMENTO D`AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MANDACARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0027324 | 05/12/2011 | 27110.50 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES - PA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE SERROTE APERTADO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 05/12/2011 | 480.00 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMCLUBE RECREATIVO NO SITIO SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 05/12/2011 | 2000.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO FINAL DO PAR2010 E ELABORACAO DO PAR 2011 A 2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO / RECUPERACAO E MANUT. DE PAVIMENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0027308 | 05/12/2011 | 30745.66 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EM PAVIMENTACAO DOS PARALELEPIPEDOS EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 05/12/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO DE SEBASTIANA ANA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 06/12/2011 | 1645.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0027332 | 06/12/2011 | 70166.49 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA CONS-TRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 06/12/2011 | 49.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 06/12/2011 | 320.00 | 00025068857491 | ANTONIO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 06/12/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PI-PA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO ASSENTAMEN-TO PINHEIROS E ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 07/12/2011 | 180.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NO EIXO DO GIRO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 08/12/2011 | 179.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 08/12/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 09/12/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 09/12/2011 | 7871.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 09/12/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 09/12/2011 | 1220.00 | 00076983919491 | LUIZ SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTU-GUESA PARA ALUNOS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/12/2011 | 905.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA CELULAR DE VARIOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 12/12/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027464 | 12/12/2011 | 670.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0027588 | 13/12/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 13/12/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAOE DOE DEBITADO NO FPM NO DIA 13/12/2011 CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 13/12/2011 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 13/12/2011 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 13/12/2011 | 418.00 | 00010833326430 | JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AQUI-SICOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE MATA-BURROSNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 13/12/2011 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 13/12/2011 | 500.00 | 00043726747400 | JOSE DARIO DE OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO DE PISO EM CERAMICA NOS DEGRAUS DE ACESSO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 13/12/2011 | 267.00 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 13/12/2011 | 418.50 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 13/12/2011 | 6290.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 13/12/2011 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 13/12/2011 | 541.20 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646,MOE 3526,MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 14/12/2011 | 23407.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 14/12/2011 | 8450.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 14/12/2011 | 8527.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 14/12/2011 | 3000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 14/12/2011 | 1438.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AG.END.AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 14/12/2011 | 1800.00 | 11050388000151 | TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA INTERCAMBIO CUL-TURAL COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO E GRUPO DA MELHOR IDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 14/12/2011 | 3408.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 14/12/2011 | 32768.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027600 | 14/12/2011 | 180.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 14/12/2011 | 4199.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 14/12/2011 | 18891.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 14/12/2011 | 21737.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 14/12/2011 | 940.20 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0027596 | 14/12/2011 | 3249.68 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 14/12/2011 | 14383.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 14/12/2011 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 14/12/2011 | 5800.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 14/12/2011 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0027782 | 15/12/2011 | 23762.41 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES - PA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE SERROTE APERTADO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/12/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/12/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 15/12/2011 | 1305.00 | 05514458000182 | POUSADA MARESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO GRUPO DE 3¦ IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO QUE FOI FAZER INT-ERCAMBIO CULTURAL COM IDOSOS DE CAMBOINHA JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 16/12/2011 | 500.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCO DO BUR-DOSO NA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 16/12/2011 | 360.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGO-TOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 16/12/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 17/12/2011 | 5987.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 17/12/2011 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/12/2011 | 34218.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 17/12/2011 | 5302.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 17/12/2011 | 2997.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 17/12/2011 | 26419.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 17/12/2011 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 17/12/2011 | 9302.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 17/12/2011 | 3000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 17/12/2011 | 1438.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AG.END.AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 17/12/2011 | 15391.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 17/12/2011 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 17/12/2011 | 19189.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 17/12/2011 | 21191.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 17/12/2011 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 19/12/2011 | 4782.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 19/12/2011 | 923.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 19/12/2011 | 4156.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 19/12/2011 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 19/12/2011 | 5722.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SA-LARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 19/12/2011 | 825.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE DEZEMBRO E 13§ SALA- RIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0028096 | 19/12/2011 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NEM CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GES-TAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 19/12/2011 | 5149.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 19/12/2011 | 4711.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF,AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 19/12/2011 | 7209.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/12/2011 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/12/2011 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR CITADO DEVENDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATA- MENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/12/2011 | 139.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/12/2011 | 1450.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0028126 | 20/12/2011 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 20/12/2011 | 3000.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/12/2011 | 66.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/12/2011 | 2633.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/12/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/12/2011 | 1257.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/12/2011 | 120.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/12/2011 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 20/12/2011 | 1803.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE BOVINOS CON- TRA A FEBRE AFTOSA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/12/2011 | 340.53 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 21/12/2011 | 276.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 21/12/2011 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028312 | 21/12/2011 | 3080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028398 | 21/12/2011 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACAMNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028401 | 21/12/2011 | 2210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 21/12/2011 | 1435.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/12/2011 | 2582.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/12/2011 | 10154.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 21/12/2011 | 258.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE CHAVE DE CANO DESTINADO AO GALPAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0028207 | 21/12/2011 | 400.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD 18.5 DESTINADO A SEC-RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0028223 | 21/12/2011 | 1450.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028240 | 21/12/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO BOX PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028258 | 21/12/2011 | 171.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028266 | 21/12/2011 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028274 | 21/12/2011 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028282 | 21/12/2011 | 171.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028291 | 21/12/2011 | 225.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028304 | 21/12/2011 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0028321 | 21/12/2011 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028339 | 21/12/2011 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028347 | 21/12/2011 | 1425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DUCATOPLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028355 | 21/12/2011 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028363 | 21/12/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028371 | 21/12/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028380 | 21/12/2011 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DUCATOPLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 22/12/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/12/2011 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 22/12/2011 | 508.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0028525 | 22/12/2011 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAODO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS A QUE A GESTORAESTA SUBORDINADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028622 | 22/12/2011 | 891.22 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028631 | 22/12/2011 | 1228.64 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028649 | 22/12/2011 | 564.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028657 | 22/12/2011 | 1103.19 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028665 | 22/12/2011 | 366.08 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028711 | 22/12/2011 | 304.04 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENEROS ALIMENTI- CIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028720 | 22/12/2011 | 1715.89 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028738 | 22/12/2011 | 600.46 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028746 | 22/12/2011 | 402.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028762 | 22/12/2011 | 588.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOSTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028771 | 22/12/2011 | 146.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PRACA MARIA ANUNCIADA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028819 | 22/12/2011 | 1608.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VAZILHAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028827 | 22/12/2011 | 360.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028894 | 22/12/2011 | 9.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028533 | 22/12/2011 | 53.68 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028568 | 22/12/2011 | 608.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028835 | 22/12/2011 | 403.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028843 | 22/12/2011 | 201.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028851 | 22/12/2011 | 481.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028860 | 22/12/2011 | 240.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028878 | 22/12/2011 | 572.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028886 | 22/12/2011 | 465.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 22/12/2011 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028673 | 22/12/2011 | 419.62 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028681 | 22/12/2011 | 501.66 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- RACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028690 | 22/12/2011 | 791.44 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028703 | 22/12/2011 | 414.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 22/12/2011 | 469.40 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028452 | 22/12/2011 | 3669.81 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028541 | 22/12/2011 | 366.42 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028550 | 22/12/2011 | 891.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028576 | 22/12/2011 | 1207.21 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028584 | 22/12/2011 | 2912.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028592 | 22/12/2011 | 1602.54 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028606 | 22/12/2011 | 2910.22 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028614 | 22/12/2011 | 1207.21 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 22/12/2011 | 250.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 5§ TORNEIO LEITEIRO DE FI- NAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 22/12/2011 | 250.00 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 5§ TORNEIO LEITEIRO DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 22/12/2011 | 250.00 | 00010244362769 | JOSE LUCINALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 5§ TORNEIO LEITEIRO DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 22/12/2011 | 250.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 5§ TORNEIO LEITEIRO DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028754 | 22/12/2011 | 2500.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TUBOS E CAIXA DAGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028789 | 22/12/2011 | 486.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO MANDACARU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028801 | 22/12/2011 | 255.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACUDE CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028797 | 22/12/2011 | 402.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0029068 | 23/12/2011 | 220.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PLACAS DO ESTADIO MAOEL DE JOANA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028975 | 23/12/2011 | 592.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO MANDACARU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 23/12/2011 | 1337.50 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 23/12/2011 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 23/12/2011 | 239.90 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 RADIO C/CD DESTINADO AO CRAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028959 | 23/12/2011 | 403.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0028991 | 23/12/2011 | 310.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0029009 | 23/12/2011 | 279.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0029017 | 23/12/2011 | 310.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0029025 | 23/12/2011 | 312.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0029033 | 23/12/2011 | 312.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0029041 | 23/12/2011 | 465.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 23/12/2011 | 1559.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REP CD MP3 E 01 TELEVISOR EM CO- RES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028967 | 23/12/2011 | 738.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PIN-TURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028983 | 23/12/2011 | 360.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DESVIOS DAS CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0029050 | 23/12/2011 | 187.20 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PIN-TURA DA PRACA MARIA ANUNCIADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0029076 | 23/12/2011 | 314.40 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PIN-TURA DE PLACAS DE SINALIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0028916 | 23/12/2011 | 7866.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 23/12/2011 | 240.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO PRESTADO DE DOIS HOLTER DE 24HRSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0028932 | 23/12/2011 | 655.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 23/12/2011 | 1400.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 26/12/2011 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA E FONO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0029131 | 26/12/2011 | 5019.73 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA-FRANCISCO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0029149 | 26/12/2011 | 935.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA-FRANCISCO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS DE FOLDERS DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 26/12/2011 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SUDEMA JOAO PES- SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029165 | 26/12/2011 | 900.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 26/12/2011 | 300.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM E MANUTENCAO DO BALDO DO ACU-DE MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISICAO DE MUDAS DE PALMA PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 26/12/2011 | 7000.00 | 00065297423520 | JAELLINGTON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE RAQUETES DE PALMA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 26/12/2011 | 900.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADAS AS FESTIVI-DADES DA VIRADA DO ANO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029190 | 27/12/2011 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029203 | 27/12/2011 | 840.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029211 | 27/12/2011 | 784.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029220 | 27/12/2011 | 1162.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029238 | 27/12/2011 | 648.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029246 | 27/12/2011 | 900.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029254 | 27/12/2011 | 1022.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO KOM BI PLACA MNL 4633 DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029262 | 27/12/2011 | 952.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029271 | 27/12/2011 | 793.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029289 | 27/12/2011 | 870.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029297 | 27/12/2011 | 850.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029301 | 27/12/2011 | 870.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029319 | 27/12/2011 | 1316.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMU-NIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029327 | 27/12/2011 | 950.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029335 | 27/12/2011 | 574.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 27/12/2011 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 27/12/2011 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 27/12/2011 | 8.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL NO DIA 27/12/2011 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 28/12/2011 | 1204.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 28/12/2011 | 53.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 28/12/2011 | 1408.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TEELFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/12/2011 | 1327.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 28/12/2011 | 2260.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA ME-TALICA,PINTURA E IMPRESSAO EM LONA DE FOTOS DA CIDADE DE COXIXOLA EM 02 PLACAS LOCALIZA- DAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/12/2011 | 226.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOPLACA OFF 6569 DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 28/12/2011 | 810.00 | 10715338000183 | PARIDGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE JALECOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/12/2011 | 5549.04 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ-EMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029513 | 28/12/2011 | 2030.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0029556 | 28/12/2011 | 31113.21 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE (UNIDADE BASICA) DO CAMPO DO VELHO,QUIXABA IIE CURRAIS VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029581 | 28/12/2011 | 640.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 28/12/2011 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029521 | 28/12/2011 | 2304.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA AULAS DESTINADAS A PRE VESTIBULARES EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029530 | 28/12/2011 | 1320.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULARES EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029548 | 28/12/2011 | 1280.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0029564 | 28/12/2011 | 45614.13 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1§ MEDICAO DA CONSTRUCAO DOSMUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SERROTE APER-TADO,SAO JOAZINHO E CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 28/12/2011 | 100.00 | 11515221000119 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFF 6569 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/12/2011 | 34.05 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 COM VENCIMENTO NO DIA 30/12/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0029475 | 28/12/2011 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 28/12/2011 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 28/12/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029572 | 28/12/2011 | 160.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 28/12/2011 | 110.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADOS A CONFRATERNI-ZACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 28/12/2011 | 850.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 29/12/2011 | 1950.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIO- NARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 29/12/2011 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0029629 | 29/12/2011 | 820.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0029637 | 29/12/2011 | 1986.92 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 29/12/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 29/12/2011 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 29/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 29/12/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 29/12/2011 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 29/12/2011 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 29/12/2011 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 29/12/2011 | 4115.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029955 | 30/12/2011 | 67.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030040 | 30/12/2011 | 1684.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030104 | 30/12/2011 | 70.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/12/2011 | 7528.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA SE-DE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0030520 | 30/12/2011 | 145587.30 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2011. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA DE CONDI‡OES DE HABIT A‡äES URBANAS | CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANA OU RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0030538 | 30/12/2011 | 149696.06 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO GLOBAL DA - OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS PA-RA PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0018/2011. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/12/2011 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/12/2011 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029815 | 30/12/2011 | 374.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0029823 | 30/12/2011 | 396.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/12/2011 | 1079.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/12/2011 | 136.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 30/12/2011 | 338.10 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029793 | 30/12/2011 | 786.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0029807 | 30/12/2011 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029840 | 30/12/2011 | 428.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029904 | 30/12/2011 | 187.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029912 | 30/12/2011 | 1674.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029921 | 30/12/2011 | 1878.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029939 | 30/12/2011 | 1632.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029963 | 30/12/2011 | 44.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029971 | 30/12/2011 | 35.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029980 | 30/12/2011 | 65.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030023 | 30/12/2011 | 831.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA MAX PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030031 | 30/12/2011 | 921.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030082 | 30/12/2011 | 21.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030091 | 30/12/2011 | 33.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOA 3768 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/12/2011 | 5763.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/12/2011 | 3806.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 30/12/2011 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 30/12/2011 | 316.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE END AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/12/2011 | 1050.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS DE MALHA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE (COMBATE AO CRACK) E OUT-RAS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112011 | 0030287 | 30/12/2011 | 440.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 BIRO C/GAV.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112011 | 0030295 | 30/12/2011 | 880.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS, 02 BIROS C/ GAV. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/12/2011 | 2147.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/12/2011 | 57.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/12/2011 | 4.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO CEX RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/12/2011 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029882 | 30/12/2011 | 284.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029947 | 30/12/2011 | 109.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030066 | 30/12/2011 | 1407.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRONIBUS IVECO FIAT CITY CLASS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 30/12/2011 | 4221.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 30/12/2011 | 4662.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/12/2011 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/12/2011 | 644.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/12/2011 | 1947.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0030546 | 30/12/2011 | 10385.87 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2§ MEDICAO DA CONSTRUCAO DOSMUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SERROTE APER-TADO,SAO JOAZINHO E CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE DA MEDICAO RECURSOS FUNDEB | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0030554 | 30/12/2011 | 26415.78 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2§ MEDICAO DA CONSTRUCAO DOSMUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SERROTE APER-TADO,SAO JOAZINHO E CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE DA MEDICAO RECURSOS MDE | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/12/2011 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029785 | 30/12/2011 | 1571.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029831 | 30/12/2011 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029866 | 30/12/2011 | 434.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0029874 | 30/12/2011 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029891 | 30/12/2011 | 372.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0029998 | 30/12/2011 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030015 | 30/12/2011 | 498.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 30/12/2011 | 3386.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 30/12/2011 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 30/12/2011 | 1317.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/12/2011 | 1166.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/12/2011 | 659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/12/2011 | 753.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 30/12/2011 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/12/2011 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/12/2011 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030058 | 30/12/2011 | 1071.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/12/2011 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 30/12/2011 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0029858 | 30/12/2011 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030007 | 30/12/2011 | 106.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 CONFORME CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030074 | 30/12/2011 | 408.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024